商業(yè)專項計劃書

商業(yè)計劃書9月13日目錄項目關鍵點摘要...................................3-6項目背景.........................................3項目概況.......................................3-4項目競爭優(yōu)勢...................................4-6項目介紹......................................7-21項目名稱.........................................7項目承接單位.....................................7項目擬建地域、地點...............................7項目產(chǎn)品簡述..................................7-14項目投入及回收期-初步估算....................15-21企業(yè)介紹........................................22現(xiàn)在企業(yè)概況....................................22項目管理架構-確定...............................22企業(yè)發(fā)展計劃及社會責任..........................23第一節(jié)企業(yè)發(fā)展計劃....................................23第二節(jié)社會責任........................................23第五章附錄.........................................24-32項目關鍵點摘要第一節(jié)項目背景人類細胞研究和應用已經(jīng)有數(shù)百年歷史，應用極為廣泛，包含疾病正確檢測、疾病早期篩查、疾病各階段干預性診療、亞健康狀態(tài)恢復、疾患康復、抗衰老應用、美容化妝品應用、細胞存放等方面。生物醫(yī)學工程在全球范圍內(nèi)應用極其廣泛，但受費用影響、政策影響等，在中國現(xiàn)在多用于癌癥輔助診療。細胞診療和應用是指：利用一些含有特定功效細胞特征，采取生物工程方法獲取或經(jīng)過體外擴增、特殊培養(yǎng)等處理后，使這些細胞含有增強免疫、殺死病原體和腫瘤細胞、促進組織器官再生和機體康復等診療功效，從而達成診療疾病目標?，F(xiàn)在，中國人均收入水平顯著提升。大家對健康和美追求大幅度提升。但自然環(huán)境、生存環(huán)境日益惡劣，癌癥、心腦血管疾病發(fā)病率呈上升趨勢。亞健康、衰老等成為大眾關注話題?；谏鲜鲈?，某某企業(yè)，迎合市場需求、社會需求，引進全球最為優(yōu)異細胞技術，擬建立集產(chǎn)、學、研、銷為一體高新生物技術產(chǎn)業(yè)項目。第二節(jié)項目概況某某企業(yè)是某集團控股分企業(yè)，注冊資本1000萬元。是國際生物技術權威團體和中國資本相融合建立集產(chǎn)、學、研、銷為一體高新生物技術產(chǎn)業(yè)項目。企業(yè)以市場為導向，以用戶需求為中心，以科研為支撐，依靠英國劍橋大學干細胞研究所、英國阿斯頓大學醫(yī)學院和北京大學醫(yī)學院，致力于人體細胞基礎理論和應用研究，開發(fā)和生產(chǎn)以美容抗衰老和醫(yī)療臨床應用為主細胞類產(chǎn)品和技術服務。其中生物技術產(chǎn)業(yè)項目包含：細胞試驗室、細胞存放銀行、細胞美容產(chǎn)品工廠、細胞抗衰及正確診療中心、細胞療養(yǎng)康復基地等項目。第三節(jié)項目競爭優(yōu)勢上文已提及現(xiàn)在利用細胞進行疾病診療干預以在中國部份醫(yī)院應用，但針對大眾群體大范圍推廣應用仍處于萌芽階段。和現(xiàn)行細胞應用相比，吉林普洛生生物醫(yī)學科技產(chǎn)業(yè)項目優(yōu)勢表現(xiàn)在以下幾點：產(chǎn)業(yè)鏈完整集產(chǎn)、學、研、銷為一體。2.全球頂尖技術取得諾貝爾醫(yī)學獎技術支持。3.全球頂尖研發(fā)團體支持依靠英國劍橋大學干細胞研究所，英國阿斯頓大學醫(yī)學院，北京大學醫(yī)學院等權威科研機構。4.全球頂尖國際教授團體：指導顧問：約翰·伯特蘭·格登爵士（ProfessorSirJohnGurdon）劍橋大學干細胞研究所教授；諾貝爾生理學或醫(yī)學獎得主技術創(chuàng)始人：顧雨春（ProfessorYunchunGu）北京大學教授/博士生導師；北京大學分子醫(yī)學研究院分子藥理研究室主任；英國阿斯頓大學醫(yī)學院實施系主任；英國皇家生理學學會會員客座教授：ProfessorAsifAhmed英國阿斯頓大學副校長/醫(yī)學院院長皇家醫(yī)學科學院院士世界著名心血管教授客座教授：ProfessorAllanWarren英國劍橋大學干細胞所教授英國皇家醫(yī)學科學院院士世界著名白血病教授聯(lián)合創(chuàng)始人：譚聲江教授（ProfessorShengjiangTan）英國劍橋大學干細胞研究所教授白血病研究基金會研究員劍橋大學Wolfson學院研究員5.優(yōu)異技術處理現(xiàn)在細胞應用倫理道德瓶頸本企業(yè)干細胞技術為IPS誘導干細胞技術，即細胞提取源為成人本身，從根本上處理干細胞應用倫理道德問題。公立醫(yī)學全程科研、臨床應用支持：該項目現(xiàn)在已和某醫(yī)院就科研、臨床應用等方面達成合作共識。東北其它公立醫(yī)院合作正在接洽中，醫(yī)院等合作機構均表示出強烈合作意愿。7.扎根東北，擬補省內(nèi)技術型空白：現(xiàn)在，東北并無嚴格意義上細胞研發(fā)、應用產(chǎn)業(yè)基地，行業(yè)規(guī)范不明確。某企業(yè)開行業(yè)之先河，滿足市場需求、填補市場空白、助力東北及吉林就業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展。項目介紹項目名稱某產(chǎn)業(yè)基地項目承接單位某某企業(yè)項目擬建地域、地點一、已投產(chǎn)使用企業(yè)/研發(fā)中心：劍橋大學干細胞研究所某工作站（研發(fā)基地）；地點：某地二、籌建中NOVOLIFE國際正確診療抗衰中心（擬用名）：擬在吉林省長春市建立使用面積3000-4000平方米中心三、估計擬建全國性細胞存放基地確定在吉林省范圍內(nèi)建設占地面積100000平方米細胞存放基地四、估計擬建細胞美容化妝品生產(chǎn)基地確定在吉林省范圍內(nèi)建設產(chǎn)品生產(chǎn)基地一座五、估計擬建度假療養(yǎng)型細胞康復中心確定在吉林長白山風景區(qū)范圍內(nèi)，建立一座使用面積約30000平方米度假療養(yǎng)型細胞康復中心項目產(chǎn)品簡述某項目是基于人體細胞產(chǎn)、學、研、銷為一體機構。以人體細胞為研究及應用為基礎，致立于在生物醫(yī)學工程方面產(chǎn)業(yè)建設，形成產(chǎn)品及其項目標閉環(huán)銷售服務模式。下文簡明敘述人體細胞關鍵性、應用路徑及本企業(yè)產(chǎn)業(yè)關鍵產(chǎn)品計劃。人體細胞關鍵性——細胞健康，則人體健康E.BWilson說：“全部生物學答案最終全部要到細胞中尋求，因為全部生物體全部是或曾經(jīng)是一個細胞?！保ㄗⅲ篧ilson是美國著名生物學家，美國國家科學院院士，曾獲全世界最高環(huán)境生物學獎項，包含美國國家科學獎、瑞典皇家科學院頒發(fā)克拉福德獎。1975年，Wilson出版《社會生物學：新綜合》，開拓“社會生物學”這一爭議巨大學說。就人類而言，社會生物學任務就是從進化意義上科學地解釋人類行為起源和進化生物學機制，所以有些人把社會生物學開創(chuàng)稱為繼達爾文以來最關鍵理論。）細胞是人體基礎結構和功效單位，人體擁有220余種功效細胞，功效細胞發(fā)育形成為人體組織器官，組成人體。每個人體內(nèi)共約有40-60兆個細胞，但天天有近20億個細胞凋亡。細胞病變及凋亡造成了人類疾病及衰老。全球?qū)毎芯考皯弥匾暶绹飳W家喬治戴利說：“二十世紀是藥品診療時代，二十一世紀是細胞診療時代?！睙o獨有偶，諾貝爾醫(yī)學獎也史無前例連續(xù)四年將獎項授予細胞醫(yī)學；世界衛(wèi)生組織也對疾病康復重新進行了定義，即“治愈疾病最根本路徑是修復細胞、改善細胞代謝、激活細胞功效。”上述無不標志著全球醫(yī)學界探求細胞未知世界激情，和對細胞診療寄予厚望。伴隨科學家對細胞認知不停完善，對疾病診療逐步向細胞進行深入，除去植物型醫(yī)藥診療、化學型醫(yī)藥診療、手術診療第三種醫(yī)療手段——細胞診療已經(jīng)漸行漸近。細胞作用現(xiàn)在可應用于臨床細胞基礎分為干細胞及免疫細胞。其中，干細胞（Stemcell）是人體內(nèi)含有自我復制和多向分化潛能原始細胞，在一定條件下能誘導分化成神經(jīng)細胞、肝臟細胞、心肌細胞等組成人體220余種功效細胞，是人類機體起源細胞，也是形成人體各組織器官原始細胞，醫(yī)學界稱之類“萬用細胞”。我們能夠把干細胞了解為細胞母親，它有沒有限制自我更新及分化功效。成年人體內(nèi)干細胞只有5-10%在發(fā)揮其作用，且伴隨年紀增加，數(shù)量也在下降。免疫細胞：免疫細胞是指參與免疫應答或和免疫應答相關細胞。簡而言之，免疫細胞是人體最關鍵疾病防線，也可了解為免疫衛(wèi)士。吉林普洛生生物醫(yī)學工程產(chǎn)業(yè)各項目經(jīng)營范圍及產(chǎn)品簡述1.劍橋大學干細胞研究所吉林普洛生工作站（研發(fā)基地）國際頂尖細胞研究基地、國際標準等級細胞培養(yǎng)工廠。該基地興建以歐盟要求為標準，即經(jīng)國家食品藥品監(jiān)督管理局檢測認證，符合并高于GMP標準；已經(jīng)過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證；現(xiàn)在，正在進行國際試驗室CNAS認證。該研發(fā)基地可正確控制細胞擴增和分化，達成生長培養(yǎng)基和定向分化培養(yǎng)基無縫對接，確保每一階段細胞效能。該研發(fā)基地嚴格按GMP標準規(guī)范實施，確保每一份細胞從源頭上安全、無毒、無免疫原性、無排異反應，即：1.1安全層流凈化細胞培養(yǎng)室，安全無污染；細胞純度在99%以上，完全符合美國FDA標準。嚴格遵守美國藥典1043號安全等級，只采取一、二類臨床級培養(yǎng)添加物。（美國藥典1043號文件要求細胞培養(yǎng)添加物四類安全等級：一類，無血清，無動物源性；二類，人源化；三類，動物源化，低血清；四類，動物血清；即第一、二類可用于臨床診療；第三、四類嚴禁進入臨床。）1.2純凈使用無血清、無動物源性、純化學定義DXF級培養(yǎng)基，最大程度模擬人體內(nèi)細胞生存環(huán)境。1.3高效高于歐盟、FDA細胞制備標準。比如：FDA相關MSC細胞表型標準：陽性率≥95%，陰性率≤2%；普洛生相關MSC細胞表型標準：陽性率≥99.5%，陰性率≤0.5%；2.NOVOLIFE國際正確診療抗衰中心（擬用名）定位：東北區(qū)域頂尖高端人士健康管理教授，集健康管理、疾患康復、抗衰、早期癌癥及其它疾病篩查健康中心經(jīng)營產(chǎn)品包含：2.1正確診療針對人群：亞健康人群、病因不明人群正確診療（PrecisionMedicine）是一個將個人基因、環(huán)境和生活習慣差異考慮在內(nèi)疾病預防和處理新興方法。是以個體化醫(yī)療為基礎，伴隨基因組測序技術快速進步和生物信息和大數(shù)據(jù)科學交叉應用而發(fā)展起來新型醫(yī)學概念和醫(yī)療模式。1月20日，美國總統(tǒng)奧巴馬在國情咨文中提出“正確醫(yī)學計劃”，期望正確醫(yī)學能夠引領一個醫(yī)學新時代。正確診療關鍵不在醫(yī)療而在正確。和傳統(tǒng)化診療相比，正確診療含有正確性和便捷性。2.2基因檢測針對人群：重視身體健康人群、兒童、孕婦等。基因檢測是基于全球基因數(shù)據(jù)庫和基因提取解釋技術疾病超早期篩查技術?；驕y序能夠找出癌癥突變基因，從而快速確定個體預防或診療方案，省去患者嘗試多種診療方法時間和痛苦?；驒z測較傳統(tǒng)檢測技術可提前3-5年篩查出重大疾病患病可能。2.3細胞應用-抗衰老針對人群：亞健康人群、對恢復機體年輕健康態(tài)有需求人群。經(jīng)過免疫細胞提取、培養(yǎng)、回輸技術；成體干細胞IPS逆向誘導培養(yǎng)、回輸技術，達成提升免疫力，找回機體年輕態(tài)、健康態(tài)作用。2.4細胞應用-定向器官加強針對人群：特定患病人群（如癌癥、三高、糖尿病等）經(jīng)過上述技術手段，尤其是IPS多功效誘導干細胞技術，完成人體定向器官加強，疾病診療作用。2.5細胞應用-面部抗衰針對人群：對面部年輕態(tài)有追求人群利用上述技術，尤其是成纖維細胞培養(yǎng)應用，達成自體脂肪面部填充等。2.6合作醫(yī)療機構輸送患者康復利用上述技術，達成加速患者恢復傷口、提升機體免疫力、康復等作用。2.7其它開設醫(yī)美皮膚管理科室，利用全球優(yōu)異儀器，起到面部皮膚重回年輕態(tài)作用。針對每一位用戶，制訂個性化健康管理計劃，幫助用戶保持機體正常態(tài)、健康態(tài)進程。全球化定制健康之旅服務。3.全國性細胞存放基地定位：立足于東北，輻射全國細胞存放基地現(xiàn)在全球較為優(yōu)異存放技術為臍帶血存放技術，但該技術受使用時間限制?；財M建立細胞存放基地，著力點為自體細胞存放及應用。經(jīng)營范圍：3.1細胞存放：針對人群：全部經(jīng)過全國網(wǎng)絡進行細胞存放甄選，市場空間寬廣。存放自體干細胞，在容顏衰老時，在亞健康困擾時，在突發(fā)疾病時，尤其是白血病、腫瘤疾病、心腦血管等重大疾病來襲時，立即回輸存放自體干細胞能夠吞噬和修復受損細胞，讓人體煥發(fā)生機，恢復健康，延緩衰老。3.2細胞應用：詳見本文第二章第四節(jié)第四點第2.1-2.74.細胞美容化妝品生產(chǎn)基地針對人群：全國中高端女性人群產(chǎn)品劃分：現(xiàn)在此項目估計包含系列細胞美容化妝品，并分為日化線及專業(yè)線。按其系列可分為：面部：化妝水、基底液、精華露、面霜等。眼部：基底液、精華、眼霜等。身體：身體乳等累計兩個品線、每品線8類目產(chǎn)品。5.長白山度假療養(yǎng)型細胞康復中心針對人群：對度假型療養(yǎng)有需求高端用戶擬在國家5A級風景區(qū)、東北最具代表性休閑度假風景區(qū)范圍內(nèi)建立康復中心。以細胞療養(yǎng)為基礎，從上述各項目分線甄選有消費能力、消費意識用戶做為目標人群。并同時吸納和接收全國各地對長白山有度假需求高端人士，打造私密、高端、細胞療養(yǎng)、溫泉療養(yǎng)、度假療養(yǎng)為一體高端康復中心。

項目投入及回收期-初步估算項目估計投入：某產(chǎn)業(yè)基地項目初步預估投入單位：吉林普洛生工作站（已投入使用）按三年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金起源房屋租賃30.015自有資金裝修一次性投入/符合歐盟標準試驗室-0.005自有資金設備購置用于細胞研、培養(yǎng)研發(fā)設備及培養(yǎng)全進口設備-0.05自有資金合作技術引進英國頂尖技術引進-0.08自有資金研發(fā)費用自有些人員及技術研發(fā)團體研發(fā)對應費用30.02自有資金人員30.12自有資金鋪底流動資金-0.05自有資金其它3年內(nèi)設備更新，高精尖技術連續(xù)引進，為滿足供銷人員增加等原因30.1自有資金納稅8.8累計9.24單位：NOVOLIFE國際正確診療抗衰中心（擬用名）-籌建期按3年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金起源房屋租賃使用面積：5000平方米30.06募集裝修包含設計費用、裝修、內(nèi)部家私等-0.1募集設備購置用于正確診療檢驗儀器

用于細胞應用儀器

用于面部抗衰輔助儀器-0.05募集人員包含醫(yī)師業(yè)務團體、服務團體、護理團體等30.36募集宣傳推廣東北地域型推廣30.3募集鋪底流動資金-0.1募集其它設備連續(xù)更新、人員體量加大等原因30.1募集募集資金利息0.3852納稅25.7累計27.1552單位：全國性細胞存放基地-擬建按五年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金起源土地使用占地面積：100000平方米50.2募集基地建設含存放基地興建、辦公樓興建等0.4募集裝修含符合細胞存放基地裝修、辦公樓裝修等-0.1募集設備購置可容納1000萬人次細胞存放設備、細胞運輸專用設備等-1募集人員研發(fā)人員等50.6募集宣傳推廣全國性推廣50.75募集鋪底流動資金-0.2募集其它設備連續(xù)更新、人員體量加大等原因50.1募集募集資金利息0.804募集納稅900累計904.154單位：細胞美容化妝品生產(chǎn)基地-擬建按5年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金起源土地使用和細胞存放基地同用50募集基地建設和細胞存放基地同用0募集裝修和細胞存放基地同用-0募集設備購置產(chǎn)品生產(chǎn)線、產(chǎn)品包裝線、產(chǎn)品運輸?shù)?0.05募集宣傳推廣全國性推廣50.5募集全國性渠道鋪設30.15募集人員生產(chǎn)人員等50.36募集鋪底流動資金-0.1募集其它設備連續(xù)更新、人員體量加大等原因30.05募集募集資金利息0.4356納稅0.26累計1.9056單位：度假療養(yǎng)型細胞康復中心-擬建按5年計億元項目項目詳述預估年限（年）投資金額資金起源土地使用使用面積100000平方米-0.5募集中心建設康復中心興建0.4募集裝修康復中心裝修-0.2募集設備購置用于直接細胞應用設備、檢測設備、康復設備等-0.1募集宣傳推廣全國性推廣50.6募集全國性渠道鋪設50.15募集人員生產(chǎn)人員等50.36募集其它設備連續(xù)更新、人員體量加大等原因50.1募集鋪底流動資金-0.1募集募集資金利息0.9036納稅0.3累計3.71362.項目估計收入：某產(chǎn)業(yè)基地項目初步預估收益單位：某工作站（已投入使用）億元項目項目詳述預估年限（年）收入金額細胞培養(yǎng)首年輸出0.5萬人*30萬/人

第二年輸出0.8萬人*30萬/人

第三年輸出1萬人*30萬/人首年15第二年24第三年30細胞存放首年存放0.5萬人*3萬/人

第二年存放2萬人*3萬/人

第三年存放4萬人*3萬/人首年1.5第二年6第三年12累計88.5單位：NOVOLIFE國際正確診療抗衰中心（擬用名）-籌建期億元項目項目詳述預估年限（年）收入金額正確診療包含全基因檢測、早期定向疾病篩查

首年0.5萬人*1萬/人

第二年1萬人*1萬/人

第三年1萬人*1萬人首年0.5第二年1第三年1細胞應用包含細胞抗衰應用、亞健康干預應用、定向器官修復或增強應用、疾病診療或干預應用

首年0.5萬人*30萬/人

第二年3萬人*30萬/人

第三年5萬人*30萬/人首年15第二年90第三年150醫(yī)美首年流水萬

第二年流水4000萬

第三年流水8000萬首年0.2第二年0.4第三年0.8累計258.9單位：全國性細胞存放基地-擬建5年總計億元項目項目詳述預估年限（年）收入金額細胞存放全國性細胞存放，總計可存放1000萬人*3萬/人

第十二個月20萬人

第二年70萬人

第三年150萬人

第四年280萬人

第五年480萬人首年60第二年210第三年450第四年840第五年1440細胞應用已存放細胞反向應用20%

估計200萬人*30萬元/人

第十二個月4萬人

第二年14萬人

第三年30萬人

第四年56萬人

第五年96萬人首年120第二年420第三年900第四年1680第五年2880累計9000單位：細胞美容化妝品生產(chǎn)基地-擬建億元項目項目詳述預估年限（年）收入金額日化渠道包含全國分銷代理、直入商場等首年0.5第二年0.8第三年1專業(yè)美容線渠道包含全國美容院、美容機構等首年0.3第二年0.5第三年0.8累計3.9單位：度假療養(yǎng)型細胞康復中心-擬建億元項目項目詳述預估年限（年）回收金額用戶收入按客房400間，每間每晚平均800元，整年滿房累計400間*800元*365天=1.16億

其它消費收入0.9億/年，整年累計2億

第十二個月完成50%

第二年完成60%

第三年完成70%

第四年、第五年同第三年首年1第二年1.2第三年1.4第四年1.4第五年1.4累計6.43.項目估計回收期：某產(chǎn)業(yè)基地項目盈虧預估單位：億元項目三年成本三年收入三年利潤三年總利潤率備注吉林普洛生工作站9.2488.579.26857.79%首年回收成本NOVOLIFENOVOLIFE國際正確診療抗衰中心（擬用名）27.1552258.9231.7448853.41%第二年上六個月回收成本細胞美容化妝品生產(chǎn)基地1.90563.91.9944104.66%第二年年中回收成本項目五年成本五年收入五年利潤五年總利潤率備注全國性細胞存放基地904846895.41%估計第三年年中回收成本度假療養(yǎng)型細胞康復中心3.71366.42.686472.34%估計第四年年初回收成本企業(yè)介紹現(xiàn)在企業(yè)概況某某企業(yè)是某科技（集團）控股分企業(yè)，注冊資本1000萬元。是國際生物技術權威團體和中國資本相融合建立集產(chǎn)、學、研、銷為一體高新生物技術企業(yè)。企業(yè)以市場為導向，以用戶需求為中心，以科研為支撐，依靠英國劍橋大學干細胞研究所、英國阿斯頓大學醫(yī)學院和北京大學醫(yī)學院，致力于人體干細胞基礎理論和應用研究，開發(fā)和生產(chǎn)以美容抗衰老和醫(yī)療臨床應用為主干細胞類產(chǎn)品和技術服務。項目管理架構-確定企業(yè)發(fā)展計劃及社會責任企業(yè)發(fā)展計劃企業(yè)發(fā)展目標關注生命健康，根植前沿醫(yī)學；做百年基業(yè)，創(chuàng)百年品牌。企業(yè)戰(zhàn)略目標三年內(nèi)實現(xiàn)新三版上市；五年內(nèi)實現(xiàn)主版上市社會責任企業(yè)價值觀：為用戶發(fā)明價值；為社會發(fā)明財富；為股東發(fā)明效益；為職員發(fā)明幸福社會責任：2.1發(fā)揮本身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，引領科技前沿。企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模時，擬成立公益型基金，尊重生命，幫助社會大眾群體取得健康；2.2爭做全國同行業(yè)龍頭企業(yè)，東北地域新興產(chǎn)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，高稅收企業(yè)；2.3提供就業(yè)機會、盡可能處理地方就業(yè)難題；2.4成為高精端人才培養(yǎng)搖籃；2.5助力東北產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，拉動當?shù)亟?jīng)濟