倉庫管理規(guī)章制度及流程（20篇）

倉庫管理規(guī)章制度及流程（通用20篇）

倉庫管理規(guī)章制度及流程1

一、目的

通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)

行為。

二、工作范圍

物資庫、成品庫、工具

三、工作職責

1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工

作，做到帳物相符。

2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時

申報，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放

整齊。

4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜

設施，及時堵塞漏洞。

四、物資入庫和保管

1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。

2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經(jīng)總

經(jīng)理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。

3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入

庫：

1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3）與要求不符合的采購物資。

4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分

類分區(qū)碼放，

做到"二齊、三清、四號定位"。

1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

五、物資的領發(fā)

1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主

管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕

發(fā)放物資。

2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管

理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用

者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后

交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走

物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾

正其行為。

5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，

經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均

要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。

六、物資退庫

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時

退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行

查驗后，入庫并做好記錄和標識。

入庫流程

出庫流程

倉庫管理流程說明

1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量，車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或

實際生產(chǎn)情況，開具物資申購單，總經(jīng)理或部門主管審批簽

字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫

單后，交由庫管員驗收入庫。

2、領料人開具領料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后,

庫管員根據(jù)領料單出庫。

倉庫管理規(guī)章制度及流程2

根據(jù)國家民用爆炸物品管理的有關規(guī)定和現(xiàn)實工作實

際，特制定以下規(guī)章制度

一、選址

要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很嚴格，

要求炸藥庫周圍300米范圍內(nèi)要遠離居民區(qū)，200米范圍內(nèi)

不能有公路，遠離公路選址需經(jīng)宣威市公安部門同意批準

二、庫房建設

庫房建設包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛(wèi)室、庫房隔

離網(wǎng)、避雷針、進場便道等庫房建設、布局要按公安部門的

要求建設傳爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫周圍

要用鐵絲網(wǎng)等全封閉隔離，設庫區(qū)大門警衛(wèi)室設在庫房隔離

網(wǎng)外面遠離傳爆管庫一側(cè)避雷針設在庫區(qū)周圍海拔較高的

地方，并接線入地進入庫區(qū)的便道需修開闊平整，以防止炸

藥傳爆管運輸過程中顛簸劇烈發(fā)生意外庫房周圍50米范圍

內(nèi)不得有林木生長，否則應予以清除，以防雷電傳遞

三、庫區(qū)安全消防設施配置

1、庫區(qū)安全消防設施配置工作，要做到人防、狗防、

技防、消防工作全面到位庫區(qū)設管理人員1名，屬于項目部

正式員工，且需接受當?shù)毓矙C關的安全管理培訓并取證；

庫區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強戒備;炸藥庫和傳爆管庫庫房門

口掛設報警器，當有異動時，報警器自行報警;庫區(qū)設置各

類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一

應齊全

2、視覺識別系統(tǒng)的設立，即標識標牌的安插懸掛進入

庫區(qū)的便道左側(cè)設置"庫房重地、閑人免進"標識牌，警示閑

雜人等遠離庫區(qū)；庫區(qū)大門左側(cè)樹立入庫人員須知，明確進

入庫區(qū)人員資格、進入庫區(qū)注意事項;警衛(wèi)室、炸藥庫、傳

爆管庫門牌標識清楚，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品管理制度、

庫房管理人員崗位職責和權(quán)限等標牌，庫區(qū)選擇合適位置設

置多處防火標識等

3、庫房臺帳設置警衛(wèi)室需設"四本三表"，即《出入庫

人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入

庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領用申請

表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現(xiàn)場使用登記

表》，庫房內(nèi)設置庫存標識牌，詳細列明庫存產(chǎn)品名稱、規(guī)

格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，并每天盤點更新，做到帳、牌、實相

符

四、炸藥購買和運輸入庫

1、民爆物資購買要首先填寫爆炸物品購買申請表，填

寫購買品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經(jīng)轄區(qū)派出所和公安局審批

后，公安機關給予開具購買證，持購買證到市民爆公司購買。

2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司

炸藥庫領取民爆物資。

3、運輸由民爆公司負責送貨，直接送到庫房入庫，東

屯水庫炸藥傳爆管倉庫承擔送貨運費。

五、使用

1、領用人必須是持有公安部門核發(fā)爆破證的爆破員；

2、領用民用爆炸物品必須填寫經(jīng)過作業(yè)隊負責人、現(xiàn)

場項目技術(shù)負責人和項目專職安全員簽字確認的《民用爆炸

物品領用申請表》；

3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》，然后開始辦

理領用手續(xù)并簽字確認；

4、炸藥領出后，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通

車輛運輸，且傳爆管和炸藥分開運輸，不得同車同時拉運；

5、工地現(xiàn)場在項目部專職安全員的監(jiān)督下使用，制定

爆破方案，控制用藥量，設置安全警戒線，確保安全爆破，

并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認《現(xiàn)場使用登

記表》，詳細登記用藥量和傳爆管編號，當天使用未完，必

須清退入庫，并由爆破員和庫房管理員共同填寫并簽字確認

《退庫登記表》

6、庫房管理員嚴格把關，按照每天發(fā)生的入庫數(shù)量、

出庫數(shù)量、退庫數(shù)量及編號及時填寫《炸藥出入庫登記本》、

《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記

本》，并簽字齊全，使每天的庫存一目了然，清晰準確

7、民用爆炸物品庫管理員每天對庫存進行一次帳實對

照盤點，確保帳實相符項目專職安全員、安質(zhì)部不定期對庫

房和現(xiàn)場使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴肅處理并在第一時

間內(nèi)加以改正確保民用爆炸物品使用的安全

爆破員崗位責任

1、必須嚴格遵守爆炸物品管理的各項規(guī)章制度。

2、必須嚴格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項規(guī)章

制度。

3、必須嚴格按當天現(xiàn)場實際需要的藥量，領取爆炸物

品，剩余部分必須當天退回倉庫。

4、出的爆炸物品必須妥善保管，不得亂堆、亂扔、亂

放，不得轉(zhuǎn)借或送人，如發(fā)現(xiàn)應追究當事者責任，嚴肅處理。

5、服從安全監(jiān)炮員的監(jiān)督，如有特殊情況必須提前放

炮或拖后放炮，則應求得監(jiān)炮員的同意方可進行。

6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要

催促無關人員撤離操作現(xiàn)場在操作過程中，要接受安全監(jiān)炮

員的監(jiān)督檢查。

7、裝藥和爆破前，必須檢查現(xiàn)場警戒情況待安全監(jiān)炮

員發(fā)出點炮信號后方能點火進行操作爆破作業(yè)。

8、爆破員只能在發(fā)證的公安機關轄區(qū)內(nèi)承接爆破任務,

原則上不跨轄區(qū)承接爆破任務跨縣、市實施爆破任務的爆破

員，必須提供爆破員居住地派出所審查意見，經(jīng)施爆地縣級

公安機關治安部門許可后，方可承接爆破任務。

爆破員安全操作規(guī)程責任書

1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全

情況，有不安全因素，要處理后才能上班作業(yè)。

2、炮眼打好后，必須將炮眼內(nèi)的漿、水、碎石等處理

干凈，以免裝藥時脫節(jié)。

3、由監(jiān)炮員準備炸藥和爆破材料，并將其運至作業(yè)地

點檢查炮眼質(zhì)量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次警

戒信號，任何人不得進入警戒區(qū)。

4、裝藥時要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和

使用金屬棒搗實發(fā)出第二次預備信號，非爆破人員全部退出

工作地點。

5、放炮必須要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過

路行人、船只、車輛全部進入安全地點后發(fā)出第三次點火信

號方準起爆。

6、爆破完畢，確認炮已響完，發(fā)出第四次解除信號，

爆破人員方可進入，檢查是否有盲炮和殘藥要仔細聽清響炮

個數(shù)，若有盲炮，要及時進行處理，確認安全后方準進入作

業(yè)現(xiàn)場。

安全監(jiān)炮員崗位職責

1、必須嚴格遵守爆炸物品管理條例和各項規(guī)章制度。

2、必須嚴格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項規(guī)章

制度。

3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行情

況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

4、嚴格執(zhí)行放炮時間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包

括人員撤離，警戒區(qū)域布置，聯(lián)絡信號等有關規(guī)定。

5、必須對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監(jiān)督，發(fā)

現(xiàn)不安全因素及時采取措施加以解決，對違法違規(guī)行為及時

報告單位領導和公安機關處理。

6、要經(jīng)常深入現(xiàn)場對爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥

包，現(xiàn)場爆破，處理盲炮殘藥等實行安全監(jiān)督。

7、有權(quán)制止，并向公安機關檢舉揭發(fā)違反爆炸物品管

理規(guī)定的人和事，在異常情況下有權(quán)停止或延期爆破，發(fā)生

爆炸事故，除及時搶救外，要保護現(xiàn)場，立即報告本單位領

導和當?shù)毓矙C關處理。

安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責任書

1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全

情況，發(fā)現(xiàn)有不安全因素，提出處理意見。

2、監(jiān)督爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行情況，如有違反可當

場禁止操作，要檢查好炮眼質(zhì)量，方可同意裝藥。

3、當發(fā)出第一次信號后馬上布置警戒區(qū)域，嚴禁人員

進入，第二次預備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤

離，確認人員全部進入安全地點后方可發(fā)出第三次點火信

號。

4、要仔細聽清響炮個數(shù)，確認炮已全部響完，同爆破

員一起進入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號。

倉庫保管員崗位職責

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質(zhì)。

二、嚴格按照爆炸物品有關管理規(guī)定，在劃定區(qū)域內(nèi)按

品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設計貯

量。

三、嚴格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領發(fā)和多余退回制度、并

建立臺帳，做到帳物相符。

四、保持庫內(nèi)場地清潔，嚴禁堆放任何雜物。

五、發(fā)放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時應輕拿輕放,

分別發(fā)放，應按爆破器材出廠時間和有效期先后順序發(fā)放使

用在指定或允許的地點加工爆破器材時，嚴禁擠壓、撞擊、

磨擦、拋扔及混裝。

六、炸藥、導火線的堆放不得超過規(guī)定的高度。

七、對新購進的爆破器材應逐箱（袋）檢查包裝情況，按

規(guī)定作性能檢查，變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂谩?/p>

八、經(jīng)常檢查庫區(qū)并做好庫內(nèi)通風、防潮工作室內(nèi)溫度

不得超過35℃,相對溫度不得超過75%,存放黑火藥、硝酸

筱、硝核炸藥及導火索的室內(nèi)，相對濕度不宜超過65。

九、對失效、過期、有質(zhì)量問題的爆炸物品，應另行堆

放并做好記錄，妥善保管。

十、庫區(qū)內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁明火照明，嚴禁無關閑雜人

員入內(nèi)。

十一、嚴禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進入庫房和

發(fā)放間，開箱時，應使用不產(chǎn)生火花的工具，并在專設的發(fā)

放間進行。

十二、嚴格執(zhí)行爆炸物品管理規(guī)定及消防安全管理規(guī)

定。

倉庫值班員崗位職責

1、值班員要忠于職守嚴防無關人員進入民爆物品倉庫,

進入倉庫的人員嚴禁攜帶煙、火柴、打火機、槍、及易燃易

爆物品。

2、出入庫的爆破器材實物、數(shù)量、規(guī)格和貨單不符時,

應予以扣留，并及時復查，如找不出原因，應立即向主管部

門匯報處理。

3、值班員應定時或不定時的巡回檢查，應注意倉庫門

窗、消防、避雷等設施和倉庫區(qū)域有無異常情況。

4、做好值班記錄，按規(guī)定時間準時交接班。

5、收存民用爆破器材堅持四不：

(1)沒有公安機關簽發(fā)的《爆炸物品運輸證》或沒有其

他規(guī)定的手續(xù)不入庫；(2)破器材的品種、數(shù)量不清不入

庫；（3）庫存混存、超量不入庫；（4）過期失效、變質(zhì)的民爆器

材不入庫。

6、收、發(fā)民爆器材要有登記帳目，做到日清月結(jié)，賬

物相符發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要立即報上級主管單位和當?shù)毓矙C

關，并認真查找。

7、經(jīng)常進行安全檢查，檢查的主要內(nèi)容：

1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固。

2庫內(nèi)溫度、濕度是否正常；

3所存物品有無失效、變質(zhì)現(xiàn)象；

4民用爆破器材有無短少、丟失或被盜；

5防火用具是否齊全有效，水源是否充足；

6庫房建筑、防護堤、圍墻是否完好；

7對消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置經(jīng)常檢

查是否處于良好狀態(tài)；

8及時清理易燃易爆物品，保持庫內(nèi)整潔

8、民爆倉庫值班嚴格實行二十四小時值班制度

安全員崗位職責

在項目經(jīng)理的領導下，負責安全監(jiān)控、安全培訓和技術(shù)

推廣等工作，崗位職責：

1、認真貫徹貫徹國家有關安全生產(chǎn)勞動保護的政策、

法令，貫徹執(zhí)行《民爆物品管理條例》《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》

《施工生產(chǎn)管理標準》和公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度；

2、參與編制輸水隧洞工程項目的專項施工方案和安全

生產(chǎn)技術(shù)防范措施；

3、開展安全生產(chǎn)競賽、創(chuàng)優(yōu)達標活動，安全生產(chǎn)大檢

查；

4、參加調(diào)查處理重傷、死亡事故；

5、與有關部門共同做好新工人安全技術(shù)培訓和特殊工

種（爆破員安全監(jiān)炮員倉庫值班員倉庫保管員）作業(yè)人員培

訓、復審工作；

6、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，積極向領導建議表揚

和獎勵安全生產(chǎn)先進單位和個人；

7、完成領導交辦的各項臨時性工作。

倉庫管理規(guī)章制度及流程3

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范

倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作

用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間

的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員

行為規(guī)范及工作效率。

倉管員負責產(chǎn)品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防

護工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、貨品入庫

(1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

(2)物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需

安排裝卸，搬運到制定區(qū)域內(nèi)。

(3)倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”，

沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管

單據(jù)的責任。

(4)倉庫收貨時需按采購單收貨，否則拒絕收貨。

(5)倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數(shù)量和實

物，如不符由物流司機聯(lián)系供貨商處理，并由物流司機在送

貨單簽字確認實收數(shù)量。

(6)倉庫對已入庫的產(chǎn)品進行分區(qū)，分類擺放，不得

隨意擺放。

2、產(chǎn)品出庫

(1)按照產(chǎn)品出庫單、產(chǎn)品贈送單、產(chǎn)品調(diào)撥單、現(xiàn)

金單、預付款單的流程進行操作。

(2)倉庫出庫產(chǎn)品的原則是同一產(chǎn)品做到先進先出。

(3)倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關手續(xù)的原材

料出庫。

3、退廠產(chǎn)品處理

(1)需嚴格按照“退廠產(chǎn)品通知單”進行操作。

(2)質(zhì)量問題的產(chǎn)品需要及時上報

4、產(chǎn)品報廢

(1)嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作

(2)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存產(chǎn)品不良時及時處理或通知上級主

管部門處理。

(3)需要區(qū)別分開庫存產(chǎn)品報廢、產(chǎn)品不良的、客戶

退回的報廢產(chǎn)品，并且分開保管。

五、貨物管理

1、產(chǎn)品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存

放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防

蛀、防曬等安全措施。

2、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、

品質(zhì)問題及時反饋和處理。

3、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示

及時更正。

4、貨物的單據(jù)、帳交到財務。每月的單據(jù)由其分類保

管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、

物、一致。

六、貨物的盤點

1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點

計劃時間表和盤點流程。

2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。

3、盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁

弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，

以免少盤、多盤、漏盤等。

4、盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人

員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉

不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的產(chǎn)品整理到提

定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要

求。

2、對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

4、倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人

員安全。

5、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入

倉庫。

6、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識

7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

8、做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處

理和上報。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風

1、倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形

成良好的工作習慣。

2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，

有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

3、對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。

倉庫管理規(guī)章制度及流程4

一、倉儲管理隊伍

倉儲管理機構(gòu)是存貨控制管理和負責原材料物資收、

發(fā)、存業(yè)務的職能組織，其主要任務是在生產(chǎn)副總的領導下

配合生產(chǎn)部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應各

部門所需的各類物資，以保證銷售和生產(chǎn)的正常進行。同時

負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降

低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了

完成上述任務，倉庫必須結(jié)合公司實際情況，配備必要的人

員和設備裝置。

1.供應處根據(jù)倉庫規(guī)模設立倉庫主管、倉庫組長、

2.倉庫保管員，并可根據(jù)實際情況合并職能，但必須

明確崗位職責。

3.倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、

熟悉業(yè)務及保管知識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任

倉儲保管工作。

4.倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責權(quán)限、工作

范圍和任務。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職

守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。

5.嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范,

實行規(guī)范化管理。

6.建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制

度。實行監(jiān)督檢查，制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認真、

負責地完成各項任務。

7.實行交接班制度和人員調(diào)動交接制度，做好交接工

作，明確交接人員的責任。

二、倉儲管理制度

（一）倉存管理原則

1.庫存合理原則

倉庫的庫存應根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計劃和資金情況，以

及各類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購進,

超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行控制管理，

適時調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。

2.憑證收貨、發(fā)貨原則

倉庫管理員應根據(jù)管理制度規(guī)定專人負責，按憑證辦理

收發(fā)業(yè)務，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品

進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相

符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽

點。

3.貨物進出原則

堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物

資不積壓、不損壞。

4.四清原則

即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能

清、主要用途清。

(二)倉庫管理的有關規(guī)定

1.各類物資的入庫管理：

(1)倉庫管理人員應根據(jù)當月當日物資采購計劃、生

產(chǎn)計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計

劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。

(2)倉庫管理人員應按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗人員

開據(jù)的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數(shù)超出

合格證上的數(shù)量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才

能予以驗收入庫。

(3)各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否

完好，標記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單

相符。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方

當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫

物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據(jù)上標

明工程名稱，并及時登賬建卡。

2.庫存物資保管規(guī)定：

(1)入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物

必有.類、有類必有區(qū)；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互

影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放,

露天存放的物資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進行覆蓋和襯墊，使

其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變

質(zhì)、不失效、不損壞。

(2)倉庫保管員應經(jīng)常對自己所分管的物資進行數(shù)量

上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、

卡三相符。同時做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。

3.各類物資出庫管理規(guī)定：

(1)各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領料單、

發(fā)貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一

起當面點清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關手續(xù)，嚴禁超數(shù)量發(fā)貨。

(2)出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領

不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證，原合格證不

出庫。

（3）涉及容器周轉(zhuǎn)的倉庫，要堅持以一換一的容器交

換制度，特殊情況也必須打欠條，并按時歸還。

4.登賬管理規(guī)定：

對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月

結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

5.退庫管理規(guī)定：

凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的

需經(jīng)主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢

人員的驗證證明，倉庫做好數(shù)量的清點工作，并按IS09000

標準要求分類登賬，定置存放。

6.倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規(guī)定：

為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12

月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質(zhì)

期的物資的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、

財務處對其進行一次鑒定、確認，對經(jīng)鑒定仍有使用價值的

繼續(xù)使用或保存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續(xù)，清

理出庫。

三、倉庫儲存操作規(guī)范

1.存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密，工作人員須

嚴格按照規(guī)定的程序和方法進行操作。

2.存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人

負責，不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。

3.存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實

物相符，堆放整齊，品質(zhì)完好。

4.公司各倉庫內(nèi)禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按

防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢

查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、

防潮、防破壞。

5.有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、

存放。

6.各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物,

各類物資定置存放。

7.倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態(tài)度要

端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞

公物。

四、倉儲人員的工作紀律

1.不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和

賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，

擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造成責任事故，按規(guī)

定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入

倉庫。

2.嚴禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴禁將含毒、

易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另

按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉

庫內(nèi)飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨

意損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中

發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問題；嚴禁倉儲人員內(nèi)部紛爭，鬧不團結(jié)或紀

律松懈。

五、倉庫管理人員的崗位責任制

（一）倉庫主管人員崗位

倉庫主管在生產(chǎn)副總領導下，負責倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、

存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：

1.負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工

作。保證供應生產(chǎn)、工程和銷售所需的各種原材料。

2.正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），

其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。

3.規(guī)定各類倉儲人員的職責權(quán)限、工作范圍和任務，

使人員分工明確，職責分明，互相配合。

4.負責制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存

貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴格執(zhí)行倉儲人員的紀律,

實行人員輪調(diào)，實施紀律控制。

5.倉庫的防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措

施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。

6.負責與銷售、生產(chǎn)、采購、會計部門的聯(lián)系，隨時

報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存

期過長和質(zhì)量變化的情況，以便及時進行處理。

7.組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存

貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。

8.負責檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員

職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規(guī)章造成責

任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲人員違反紀律和制度的及時進行

處理。

（二）倉庫保管人員的崗位責任

1.在倉庫主管的領導下，根據(jù)分配的任務，對各自負

責的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責報告工作。

2.對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并

隨時清點存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、

變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時，應及時報告?zhèn)}庫主管人

員處理。

3.嚴格按倉儲管理制度的有關規(guī)章進行物資的收、存、

發(fā)貨工作，配合財務人員的查登賬務。

4.隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發(fā)生,

保證存貨的安全和完整。

5.遵守儲存規(guī)章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職

盡守。

6.負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜

被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。

7.未經(jīng)主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員

入庫。

（三）凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所

授權(quán)的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進行監(jiān)

督。并負責向倉庫主管匯報工作。

（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

1.倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立

健全各倉庫具體管理細則，針對各不同性質(zhì)的倉庫進行管

理。

2.對于倉庫管理的有關規(guī)定中每一項沒做到的，應對相

應倉庫管理人員進行經(jīng)濟處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離

倉儲崗位。

六、倉儲管理報告制度

1.建立倉儲管理報告制度

①根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存

月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、

物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同

財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、

報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責

任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉

管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

③倉儲人員重大責任事故報告。

④存貨安全狀況報告。實施電腦化后，《物資盤點表》

由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，提高工作效

率。

⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理

同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特

殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準。

倉庫管理規(guī)章制度及流程5

一、總則

倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司

各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。主要職能是：保管好庫存物資，

做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速，配合公司

提高營運效率。

二、物資驗收入庫存

1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核

對清點物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽

字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。

2、物料入庫存，要如實填制“入庫規(guī)格單”，一式三

份，做到貨單相符，一聯(lián)倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其

余一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部。

三、物料的儲存保管

1、倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在

固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見

數(shù)，檢點方便。

2、庫內(nèi)嚴禁火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫

存內(nèi)。

3、倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業(yè)時要注意安

全，經(jīng)常檢查倉庫，認真做好防火、防潮、防盜工作。

4、物料保管，倉管員一律不準擅自借出。

5、倉管員要愛護物料，并注意物料清潔干凈。

6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員

予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一

聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部，以保證財

務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

四、倉庫物料的出庫

1、物料出庫按“推陳儲新，先進先出”原則發(fā)放，發(fā)

料堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則

2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領導

請不。

3、倉管員在發(fā)料時，必須清潔物料才出倉。

4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉

庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部，便予減數(shù)工作。

倉庫管理規(guī)章制度及流程6

1、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公

司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、

安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各

銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫

物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決

算。特制定本管理制度。

2、倉庫的分類：

公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資

料倉等。

3、物品驗收：

(1)倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都

要進行驗收，并做到：

①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不

相符時不驗收；

②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、

規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

③對進庫品已損壞的不驗收；

④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收根據(jù)具

體情況而定。

(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、

型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份

留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

4、入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品

要平放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時

在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定

在物品正前方。

5、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛

變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片

或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

②會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，

檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

(3)對即將過期物品應該及時檢查清理。

6、物品出庫：

(1)領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準

備；

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好

目錄，準備好物品，以便取貨人領??；

(2)發(fā)貨與出庫

①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

②領料員要填好出庫單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、

數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗

收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

7、盤點：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半

年和年終徹底盤點；

(2)將盤結(jié)果列明細表報財務部審核；

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

8、建立檔案制度：

倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按

月分類妥善保存。

倉庫管理規(guī)章制度及流程7

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資

的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本

公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事

故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認

真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票

內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

第四條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、

規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),

并視具體情況報告業(yè)務部門和主管人員處理。

第三章倉庫物資的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，保管人

員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫物資的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到

日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物

資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)

現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出

書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保

證生產(chǎn)供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物

資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫

條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的

進出和盤存方便。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人

管理，并設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防

盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，

確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

⑶檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀

律內(nèi)容規(guī)定：

(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。

1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并

與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量是否

一致。

2、物資入庫后，應擺放整齊，并標明物資名稱，以便

查找。

二、出庫

1、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫

保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經(jīng)HRM批準,

一律不準擅自借出。

2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入

庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應妥善保管。

三、倉庫管理

1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。

如發(fā)現(xiàn)行政物資短缺，應及時通知相關負責人補充購買。

2、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、

物相符。

3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫,

檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢

查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。

4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄，并附完整的入

庫、出庫記錄。

倉庫管理規(guī)章制度及流程8

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手

續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特

制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所

需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及

生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制

造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫

單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫

單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過

一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根

據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以

拒收并立即告知質(zhì)量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務

部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成

品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，

第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門

領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導

授權(quán)亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附

《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人

員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)

行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領

導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同

執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、

綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手

續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)

所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領

導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手

中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費

用由相關部門承擔。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物

料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一

式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)

辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出

庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入

物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換；物品不全應及時通知

相關部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各

項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員

發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺

賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由

相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項

未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，

該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部

經(jīng)理核準方可借用（領導授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委

托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審

核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權(quán)亦

可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人

身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月

5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表

后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并

在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主

管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工

資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰

款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)

質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借

用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三

個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物

品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣

折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、

試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)

給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請

單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門

經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核

準，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理

《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉

申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關

部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出

庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號

并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請

單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交

本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并

銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔運輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無

法退回的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供

應商協(xié)商不可退換的;

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部

門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結(jié)果、

財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核

準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和

《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件

拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗,

合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填

寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉

庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，

相關領導簽字確認后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯

誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,

報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務

部；

6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人

負責保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務部，以便財務入

賬。

7、倉庫管理：

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺

放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物

品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作

業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安

全、節(jié)約）。

7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5?35C

之間，濕度控制在40?85%之間，由倉管員負責將每日點檢

結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明

顯的警告標識。

7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火

災、危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物

品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道

順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相

關部門。

7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進行

盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量

是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的

抽查；

7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，

由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管

不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權(quán)屬綜

合部;

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本

制度為準；

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公

司領導審批后頒布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

倉庫管理規(guī)章制度及流程9

為加強高速公路養(yǎng)護機械設備的安全使用管理,保證施

工作業(yè)安全與施工質(zhì)量，提高機械設備的完好率，特制定以

下制度。

1、機械設備應按其技術(shù)性能要求正確使用，缺少安全

裝置已失效的機械設備不得使用0

2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構(gòu)、力距限制器

等安全裝置，嚴禁拆除監(jiān)測、指示、儀表、報警及警示裝置。

上述裝置的調(diào)試了維修應由專業(yè)人員負責進行。

3、新機和大修后的機械設備注意做好機械走合期的使

用保養(yǎng)，機械設備冬季使用，應按機械設備冬季使用保養(yǎng)的

有關規(guī)定執(zhí)行。

4、機械設備操作人員必須身體健康，經(jīng)過專業(yè)培訓考

試合格，獲得有關部門頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種

操作證后，方可獨立操作機械設備，不準操作與操作證不相

符的機械設備。

5、機械作業(yè)時，操作人員不得擅離工作崗位，不準將

機械設備交給非本機操作人員操作，嚴禁無關人員進入機械

作業(yè)區(qū)和操作室內(nèi)，工作時，思想要集中，嚴禁酒后操作。

6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業(yè)。

7、機械設備進入施工現(xiàn)場，應查明行駛路線上的橋梁

的承載能力。確保機械設備安全通行。

8、機械設備在施工作業(yè)前，施工技術(shù)人員應向操作人

員做施工任務和安全技術(shù)措施交底，操作人員應熟悉作業(yè)環(huán)

境與施工條件，服從現(xiàn)場施工管理人員的調(diào)度指揮，遵守安

全規(guī)則。

9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現(xiàn)場

條件、必須在線路旁作業(yè)時，應采取安全保護措施。

10、機械設備在夜間作業(yè)時，作業(yè)區(qū)內(nèi)應有充足的照明

設備。

11、機械設備應按《公路筑養(yǎng)護機械保修規(guī)程》的規(guī)定,

按時進行保養(yǎng)，嚴禁機械設備帶病運轉(zhuǎn)或超負運轉(zhuǎn)。

12、操作人員必須嚴格執(zhí)行工作前的檢查制度，工作中

的觀察制度和工作后的檢查保養(yǎng)制度。

13、操作人員應認真準確地填寫運轉(zhuǎn)記錄，交接班記錄

或工作日記。

14、機械設備在施工現(xiàn)場停放時，必須注意選擇好停放

地點，關閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動器的要拉上，

坡道上停機時，要搭好掩木或石塊，夜間應有動專人看管。

15、機械設備在保養(yǎng)或修理時，要特別注意安全。禁止

在機械設備運轉(zhuǎn)中冒險進行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。各電氣

設備的檢查維修，一般應停電作業(yè)，電源開關處掛設“禁止

合閘，有人工作”的警告并設專人負責監(jiān)護。

16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格

遵守交通規(guī)則和國家其他有關規(guī)定。

倉庫管理規(guī)章制度及流程10

1、負責驗收所有采購的物資、材料的質(zhì)量、數(shù)量、價

格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強

工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質(zhì)期和“三

無”產(chǎn)品進倉庫。

2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用,

并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、

金額、領用部門、領料人。

3、應根據(jù)當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日

領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應

在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門

和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨,

避免造成壓貨現(xiàn)象。

4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防

盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先

出法。

5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質(zhì)，嚴禁浪費。

6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，

并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給

使用部門對比質(zhì)量，品質(zhì)好壞和征求使用部門意見，再通知

采購部門采購。

7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種

物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。

8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤

點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金

額，并用于月底結(jié)出材料、物資的實存余額，必須與盤存表

核對相符。

倉庫管理規(guī)章制度及流程11

一、總則

1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合

理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。

2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材

料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦

公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

二、管理原則和體制

1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用

部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在

制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備

品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由

行政總務部門主管。

2.倉庫管理應保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，

不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設專職或兼職

倉庫管理員。

4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C

類，分別以重點、次要和一般性級別管理。

5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作

時間。

三、存貨計劃與控制

1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應所需物

資，避免資金呆滯和供貨不足。

2.倉庫會同有關部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃

等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標

準。

3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降

到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。

四、入庫

1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由

倉管部門檢驗后方準物品入庫

2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收

單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、

型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。

3.倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作

日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。

4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物

品造冊登記。

五、出貨

1.凡持經(jīng)各級主管簽批的領用單、領料單經(jīng)確認后，方

可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

2.倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。

如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。

3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量

后，均應在一式多聯(lián)領料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、

領用、財務等有關部門。

4.領料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，

該物料視為合格。

5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內(nèi)部

場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領取、

發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務。

7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對

緊急事項可即時領用。

六、物料保管

倉管對各類物料的儲存要項：

1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)

位；

2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；

3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和

領取。

4.對危險物品隔離管制；

5.地面負荷不得過大、超限；

6.通道不得亂堆放物品；

7.保持適當?shù)臏囟?、濕度、通風、照明等條件。

七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、

防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。

九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測

和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及

時上報。

十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。

十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡

系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、

整理、保管工作。

十二、定期結(jié)倉庫盤存。

1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯

物料增減情況。

2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，

并矯正成本。

3.大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，

倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫

存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)

不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后

調(diào)整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。

十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理

清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。

十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每

月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送

有關財務、生產(chǎn)、營銷部門。

十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫

存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。

物料運輸：

1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由

采購部門與供貨廠協(xié)商解決。

2.本倉管單位協(xié)助有關單位做好出入庫貨物的運輸工

作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險

索賠等事務。

物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工

作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，

并開具出門檢查證件。

倉庫管理規(guī)章制度及流程12

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范

倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作

用。

二、適用范圍

倉庫的所有工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間

的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員

行為規(guī)范及工作效率。

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲

存、防護工作。

倉管員負責單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸

整。

倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、

不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后，倉

庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。

倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項單據(jù)，

沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管

單據(jù)的責任。

倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單

要求相符，否則拒絕收貨。

倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符

由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確

認實收數(shù)量。

倉庫人員對質(zhì)檢員檢驗的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”，

并經(jīng)倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退

貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清

日結(jié)。

倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類別擺放，不得隨意

堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)規(guī)整完畢。倉庫對不合格

的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退

貨。

2、原材料出庫

需嚴格按照“物料領料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進

行操作。

倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清

單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗

進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。

倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出

庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購

部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待

采購部把原材料退與供應商。

對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報廢

嚴格按照相關規(guī)定進行操作

發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管

部門處理。

需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回

物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A、成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操

作。

B、所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供

質(zhì)檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。

C、入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號,

單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手

續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按

要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。

成品出庫的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行

檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營

銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之

不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、型號、數(shù)量無誤后，辦理

相關的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶氐牟缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進

行維修，盡快返還客戶。