某數(shù)控裝備科技有限公司大型精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可研報(bào)告

1 1 1 1 1 1 62.1承建單位基本情況 62.2項(xiàng)目提出的背景 72.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 3.1市場(chǎng)預(yù)測(cè) 3.3市場(chǎng)供應(yīng) 3.4產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 第四章建設(shè)條件及廠址 4.4基礎(chǔ)配套條件 5.1項(xiàng)目組成 5.4生產(chǎn)技術(shù)方案 5.6土建工程 25.7給排水 5.8采暖通風(fēng) 5.9動(dòng)力及動(dòng)力管道 5.10供電 6.1用能政策法規(guī)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 6.4能耗指標(biāo)比較及分析 7.3勞動(dòng)安全衛(wèi)生 8.1企業(yè)組織 8.2勞動(dòng)定員 第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 10.3項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃 11.1投資估算依據(jù) 7811.2建設(shè)投資估算 11.4總投資估算 803 第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 13.2銷(xiāo)售收入及稅金估算 13.3產(chǎn)品成本 854項(xiàng)目總投資額：約10億元1.2.3滕州市機(jī)械工業(yè)2005-2015年發(fā)展規(guī)劃。1.2.4國(guó)家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)。5行項(xiàng)目建設(shè)。東距104國(guó)道約3公里，距滕州市區(qū)約8公里，周邊環(huán)境廠區(qū)占地面積191000平方米(折合28加工中心等精密高端設(shè)備50臺(tái)，各類(lèi)立式數(shù)控加工中心2000臺(tái)、各類(lèi)臥式數(shù)控加工中心200臺(tái)，精密復(fù)合鉆工中心1000臺(tái)，各類(lèi)數(shù)控車(chē)床5000臺(tái)，并整合形成復(fù)合自動(dòng)化生產(chǎn)線的研發(fā)生產(chǎn)，年產(chǎn)值達(dá)到20億。6位造價(jià)700元，建筑投資565萬(wàn)元；新建1個(gè)熱處理車(chē)間，面積為2880平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資202萬(wàn)元；新建1個(gè)包裝車(chē)間，面積為4320平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資302萬(wàn)元；新建3個(gè)倉(cāng)庫(kù)，面積為12576平方米，單位平均造價(jià)600元，建筑投資755萬(wàn)元；新建1個(gè)變電所，面積為270平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資16萬(wàn)元；新建1個(gè)空壓站，面積為216平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資13萬(wàn)元；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共8400平方米，建筑平均投資944萬(wàn)元。共新增建筑面積111050平方米，新增建筑投資廠區(qū)占地面積：平方米(折合350畝)。相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備，共新增設(shè)備總數(shù)620臺(tái)(套),其中：金切設(shè)備425臺(tái)，下料及鉚焊設(shè)備45臺(tái)，裝配設(shè)備64臺(tái)(套),熱處理設(shè)備13臺(tái)套，檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備6臺(tái)(套),起重運(yùn)輸設(shè)備57臺(tái)；公用動(dòng)力設(shè)備9臺(tái)(套);其他7壓器2臺(tái)，及相應(yīng)的配電設(shè)施一套。電源由廠區(qū)北側(cè)的10千伏T型接入內(nèi)設(shè)3臺(tái)20立方米的螺桿式空壓機(jī)，提供生產(chǎn)所需壓縮空氣。本項(xiàng)目完成后新增人員2040人，其中生產(chǎn)工人1600人，輔助工人240人，管理人員36人，技術(shù)人員147人，服務(wù)人員17人。本項(xiàng)目建設(shè)期5年，1年后開(kāi)始投產(chǎn)，第5年達(dá)產(chǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)總投資81990萬(wàn)元，其中基建及設(shè)備投資74799萬(wàn)元，8表一：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)數(shù)量1橋式龍門(mén)五面體加工中心臺(tái)/年五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心臺(tái)/年立式數(shù)控加工中心臺(tái)/年臥式數(shù)控加工中心臺(tái)/年精密復(fù)合鉆工中心臺(tái)/年各類(lèi)數(shù)控車(chē)床臺(tái)/年2萬(wàn)元其中：建設(shè)投資萬(wàn)元萬(wàn)元3征用上地畝4建筑面積新增主要設(shè)備臺(tái)/套5項(xiàng)目定員人其中：技術(shù)管理人員人含營(yíng)銷(xiāo)人員人6全年生產(chǎn)天數(shù)天7人員工作日天8新增變壓器容量9項(xiàng)目年用水量年總能耗T標(biāo)煤銷(xiāo)售收入萬(wàn)元/年其中：出口創(chuàng)匯萬(wàn)美元/年總成本萬(wàn)元/年正常年萬(wàn)元/年正常年萬(wàn)元/年正常年(稅后)總投資收益率%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后投資回收期年稅后、含建設(shè)期盈虧平衡點(diǎn)%9廣東鑫泰科技集團(tuán)成立于2000年，以數(shù)控機(jī)床、精密模具、工業(yè)目前員工近1000人，年產(chǎn)值4億元人民幣。司、越南鑫泰設(shè)備科技有限公司等9家分(子)公司，擁有廣州南沙鑫成立于2000年，占地面積40000m2,生產(chǎn)廠房面積20000m2,注冊(cè)資金額從2000年幾十萬(wàn)到2007年的2.8億元，利稅3000多萬(wàn)元，已成院、西安工程技術(shù)學(xué)院等50多家院校的模具及數(shù)控專(zhuān)業(yè)的校外實(shí)訓(xùn)基2005年9月28日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，到2010年，全市機(jī)械制造業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到150億元，年均遞增25%。機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品出口交貨值達(dá)到4億美元。規(guī)模以上機(jī)械制造工業(yè)企業(yè)達(dá)到200家。(2)主要產(chǎn)品產(chǎn)量：到2010年，年生產(chǎn)各類(lèi)金屬切削機(jī)床達(dá)到6萬(wàn)臺(tái)，機(jī)床產(chǎn)品數(shù)控化率達(dá)到65%,形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高附加(3)培育大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)：到2010年，年銷(xiāo)售收入過(guò)5億元的企業(yè)15個(gè)，年銷(xiāo)售收入過(guò)10億的企業(yè)2個(gè)。(4)技術(shù)創(chuàng)新體系：到2010年，建成國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1個(gè)，山東省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心5個(gè)。(5)培育名牌產(chǎn)品；到2010年，中國(guó)名牌產(chǎn)品達(dá)到1個(gè)，山東省名牌產(chǎn)品10個(gè)。余脈，西頻微山湖畔，面積1485平方公里，人口157萬(wàn)。2001年5月，經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)在滕州市市區(qū)南部成立了滕州開(kāi)發(fā)區(qū)D區(qū)。成產(chǎn)品銷(xiāo)售收入51.4億元，實(shí)現(xiàn)利稅7.4億元，同比分別增長(zhǎng)62.4%和75.6%,預(yù)計(jì)機(jī)械行業(yè)完成出口交貨值4200萬(wàn)美元，增長(zhǎng)337%,成為全50強(qiáng)”。廣東鑫泰科技集團(tuán)與滕州市人民政府及滕州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)研究和協(xié)233333平方米(350畝),建設(shè)山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司的總公司規(guī)模以上企業(yè)225家，已經(jīng)形成了較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系。擁有以金切機(jī)及主軸等11個(gè)大類(lèi)、1000多個(gè)品種，形成了龍頭企業(yè)做品牌、其他企工程技術(shù)人員6000多人，技術(shù)工人30000多人，每年新增就業(yè)人數(shù)1000床零部件配齊，如絲杠的配套能力由原來(lái)的不到30%提升到70%,并且形2007年，全市規(guī)模以上機(jī)械制造業(yè)企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入114.2億元，實(shí)現(xiàn)利稅13.7億元，成為滕州市的領(lǐng)軍產(chǎn)業(yè)。今年1-8月份，全市規(guī)模以上機(jī)械制造企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入105.4億元、利潤(rùn)8.2億元，同比分別增長(zhǎng)34.4%和23.6%。繼2006年滕州市被山東省機(jī)械工業(yè)辦公(1)二00五年十二月二日，國(guó)務(wù)院以國(guó)發(fā)[2005]40號(hào)文，發(fā)布了(2)二00五年十二月二日發(fā)布的中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第40號(hào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本),在鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目中按照《規(guī)劃》,未來(lái)5年機(jī)床工具行業(yè)將營(yíng)造20個(gè)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化(4)溫家寶總理在2006年3月5日召開(kāi)的第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模3.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)2007年世界29個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)值為709.86億美元，同比增速為19.21%。根據(jù)Gardener統(tǒng)計(jì)，29個(gè)國(guó)家中絕大部分國(guó)家機(jī)床產(chǎn)值均為18.93%,當(dāng)今世界約有1/4的機(jī)床在中國(guó)消費(fèi)；德國(guó)今年消費(fèi)的增速相當(dāng)顯著,比2006年增長(zhǎng)了40.11%,超過(guò)美國(guó)躍居世界第三。出口方面，德國(guó)出口總額為91.68億美元，同比增速為21.92%,居第一；美國(guó)口量減少顯著,2007年同比減少了45.10%。2007年世界主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)家均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。日本在出口(主要是其他亞洲國(guó)家)的強(qiáng)力拉動(dòng)下增速為6.81%;德國(guó)在內(nèi)需和外需共27.73%和48.99%。日本、美國(guó)、韓國(guó)消費(fèi)量與2006年基本持平。2007年德國(guó)仍然是機(jī)床出口第一大國(guó)，同比增速為21.92%;日本、低，只有16%,與德國(guó)、臺(tái)灣、瑞士等國(guó)家75%左右的水平的差距相當(dāng)顯著。中國(guó)仍然是世界上最大的機(jī)床進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口遠(yuǎn)高于排名第二的美58.94%、46.41%、49.30%;韓國(guó)進(jìn)口增速下降相當(dāng)顯著,同比下降了3.1.2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，達(dá)到了57.4,是2001年來(lái)的首次突破。未來(lái)我國(guó)機(jī)床替代進(jìn)口的且增速有五年超過(guò)了70;1997—2006年的年均和復(fù)合增速分別為69.15進(jìn)口的年均和復(fù)合增速分別為25.88和21.82。從產(chǎn)值來(lái)看，2006年我國(guó)加工中心的產(chǎn)值為40.86億元，占金切機(jī)床產(chǎn)值的比例為11.91,這一比例與世界機(jī)床強(qiáng)國(guó)的差距相當(dāng)大，2006等30多的水平還有兩倍的差距。中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)各主要指標(biāo)繼2004年的超高速增長(zhǎng)之后，2006年又進(jìn)一步上升，中國(guó)連續(xù)五年(從2002年開(kāi)始至2006年)成為世界最大機(jī)產(chǎn)值1656.11億元人民幣(約合200億美元),比上年增長(zhǎng)約27.1%;機(jī)床進(jìn)口額111.4億美元，比上年增長(zhǎng)約11.8%;機(jī)床出口額38.2億美元，比上年增長(zhǎng)約27.5%;機(jī)床消費(fèi)額131.1億美元，比上年增長(zhǎng)約21.6%。的增速都分別回落了10幾個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)床產(chǎn)值的增速也回落了約12個(gè)將比2006年的24%稍有回落；對(duì)于機(jī)床進(jìn)口額有較大影響的外商直接投預(yù)計(jì)未來(lái)5年，雖然某些行業(yè)由于產(chǎn)能過(guò)剩、受到宏據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)透露，“十一五”期間，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床要占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的50%,而2004年還不到30%。汽車(chē)工業(yè)在前10年大體按10%～15%的速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2010年之后，我國(guó)的汽車(chē)年產(chǎn)量可達(dá)到800萬(wàn)～1000萬(wàn)輛，后10年汽車(chē)產(chǎn)量可按20%的速度增長(zhǎng)，到2020年年產(chǎn)量超過(guò)1400萬(wàn)—1800萬(wàn)輛時(shí)，屆時(shí)根據(jù)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2006年12月底，我國(guó)普通金屬切削機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)360家，數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)172家，高精度機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)45家，大型機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)46家。但產(chǎn)業(yè)集中度低是我國(guó)機(jī)床業(yè)面生產(chǎn)切削機(jī)床58.52萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.36%;其中前十大企6.33萬(wàn)臺(tái)，其中前十名企業(yè)產(chǎn)量3.04萬(wàn)臺(tái)，占比僅48.09%.但高精度和大型機(jī)床市場(chǎng)相對(duì)較為集中。2004年，在4353臺(tái)的高精度機(jī)床產(chǎn)量中，以安徽雙龍為代表的前十名企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)951998年至2006年，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率達(dá)15%,2006年市場(chǎng)銷(xiāo)售2006年，中國(guó)的機(jī)床進(jìn)口額將達(dá)約111.36億美元，占機(jī)床市場(chǎng)的份額億元，同比增長(zhǎng)77%,利潤(rùn)5902億元，同比增長(zhǎng)426%。2005年，全年生產(chǎn)各類(lèi)機(jī)床54427臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.7%.其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量9511臺(tái)，同比增長(zhǎng)56%。全年銷(xiāo)售收入43.5億元，同比增長(zhǎng)39.7%。其中數(shù)控機(jī)床銷(xiāo)售收入為16.71億元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11295萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)91.4%。業(yè)集團(tuán)。總資產(chǎn)30億元，擁有全資、控股、參股子公司22個(gè)，其中與界100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2000年至2003年，大連機(jī)床集團(tuán)銷(xiāo)售收入連續(xù)4年居全國(guó)機(jī)床行2004年，大連機(jī)床集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，這是機(jī)床工具行業(yè)唯一一和民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量迅速增長(zhǎng)。截止到2003年8月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示規(guī)到2004年8月企業(yè)總數(shù)達(dá)到2952家，新增的1000多家?guī)缀跞侨Y和驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備共計(jì)610臺(tái)(套),以保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率。項(xiàng)目完3)山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司的總公司設(shè)有數(shù)控機(jī)床研究中年番禺區(qū)科技攻關(guān)項(xiàng)目“四軸聯(lián)動(dòng)高速高精度數(shù)控雕銑加工中心”,06科技攻關(guān)項(xiàng)目“五軸聯(lián)動(dòng)雕銑加工中心”,五軸聯(lián)動(dòng)行業(yè)數(shù)控專(zhuān)機(jī)及大4.1自然條件4.1.1地理位置的京滬高速鐵路穿境而過(guò)；方圓200公里范圍內(nèi)有濟(jì)南、中煤炭?jī)?chǔ)量近60億噸，年生產(chǎn)能力1800萬(wàn)噸，是全國(guó)重點(diǎn)煤炭開(kāi)發(fā)基地，石灰石儲(chǔ)量28億噸，花崗巖13億噸，水泥年產(chǎn)量300萬(wàn)噸；電力充足，電網(wǎng)可供能力達(dá)100萬(wàn)千瓦，年社會(huì)用電量達(dá)23.35億度；境內(nèi)內(nèi)有各類(lèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)校8家，年培訓(xùn)各類(lèi)初、中、高級(jí)職業(yè)技術(shù)人才3二水(微山湖、大運(yùn)河)、三圣府(孔府、孟府、墨府4.1.2地形地貌高點(diǎn)596.6米，最低點(diǎn)33.5米。低山丘陵區(qū)面積453.8平方公里，占全市總面積的30.5%;平原區(qū)面積914平方公里，占全市總面積的61.6%;濱湖區(qū)面積約117平方公里，占全市總面積的7.9%。最高峰為蓮青山摩天嶺，高596.6米。其次為龍山，主峰高415米。被稱(chēng)為古滕八景之一的"谷翠雙峰",東峰高400米，西峰高408米，兩峰州市區(qū)8公里，距火車(chē)站和汽車(chē)站均為5公里，距京福高速路進(jìn)出口約5公里。周邊環(huán)境較好，交通條件十分優(yōu)越，便于生產(chǎn)配套和管理，是項(xiàng)目用地位于滕州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，為開(kāi)發(fā)區(qū)儲(chǔ)備用地，廠區(qū)西側(cè)為西環(huán)路，北側(cè)為北辛西路，南鄰為北新西路，東側(cè)為經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的規(guī)劃道路。廠區(qū)占地面積19.1公頃。征地費(fèi)用為：8750萬(wàn)元。4.1.3氣候條件廠區(qū)所在地處滕州地處暖溫帶半濕潤(rùn)地區(qū)南部，季風(fēng)型大陸性氣候小時(shí)，歷年平均氣溫13.6℃,最熱月為7月，平均氣溫26.9℃;最冷月為1月，平均氣溫-1.8℃。全年平均年降水量773.1毫米，年降水量最高為1245.8毫米(1964年),最低為388.9毫米(1981年)。年平均降水日為81.8天，平均降雪日數(shù)7天。氣壓平均為1007.1百帕。年平均風(fēng)速2.8米/秒，主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)，頻率為12%。雷暴日數(shù)：31天/年地震烈度：6度4.1.4地質(zhì)條件泥巖：紫紅色，局部帶灰綠色、灰黃色，泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，層理不發(fā)育，主要由粘土礦物組成。厚度一般30～120m,為區(qū)內(nèi)主要巖性。4.1.5地震及新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)新廠所在地區(qū)地震基本烈度小于6度，抗震設(shè)防烈度為7度。里的有22條，100平方公里以上的6條，多為老年性季節(jié)河道。主要河境內(nèi)泉水眾多，據(jù)明代縣志記有18泉，清代記有32泉，著名的有水可利用量2.55億立方米，且緊靠?jī)?chǔ)水量19億立方米的微山湖，是我個(gè)加壓配水廠，11眼深井，19臺(tái)機(jī)組，裝機(jī)總?cè)萘?600千瓦，區(qū)。直徑75毫米以上管網(wǎng)長(zhǎng)度386公里，日供水能力10萬(wàn)立方米，水質(zhì)綜合合格率100%,供水普及率98.5%,供水覆蓋面積30平方公里，用水人口生物資源：農(nóng)作物品種資源有18科323個(gè)品種，主表二：序號(hào)單位年需要量協(xié)作單位1噸國(guó)內(nèi)大型配套廠2碳素結(jié)構(gòu)鋼噸國(guó)內(nèi)大型配套廠3電機(jī)臺(tái)套國(guó)內(nèi)大型配套廠4軸承套國(guó)內(nèi)大型配套廠5齒輪套國(guó)內(nèi)大型配套廠6滾珠絲杠套國(guó)內(nèi)大型配套廠7直線導(dǎo)軌套國(guó)內(nèi)大型配套廠8潤(rùn)滑系統(tǒng)套國(guó)內(nèi)大型配套9主軸單元套國(guó)內(nèi)大型配套廠液壓系統(tǒng)套國(guó)內(nèi)大型配套廠數(shù)控、伺服系統(tǒng)套國(guó)內(nèi)外大型配套廠套國(guó)內(nèi)大型配套廠4.4.3供電華電滕州新源熱電有限公司成立于2002年1月7日，總資產(chǎn)12.7公司一期工程建設(shè)兩臺(tái)150MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，于2001年12月28日開(kāi)工建設(shè)，分別于2003年3月31、2003年11月6日順利移交試生產(chǎn)，為滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，新增3臺(tái)20立方米空壓機(jī)。5.1項(xiàng)目組成本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)D區(qū)，需征地350畝。項(xiàng)目組成件的加工生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括：電主軸、機(jī)械主軸、第4軸、第5軸、引入新加坡RT教學(xué)模式、2+1教育模式，編寫(xiě)自成體系的專(zhuān)業(yè)數(shù)控4)采用大直徑、大導(dǎo)程精密滾珠絲杠，是同類(lèi)機(jī)床直徑的1.3-1.54)三軸采用C3級(jí)滾珠絲桿，進(jìn)口導(dǎo)軌及軸承，摩擦阻力小反應(yīng)靈1)可升降式橫梁，立銑頭完成X1、Z1上平面運(yùn)動(dòng)，結(jié)合Y軸完成加工。2)可升降、可伸縮式臥式動(dòng)力頭完成X2、Z2側(cè)平面運(yùn)動(dòng)，結(jié)合Y3)數(shù)控旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)，可完成360度任意角度旋轉(zhuǎn)定位。上頭A,側(cè)4)加上耳軸可完成任意曲面加工，(5面加工)立頭可安裝48工5)臥頭可安裝大容量120工位刀庫(kù)，滿(mǎn)足各種加工方式。6)動(dòng)柱式結(jié)構(gòu)，加工長(zhǎng)度大，節(jié)省占地40%-50%。1)立臥鉆鏜銑磨七軸五聯(lián)動(dòng)復(fù)合加工中心機(jī)床的加工刀具分別裝在主軸(立式加工軸)和付主軸(臥式加工上裝有主軸(立式加工軸)組件，主軸組件左右運(yùn)動(dòng)構(gòu)成機(jī)床的Y軸，主軸組件在Y方向可以進(jìn)行±900的旋轉(zhuǎn)，從而形成機(jī)床的A軸，副橫梁上裝有副主軸(臥式加工軸)組件，副主軸組件左右運(yùn)動(dòng)構(gòu)成機(jī)床的②、副主軸(臥式加工軸)V=200mm,W=300mm2)高速雙通道數(shù)控五主軸四工位鏜銑機(jī)床雙通道：此類(lèi)零件的特點(diǎn)是在兩個(gè)垂直(或其它)的面上精度較高換英文等界面)。加工精度3)直接驅(qū)動(dòng)的高速精密數(shù)控加工中心5.2.3產(chǎn)品特點(diǎn)工作臺(tái)面積工作臺(tái)承重行程X、Y、Z主軸鼻端到工作臺(tái)距離快速移動(dòng)速度進(jìn)給移動(dòng)速度X、主軸錐孔主軸轉(zhuǎn)速主軸功率刀庫(kù)凈重/毛重工作臺(tái)面積最小分度角度工作臺(tái)承重行程X、Y、Z主軸中心線到工作臺(tái)端面距離快速移動(dòng)速度進(jìn)給移動(dòng)速度主軸錐孔主軸轉(zhuǎn)速主軸功率凈重/毛重(三)龍門(mén)式加工中心系列參數(shù)表單位：mm、r/min、kg、kW工作臺(tái)面積工作臺(tái)承重龍門(mén)寬度行程X、Y、Z快速移動(dòng)速度進(jìn)給移動(dòng)速度主軸錐孔主軸轉(zhuǎn)速主軸功率凈重/毛重工作臺(tái)面積T型槽工作臺(tái)承重行程X、Y、Z主軸鼻端到工作臺(tái)距離快速移動(dòng)速度主軸錐孔主軸轉(zhuǎn)速主軸功率凈重/毛重?cái)?shù)控表殼雕銑機(jī)單位：mm、r/min、kg、kW工作臺(tái)面積T型槽工作臺(tái)承重行程X、Y、Z龍門(mén)寬度及高度快速移動(dòng)速度主軸錐孔主軸轉(zhuǎn)速主軸功率凈重/毛重?cái)?shù)控輪胎雕銑機(jī)單位：mm、r/min、kg工作臺(tái)面積T型槽工作臺(tái)承重行程、Y、Z刀庫(kù)快速移動(dòng)速度主軸錐孔主軸轉(zhuǎn)速主軸功率凈重/毛重7工作臺(tái)面積工作臺(tái)承重Z龍門(mén)寬度及高度快速移動(dòng)速度度X、Y、Z主軸錐孔主軸轉(zhuǎn)速主軸功率凈重/毛重0B00000工作臺(tái)面積油槽/內(nèi)槽工作臺(tái)承重電極最大承載行程X、Y、Z(機(jī)頭)電極頭行程過(guò)濾芯數(shù)量過(guò)濾油槽容積凈重/毛重222224666工作臺(tái)面積行程X、Y、最大切割厚度最大切割錐度鉬絲直徑范圍最大加工速度最大加工電流工作臺(tái)最大重量?jī)糁?毛重最大切割范圍刀架行程驅(qū)動(dòng)速度切割壓力調(diào)整范圍工作壓力最大水流量水噴嘴直徑主機(jī)功率主機(jī)轉(zhuǎn)速凈重/毛重00~0~工作臺(tái)尺寸工作臺(tái)行程裝夾電極直徑旋轉(zhuǎn)頭轉(zhuǎn)速最大工件載重最大加工電流最大消耗功率最大工作液壓力凈重/毛重切割范圍最大空行程最大切割速度切割厚度工作電壓凈重/毛重最大鉆孔深度鉆花轉(zhuǎn)速加工速度鉆花直徑氣源凈重/毛重高速精密數(shù)控雙頭鉆孔機(jī)3床身最大回轉(zhuǎn)直徑最大切削直徑最大切削長(zhǎng)度主軸通孔直徑主軸頭形式主軸頭轉(zhuǎn)速主軸電機(jī)功率卡盤(pán)尺寸快移速度工作行(十三)高速精密走心式數(shù)控車(chē)床系列參數(shù)表單位：mm、r/min、kg、kW控制軸數(shù)最大切削直徑一次加工長(zhǎng)度主軸頭轉(zhuǎn)速主軸電機(jī)功率刀具數(shù)量刀具尺寸最大鉆孔直徑最大鏜孔直徑快移速度凈重/毛重44(十四)GSKF-42系列數(shù)控車(chē)床參數(shù)表單位：mm、r/min、kg、kW主軸數(shù)刀架數(shù)量刀架形式最大切削直徑(長(zhǎng)/短料)一次加工長(zhǎng)度主軸頭形式主軸電主軸轉(zhuǎn)速卡盤(pán)尺寸快移速度凈重/毛重22轉(zhuǎn)塔50~22電動(dòng)222111(十五)高速精密雙主軸車(chē)銑中心參數(shù)表單位：mm、r/min、kg、kW控制軸數(shù)最大切削直徑一次加工長(zhǎng)度主軸頭轉(zhuǎn)速主軸電機(jī)功率主軸錐孔刀具數(shù)量刀具尺寸快移速度凈重/毛重8(1)加工中心序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)年產(chǎn)量(臺(tái))總價(jià)(萬(wàn)元)1立式加工中心系列2臥式加工中心系列3鉆銷(xiāo)加工中心系列4龍門(mén)式加工中心系列合計(jì)(2)其他數(shù)控機(jī)床序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)年產(chǎn)量(臺(tái))總價(jià)(萬(wàn)元)1數(shù)控車(chē)床類(lèi)2數(shù)控電加工設(shè)備生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量(臺(tái))銷(xiāo)售價(jià)格(萬(wàn)元)備注單臺(tái)(kg)全年(1)單價(jià)總價(jià)立式加工中心系列1臺(tái)2臺(tái)3臺(tái)4臺(tái)5臺(tái)6臺(tái)7臺(tái)8臺(tái)9臺(tái)5臺(tái)6臥式加工中心系列臺(tái)2臺(tái)3臺(tái)4臺(tái)5臺(tái)6臺(tái)小計(jì)三鉆削加工中心系列123小計(jì)四龍門(mén)式加工中心系列1臺(tái)2臺(tái)3臺(tái)4臺(tái)5臺(tái)6臺(tái)7臺(tái)8臺(tái)9臺(tái)臺(tái)8五數(shù)控雕銑機(jī)系列1臺(tái)92臺(tái)3臺(tái)4臺(tái)5臺(tái)46臺(tái)57臺(tái)8臺(tái)9臺(tái)小計(jì)六細(xì)孔放電加工機(jī)系列I829小計(jì)七電火花成型機(jī)系列1臺(tái)2臺(tái)3臺(tái)4臺(tái)5臺(tái)6臺(tái)37臺(tái)8臺(tái)9臺(tái)小計(jì)八數(shù)控線切割機(jī)系列1臺(tái)2臺(tái)43臺(tái)4臺(tái)5臺(tái)86臺(tái)47臺(tái)8臺(tái)9臺(tái)小計(jì)九高速精密走心式數(shù)控車(chē)床系列12小計(jì)十高壓水射流切割機(jī)系列臺(tái)2臺(tái)13臺(tái)4臺(tái)5臺(tái)|一1臺(tái)2臺(tái)3臺(tái)4臺(tái)5臺(tái)小計(jì)1二1臺(tái)2臺(tái)3臺(tái)34臺(tái)5臺(tái)5小計(jì)高速精密數(shù)控雙頭臺(tái)十四高速精密雙主軸車(chē)銑中心臺(tái)3小計(jì)1臺(tái)82臺(tái)3臺(tái)34臺(tái)5臺(tái)5小計(jì)臺(tái)臺(tái)5.4.1項(xiàng)目技術(shù)目標(biāo)山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司是一個(gè)規(guī)模相對(duì)較大的機(jī)床設(shè)備5.4.2.1設(shè)備工以及箱體凸臺(tái)和孔系的加工；導(dǎo)軌的加工采用龍門(mén)刨銑床和導(dǎo)軌磨本項(xiàng)目主要新增7臺(tái)數(shù)控龍門(mén)創(chuàng)銑床臺(tái)；10臺(tái)精密箱體柔性單元；磨床、內(nèi)圓磨床、導(dǎo)軌磨床；共新增各類(lèi)機(jī)床425臺(tái)。5.4.2.2裝配工藝及設(shè)備5.4.2.3熱處理選用3臺(tái)箱式爐和6臺(tái)井式爐。5.4.2.4覆蓋件板材下料采用剪板機(jī)6臺(tái)；折彎采用數(shù)控折彎?rùn)C(jī)2臺(tái)；成型及沖孔采用壓力機(jī)7臺(tái)，共新增設(shè)備15臺(tái)。5.4.2.6工藝裝備水平表四：新增部分研發(fā)設(shè)備明細(xì)表序號(hào)設(shè)備和儀器名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)總價(jià)(萬(wàn)元)1微機(jī)及工作站成套設(shè)備國(guó)內(nèi)外2繪圖機(jī)1國(guó)內(nèi)外3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)軟件國(guó)內(nèi)外4計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)國(guó)內(nèi)外5各種檢測(cè)儀器儀表國(guó)內(nèi)外6加工中心1國(guó)內(nèi)外71國(guó)內(nèi)外本項(xiàng)目為實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)2000臺(tái)加工中心、5000臺(tái)數(shù)控機(jī)床及其他數(shù)控序號(hào)單位占地面積(M2)備注1項(xiàng)目用地面積折合350畝2廠區(qū)占地面積3廠區(qū)建、構(gòu)筑物占地面積4廠區(qū)道路和廣場(chǎng)面積5廠區(qū)建筑面積6建筑系數(shù)%7容積率8綠化面積9綠化系數(shù)%廠區(qū)圍墻長(zhǎng)度m廠前區(qū)占地系數(shù)%6廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，主干道寬24米，人流、物流便捷流暢。對(duì)平方米，綠化投資56萬(wàn)元。項(xiàng)目完成后，全年運(yùn)輸總量為3124000噸，其中運(yùn)入702000噸，運(yùn)出667000噸，廠內(nèi)運(yùn)輸1755000噸。廠外運(yùn)輸采用汽車(chē)，擬新增2輛5噸貨車(chē)、2輛10噸貨車(chē)，不足部分通過(guò)社會(huì)性運(yùn)輸車(chē)輛解決；廠內(nèi)間采用叉車(chē)。本項(xiàng)目共新增叉車(chē)10輛，電動(dòng)平板車(chē)10臺(tái)。5.6土建工程生產(chǎn)車(chē)間廠房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，跨度為18米、21米、24米、30米，位面積平均造價(jià)800元，建筑投資3760萬(wàn)元；新建3個(gè)機(jī)加工車(chē)間，面積為24579平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資1720萬(wàn)元；新建1元，建筑投資565萬(wàn)元；新建1個(gè)熱處理車(chē)間，面積為2880平方米，12576平方米，單位平均造價(jià)600元，建筑投資755萬(wàn)元；新建1個(gè)變個(gè)空壓站，面積為216平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資13萬(wàn)元；表六：主要建、構(gòu)筑物工程概算一覽表序號(hào)數(shù)量單位面積單位造價(jià)(元)投資額萬(wàn)元1數(shù)控設(shè)備1-----5分廠7跨2機(jī)加工1----3車(chē)間11跨3電氣裝配車(chē)間1跨4山東鑫泰數(shù)控技術(shù)學(xué)院4層5熱處理車(chē)間1跨6包裝車(chē)間2跨73個(gè)81個(gè)9空壓站1個(gè)辦公樓6層研發(fā)中心2層7職工食堂1層83個(gè)39路面硬化及廣場(chǎng)硬化面積廠區(qū)圍墻2060米米廠區(qū)大門(mén)3個(gè)5其中：建筑面積路面硬化及廣場(chǎng)硬化面積5.7.1給水5.7.3投資5.8采暖通風(fēng)5.8.1采暖5.8.2通風(fēng)5.8.3投資5.9.2動(dòng)力管道5.9.3投資5.10供電計(jì)算需新增1000kVA變壓器2臺(tái)，并配以相應(yīng)的高低壓配電設(shè)施?？紤]5.10.3供電方案電電壓采用380/220V三相四線制，燈頭電壓采用220V,局部照明和檢5.10.5投資6.1用能政策法規(guī)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范6.1.1政策法規(guī)1)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查指南(2006)的通知(發(fā)改環(huán)字[2007]21號(hào))。2)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查指南(2006)的通知(發(fā)改投資[2006]2787號(hào))。3)印發(fā)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告節(jié)能篇(章)編制及評(píng)估的規(guī)定》的通知(計(jì)交能[1997]2542號(hào))。4)山東省人民政府辦公廳關(guān)于切實(shí)做好固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知(魯政辦發(fā)[2007]42號(hào))。5)山東省人民政府關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作實(shí)施方案的通知6)山東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)上東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局山東省人民政府節(jié)約能源辦公室關(guān)于公布山東省主要耗能產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)(第一批)的通知(魯經(jīng)貿(mào)經(jīng)資字[2007]211號(hào))。6.1.2標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范6.2能源種類(lèi)和數(shù)量本項(xiàng)目消耗的能源有：各種設(shè)備消耗的電、廠區(qū)冬季采暖所消耗的表七：新增能耗量表序號(hào)能源種類(lèi)年耗量折標(biāo)煤(噸)1電2水3采暖蒸氣噸合計(jì)6.3節(jié)能措施6.3.1節(jié)能措施新建車(chē)間照明燈具選用高強(qiáng)氣體放電燈及熒光燈等高效發(fā)光燈具本項(xiàng)目全年總能耗量折合標(biāo)煤為8037噸，按達(dá)產(chǎn)期198872萬(wàn)元銷(xiāo)售收入計(jì)算，平均萬(wàn)元產(chǎn)值能耗為0.04噸標(biāo)煤，大大低于我國(guó)平均第七章環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生7.1環(huán)保7.1.1環(huán)境保護(hù)措施苯、二甲苯執(zhí)行衛(wèi)生部、國(guó)家建委、國(guó)家計(jì)經(jīng)委、國(guó)家勞動(dòng)總局1979表4中二類(lèi)污染物二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。中Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，晝間65db(A),夜間55db(A)。7.1.1.2.1廢氣7.1.1.2.2廢水在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的廢水量為2噸/天，生活污水COD含量60.4mg/1。7.1.1.3.1廢水治理間歇排放；廢水采用污水處理機(jī)處理；糞便污水經(jīng)化糞池腐化滅菌處7.1.1.3.2廢氣治理10米高排氣筒排向室外，排放方式為間歇排放，符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)隔聲措施進(jìn)行治理，將機(jī)器間與室外及值班室相通的門(mén)做成密閉隔聲7.1.1.4綠化環(huán)保投資費(fèi)用估算為1100萬(wàn)元，其中1050萬(wàn)元已含在設(shè)備費(fèi)內(nèi)。7.2.1防火、防爆方案區(qū)主要建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，生產(chǎn)類(lèi)別為戊類(lèi)，建筑體積均小于50000m2,故室外消防用水量采用15升/秒，室內(nèi)消防用水量為10升/(4)廠區(qū)設(shè)南北主干道1條，寬度為24米，廠房四周均有消防通7.3勞動(dòng)安全衛(wèi)生7.3.2措施方案器，柱子基礎(chǔ)作接地極。防雷接地電阻<300(沖擊值);高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其他安裝金屬支架4歐姆，電纜線路的零線在引入建筑物時(shí)按第八章企業(yè)組織及勞動(dòng)定員8.1企業(yè)組織工廠全年工作天數(shù)為251天，每周工作5天，各車(chē)間采用兩班或一一班工作制時(shí)設(shè)備年時(shí)基數(shù)：1950小時(shí)，工人年時(shí)基數(shù)：1850小兩班工作制時(shí)設(shè)備年時(shí)基數(shù)：3850小時(shí)，工人年時(shí)基數(shù)：1850小8.1.2企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置8.2勞動(dòng)定員8.2.1勞動(dòng)定員序號(hào)人員種類(lèi)數(shù)量(人)1生產(chǎn)工人2輔助工人占生產(chǎn)工人數(shù)的15%工人小計(jì)3管理人員占工人數(shù)的2%4技術(shù)人員占工人數(shù)的8%5服務(wù)人員占工人數(shù)的1%小計(jì)人員合計(jì)8.2.2職工來(lái)源及各種保險(xiǎn)總額為3430萬(wàn)元。8.2.4人員培訓(xùn)8.2.4.1人員培訓(xùn)種類(lèi)8.2.4.2人員培訓(xùn)費(fèi)用第九章節(jié)約用地計(jì)劃持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，2004年至2006年在全國(guó)范圍根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳文件的要求，山東省人民政府辦公廳于度不得低于35%、綠地率不高于15%、廠前區(qū)用地比例不高于7%?！奔醇s100萬(wàn)元/畝。本項(xiàng)目總投資為82012萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為74799萬(wàn)元，擬征地面積為350畝。平均每畝投資約為234萬(wàn)元，符合省政府第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃10.1項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃建議根據(jù)項(xiàng)目情況，2007年11月完成可行性研究報(bào)告。整個(gè)實(shí)施進(jìn)度表九：項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)進(jìn)度時(shí)間第一年第二年第三年第五年1可行性研究及報(bào)批2工程設(shè)計(jì)3設(shè)備訂貨4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)78竣工驗(yàn)收910.3項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃第十一章投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算74799萬(wàn)元。投資構(gòu)成見(jiàn)表11-1:表11-1投資構(gòu)成表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算投資(萬(wàn)元)占總投資比例(%)1建筑工程2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)3工器具費(fèi)4其它費(fèi)用5其他工程費(fèi)用含征地費(fèi)6基本預(yù)備費(fèi)7價(jià)差預(yù)備費(fèi)00建設(shè)投資總計(jì)本項(xiàng)目建設(shè)投資估算結(jié)果詳見(jiàn)附表13-1。11.2.2設(shè)備安裝基礎(chǔ)費(fèi)11.2.3其它費(fèi)用法及各項(xiàng)概算指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。詳見(jiàn)表13-1建設(shè)投資估算表、表13-3投11.2.4本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款54000萬(wàn)元，占總投資投資81990萬(wàn)元的65.9%(年利率5.62%),其余27990萬(wàn)元由山東鑫泰數(shù)控裝備科技11.3流動(dòng)資金估算17088萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金5125萬(wàn)元。詳見(jiàn)表13-2流動(dòng)資金估算表。=74799萬(wàn)元+2066萬(wàn)元+5125萬(wàn)元=81990萬(wàn)元=74799萬(wàn)元+2066萬(wàn)元+17088萬(wàn)元=93953萬(wàn)元第十二章項(xiàng)目融資利潤(rùn)等)再投入，占總投資81990萬(wàn)元的34.1%,符合國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知》12.2項(xiàng)目融資的模式選擇12.2.1本項(xiàng)目總投資81990萬(wàn)元，其中銀行貸款54000萬(wàn)元，占總投資82012萬(wàn)元的65.9%(年利率5.62%),其余27990萬(wàn)元由山東鑫第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目完成后，形成年生產(chǎn)2000臺(tái)加工中心、5000臺(tái)數(shù)控機(jī)床的項(xiàng)目計(jì)算期確定為11年，其中建設(shè)期5年，第二年投產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)期5年.加工中心平均價(jià)：525849元/臺(tái)數(shù)控機(jī)床平均價(jià)：176617元/臺(tái)13.2.1營(yíng)業(yè)收入稅減進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅稅率17%,城建稅為增值稅的7%,教育附加為增值稅的4%。新增增值稅為8218萬(wàn)元，城建及教育附加稅為904萬(wàn)元。詳13.3產(chǎn)品成本本項(xiàng)目經(jīng)計(jì)算確定各類(lèi)人員2040人。人均月工資按1000元/人計(jì)為4%,綜合折舊率為9.6%,到達(dá)產(chǎn)年份折舊額為6254