XX乳產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

****乳產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告 2第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 9第三章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第五章建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 第六章奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)方案 第七章人工種草與草地改良建設(shè)方案 第八章乳品加工廠建設(shè)方案 第十一章項(xiàng)目組織、勞動定員與人員培訓(xùn) 第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 第十五章財(cái)務(wù)評價(jià) 第十六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對策 第十七章社會效益與生態(tài)效益分析 21.2項(xiàng)目區(qū)域范圍與建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)擬定在****所轄的10縣(區(qū))2個國營農(nóng)場，即分布在源縣、石門縣、津市、西洞庭農(nóng)場和西湖農(nóng)場等的30余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、分****乳業(yè)股份有限公司成立于2004年7月18日，座落于湖南省萬元人民幣，總資產(chǎn)5300萬元。一期工程投資5000萬元，建成占地3000畝、飼養(yǎng)奶牛3000頭的大型現(xiàn)代化牧場和牛加工鮮奶2萬噸的乳品加工廠；二期工程為發(fā)展奶牛30000頭，年加工鮮奶7.2萬噸，實(shí)現(xiàn)年銷售收入9.5億元，利稅2.3億元。營管理人才?，F(xiàn)有員工118人，其中大學(xué)以上科研技術(shù)和管理人才374人，占員工總數(shù)的62.7%。公司擁有四個牧場、一個乳品加工廠、的“金健”牌系列牛奶已遍布三湘四水，產(chǎn)品供不應(yīng)求。自2002年6月份產(chǎn)品上市以來，公司共生產(chǎn)銷售各類乳品1358噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1002萬元。當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)鮮奶12噸，提前開始盈利。2006年計(jì)劃生產(chǎn)銷售各類乳品15000噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入7500萬元，利稅8001.4.2常政發(fā)2004]11號《****市人民政府關(guān)于全市2004-20061.4.4常辦發(fā)2004]8號《****市委辦公室、****市人民政府辦公4帶建設(shè)專題辦公會議紀(jì)要》(2004年10月17日)。市級良種奶牛繁育中心，新建1000頭良種產(chǎn)奶牛生產(chǎn)線；形成年存欄產(chǎn)奶牛2003頭(存欄奶牛3000頭)的生產(chǎn)規(guī)模。新建成各類牛舍、積14225M2,配套建設(shè)青貯設(shè)施4000M3,沼氣池6000M3。(2)奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)：2002年~2008年項(xiàng)目區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖家購站等建筑面積16.62萬M2,配套建設(shè)青貯設(shè)施4.10萬M3,沼氣(3)奶牛專用飼料廠建設(shè)：擬建奶牛專用飼料廠2座(利用項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有飼料加工廠進(jìn)行改擴(kuò)建),形成年雙班加工8.0萬噸奶牛配合設(shè)施等建筑面積8500M2。(4)乳品加工廠建設(shè)：根據(jù)項(xiàng)目區(qū)奶牛養(yǎng)殖規(guī)劃，在綜合考慮5在****加工廠區(qū)新建日處理200噸鮮奶綜合加工車間，本項(xiàng)目生產(chǎn)的(5)牧草基地建設(shè)：項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃改良天然草山2.0萬畝，稻田改制種草6.0萬畝，以確保項(xiàng)目區(qū)奶牛生產(chǎn)所需青粗料的需要。(6)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)：建立1個市級奶牛技術(shù)服務(wù)中心和10個縣(區(qū))級奶牛技術(shù)服務(wù)站，建立完善28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與藥品器械庫及管理用房等建筑面積6000M2。(1)奶牛核心群建立與良種繁育國外引進(jìn)優(yōu)秀產(chǎn)奶牛(荷斯坦母牛)1000余頭，通過胚胎移植技術(shù)(2)奶牛生產(chǎn)模式6工授精(配種)或良種奶牛胚胎的移植，并對基地農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃7建設(shè)項(xiàng)目總投資為41502.69萬元，其中固定資產(chǎn)投資31414.85資金籌措：一是農(nóng)民、龍頭企業(yè)自籌17502.69萬元；二是擬向銀行申請貸款24000元。禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(2004年7月6日)的指示精神，推動湖南奶業(yè)跨越式發(fā)展的重要舉措。這對于加快湖南草食動物尤其是奶業(yè)的發(fā)8狀與實(shí)際需要，通過建設(shè)良種繁育、奶牛養(yǎng)殖基地(28個奶牛養(yǎng)殖設(shè)等，建立新型的管理體制與運(yùn)行機(jī)制，按照“龍頭企業(yè)(****)+(3)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益明顯。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入可達(dá)銷售利潤率18.50%;所得稅后，靜態(tài)投資回收期(含4年建設(shè)期)項(xiàng)目區(qū)覆蓋10個縣、區(qū)及2個國營農(nóng)場的28個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、分場，涉及項(xiàng)每年可創(chuàng)純收入1500萬元以上；同時，通過稻田改制種草6.0萬畝，改良天然草場2.0萬畝，發(fā)展1200余戶草農(nóng)，僅投工一項(xiàng)每年9第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的通知》(湘政發(fā)2004)1號)明確提高到12%。到2015,養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重提高到60%努力發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，建立專業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)；集中力量培植年存欄奶牛5000頭以上的奶業(yè)基地；加大加工龍頭企業(yè)培育力度，完善市場流奶業(yè)是****市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中最具發(fā)展優(yōu)勢和潛力的產(chǎn)業(yè)之一。常政發(fā)2004]11號《****市人民政府關(guān)于全市2004-2006年草食畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(2004年7月6日),常辦發(fā)構(gòu)調(diào)整“五個百萬畝工程”的意見》(2004年8月9日)中，明確要求把發(fā)展奶業(yè)作為全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，其目標(biāo)任務(wù)是：力爭“十五”期末全市存欄奶牛達(dá)到3萬頭，年產(chǎn)鮮奶10萬噸以上，實(shí)現(xiàn)奶業(yè)產(chǎn)值9億元、利稅1.6億元以上，使奶業(yè)真正成為****市農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。并制訂了加快奶業(yè)發(fā)展的政策措施：一是加快奶業(yè)基地建設(shè)，要求按照科學(xué)規(guī)劃、合理布局、有序發(fā)展利于規(guī)?；?、集約化經(jīng)營；二是扶持龍頭企業(yè)—****股份有限公司，盡快形成規(guī)模經(jīng)營和品牌經(jīng)營；三是迅速建立發(fā)展奶業(yè)的繁育體系、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)體系。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性及其意義均水平。2003年人均占有奶量全國為7.40千克，湖南僅0.16千克；而當(dāng)年奶類的世界人均占有量為93千克，發(fā)達(dá)國家大都超過200千克，一些發(fā)展中國家也達(dá)到60千克左右。我國人均占有奶類僅為世界平均占有量的8.0%,為發(fā)展中國家人均占有量的12.3%;而湖南人均占有奶類僅為全國的2.2%,為世界人均占有量的0.2%。可見，根據(jù)我國奶業(yè)戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃的要求，至2003年，我國人均占有奶量8千克，到20世紀(jì)中葉的2030年，人均占有奶量達(dá)到25千克。隨著改革開放和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國奶業(yè)在近20年來已經(jīng)奠定一化經(jīng)營與集團(tuán)化運(yùn)營的開展將為逐步實(shí)現(xiàn)奶業(yè)現(xiàn)代化創(chuàng)造有利的條的有效途徑主。比如歐美發(fā)達(dá)國家畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重都在50%以上，美國肉牛業(yè)占畜牧業(yè)產(chǎn)值的41%,奶業(yè)占19%。2003年湖南畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重為38.8%,而奶業(yè)所占份額極小。湖南要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)生產(chǎn)豬肉高2倍，比生產(chǎn)雞肉高1倍多，發(fā)展奶牛業(yè)符養(yǎng)一頭奶牛每年可增收4000-5000元。改革開放以來，湖南的肉、蛋、奶都有了較大增長。湖南的肉、蛋、奶總產(chǎn)量分別達(dá)到496.16萬噸(占全國的7.91%)、73.49萬噸和1.06萬噸(占全國的0.12%),人均肉、蛋、奶占有量依次為66.70千克、11.20千克和0.16千克。人均占有肉類已大大超過全國平均水平和世界平均水平；而奶類人均占有量僅為全國的2.2%。肉、鮮奶及乳制品所占份額極小。以奶為例，2003年全省牛奶總產(chǎn)量為10552噸，占當(dāng)年全國奶尖總產(chǎn)量919.1萬噸的0.11%?？锼?003年全省奶牛增殖及鮮奶產(chǎn)值不足1.5億元，僅占當(dāng)年全省畜牧業(yè)產(chǎn)值的0.3%以下。****市是典型的農(nóng)業(yè)大市，但不是農(nóng)業(yè)強(qiáng)市，歷年以糧食和生豬為主。從畜牧內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，1978年至今的22年間，肉類年均增加2.3萬噸(其中：豬肉占有82.4%),而奶類年均增加僅312杯牛奶托起一個健康的民族(日)”。而且奶牛與肉?？梢酝ㄓ?，消費(fèi)的牛肉中來自奶牛的比重，英國占75%,法國占50%,美國占30-40%。由此可見，湖南畜牧業(yè)應(yīng)該突出發(fā)耕地面積701.59萬畝，占全省耕地面積的11.9%,人口599.8萬人，是一個農(nóng)業(yè)大市，2003年農(nóng)業(yè)產(chǎn)值72.1255億元，牧業(yè)產(chǎn)值62.2185****乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地的建設(shè)，按照“龍頭企業(yè)(公司)+基地+農(nóng)第三章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1市場需求現(xiàn)狀業(yè)有了較快發(fā)展，牛奶總產(chǎn)量持續(xù)增長，2003年全國奶類總產(chǎn)量為919.1萬噸，人均奶類占有量7.4千克。但由于起步晚，基礎(chǔ)比較薄(1)存欄情況及分布近年來，我國奶?？偟娘曫B(yǎng)頭數(shù)呈增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至1999萬頭。牧區(qū)飼養(yǎng)數(shù)量較多，其中內(nèi)蒙古為72.61萬頭，新疆97.67萬京、上海、天津分別為6.28萬頭、5.75萬頭、2.65萬頭。(2)飼養(yǎng)品種、飼養(yǎng)方式及產(chǎn)奶水平南方地區(qū)4000-5000千克；生產(chǎn)水平較高的北京、上海、天津成乳牛群年平均產(chǎn)奶水平可達(dá)7000千克左右。牧區(qū)飼養(yǎng)品種有三河牛和新乳蛋白率為3.5%,以上三個品種牛與當(dāng)?shù)攸S牛雜交的改良牛也主要在牧區(qū)飼養(yǎng)，產(chǎn)奶水平在2003千克左右。(3)發(fā)展奶業(yè)的有利條件第二，我國奶業(yè)市場潛力不可估量。中國有12億人口，是世界第三，我國飼養(yǎng)資源豐富。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有2.67億公頃草原、6670多萬公頃草山草坡和4670萬公頃可種水草的水面，還有5億多噸農(nóng)量只有3000多千克，是世界平均水平的一半左右。(4)奶業(yè)發(fā)展趨勢經(jīng)營形式。但近20年來在市場經(jīng)濟(jì)條件下，牧區(qū)、農(nóng)區(qū)農(nóng)牧民個體根據(jù)我國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，到21世紀(jì)中葉的2030年，人均占有奶量為25千克。隨著改革開入和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國奶業(yè)在近20多年來已經(jīng)奠定了一定的基礎(chǔ)，并且積累了比較豐富的經(jīng)奶業(yè)一直是湖南省畜牧業(yè)的短腿。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年全省鮮奶總產(chǎn)量10552噸，年末存欄奶牛為7406頭(其中：能繁母畜4907頭，當(dāng)年生仔畜1209頭)。湖南奶牛不僅繁殖低，而且產(chǎn)奶量也低，頭均年產(chǎn)奶1424.79千克，成年母牛頭均年產(chǎn)奶量約2700千克，只相當(dāng)于北京、上海、天津等省市頭均年產(chǎn)奶量7000千克的38%。發(fā)展的需要。三是引導(dǎo)消費(fèi)問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年，我省城鎮(zhèn)居民平均消費(fèi)奶粉0.7千克、鮮乳品1.1千克、酸奶0.8千克，用于奶及奶制品消費(fèi)性支出僅占城鎮(zhèn)居民當(dāng)年消費(fèi)性支出的0.8%;農(nóng)村住戶的消費(fèi)更低，人均年消費(fèi)鮮奶和奶制品僅為0.07千克，奶及奶制品至2004年底，****市存欄奶牛達(dá)到1500頭(其中：產(chǎn)奶牛900頭),年鮮奶總產(chǎn)量達(dá)到3200噸，產(chǎn)奶牛年平均產(chǎn)奶3.57噸，最高的日產(chǎn)鮮奶40千克，最低的日產(chǎn)鮮奶10千克。目前，****市人均鮮上海、北京、重慶、天津、廣州等大、中城市年人均占有量20多千根據(jù)常政發(fā)2004]11號《****市人民政府關(guān)于全市2004-2006年草食畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(2004年7月6日)的指示精神和****市萬噸，與1980年相比，分別增長5.0倍、7.4倍和6.2倍。但從人均占有量看，依次48.5千克、17.4千克和6.6千克。1999年我國肉、有肉類已大大超過37.8千克的世界平均水平，蛋類人均占有量接近發(fā)達(dá)國家水平；而奶類總產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的1.5%。至2003年，我國人均占有奶量為7.4千克，而當(dāng)年奶類的世界人均占有量為93千克，發(fā)達(dá)國家大都超過200千克，一些發(fā)展中國家也達(dá)到60千克左右。我國人均占有奶量僅為世界平均占有量的8.0%,為發(fā)展中國家人均占有量的12.3%。畜牧業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的狀況十分明我國奶類生產(chǎn)潛力大，同時奶類需求的潛力也大。對我國關(guān)于我國奶類生產(chǎn)預(yù)測結(jié)果是：2008年、2015年、2030年全國奶類總產(chǎn)量將分別達(dá)到1196萬噸、2832萬噸和6787萬噸，1998-2008年增長率為9%,2008-2015年增長率為6%,2015-2030年增長率為6%。盡管上列前后兩個預(yù)測很不相同，時間越遠(yuǎn)差別越大，對2015(3)隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平的提高，人們再不簡單地滿入每增10%,奶業(yè)消費(fèi)量增加0.32%),并更加關(guān)注飲食健康；城市化速度加快(城鎮(zhèn)人口比增長1.0%,畜產(chǎn)品消費(fèi)需求增長1.29,其中每新增加一個鎮(zhèn)鄉(xiāng)居民，就多消費(fèi)5千克奶類),有效消費(fèi)群、年(4)近20年來，我國奶牛業(yè)科技進(jìn)步十分明顯，在奶牛繁殖育快我國奶業(yè)的發(fā)展、升級、上新臺階建設(shè)相結(jié)合的現(xiàn)代食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。到2008年，乳制品產(chǎn)量達(dá)到80萬噸，液體奶產(chǎn)量達(dá)到200萬噸。率達(dá)到50%,全面提高原料奶質(zhì)量。量為97.1萬噸，乳制品產(chǎn)量僅有4.6萬多噸；至1999年，奶類總產(chǎn)量達(dá)至806.9萬噸，乳制品產(chǎn)量69萬噸，液體奶產(chǎn)量80萬噸；2003我國奶業(yè)發(fā)展較快，奶類產(chǎn)量年遞增率達(dá)10.7%;人均奶類占有目前人均占有奶類數(shù)量為世界平均水平(93.0千克)的8.0%。貿(mào)組織達(dá)成的協(xié)議，承諾奶制品的關(guān)稅減讓為：新鮮干酪從現(xiàn)在的 50%,2004年降至12%;撮碎的/粉狀的干酪從現(xiàn)在的50%,2004年降至12%;乳糖素從現(xiàn)在的50%,2004年降至12%;酸奶從現(xiàn)在的 50%,2004年降至10%;加糖奶制品從現(xiàn)在的35%,2004年降至10%;冰淇淋從現(xiàn)在的45%,2004年降至19%。其它奶添劑食品從現(xiàn)在的 25%,2004年降至1%;黃油從現(xiàn)在的50%,2004年降至18%。這個2004年底，全市奶牛僅為600頭，其中經(jīng)產(chǎn)奶牛400頭，牛奶產(chǎn)量僅1068噸，人均鮮奶占有量不足0.2公斤，為全國人均年占有奶類7.4千克的2.7%,為上海、北京等大、中城市人均20多千克的1%,與世界人均93.0千克比差距太大，鮮奶加工基本處于作坊式狀態(tài)，全市每天平均產(chǎn)奶量約3000公斤，其中有80%銷往城區(qū)，奶品質(zhì)量就全省而言，湖南擁有6560多萬人口，既是全國人口大省(居數(shù)第2位、第3位。目前全省人均年占有奶類為0.2千克左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)政府政策的支持。目前我國將乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整作為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)兩大類，其保質(zhì)期分別為5-7天和6-12個月。對于前者以****市及目前，****全市擁有599.8萬人口，其中城鎮(zhèn)化人口2城鎮(zhèn)人口中40%的人每天飲用250ml液體奶，日消費(fèi)量可達(dá)240噸，政府補(bǔ)貼50%,市區(qū)學(xué)生每年在校消費(fèi)牛奶達(dá)1.19萬噸，全市在校學(xué)生一年可消費(fèi)4.24萬噸，光學(xué)生奶即占本期工程生產(chǎn)能力的斤3.3元到每公斤7.5元不等。我省的幾家主要液態(tài)乳(消毒牛乳)制品生產(chǎn)廠家的價(jià)格一般6~7元/公斤之間，在全國范圍內(nèi)相比價(jià)格第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1.1奶牛飼養(yǎng)規(guī)模的確定占有奶量若達(dá)到2003年全國平均7.4千克水平，全省奶類年總產(chǎn)量需達(dá)到48.6萬噸，而“九五”期末全省奶類年總產(chǎn)量僅1.06萬噸，其缺口達(dá)47.5萬噸。若按每頭產(chǎn)奶牛年均產(chǎn)奶3-4噸、產(chǎn)奶牛占存欄奶牛的60%計(jì)，全省存欄奶牛需達(dá)到20.23~26.98萬頭。表4-2乳品加工廠產(chǎn)品出廠價(jià)一覽表單位：元/千克序號名稱產(chǎn)品名稱包裝規(guī)格年產(chǎn)量(噸)出廠價(jià)備注1消毒(保鮮)牛乳塑料袋裝250g/袋復(fù)合紙盒裝250g/盒，屋頂型復(fù)合紙盒裝250g/盒，磚型2酸牛乳塑料杯裝180g/杯，固態(tài)塑料杯裝180g/杯，液態(tài)3乳酸飲料復(fù)合紙盒裝250g/盒，屋頂型復(fù)合紙盒裝250g/盒，磚型合計(jì)****市草山資源在全省具有優(yōu)勢，目前退耕還草力度大，條件成熟，耕改力度、草山開發(fā)和奶業(yè)發(fā)展規(guī)模、加工能力、產(chǎn)業(yè)化水平都按占全省的1/7計(jì)，至2008年底全市存欄奶牛需發(fā)展至2.65~3.40萬頭。這與常市委、市政府提出的“全市計(jì)劃2008年末奶牛存欄達(dá)3萬要求，結(jié)合市場需求分析，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有奶牛業(yè)養(yǎng)殖現(xiàn)狀與建設(shè)條件等諸因素，本項(xiàng)目確定的奶牛飼養(yǎng)規(guī)模及牧草、飼料加工生產(chǎn)規(guī)模，詳見表達(dá)式4-3。根據(jù)市場調(diào)查顯示，目前乃至2010年，我國商品奶及奶制品的京等地的抽樣調(diào)查結(jié)果是，嬰兒對奶類的消費(fèi)只占整個消費(fèi)面的19%,60歲以上的老人占28%,其它年齡段占53%。其次是消費(fèi)者液體奶一期工程日處理50噸(另預(yù)留日處理50噸生產(chǎn)線)加工廠(即日處理100噸)、本期(日處理100噸)工程滿負(fù)荷生產(chǎn)年需鮮奶3.61戰(zhàn)略，為便于管理及節(jié)省投資，決定將本期工程(日處理200噸鮮奶綜合車間)建在原預(yù)留位置上。第五章建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件****市地處湘北，全市轄6縣1市2區(qū)108個鄉(xiāng)、98個鎮(zhèn)，10個街道辦事處；總?cè)丝?99.8萬；總面積18248平方公里。市內(nèi)有石津市市、德山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、國營農(nóng)場(西洞庭湖農(nóng)場的西湖農(nóng)場)中的28個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、分場。詳表6-5乳品加工廠選址在****市德山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，地理坐標(biāo)為東經(jīng)冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑等特點(diǎn)。年平均氣溫為16.5℃,極端最低氣溫-13.2℃,極端最高氣溫40.1℃;年均降雨量為1311.2毫米，年日照產(chǎn)鮮草可達(dá)3500千克。據(jù)普查，****全市有可利用草場面積646.05萬畝，占總面積的16.8%、16.8%,自然草場鮮草總產(chǎn)量450萬噸以上。近年來市委、年全市引進(jìn)優(yōu)良牧草品種26個，種植人工牧草18萬畝，預(yù)計(jì)3年內(nèi)可發(fā)展人工牧草和飼料玉米各50萬畝以上，每年可提供優(yōu)質(zhì)牧草和玉米分別在75萬噸和20萬噸以上，同時可供飼料用的農(nóng)作物副產(chǎn)品及各類秸稈近500萬噸以上，這些都將成為本市發(fā)展奶牛的物質(zhì)基5.3龍頭企業(yè)具有行業(yè)優(yōu)勢和良好的發(fā)展前景****乳業(yè)股份有限公司是****市委、市政府加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)光農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司、****銀豐棉麻有限責(zé)任公司和****常育文教用品有限公司等五家法人單位聯(lián)合組建，注冊資本3100萬元。規(guī)劃一期投資5000萬元，其中第一牧場占地224畝，土建投資近800萬元，建有高標(biāo)準(zhǔn)牛舍9000平方米(6棟),現(xiàn)飼養(yǎng)奶牛600多頭，乳品加工廠占地50畝，一期投資1300萬元，建筑面積6000平米，建有日處理鮮奶50噸生產(chǎn)線一條(車間內(nèi)另預(yù)留50噸生產(chǎn)線位置),廠區(qū)預(yù)留有日處理200噸鮮奶生產(chǎn)車間擴(kuò)建用地。5.4奶牛生產(chǎn)與乳品加工現(xiàn)狀其中經(jīng)產(chǎn)奶牛400頭，牛奶產(chǎn)量僅1068噸。2002年初，****總公司至目前為止具有一定規(guī)模的鮮奶加工廠只有津市市天貝乳品有限公司引進(jìn)的鮮奶生產(chǎn)線日加工能力達(dá)到4噸，武陵區(qū)紅利來乳制品廠投資140萬元，飼養(yǎng)奶牛81頭，日加工包裝鮮奶1000公斤，鼎城區(qū)百佳乳業(yè)公司投資80萬元建設(shè)了****市第二大民營奶牛養(yǎng)殖場和乳品加工廠，飼養(yǎng)奶牛38頭，日加工包裝鮮奶400公斤，****建設(shè)的日處理50噸鮮奶的加工廠已經(jīng)試生產(chǎn)。其它尚有3、4家個體作坊5.5科技條件****全市現(xiàn)擁有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員共3425人，其中：技術(shù)干部404人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站3021人；有高級技術(shù)職稱30人、中級技術(shù)職稱388人、初級技術(shù)職稱近2003人；項(xiàng)目區(qū)有一大批經(jīng)驗(yàn)豐富的養(yǎng)殖示范戶，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的技術(shù)和人員條件。同時，項(xiàng)目區(qū)擁有湖南省畜牧水產(chǎn)局、湖南省獸醫(yī)總站等業(yè)務(wù)主管部門的一大批技術(shù)專家作后盾，并已與內(nèi)蒙古大學(xué)、湖南省畜牧獸醫(yī)研究所、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科技學(xué)院等單位建立了密切的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，引時高新技術(shù)和科研成果，聘請知名專家作為技術(shù)顧問，為****市乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地的建設(shè)服務(wù)。5.6社會經(jīng)濟(jì)條件項(xiàng)目區(qū)分布在10個縣、市、區(qū)及2個縣級農(nóng)牧場，轄26個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、4個農(nóng)場第六章奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)方案6.1總目標(biāo)與項(xiàng)目構(gòu)成奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)是“****產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”的核心建設(shè)內(nèi)容。根據(jù)《中共****市委、****市人民政府關(guān)于加快草食牲畜和乳業(yè)發(fā)展的意見》的指示精神，結(jié)合《****市草食牲畜發(fā)展規(guī)模規(guī)劃》要求， 2002~2008年，在全市現(xiàn)有存欄奶牛的基礎(chǔ)上，超常規(guī)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖；“十五”期末，全市實(shí)現(xiàn)存欄奶牛3.0萬頭(其中：產(chǎn)奶牛2.0萬頭)、年產(chǎn)鮮奶10.0萬噸以上，使奶業(yè)真正成為****市農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。(1)良種繁育體系建設(shè)：在****乳業(yè)良種奶牛場的基礎(chǔ)上組建良牛2003頭(存欄奶牛3000頭)的生產(chǎn)規(guī)模。新建各類牛舍、胚胎工程實(shí)驗(yàn)室、機(jī)械化擠奶廳及附屬生產(chǎn)設(shè)施與辦公設(shè)施等建筑面積14255m2;配套建設(shè)青貯設(shè)施40003,沼氣池6000m3。(2)奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)：2002年~2008年項(xiàng)目區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖家購站等建筑面積16.62萬m2,配套建設(shè)青貯設(shè)施4.10萬m3,沼氣池5.40萬m3。(3)奶牛專用飼料廠建設(shè)：擬建奶牛專用飼料廠2座(利用項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有飼料加工廠進(jìn)行改擴(kuò)建),年產(chǎn)奶牛配合精料7.0萬噸，改、擴(kuò)建飼料加工廠主車間、原料庫、成品庫與附屬設(shè)施等建筑面積(4)服務(wù)體系建設(shè)：建立1個市級技術(shù)服務(wù)中心、10個縣(區(qū))級奶業(yè)技術(shù)服務(wù)站和28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)服務(wù)站，新建、改建中心防積6000m2。中心。擬從國外引進(jìn)優(yōu)秀產(chǎn)奶牛(荷斯坦母牛)1000余頭，通過胚受體奶牛發(fā)情移植胚胎妊娠超數(shù)排卵和輸精妊娠(6-7天)性別鑒定胚胎分割裝入細(xì)管胚胎冷凍保存待售圖6-2細(xì)管凍胚生產(chǎn)工藝流程(1)生產(chǎn)模式與飼養(yǎng)品種存欄奶牛960多頭(其中：能繁育母牛約600頭)的基礎(chǔ)上，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶2500良，實(shí)行承包經(jīng)營。擬從國內(nèi)選購中國荷斯坦牛12003頭，建立28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，配套完善10個縣(區(qū))級奶牛技術(shù)服務(wù)站和28個小區(qū)服務(wù)站建設(shè)；至2008年末，項(xiàng)目區(qū)形成年存欄奶牛3.0萬頭(包括繁育中心存欄奶牛)的飼養(yǎng)規(guī)模。龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)建設(shè)良種奶牛繁育中心、基地鮮奶收購站及乳品進(jìn)行人工授精(配種)或良種奶牛胚胎的移植，并對農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)(2)建立奶牛群技術(shù)路線見圖6-3受體奶牛(國內(nèi)選購)胚胎移植人工授精9個月定期防疫、檢查生產(chǎn)(犢牛)6個月內(nèi)斷奶(青年牛)(3)飼養(yǎng)方式犢牛出生后10-15天為新生期。犢牛出生后應(yīng)在清潔溫暖的環(huán)境中，出生后2-3小時人工喂給母牛初乳，每次1-1.5千克，每天喂3次，連續(xù)喂給5-7天。犢牛出生后10-15天開始在母乳中加少量混犢牛哺乳期為3個月，喂奶量約400千克。犢牛斷奶前應(yīng)盡早一是建立防疫接種制度。針對五號?。好磕暝?月、9月接種兩次；布魯氏菌?。好磕?2月接種M5號苗；牛出敗：每年在4月、10月接種；牛氣腫疽：每年在4月、10月接種菌苗。對牛群實(shí)施定二是建立檢疫制度。每年10月對牛群進(jìn)行結(jié)核病菌和布魯菌病三是建立驅(qū)蟲制度。春秋兩季選擇使用左旋咪唑、蟲克星、硫五是建立健全疫情報(bào)告制度。如生發(fā)重大傳染病情，立即向人6.2.4奶牛專用飼料加工工藝流程見圖6-4奶牛專用飼料生產(chǎn)工藝與一般畜禽飼料生產(chǎn)工藝基本相同，由本項(xiàng)目的工藝設(shè)備主要包括：胚胎移植與人工授精設(shè)備、奶牛第七章人工種草與草地改良建設(shè)方案良天然草山2.0萬畝，利用稻田改制種草6萬畝。稻田(耕地)改制種草共60000畝，規(guī)劃分布在武陵區(qū)12003畝，鼎城區(qū)8000畝，安鄉(xiāng)縣4000畝，漢壽縣8000畝，澧縣4000畝，西洞庭農(nóng)場2003畝，臨澧縣4000畝，石門縣4000畝，津市6000畝，西湖農(nóng)場2003畝。地面處理→播種→施肥→除雜、防蟲害→利用(放牧、青貯)佳播種期為秋季的8~9月份，每畝平均播種混合牧草種子0.75~1.00千克，三葉草種、黑麥草種的混播比例以1:2為宜。稻田種青貯玉米，以每畝每茬播種6千克為宜；稻田種牧草，每畝每茬播種2千克7.3.5施肥上旬和9~11月份是草地施肥的適宜時期。7.3.6除雜改良天然草場2萬畝。修建圍欄20km,將草地分成若干小區(qū)，第八章乳品加工廠建設(shè)方案8.1項(xiàng)目組成及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目乳品加工廠位于****市德山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桃林路，是****市的工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃用地面積32600m2,一期工程處理50噸鮮牛乳 (預(yù)留日處理50噸鮮牛乳生產(chǎn)線的)綜合車間及其配套設(shè)施已經(jīng)建成，于2002年4月初投產(chǎn)，本項(xiàng)目乳品加工廠部分是本公司的二期本項(xiàng)目生產(chǎn)時間為每年365天，每天三班制生產(chǎn)，每天有效生產(chǎn)時間按21.5小時設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目產(chǎn)品分為以下三類即消毒牛乳(保鮮牛乳)、酸牛乳、乳毒牛乳》;GB2746-85《酸牛乳》;GB10789-89《軟飲料分類》和表8-3。項(xiàng)目單位消毒牛乳酸牛乳乳酸菌飲料備注砂糖糖精T鮮牛乳中含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)，在適宜的條件下，牛乳中的細(xì)要求運(yùn)輸路途上的時間不超過2hr,保證鮮牛乳在進(jìn)入加工廠前這期(3)處理量的大小：由于本期工程是本廠的二期工程，按實(shí)際規(guī)消毒牛乳的生產(chǎn)方式分為巴式殺菌法和高溫短時由于在鮮牛乳的收購及運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)環(huán)節(jié)中采取了保護(hù)性的生產(chǎn)酸牛乳有兩種不同的產(chǎn)品，即凝固型和攪拌型，代表兩種不同乳酸菌飲料是在發(fā)酵乳的基礎(chǔ)上配制的產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝簡單且8.2.3生產(chǎn)工藝簡介采用冰水速冷技術(shù)，封閉連續(xù)式的流程，管道式計(jì)量方式，大鮮牛乳槽車受奶槽衛(wèi)生泵過濾器衛(wèi)生泵計(jì)量器大貯罐鮮牛乳平衡槽標(biāo)準(zhǔn)化片式滅菌冷卻器酸牛乳的生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，本項(xiàng)目酸牛乳生產(chǎn)分為凝固型酸前段生產(chǎn)過程利用消毒牛乳的生產(chǎn)設(shè)備，增加兩臺攪拌缸。經(jīng)機(jī)分裝成180g小杯，進(jìn)發(fā)酵間進(jìn)行發(fā)酵，發(fā)酵完成進(jìn)入鮮牛乳混合預(yù)熱均質(zhì)高溫滅菌化糖冷卻備用灌裝冷卻入庫冷卻發(fā)酵發(fā)酵培養(yǎng)入庫灌裝冷卻成熟攪拌圖8-3酸牛乳處理工藝流程簡圖酸牛乳混合均質(zhì)穩(wěn)定劑配合殺菌冷卻包裝入庫圖8-4乳酸菌飲料生產(chǎn)工藝流程簡圖溫瞬時滅菌并急冷卻去混合，用泵打入混合罐與酸牛乳(液態(tài))進(jìn)行合紙盒灌裝機(jī)(屋頂型)的生產(chǎn)能力為3000盒/hr.臺，復(fù)合紙盒灌裝機(jī)(磚型)的生產(chǎn)能力為4650盒/hr.臺，各2臺。(3)滿足消防要求。一期工程總圖布置概況：廠區(qū)占地面積32600m2,呈規(guī)則長方形，東西向約200m,南北向約170m,場地設(shè)計(jì)標(biāo)高44.5-45.6m,本工程全廠運(yùn)輸量見表8-9。推車10輛，廠外運(yùn)輸均采用汽車，消毒牛乳和酸牛乳遠(yuǎn)距離銷售需配冷藏車2輛，運(yùn)輸鮮牛乳需新購置槽車2輛，其它物質(zhì)的運(yùn)輸均依1規(guī)劃用地面積m2326002建構(gòu)筑物占地面積m2113104建筑系數(shù)%356綠化系數(shù)%39表8—9全廠運(yùn)輸量表(含一期工程)序號貨物名稱來處或去處運(yùn)輸量(t/a)運(yùn)距12鮮牛乳基地5～40收奶站3456二12廢渣基地25002-5三(1)原料貯存：原料倉為大型貯奶罐，周轉(zhuǎn)期為一天，按1.4倍(2)輔料庫：輔料倉庫按一月存量計(jì)。輔料庫貯量為221t,每平方米可堆放大鏡1.5t,場地利用系數(shù)為50%,需庫房面積295m2,其(3)包裝材料庫：包裝材料庫存塑料杯和卷材，存量為22天量。庫堆高為2m,場地利用系數(shù)按60%計(jì)。總存放量分別為塑料杯560(4)成品倉庫：本項(xiàng)目成品庫為及常溫倉庫。冷庫容量按1天生產(chǎn)量計(jì)，成品倉庫的堆高為7層2.1m,場地利用系數(shù)為50%,需存序號用水部門用水量備注123456乳品車間39新增不可預(yù)見合計(jì)552求較高，本項(xiàng)目需購置凈水處理設(shè)備一套，處理后的水質(zhì)達(dá)到濾密圖8—5水處理工藝流程簡圖本期工程生產(chǎn)用水平均為55m3/h,最水90m3/h,在廠區(qū)已設(shè)1座100m3的清水池(L×B×H=6×6×3.5m)污水排放根據(jù)本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)審查意見表要求，處理后達(dá)標(biāo)排(1)較清潔的鍋爐廢水水質(zhì)較好，對環(huán)境無污染，直接外排。8.6供電本工程日處理200噸鮮乳綜合車間及本期工程鍋爐，水、電增容新增裝機(jī)容量為890KW。本工程用電負(fù)荷全為低壓，生產(chǎn)中心遇長時間停電，會造成重8.6.2變配電所的布局、位置在原變配電所北側(cè)擴(kuò)建一變電所，增設(shè)一臺800KVA變壓器，外線電源同一期工程，按10KV設(shè)計(jì)，電源引至本廠10KV配S9節(jié)能型，低壓配電屏選用GCS型，控制屏選用PK-1型，變電站箱選用XL-21型，電纜選用VV-1000銅芯全塑型。本項(xiàng)目一期工程按2臺4t/h的鍋爐設(shè)計(jì)鍋爐房，一般工程實(shí)際原鍋爐房的西側(cè)擴(kuò)建一臺4t/h的鍋爐房，新增2臺鍋爐的型號均為：DZL4.0-0.8-AIⅡ型鏈條鍋爐，鍋爐額定蒸發(fā)量分別為4t/h,能夠滿足根據(jù)鍋爐給水水質(zhì)要求，設(shè)一套自動鈉離子交換器，額定出力分別為8t/h。本工程以優(yōu)質(zhì)煤作為鍋爐燃料，全年用量約9500t,廠區(qū)內(nèi)已設(shè)有干煤棚一座，面積400m2,可貯藏煤約200t煤來源就近選用當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)煤，以減少SO2的排放。(2)室外計(jì)算干球溫度(4)冬季空調(diào)室外計(jì)算相對濕度(最冷月平均相對濕度)φ=64%本工程制冷系統(tǒng)是為成品冷庫提供冷媒和生產(chǎn)線上的物料冷根據(jù)計(jì)算，日處理200t鮮乳綜合加工車間系統(tǒng)冷能耗為該工廠消防水量最大的為乳品車間，室外消防水量為151/s,合54m3/h;室內(nèi)消防水量為10L/s,合36m3/h;共計(jì)90m3/h。第九章環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目區(qū)擬定在****所轄的10縣(區(qū))和2個國營農(nóng)場，即分布本工程主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目區(qū)發(fā)展3.0萬頭奶牛養(yǎng)殖基地，配奶牛生產(chǎn)基地?cái)M配套建設(shè)6.0萬m2沼氣池(其中：奶牛繁育中心0.6萬m3,28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)共5.40萬m3)通過沼氣池進(jìn)行生物發(fā)酵、能源利用，采用糞-沼-魚、糞-沼-稻(菜、果、草)等立體能源等。污水經(jīng)治理后達(dá)到GB897—1996規(guī)定的二級標(biāo)準(zhǔn) (BOD5≤30mg/L,COD≤150mg/L,SS≤150mg/L)行處理，除塵效率可達(dá)95%-97%,脫硫率可達(dá)10%-15%,處理后的煙氣含塵濃度小于GWPB3-1999規(guī)定的二類地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)200適量生石灰(CaO)以除去灰(渣)水中的H2SO4及H2SO3等有害據(jù)調(diào)查，目前國內(nèi)乳制品廠所排放的生產(chǎn)污水，其5日生化需氧值一般為300~600mg/L,化學(xué)需氧量值一般為300~600mg/L。序號工程類別123飼料廠粉塵、4567改良天然草山計(jì)第十章節(jié)約能源(2)清糞工藝采用以人工撿干糞為主(95%以上),水沖糞為輔的(3)本項(xiàng)目配套建設(shè)6.0萬立方米沼氣池，利用牛糞等廢棄物生第十一章項(xiàng)目組織、勞動定員與人員培訓(xùn)余英生湖南省農(nóng)業(yè)廳廳長何鐵林湖南省農(nóng)業(yè)廳副廳長匡宗武湖南省畜牧局原局長、研究員曹英華湖南省畜牧水產(chǎn)局局長、高級獸醫(yī)師薛立群湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科技學(xué)院院長、教授羅運(yùn)泉湖南省畜牧水產(chǎn)局副局長、高級畜牧師10個28個農(nóng)村互不相干的關(guān)系，通過有效重組，走“公司項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際管理需要，采用董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)的要求，設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，如圖11-1所示。8小時、全年純工作日250天考慮；乳品加工廠按3班制、每班8小和每周5天工作日制考慮。****全市現(xiàn)擁有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員共3425人，其中：技術(shù)干部404人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站3021人。有高級技術(shù)職稱30人、中級技術(shù)職稱388人、初級技術(shù)職稱近2003人。同時，有一大批經(jīng)驗(yàn)豐富的養(yǎng)殖每次15—20天，項(xiàng)目建設(shè)期間計(jì)劃培訓(xùn)農(nóng)戶及有關(guān)技術(shù)人員15000關(guān)生產(chǎn)廠進(jìn)行，培訓(xùn)時間2—3個月。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議投產(chǎn)一個方式。從2006年到達(dá)2009年的建設(shè)內(nèi)容安排如下：2006年4月底前完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作：辦理“可行性研究報(bào)告”2006年4月至12月，完成項(xiàng)目的總體規(guī)劃與設(shè)計(jì)；完成良種奶牛繁育中心和市級奶牛技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)，配套完成5個縣(區(qū))級奶牛技術(shù)服務(wù)站，5個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與技術(shù)服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；并完成5000畝改良草地建設(shè)；項(xiàng)目區(qū)年內(nèi)購進(jìn)種奶牛7000頭，年末存欄奶牛達(dá)到9000頭。2004年，完成另5個縣(區(qū))級奶牛技術(shù)服務(wù)站，10個奶牛養(yǎng)目區(qū)年內(nèi)購入種奶牛3500頭，年末存欄奶牛發(fā)展至16700余頭。2008年完成10個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與奶牛技術(shù)服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)；改良天然草地面積達(dá)到2萬畝，人工種草面積達(dá)到6萬畝；完成另一座4萬噸奶牛專用飼料廠的改、擴(kuò)建；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)購入奶牛1500頭，年末存樣奶牛發(fā)展至23200多頭；乳品加工廠建設(shè)。2009年，完成其余3個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與奶牛技術(shù)服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)至2009年12月底，整個項(xiàng)目達(dá)到總體計(jì)設(shè)規(guī)模、竣工驗(yàn)收。第十三章招投標(biāo)方案第十四章投資估算與資金籌措建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額為31414.85萬元(詳附表12-1～表建筑工程費(fèi)6719.71萬元設(shè)備購置費(fèi)6360.84萬元安裝工程費(fèi)1425.86萬元其他費(fèi)用16908.44萬元參照同類企業(yè)現(xiàn)行流動資金投放，周轉(zhuǎn)狀況，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份需投放流動資金20724.47萬元，其中：鋪底流動資金建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資中擬向銀行貸款24000.00萬元，建設(shè)期四年，按年貸款利率6.21%計(jì)算的建設(shè)期貸款利息為3870.5萬建設(shè)項(xiàng)目總投資為41502.69萬元，固定資產(chǎn)投資31414.85萬元鋪底流動資金6217.34萬元建設(shè)期利息3870.5萬元息按比例分?jǐn)偟礁髡叟f類別中，年折舊額為1341.2萬元。(見附表(4)無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)共計(jì)15219.6萬元，按11年進(jìn)行攤(5)銷售費(fèi)用按銷售收入2.0%計(jì)算。由于折舊費(fèi)是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計(jì)算，并且利息為65860萬元，年經(jīng)營成本為63135.2萬元；年生產(chǎn)成本為58542萬從養(yǎng)殖及加工成本構(gòu)成來看，按平均年總成本費(fèi)用計(jì)算，原材料、燃料及外購動力費(fèi)用所占比例高達(dá)80%,因此，在生產(chǎn)中進(jìn)行科15.2銷售收入及稅金參照現(xiàn)行市場價(jià)格并結(jié)合本項(xiàng)目各類產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本等因按各類產(chǎn)品銷售量計(jì)算的年銷售收入為95386.2萬元，詳見附按照國家財(cái)稅有關(guān)規(guī)