2023年年環(huán)境管理管理評(píng)審全套資料

文件履歷變更記錄表序號(hào)制定/修訂日期修訂內(nèi)容實(shí)施人版本號(hào)01首次編制XXXXA0目錄8942_WPSOffice_Level11目的 43193_WPSOffice_Level12適用范圍 42591_WPSOffice_Level13術(shù)語和定義 419276_WPSOffice_Level14職責(zé) 524214_WPSOffice_Level15工作流程 520662_WPSOffice_Level16相關(guān)文件 99488_WPSOffice_Level17相關(guān)記錄 923485_WPSOffice_Level1附表一：管理評(píng)審計(jì)劃表 1016565_WPSOffice_Level1附表二：管理評(píng)審會(huì)議記錄 1119010_WPSOffice_Level1附表三：糾正和預(yù)防措施記錄表 12管理評(píng)審管理程序1目的定期對(duì)公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部的環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的管理評(píng)審。3術(shù)語和定義評(píng)審：為實(shí)現(xiàn)已確定的目標(biāo)，確定對(duì)象的充分性、適宜性和有效性。管理評(píng)審：最高管理者對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)。4職責(zé)4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境理體系運(yùn)行情況，組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。4.3品管部4.3.1負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集匯總各單位管理評(píng)審輸入資料。4.3.2負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審決議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。4.3.3組織實(shí)施并監(jiān)督驗(yàn)證評(píng)審決議的執(zhí)行情況。4.4行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織和記錄。4.5各相關(guān)部門4.5.1提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審輸入資料、提出改進(jìn)建議。4.5.2負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的改進(jìn)措施。5工作流程5.1管理評(píng)審的頻次5.1.1公司的管理評(píng)審每年至少進(jìn)行兩次，間隔不超過12個(gè)月，一般安排在內(nèi)部審核后、第三方審核前進(jìn)行。5.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況，可追加評(píng)審，由管理者代表申請(qǐng)：a)法律、法規(guī)及其它要求有較大更改時(shí)；b)第三方審核即將進(jìn)行時(shí)；c)當(dāng)公司職業(yè)健康安全體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化時(shí)；d)當(dāng)發(fā)生與環(huán)境相關(guān)的事件或連續(xù)發(fā)生相關(guān)方投訴時(shí)。5.2管理評(píng)審形式及參加人員5.2.1評(píng)審一般采用會(huì)議評(píng)審形式。5.2.2評(píng)審由總經(jīng)理主持，參加人員包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、環(huán)境和安全主管部門及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。5.3管理評(píng)審計(jì)劃5.3.1管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表根據(jù)上一次管理評(píng)審情況、當(dāng)年的環(huán)境管理目標(biāo)和總經(jīng)理的指令，組織制訂并監(jiān)督實(shí)施。5.3.2評(píng)審計(jì)劃可以列入公司每年的環(huán)境和安全工作計(jì)劃項(xiàng)目，亦可以單獨(dú)擬制成文，由品管部在管理評(píng)審實(shí)施前編制具體實(shí)施計(jì)劃。a)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和主持人；b)評(píng)審的主要內(nèi)容；c)參加的部門或人員；d)評(píng)審材料的內(nèi)容要求等；e）管理評(píng)審的輸入。5.3.3管理評(píng)審計(jì)劃在評(píng)審前兩周以書面形式發(fā)至參加評(píng)審的人員。5.4評(píng)審材料收集5.4.1品管部收集評(píng)審信息和資料，并匯總提要，供評(píng)審使用。5.4.2主要資料和信息包括：①、以往管理評(píng)審的措施的狀態(tài)；②、與環(huán)境管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部變化；③、有關(guān)各方的需求和期望；④、重要環(huán)境因素；⑤、有威脅的風(fēng)險(xiǎn)以及機(jī)會(huì)；⑥、不符合與糾正措施；⑦、監(jiān)視和測量結(jié)果；⑧、合規(guī)性結(jié)果；⑨、審核結(jié)果；⑩、資源的充分性；11、來自外部相關(guān)方的交流，包括投訴；12、改進(jìn)的機(jī)會(huì)；13、各部門工作匯報(bào)。5.4.3隨著體系的運(yùn)行發(fā)展，每次管理評(píng)審的內(nèi)容可依實(shí)際情況各有側(cè)重。5.5管理評(píng)審的實(shí)施5.5.1行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織和記錄。5.5.2參加會(huì)議人員報(bào)告與本部門有關(guān)的評(píng)審內(nèi)容。5.5.3管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告公司環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。5.5.4與會(huì)者對(duì)各部門報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。5.5.5總經(jīng)理對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整、體系是否需要采取措施進(jìn)行改進(jìn)等）。對(duì)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)審結(jié)論。5.6評(píng)審報(bào)告5.6.1管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，品管部根據(jù)評(píng)審會(huì)議記錄和總經(jīng)理的指令，編制書面“管理評(píng)審報(bào)告”。5.6.2管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容：a)評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)；b)評(píng)審主持人及參加評(píng)審人員；c)參加評(píng)審人員的職務(wù)、職稱；d)評(píng)審的主要內(nèi)容；e)評(píng)審結(jié)論；f)評(píng)審后的改進(jìn)措施及完成時(shí)間。5.6.3評(píng)審報(bào)告的分發(fā)范圍管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品管部發(fā)至各部門。5.7管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施及驗(yàn)證5.7.1管理評(píng)審中提出的不符合項(xiàng)目，按照《事件、不符合和糾正措施控制程序》執(zhí)行。5.7.2管理評(píng)審中提出的待改進(jìn)項(xiàng)目，由管理者代表組織相關(guān)部門制定詳細(xì)的措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。5.7.3當(dāng)管理評(píng)審確定需要修改環(huán)境管理方針、目標(biāo)及體系文件時(shí)，由品管部組織按《文件控制程序》中有關(guān)條款執(zhí)行。5.7.4品管部對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.7.5管理者代表將評(píng)審整改的實(shí)施結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。5.8記錄的保存管理評(píng)審會(huì)議所產(chǎn)生的記錄和資料，包括《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審會(huì)議記錄》、《簽到會(huì)議記錄》、《管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放記錄》以及各部門管理評(píng)審資料等，由行政部整理后進(jìn)行歸檔管理。6相關(guān)文件6.1《文件控制程序》6.2《不符合和糾正措施管理程序》7相關(guān)記錄7.1《管理評(píng)審計(jì)劃》7.2《管理評(píng)審報(bào)告》7.3《管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)記錄》7.4《管理評(píng)審會(huì)議記錄》7.5《管理評(píng)審改進(jìn)措施》附表一：管理評(píng)審計(jì)劃表評(píng)審目的評(píng)審范圍評(píng)審依據(jù)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審人員主持人:參加人:評(píng)審時(shí)間評(píng)審資料準(zhǔn)備品管部負(fù)責(zé)人意見簽字：最高管理者審批意見簽字:附表二：管理評(píng)審會(huì)議記錄主持評(píng)審部門評(píng)審時(shí)間評(píng)審目的評(píng)審范圍評(píng)審內(nèi)容結(jié)論評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題及跟蹤驗(yàn)證情況：評(píng)審組成員（簽名）主持人:參加人:管理評(píng)審綜述：品管部負(fù)責(zé)人:主任批準(zhǔn)意見簽字：附表三：糾正和預(yù)防措施記錄表實(shí)際（潛在）不合格/不符合事實(shí)：記錄人：日期；年月日原因分析及糾正/預(yù)防措施：措施批準(zhǔn)人；實(shí)施負(fù)責(zé)人；日期年月日糾正/實(shí)施記錄：實(shí)施負(fù)責(zé)人日期：年月日實(shí)施效果驗(yàn)證：驗(yàn)證人；日期；年月日預(yù)防措施計(jì)劃：編制：預(yù)定完成日期：預(yù)防措施實(shí)施情況：部門負(fù)責(zé)人：日期預(yù)防措施效果驗(yàn)證：內(nèi)部審核員：日期：XXX股份有限公司2023年上半年環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告編制：審核：批準(zhǔn)：管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的：確認(rèn)企業(yè)按ISO14001：2015&GB/T24001:2016環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立的內(nèi)部環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；環(huán)境管理方針、目標(biāo)和績效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；③、制定實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的措施。評(píng)審參加人員：主持：XXX出席：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。評(píng)審內(nèi)容：以往管理評(píng)審的措施的狀態(tài)；與環(huán)境管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部變化；有關(guān)各方的需求和期望；重要環(huán)境因素；有威脅的風(fēng)險(xiǎn)以及機(jī)會(huì)；不符合與糾正措施；監(jiān)視和測量結(jié)果；合規(guī)性結(jié)果；審核結(jié)果；資源的充分性；來自外部相關(guān)方的交流，包括投訴；改進(jìn)的機(jī)會(huì)；各部門工作匯報(bào)。各部門需準(zhǔn)備的資料（2023/7/24前提交管代）：內(nèi)部環(huán)境管理體系審核情況分析報(bào)告；環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況及環(huán)境趨勢分析報(bào)告；環(huán)境運(yùn)行控制；4、糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；5、顧客反饋、投訴處理報(bào)告及顧客滿意測量報(bào)告；6、相關(guān)方環(huán)境要求；7、以往管理評(píng)審的跟蹤措施及實(shí)施效果；8、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進(jìn)建議；9、各部門分析總結(jié)報(bào)告。計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：2023年7月28日編制：審核：批準(zhǔn)：管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的①、確認(rèn)企業(yè)按ISO14001：2015&GB/T24001:2016環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立的內(nèi)部環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；②、環(huán)境管理方針、目標(biāo)和績效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況制定實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的措施。評(píng)審范圍公司內(nèi)部與環(huán)境管理體系相關(guān)的所有過程評(píng)審依據(jù)1、ISO14001：2015&GB/T24001:2016標(biāo)準(zhǔn)；2、管理手冊、程序文件及相關(guān)管理制度3、適用的法律法規(guī)要求和其他環(huán)境管理相關(guān)的要求4、公司內(nèi)部的工藝文件5、顧客特殊要求評(píng)審時(shí)間2023年7月28日地點(diǎn)四樓會(huì)議室參加人員總經(jīng)理以及各部門負(fù)責(zé)人管理評(píng)審輸入管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告以往管理評(píng)審的措施的狀態(tài)；與環(huán)境管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部變化；有關(guān)各方的需求和期望；重要環(huán)境因素；有威脅的風(fēng)險(xiǎn)以及機(jī)會(huì)；不符合與糾正措施；監(jiān)視和測量結(jié)果；合規(guī)性結(jié)果；審核結(jié)果；資源的充分性；來自外部相關(guān)方的交流，包括投訴；改進(jìn)的機(jī)會(huì)；各部門工作匯報(bào)過程評(píng)價(jià)以往管理評(píng)審的措施的狀態(tài)2017年下半年環(huán)境管理評(píng)審工提出3個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目，分別為制造部2個(gè)，品管部1個(gè)，相關(guān)責(zé)任部門均按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了改進(jìn)項(xiàng)目的改進(jìn)，改進(jìn)措施經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)有效。2、與環(huán)境管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部變化；本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；全球各國包括中國對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；中國政府已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來更是開出高達(dá)千萬的天價(jià)罰單，企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺；在節(jié)能減排方面仍需加大力度；在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)。3、有關(guān)各方的需求和期望外部相關(guān)方需求與期望相關(guān)方要求與期望當(dāng)?shù)丨h(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局（政府職能單位）化學(xué)品倉庫存放，防止泄漏,消防通道暢通當(dāng)?shù)厮畡?wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水當(dāng)?shù)毓╇娝ㄕ毮軉挝唬┕?jié)約用電（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務(wù)往來單位）配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔（業(yè)務(wù)往來單位）取得ISO14001體系認(rèn)證，符合法律法規(guī)（第三方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)）滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系（第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)）配合監(jiān)測（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理危廢處理單位配合處理本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來單位）滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來施工單位/個(gè)人（業(yè)務(wù)往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求辦公用品供應(yīng)商可回收產(chǎn)品以舊換新，滿足法律法規(guī)要求b)內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/生產(chǎn)車間主管）合法，客戶滿意，成本低員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜公司識(shí)別了內(nèi)外部相方需求與期望，在體系策劃過程中考慮了上述因素，并識(shí)別出了合規(guī)義務(wù)。/4、重要環(huán)境因素2023年上半年公司各部門有對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別，并依《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于重大環(huán)境因素制定了管理方案，并實(shí)施及跟進(jìn)監(jiān)測。詳見《重大環(huán)境因素清單》。5、有威脅的風(fēng)險(xiǎn)以及機(jī)會(huì)公司在策劃體系前，召開了企業(yè)運(yùn)營過程中面對(duì)的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，分析了當(dāng)前可能影響公司內(nèi)外部因素，包括國內(nèi)有關(guān)政策、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)，國內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)形勢、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢，現(xiàn)有工藝技術(shù)，內(nèi)部人財(cái)物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢和短板，找出來可能的機(jī)遇，面臨的風(fēng)險(xiǎn)。將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)納入管理體系中。體系運(yùn)行以來，風(fēng)險(xiǎn)基本可控。公司通過管理體系認(rèn)證后將面臨更多中標(biāo)的機(jī)遇。不符合與糾正措施自環(huán)境安全管理體系運(yùn)行以來，共下發(fā)《糾正/預(yù)防措施要求單》4份，其中《糾正措施要求單》3份，《預(yù)防措施要求單》1份。各責(zé)任部門針對(duì)查出的問題制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。目前，我公司糾正/預(yù)防措施實(shí)施及完成情況效果較好，達(dá)到了目的。監(jiān)視和測量結(jié)果公司自實(shí)施環(huán)境管理體系以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了環(huán)境管理方針，方針包含了對(duì)法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時(shí)為制定、評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司環(huán)境管理活動(dòng)的宗旨。公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。為確保環(huán)境管理方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要環(huán)境因素、法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財(cái)力情況和相關(guān)方的要求，制定了環(huán)境管理目標(biāo)，對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門對(duì)本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案?？偨Y(jié)：體系運(yùn)行環(huán)境管理方針、績效目標(biāo)已全部完成。具體如下：司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有5個(gè)涉及到環(huán)境方面的，其中有4個(gè)是污染預(yù)防方面的：食堂污水達(dá)標(biāo)排放，食堂油煙達(dá)標(biāo)排放，公司固廢分類收集處理率達(dá)到100％，環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。另外，在噪聲方面，公司請(qǐng)來環(huán)保局的專家對(duì)廠界噪聲進(jìn)行檢測，確定了廠界噪聲不超標(biāo)。合規(guī)性結(jié)果公司進(jìn)行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了93項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)58項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)6項(xiàng)，通過體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已有1項(xiàng)已符合，5項(xiàng)正在改進(jìn)中。審核結(jié)果內(nèi)部審核1.1現(xiàn)狀：2023年5月11日，本公司進(jìn)行了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。本次審核是按ISO14001：2015版的標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境手冊要求去運(yùn)行，但也存在不足之處。此次審核共開出2個(gè)不符合報(bào)告，大多是實(shí)施性問題。目前各部門已進(jìn)行了原因分析，制定了糾正措施予以實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證均以關(guān)閉。審核問題主要體現(xiàn)在：環(huán)境方針的熟悉和理解；數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用；職責(zé)的不明確1.2分析和建議：內(nèi)審查出的實(shí)施性不合格，主要是有關(guān)部門和人員對(duì)環(huán)境手冊不夠熟悉所致，需繼續(xù)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。外部審核在2023年進(jìn)行的外部審核中，工發(fā)現(xiàn)XXX個(gè)問題，均按照XXX審核機(jī)構(gòu)要求了一般不符合項(xiàng)的整改報(bào)告提交，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，順利完成了2023年的ISO14001:2015版本的監(jiān)督審核。資源的充分性公司自環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了公司辦、品管部、財(cái)務(wù)部等主要部門，任命每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個(gè)部門的職責(zé)，明確了要求，制定了環(huán)境管理體系的實(shí)施計(jì)劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足環(huán)境管理體系的運(yùn)行。來自外部相關(guān)方的交流公司籌建之初，對(duì)所在村委會(huì)進(jìn)行了訪問，與周邊村民進(jìn)行了交流，說明了公司投產(chǎn)在環(huán)境管理方面的可能情況，不會(huì)對(duì)其生產(chǎn)生活產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴(yán)格遵守環(huán)境法規(guī)的要求，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。體系運(yùn)行來今年公司按要求對(duì)顧客度進(jìn)行了調(diào)查,對(duì)顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)。公司與供方、顧客進(jìn)行交流，明確對(duì)環(huán)境保護(hù)要求。內(nèi)部通過會(huì)議、宣貫、培訓(xùn)等，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，降低或消除相關(guān)方對(duì)本公司及社會(huì)所造成的環(huán)境影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。12、改進(jìn)的機(jī)會(huì)1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境管理績效。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，我認(rèn)為我們所建立的環(huán)境管理體系得到了正常的運(yùn)行。環(huán)境管理方針及目標(biāo)已得到逐步實(shí)施和有效的保持。各部門工作匯報(bào)：呈報(bào)部門：管理者代表呈報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理報(bào)告日期：2023年7月28日?qǐng)?bào)告主題：環(huán)境方針檢討及年度環(huán)境目標(biāo)的制定；內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果的評(píng)審、改善與預(yù)防措施結(jié)果的評(píng)審、外部評(píng)審結(jié)果的評(píng)審公司自實(shí)施ISO14001以來，緊密圍繞公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)以及各部門環(huán)境目標(biāo)，各部門按“環(huán)境體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；提供稱心滿意的服務(wù)以滿足客戶的要求的開展工作，經(jīng)過內(nèi)部審核和各部門提供的相關(guān)次料可以看出，本公司的管理水平正在持續(xù)改善和提高之中，環(huán)境方針、和預(yù)防污染承諾均適合本公司的發(fā)展，可持續(xù)作為下階段工作的核心和方向；從一季度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)統(tǒng)計(jì)來看，環(huán)境體系的運(yùn)行基本達(dá)到了策劃的目的。公司的現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室整體解決方案的設(shè)計(jì)、安裝和銷售過程得到有效的控制，環(huán)境績效持續(xù)提升。在ISO14000：2015方面，公司識(shí)別了環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，各部門按規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)、方案進(jìn)行整改，全部達(dá)標(biāo)；與公司設(shè)計(jì)、安裝和銷售有關(guān)的法律法規(guī)得到了全面的實(shí)施。2023年5月11日，公司內(nèi)部進(jìn)行了審核，在這次內(nèi)部環(huán)境審核過程中共開出不符合項(xiàng)2份，且都已進(jìn)行了糾正和預(yù)防措施（都已關(guān)閉）。各部門對(duì)本部門的目標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析：對(duì)于設(shè)計(jì)、安裝、環(huán)境檢查過程中的各種狀況。各部門均已召集相關(guān)人員進(jìn)行了檢討和分析，制定出了改善方案并正在實(shí)施過程中。建議：公司由于獲證以后，在運(yùn)行環(huán)境體系方面有放松，有些過程出現(xiàn)了膠節(jié)的現(xiàn)象，環(huán)境目標(biāo)的覆蓋面還不夠廣，在公司目前環(huán)境目標(biāo)監(jiān)控體系中，要把環(huán)境目標(biāo)擴(kuò)展到公司的各個(gè)環(huán)節(jié)和過程，盡量細(xì)化，逐步建立一個(gè)完善的目標(biāo)管理體系。報(bào)告人：呈報(bào)部門：供銷部呈報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理報(bào)告日期：2023年7月28日?qǐng)?bào)告主題：合同評(píng)審的結(jié)果、顧客投訴的評(píng)審；內(nèi)外部環(huán)境因素控制；與相關(guān)方環(huán)境關(guān)系。自實(shí)施ISO14001以來，已有歷時(shí)4個(gè)月，在ISO14001的實(shí)施過程中，供銷部的工作開展較以前順暢了許多，尤其是對(duì)重大環(huán)境因素的控制，加強(qiáng)了公司內(nèi)部和公司與客戶之間的溝通，有效預(yù)防的環(huán)境污染，提升了客戶滿意度，加強(qiáng)了公司人員以客戶為導(dǎo)向的經(jīng)營理念，透過對(duì)客戶的意見調(diào)查，增強(qiáng)了我們對(duì)客戶及市場需求的了解，確立了公司的發(fā)展方向并堅(jiān)持公司環(huán)境方針。從2023年1月份至今，客戶嚴(yán)重環(huán)境問題為0次，客戶投訴為0，在1—6月份，供銷部對(duì)公司的主要客戶進(jìn)行了一次滿意度調(diào)查，客戶滿意率達(dá)到并超過了規(guī)定的95%，通過統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，客戶主要對(duì)公司交期能力的滿意度評(píng)定還需改進(jìn)，供銷部均把此類資訊反饋到了管理層和進(jìn)行環(huán)境糾正和預(yù)防措施處理。在下一階段的工作中，將放在加強(qiáng)與客戶和內(nèi)部的溝通方面，緊密圍繞環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，完善售前、售中和售后服務(wù)，提升企業(yè)的形象，挖掘并開發(fā)出更多的潛在客戶。在ISO14001：2015持續(xù)改進(jìn)方面，供銷部識(shí)別內(nèi)部環(huán)境因素，并加強(qiáng)內(nèi)部管理，積極了解外部客戶對(duì)本公司環(huán)境方面需求，工作人員通過環(huán)境知識(shí)學(xué)習(xí)，提高了觀念和意識(shí)。報(bào)告人：報(bào)部門：辦公室呈報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理報(bào)告日期：2023年7月28日?qǐng)?bào)告主題：資源要求可能影響品質(zhì)管理體系變化和改善建議的評(píng)審；文件發(fā)放管理；環(huán)境因素識(shí)別控制；環(huán)境項(xiàng)目檢測；應(yīng)急控制；無紙化辦公室；法律法規(guī)遵守；水電消耗；廢水排放。自公司運(yùn)作體系以來，通過對(duì)新進(jìn)人員的培訓(xùn)，使各部門的上崗人員都能很快勝任工作，減少了工作的失誤，對(duì)于公司關(guān)鍵崗位的特殊崗位人員，也進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，這對(duì)環(huán)境管理奠定了一個(gè)很好的基礎(chǔ)，在此之外為了讓員工的素質(zhì)能夠得到持續(xù)的提升，公司辦定時(shí)對(duì)各部門發(fā)放培訓(xùn)申請(qǐng)表，據(jù)反饋的信息制定培訓(xùn)計(jì)劃并予以實(shí)施，公司目前所擁有之資源，基本可達(dá)成ISO14001的要求，但隨著公司在管理水平上的提升和規(guī)模的擴(kuò)大，公司目前管理人員的素質(zhì)和內(nèi)部培訓(xùn)日益不能滿足工作的需求，在明年度，希望公司能安排一些外部訓(xùn)練提高管理人員素質(zhì)，在這種情狀下，有時(shí)要提供其它場所或相適用的各類資源和以確保環(huán)境體系的正常運(yùn)作。改善建議：希望公司在教育訓(xùn)練方面增加時(shí)間；并在以后盡量委托外部機(jī)構(gòu)對(duì)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司文件編制齊全，管理到位，各部門根據(jù)本部門和公司需要，編制出了指導(dǎo)工作和安裝的管理和環(huán)境體系文件。各部門受控文件的管理都按文件規(guī)定執(zhí)行。辦公室組織公司人員對(duì)環(huán)境管理文件的學(xué)習(xí)；發(fā)出環(huán)境因素清單，各部門識(shí)別并經(jīng)公司評(píng)定；噪音、粉塵等檢測皆達(dá)標(biāo)；固體廢棄物的處理及邊角料等都與外部聯(lián)系進(jìn)行回收處理。環(huán)境管理方案對(duì)重大環(huán)境因素都進(jìn)行了控制，達(dá)到了規(guī)定要求。公司辦公室無紙化作業(yè)下在實(shí)施中，各部門皆嚴(yán)格執(zhí)行。各部門嚴(yán)格遵守環(huán)境法，各部門運(yùn)作符合法規(guī)要求。水電消耗同比2018年1—6月比去年同期降低較高幅度計(jì)兩個(gè)點(diǎn)。辦公室主導(dǎo)成立了消防應(yīng)急小組并進(jìn)行了演練，加強(qiáng)了應(yīng)急技能。生活清潔廢水的排放達(dá)標(biāo)。全部排入城市污水管網(wǎng)。改善建議：公司的復(fù)印機(jī)及電腦化作業(yè)還需加強(qiáng)。辦公用紙應(yīng)加強(qiáng)廢紙的再使用。報(bào)告人：呈報(bào)部門：綜合部呈報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理報(bào)告日期：2023年7月28日?qǐng)?bào)告主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)范圍：特殊工序的介定；按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作；設(shè)計(jì)、安裝不合格品的處理；重大環(huán)境因素控制公司自實(shí)施ISO14001以來，設(shè)計(jì)、安裝過程為提升內(nèi)部的環(huán)境績效管理水平做了大量工作，已初步建立起從設(shè)計(jì)到安裝的環(huán)境管理體系，提升了本公司的環(huán)境管理水平，在ISO14001的實(shí)施過程中有效的杜絕了嚴(yán)重環(huán)境污染問題；全公司職工環(huán)境意識(shí)有了全面的提高；綜合部對(duì)特殊工序作了介定,對(duì)設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)可,對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn),嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作,事實(shí)上效果很明顯,批次安裝的產(chǎn)品環(huán)境穩(wěn)定。對(duì)安裝過程中的不合格品,已按公司里的要求進(jìn)行了處理并做了糾