2017年工作總結(jié)2018年經(jīng)營計(jì)劃

【2017年工作總結(jié)及2018年度經(jīng)營計(jì)劃】目錄：2017年工作總結(jié)：一、銷售收入及經(jīng)營情況二、銷售收入分析三、費(fèi)用支出情況四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)五、營銷活動(dòng)回顧六、取得成績七、不足2018年度經(jīng)營計(jì)劃一、經(jīng)營目標(biāo)二、經(jīng)營策略三、渠道策略四、渠道分析五、銷售預(yù)算六、重點(diǎn)產(chǎn)品營銷方案七、經(jīng)營計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算八、經(jīng)營策略優(yōu)化九、團(tuán)隊(duì)優(yōu)化及職責(zé)分工（附件）十、考核體系（考核方案）2017年工作總結(jié)：一、銷售收入及經(jīng)營情況1、收入支出明細(xì)表項(xiàng)目含稅收入毛利費(fèi)用盈虧金額2、銷售收入情況項(xiàng)目含稅收入其它收入合計(jì)金額二、銷售收入分析1、各產(chǎn)品銷售收入及占比產(chǎn)品含稅收入占比合計(jì)2、各產(chǎn)品銷售數(shù)量和平均單價(jià)產(chǎn)品含稅收入數(shù)量平均單價(jià)合計(jì)3、銷售收入渠道分析客戶名稱銷售收入序號123合計(jì)三、費(fèi)用支出情況1、主要費(fèi)用支出及比例項(xiàng)目支出占比人員工資行政管理市場推廣銷售費(fèi)用及獎(jiǎng)金財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)部門部門1合計(jì)現(xiàn)有人數(shù)五、營銷活動(dòng)回顧取得價(jià)值：六、取得成績七、不足2018年度經(jīng)營計(jì)劃：一、經(jīng)營目標(biāo)工資社保業(yè)務(wù)收人員毛利率費(fèi)用率凈利潤及公積金入編制總額二、經(jīng)營策略.。。。。。。。。。。。三、渠道策略四、渠道分析渠道忠誠度進(jìn)入難度專業(yè)度未來價(jià)值不可復(fù)制性渠道資產(chǎn)渠道掌控投入回報(bào)主要優(yōu)點(diǎn)主要缺點(diǎn)適用范圍五、銷售預(yù)算（單位：萬元）根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，將銷售目標(biāo)分解到每個(gè)渠道，每個(gè)客戶，每個(gè)產(chǎn)品，每個(gè)月，便于考核和追蹤，確?？煽?、可量化。1、銷售總預(yù)算渠道1合計(jì)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3合計(jì)渠道占比2、產(chǎn)品指標(biāo)分解表(萬元）目標(biāo)銷售額品類占比產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3合計(jì)3、各產(chǎn)品銷售數(shù)量及每日銷售目標(biāo)數(shù)量（元）產(chǎn)品部門產(chǎn)品1產(chǎn)品2合計(jì)3合計(jì)結(jié)算價(jià)（元）銷售數(shù)量平均每天銷售數(shù)量備注：明確各產(chǎn)品銷售數(shù)量及每日銷售目標(biāo)數(shù)量。4、銷售目標(biāo)分解表-分解到人序銷售指年度渠道1渠道2渠道3號標(biāo)合計(jì)1XXX2XXX3XXX合計(jì)備注：明確銷售人員的目標(biāo)。5、銷售目標(biāo)分解表-分解到月月份123456789101112合計(jì)各月占比6、渠道目標(biāo)分解表-分解到客戶7、渠道合作目標(biāo)分解表-分解到客戶產(chǎn)品銷售渠道客戶合計(jì)六、重要產(chǎn)品營銷方案1、產(chǎn)品營銷方案一、銷售目標(biāo)二、銷售目標(biāo)分解三、核心策略四、顧客定位五、、銷售渠道渠道是否有基因收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)入難度教育難度收益社會認(rèn)可度市場覆蓋率消費(fèi)依從度渠道策略七、2017年大事件八、關(guān)鍵KPI九、渠道推廣手段十、其它事項(xiàng)1、費(fèi)用預(yù)算總概銷市行財(cái)其項(xiàng)銷售獎(jiǎng)售場政務(wù)它共薪資目金費(fèi)宣開開費(fèi)計(jì)用傳支支用金額費(fèi)用/銷售目標(biāo)2、產(chǎn)品毛利分析表產(chǎn)出目目出成利品售價(jià)（成貨標(biāo)成標(biāo)貨本毛利潤名（元）本）折金本數(shù)價(jià)率率稱扣額量產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品33、各部門人員薪資獎(jiǎng)金明細(xì)表部門1部門2部門3部門4合計(jì)現(xiàn)有人數(shù)人員變動(dòng)全年編制現(xiàn)在每月2018年每月2018年部門工資額度2018年預(yù)估社保2018年預(yù)估公積金4、獎(jiǎng)金分配明細(xì)銷售獎(jiǎng)非銷售部項(xiàng)目其它獎(jiǎng)金合計(jì)金門獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金比例金額5、各產(chǎn)品及項(xiàng)目市場推廣投入明細(xì)表項(xiàng)目產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3設(shè)計(jì)費(fèi)制作費(fèi)宣傳推廣費(fèi)研發(fā)服務(wù)費(fèi)合計(jì)6、銷售費(fèi)用分解表費(fèi)用類費(fèi)用項(xiàng)目合計(jì)占比類模塊別合計(jì)銷售獎(jiǎng)金返利費(fèi)用銷售獎(jiǎng)金及費(fèi)用差旅費(fèi)快遞費(fèi)公關(guān)費(fèi)贈送兼職人員工資業(yè)務(wù)招待費(fèi)7、管理費(fèi)用分解表費(fèi)費(fèi)用用類類項(xiàng)目合計(jì)占比模別合塊計(jì)其他（住房補(bǔ)助）房租分公司總費(fèi)用交通費(fèi)公司固定電話費(fèi)停車費(fèi)行網(wǎng)絡(luò)費(fèi)政開招聘費(fèi)支辦公費(fèi)住宿費(fèi)水費(fèi)及電費(fèi)員工團(tuán)建費(fèi)員工節(jié)假日福利臨時(shí)獎(jiǎng)金8、費(fèi)用每月支出金額及占比月份123456789101112合計(jì)各月占比9、各主要產(chǎn)品市場費(fèi)用投入分解表及項(xiàng)目投入產(chǎn)出比產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品新其項(xiàng)目產(chǎn)品2合計(jì)134品它銷售額利潤率毛利設(shè)計(jì)費(fèi)制作費(fèi)宣傳推廣費(fèi)研發(fā)服務(wù)費(fèi)獎(jiǎng)金合計(jì)毛利/費(fèi)用占比10、資金預(yù)算123456789101112月月月月月月月月月月月月每月固定開銷獎(jiǎng)金其它資金20%現(xiàn)金需求七、2017年經(jīng)營策略優(yōu)化：1、優(yōu)化費(fèi)用結(jié)構(gòu)2016年費(fèi)用2017年費(fèi)用占項(xiàng)目占比比人員工資行政管理市場推廣銷售費(fèi)用及獎(jiǎng)金財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用合計(jì)備注：降低固定支出比例。2、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2017年產(chǎn)品產(chǎn)品2018年產(chǎn)品占比占比產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4產(chǎn)品5產(chǎn)品6其它合計(jì)備注：優(yōu)化產(chǎn)品占比，形成持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)八、團(tuán)隊(duì)建設(shè)及工作職責(zé)（附件）九、考核體系（附件）備注：具體的預(yù)算和銷售目標(biāo)請見附件(可以直接點(diǎn)鏈接)2017年北京銷售目標(biāo)計(jì)劃總表會2017年北京銷售預(yù)算總表2017年各產(chǎn)品營銷計(jì)劃匯總表會獎(jiǎng)品名稱：500萬U豆體驗(yàn)卡卡號：50Dd4fea7001everageD、stain７、Thewordsbelowequalstooneanotherexcept（）.A、thehighseasonB、thebusyseasonC、thepeakseasonD.theoffseasonA、熱辣的B、菜系C、苦干的D、大堂吧10、ThewordA、確認(rèn)B、算賬C、結(jié)賬D、算錯(cuò)賬11、C、聚會D、黨員12、“PC”isshortfor（）A、potatochipsB、portablecomputerC、personalcomputerD、bothBandC13、whatshouldthereservationclerksaysfirstwhenhe/sheanswersthephone?Au?B、welcometoourhotel.C、pleasecometoourhotelD、please14、TheobjectsbelowareneededinRecreatiobootBboothCbuffetDbeverage多選題：（每題2分，共20分。多選、少選、漏選均不得分）1、Whatshouldbepreparedforaprivatesecretary?（）A、yogaB、PCC、copierD、printer2、Inwhatwayscantheguestsmakeareservation?（）。A、talkingbypersonB、byphoneC、bymail