HSF材料宣告表制作及變更控制程序

程序文件深圳市***實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)HJT-QP-09版本A/0HSF材料宣告表制作及變更控制程生效日期2024-03-01頁碼第1頁共4頁P(yáng)AGE1HSF材料宣告表制作及變更控制程序編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：副本分發(fā)：副本分發(fā)：□總經(jīng)理□管理者代表□生產(chǎn)部□行政部□品質(zhì)部□業(yè)務(wù)部□采購部□工程部1目的為使生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的原材料符合HSF要求，特規(guī)定了對環(huán)境管理物質(zhì)的管理變更的原則，規(guī)范了材為宣告表的制作程序。2范圍適用于我避所有環(huán)保產(chǎn)品材料宣告表的制作，及針對環(huán)保產(chǎn)品進(jìn)行的材料和工藝變更的控制。3術(shù)語和定義設(shè)計(jì)變更：批理生產(chǎn)后，產(chǎn)品的『材料』，『輔助材料』及『生產(chǎn)工藝』等有關(guān)內(nèi)容的變更。4職責(zé)和權(quán)限4.1工程部：本程序的歸檔管理部門，負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品材料的選擇及HSF符合性的最終確認(rèn)，對供應(yīng)商提供的材料宣告表及HSF符合性檢測報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)；編制公司『產(chǎn)品材料宣告表』；對產(chǎn)品、材料、生產(chǎn)工藝的變更進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品HSF符合性的自我宣告，必要時(shí)組織取得第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，上網(wǎng)宣告。4.2采購部：負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商的產(chǎn)品材料宣告表/HSF符合性檢測報(bào)告，產(chǎn)品比如無雙事承諾書及樣品，對供應(yīng)商提出的材料、工藝變更要求進(jìn)行內(nèi)部溝通，信息聯(lián)絡(luò)。4.3品質(zhì)部：對供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行掃描檢測或送第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測，并在工程部組織下與認(rèn)證機(jī)構(gòu)協(xié)商第三方認(rèn)證。4.4業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)因材料、工藝變更情況與客戶的協(xié)調(diào)溝通。5作業(yè)程序5.1產(chǎn)品材料宣告表制作5.1.1環(huán)保產(chǎn)品的型號(hào)確定工程部對環(huán)保產(chǎn)品型號(hào)及客戶要求劃分，作為宣告表上的型號(hào)。制定詳細(xì)的『產(chǎn)品材料宣告表』初稿，發(fā)放給采購部和品質(zhì)部。5.1.2環(huán)保產(chǎn)品的材料宣告表制作方法5.1.2.1采購部負(fù)責(zé)《產(chǎn)品材料宣告表》欄目中供應(yīng)商名稱/編號(hào)的填寫，取得供應(yīng)商產(chǎn)品材料宣告表、第三方檢測報(bào)告及樣品，填寫交接清單后交品質(zhì)部整理登記。5.1.2.2品質(zhì)部審核供應(yīng)商提提供的《產(chǎn)品材料宣告表》的相關(guān)資料，作整理歸類，填寫《供應(yīng)商HSF資料提供清單》，將整理資料以及樣品（必要時(shí)提供復(fù)查測試報(bào)告）交工程部。5.1.2.3工程部根據(jù)整理資料分析確認(rèn)供應(yīng)商提供的檢測報(bào)告、產(chǎn)品材料宣告表及樣品是否一致，是否符合要求，經(jīng)確認(rèn)后以書面形式通知采購、品質(zhì)部門。5.1.2.4工程部對《產(chǎn)品材料宣告表》全部內(nèi)空及供應(yīng)商提供的《產(chǎn)品材料宣告表》進(jìn)行審核和確認(rèn)（必要時(shí)，可由第三方檢測機(jī)構(gòu)對《產(chǎn)品材料宣告表》進(jìn)行審核和確認(rèn)，并取得第三方檢測機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品HSF符合性報(bào)告），符合要求后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)完成產(chǎn)品的RoHs符合性自我宣告。5.1.2.5產(chǎn)品材料宣告表的定期管理構(gòu)成《產(chǎn)品材料宣告表》的主要技術(shù)性支撐（第三方檢測機(jī)構(gòu)的RoHs符合性檢測報(bào)告）有效期為一年。由品質(zhì)中核對有效期全部登記在冊，按季檢查。對檢測報(bào)告將失效的，根據(jù)加工周期長短提前半個(gè)月~1個(gè)月通知采購部聯(lián)系供應(yīng)商在檢測報(bào)告失效前提供有產(chǎn)的檢測報(bào)告交工程部審核確認(rèn)。5.2變更控制5.2.1客戶提出變理要求的：5.2.1.1客戶要求對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)作變理時(shí)，業(yè)務(wù)部接獲客戶的通知后，以書面方式通知工程部，工程部則按上述5.1中的流程重新審核確認(rèn)相關(guān)資料，制作新的《產(chǎn)品材料宣告表》和產(chǎn)品樣機(jī)。產(chǎn)品樣板經(jīng)業(yè)務(wù)部或客戶確主后，設(shè)計(jì)更改方能生效。5.2.2公司內(nèi)部提出變更要求的：5.2.2.1公司設(shè)計(jì)更改引起材料或輔助材料需作變更時(shí)，采購部按《HSF供應(yīng)商管理程序》選擇供應(yīng)商提供樣品、產(chǎn)品材料宣告表、檢測報(bào)告等，工程、品質(zhì)部門按4.1中的流程制作新的產(chǎn)品材料宣告表，工程部則按《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》3.7中的要求更改其它相關(guān)技術(shù)文件。5.2.2.2公司如因設(shè)備、工裝夾具、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等改變時(shí)，由相關(guān)部門提出，技術(shù)部門組織評(píng)估確認(rèn)是否影響環(huán)境管理物質(zhì)的控制。5.2.3供應(yīng)商提出變更要求的：當(dāng)供應(yīng)商生產(chǎn)的環(huán)保材料的原料或工藝變更時(shí)，供應(yīng)商必須在自己的加工周期上提前至少二周書面通知供應(yīng)部門，并提供相關(guān)的資料（如最新第三方測試報(bào)告，變更的的《產(chǎn)品材料宣告表》等）經(jīng)公司工程部，變更經(jīng)工程部確認(rèn)后供應(yīng)部門才可采購。同時(shí)工程部按4.1要求對公司《產(chǎn)品材料宣告表》作變更。5.2.4如公司《產(chǎn)品材料宣告表》是由第三方認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)整合確認(rèn)的