品質(zhì)手冊(cè)模板

制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)1OF1目錄簡(jiǎn)介本手冊(cè)簡(jiǎn)介企業(yè)簡(jiǎn)介本手冊(cè)之目標(biāo)，範(fàn)圍及管理品質(zhì)政策品質(zhì)目標(biāo)企業(yè)組織企業(yè)組織架構(gòu)圖品保組織架構(gòu)圖各部門工作職責(zé)與權(quán)限品質(zhì)系統(tǒng)與ISO9002對(duì)照表品質(zhì)系統(tǒng)要素摘要管理責(zé)任品質(zhì)系統(tǒng)合約審查設(shè)計(jì)文件與資料管制采購客戶供應(yīng)品產(chǎn)品鑑別與追溯制程管制檢驗(yàn)與測(cè)試量規(guī)儀器校驗(yàn)管制檢驗(yàn)與測(cè)試狀況不合格品管制矯正與預(yù)防方法搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保留與交貨品質(zhì)記錄內(nèi)部品質(zhì)稽核訓(xùn)練服務(wù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)1OF32簡(jiǎn)介：本手冊(cè)簡(jiǎn)介：本企業(yè)為明確規(guī)定品質(zhì)管理與品質(zhì)保證之各項(xiàng)要素內(nèi)容，特制訂本品質(zhì)保證手冊(cè)，以確保產(chǎn)品符合客戶之要求，本企業(yè)之品質(zhì)保證手冊(cè)，系依據(jù)ISO9002(1994年版)國(guó)際品質(zhì)保證標(biāo)準(zhǔn)制訂，內(nèi)容包含品質(zhì)保證系統(tǒng)所需之組織、權(quán)責(zé)、程序、資源……等，本企業(yè)期望籍由此品質(zhì)保證系統(tǒng)之持績(jī)運(yùn)作與改善，為本企業(yè)倉永久經(jīng)營(yíng)之有利環(huán)境及提供客戶滿意之產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)簡(jiǎn)介：順源五金塑膠電子廠是臺(tái)北賦利企業(yè)在大陸工廠。順源分為兩期計(jì)劃：1993年底大陸坑梓順源正在籌備中，同時(shí)成立了臺(tái)北賦利企業(yè)。1994年初坑梓順源廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)時(shí)資本額HK500萬元，全體員工100人，關(guān)鍵生產(chǎn)電源箱外殼，顯示器配件；產(chǎn)品關(guān)鍵銷售美國(guó)、日本、澳洲等。順源經(jīng)過三年科學(xué)管理及合理經(jīng)營(yíng)，資本得到了擴(kuò)充。1997年第二期清溪順源廠於3月8日正式動(dòng)工，於10月25日完工。1997年11月24日順源正式由坑梓喬移至清溪。清溪順源廠資本額增加到新臺(tái)幣2個(gè)億，員工增加到500人，由原來生產(chǎn)電源箱外殼發(fā)展到整個(gè)電腦外殼，由原來衝壓發(fā)展到排焊、烤漆、組立，產(chǎn)品關(guān)鍵銷售新加坡、日本、德國(guó)、法國(guó)、非洲等。制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)2OF32本手冊(cè)之目標(biāo)、範(fàn)圍及管理2.1目標(biāo)：本手冊(cè)發(fā)行之目標(biāo)系統(tǒng)用以描述本企業(yè)之品質(zhì)保證制度，以證明在此制度下制造之產(chǎn)品必能符合工程規(guī)格、安全規(guī)定及客戶之品質(zhì)期望。2.2.範(fàn)圍：本手冊(cè)適用於全企業(yè)，和所生產(chǎn)產(chǎn)品。2.3.手冊(cè)管理：本手冊(cè)由品保部制訂，經(jīng)管理代表審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒行實(shí)施。2.3.1.當(dāng)本企業(yè)有修訂之需要時(shí)，由品保部進(jìn)行手冊(cè)之修訂工作，修訂須經(jīng)管理代表審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)才可生效執(zhí)行。2.3.2.手冊(cè)之分發(fā)，回收依《文件與資料管制程序》執(zhí)行。品質(zhì)政策品質(zhì)政策優(yōu)良品質(zhì)精益求精服務(wù)第一客戶滿意我們持續(xù)不斷執(zhí)行：ISO9002品保制度有效執(zhí)行與維持。透過統(tǒng)計(jì)技術(shù)之應(yīng)用達(dá)到質(zhì)量改善。制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)3OF32品質(zhì)目標(biāo)品質(zhì)目標(biāo)完善企業(yè)管理提供優(yōu)良產(chǎn)品做到使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)*每十二個(gè)月年底制訂下年品質(zhì)目標(biāo)。企業(yè)組織5.1企業(yè)組織架構(gòu)圖。5.2品保組織架構(gòu)圖。各部門工作職責(zé)與權(quán)限。請(qǐng)參閱”管理責(zé)任程序”中職務(wù)說明書文件說明。制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)5OF32助理課長(zhǎng)FQCIPQCQE組組裝IPQC涂裝IPQC排助理課長(zhǎng)FQCIPQCQE組組裝IPQC涂裝IPQC排焊IPQC衝壓IPQCIQC班經(jīng)理品保部組織架構(gòu)圖制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)6OF32品質(zhì)系統(tǒng)與ISO9002對(duì)照表.ISO9002條款品質(zhì)系統(tǒng)程序編號(hào)4.1.管理責(zé)任管理責(zé)任程序GL-P-002管理審查程序GL-P-0014.2.品質(zhì)系統(tǒng)品質(zhì)系統(tǒng)程序PB-P-001品質(zhì)規(guī)劃程序PB-P-0024.3合約審查合約審查程序YW-P-001樣品制作作業(yè)程序GC-P-0034.5.文件與資料管制文件與資料管制程序GL-P-004工程變更作業(yè)程序GC-P-0044.6.采購采購管理程序MD-P-003供應(yīng)商管理程序MD-P-0014.7.客戶供應(yīng)品.客戶供應(yīng)品管理程序MD-P-0064.8.產(chǎn)品鑑別與追溯產(chǎn)品鑑別與追溯程序PB-P-0114.9.制程管制模具制作作業(yè)程序GC-P-002制程管制程序PD-P-001生產(chǎn)管制程序MD-P-007委外加工管制程序MD-P-005機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序PD-P-002模具管理作業(yè)程序GC-P-0014.10.檢驗(yàn)與測(cè)試進(jìn)料檢驗(yàn)程序PB-P-009制程管制程序PD-P-001最終檢驗(yàn)程序MD-P-0034.11.量規(guī)議器校驗(yàn)管制.量規(guī)儀器校驗(yàn)管理程序PB-P-0124.12.檢驗(yàn)與測(cè)試狀況進(jìn)料檢驗(yàn)程序PB-P-009制程管制程序PD-P-001最終檢驗(yàn)程序PB-P-0034.13.不合格品管制不合格品管制程序PB-P-006物料鑑審(MRB)程序PB-P-008退貨處理程序PB-P-0104.14.矯正與預(yù)防方法矯正與預(yù)防方法程序PB-P-0054.15.搬運(yùn)，儲(chǔ)存，保留搬運(yùn)管理程序MD-P-004倉儲(chǔ)管制程序MD-P-002出貨管制程序YW-P-0024.16.品質(zhì)記錄品質(zhì)記錄管理程序PB-P-0044.17.內(nèi)部品質(zhì)稽核內(nèi)部品質(zhì)稽核程序PB-P-0134.18.訓(xùn)練員工教育訓(xùn)練程序GL-P-0034.19.服務(wù)-----------------------------------------------------4.20.統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)管制程序PB-P-007制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)7OF32品質(zhì)系統(tǒng)要素摘要管理責(zé)任目標(biāo)：確保達(dá)成企業(yè)品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)維持品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作。範(fàn)圍：凡本企業(yè)有關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之品質(zhì)特征、組織、權(quán)責(zé)和資源規(guī)劃及管理代表等有關(guān)作業(yè)。權(quán)責(zé)：總經(jīng)理：企業(yè)品質(zhì)政策訂立及運(yùn)行；管理審查責(zé)任者；企業(yè)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之最終責(zé)任者；管理代表：確認(rèn)本企業(yè)依ISO9002要求建立品質(zhì)系統(tǒng)，並依要求執(zhí)行與落實(shí)；向管理階層報(bào)告品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作情形，並根據(jù)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作情形作改善；總經(jīng)理室：建立及維持企業(yè)《組織圖》。各部門之主管：建立各部門之《職務(wù)說明書》。品保部經(jīng)理：年度品質(zhì)目標(biāo)，目標(biāo)值與專案負(fù)責(zé)人擬訂。作業(yè)內(nèi)容：由總經(jīng)理頒布企業(yè)品質(zhì)政策；各單位主管依品質(zhì)系統(tǒng)建立品質(zhì)手冊(cè)，品質(zhì)程序書及工作指導(dǎo)書，管理代表由總經(jīng)理指派，向管理階層報(bào)告品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作情形，並根據(jù)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作情形改善；執(zhí)行下列工作人員應(yīng)考慮其權(quán)責(zé)自由行使以達(dá)成任務(wù)；發(fā)起方法以預(yù)防有關(guān)產(chǎn)品制程品質(zhì)系統(tǒng)有任保不合事項(xiàng)之發(fā)生；鑑別並記錄任何有關(guān)產(chǎn)品制程及品質(zhì)系統(tǒng)問題；制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)8OF32經(jīng)規(guī)定管道發(fā)起建議或提出解決辦法；查證解決方法之執(zhí)行情況；本企業(yè)人力資源需求由各單位主管提出，管理部匯總后交由副總或總經(jīng)理最終書面鑑定；依管理審查程序召開管理審查會(huì)議；相關(guān)文件：5.1.管理責(zé)任程序書GL-P-0025.2.管理審查程序書GL-P-001制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)9OF328.2品質(zhì)系統(tǒng)1.目標(biāo)：依ISO9002國(guó)際品質(zhì)保證系統(tǒng)要求，建立與維持品質(zhì)保證運(yùn)作系統(tǒng)。2.範(fàn)圍：凡與產(chǎn)品有關(guān)之管制、制程、設(shè)備、治具及生產(chǎn)資源與技術(shù)屬之。3.權(quán)責(zé)：3.1.品保：編寫《品質(zhì)手冊(cè)》；3.2.各單位；撰寫品質(zhì)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書；4.作業(yè)內(nèi)容：4.1.依ISO9002品質(zhì)保證系統(tǒng)要求，建立和維持品質(zhì)保證系統(tǒng)；4.2.本企業(yè)品質(zhì)系統(tǒng)文件分為四個(gè)階層：4.2.1.一階文件──品質(zhì)手冊(cè)；4.2.2.二階文件──品質(zhì)程序書；4.2.3.三階文件──作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)；4.2.4.四階文件──相關(guān)品質(zhì)記錄表單；4.3.品質(zhì)系統(tǒng)文件審核回收變更依文件與資料程序規(guī)定管理；4.4.規(guī)劃及書面化產(chǎn)品制造為達(dá)成需求品質(zhì)所需各種過程管制及資源；4.5.依《內(nèi)部品質(zhì)稽核程序》規(guī)劃稽核本企業(yè)品質(zhì)系統(tǒng)是否符合ISO9002要求及本企業(yè)之品質(zhì)政策及目標(biāo)；4.6.發(fā)現(xiàn)有或潛在不符合事項(xiàng)依《矯正與預(yù)防方法程序》處理。5.相關(guān)文件：5.1.品質(zhì)系統(tǒng)程序書PB-P-0015.2.品質(zhì)規(guī)劃程序書PB-P-002制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)10OF328.3合約審查目標(biāo)：確保各項(xiàng)協(xié)議要求全部明確及清楚，且企業(yè)含有滿足全部協(xié)議要求能力。範(fàn)圍：對(duì)於客戶下給本企業(yè)之訂單、合約、口頭訂單及相關(guān)於產(chǎn)品傳真均適用。權(quán)責(zé)：營(yíng)業(yè)部：明確客戶要求，合約單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量、交期及其它要求審查與合約變更通知，合約完成、追蹤及合約、銷售令等資料保留；組裝資材部：合約數(shù)量、交期、生產(chǎn)進(jìn)度及產(chǎn)能審查；工程部：新料號(hào)產(chǎn)品規(guī)格審查及樣品制作；品保部:樣品檢查，承認(rèn)書制作。統(tǒng)購部：考評(píng)採(cǎi)購交期及新規(guī)格產(chǎn)品和零部件；作業(yè)內(nèi)容：本企業(yè)合約類別分為衝件之合約和電腦機(jī)箱之合約，合約審查內(nèi)容涵蓋交期、數(shù)量、單價(jià)、及品質(zhì)要求，由營(yíng)業(yè)部把客戶之要求明確地表示出來，再依規(guī)定之程序?qū)⒖蛻粜枨髠魉椭疗髽I(yè)相關(guān)單位，其詳細(xì)作業(yè)請(qǐng)參閱《合約審查程序》；營(yíng)業(yè)部審查訂單時(shí)，必須與企業(yè)各相關(guān)單位主管商討訂單時(shí)間內(nèi)容可行性，確定企業(yè)現(xiàn)有資源及條件能否滿足客戶之要求；客戶訂單或規(guī)格有任保變動(dòng)時(shí)，營(yíng)業(yè)部需開立”訂單變更通知單”或組品訂單通知相關(guān)單位；客戶若提出設(shè)計(jì)變更之要求時(shí)，依《工程變更作業(yè)程序》及《樣品制作作業(yè)程序》執(zhí)行作業(yè)；合約或訂單審查之結(jié)果，必須盡速通知客戶；合約或訂單審查之記錄，由業(yè)務(wù)部按規(guī)定保留期限分類歸檔；制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)11OF32相關(guān)文件5.1.合約審查程序YW-P-0015.2.樣品制作作業(yè)程序GC-P-0035.3.工程變更作業(yè)程序GC-P-004制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)12OF328.5文件與資料管制目標(biāo)：確保本企業(yè)內(nèi)全部關(guān)於品質(zhì)管理與品質(zhì)保證之文件及資料能正常有效地運(yùn)用。範(fàn)圍：凡企業(yè)內(nèi)全部受控質(zhì)量體系文件及企業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)之一切內(nèi)部文件。權(quán)責(zé)：各部門：文件制訂變更申請(qǐng)，外部文件登錄申請(qǐng)；文管中心：文件分發(fā)、回收管理文件；各部門主管：文件審核。作業(yè)內(nèi)容：文件制訂：品保部制訂品質(zhì)手冊(cè)，品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)，工程部制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書，相關(guān)單位制訂品質(zhì)程序書；制訂前必須與各部門相關(guān)部門相互溝通作業(yè)內(nèi)容，避免發(fā)生予盾，確實(shí)遵守，”品質(zhì)系統(tǒng)文件相關(guān)之符合性，須以規(guī)定格式編寫文件，文件編號(hào)依文件編碼規(guī)劃。文件審查：一、二階及跨部門文件由總經(jīng)理核準(zhǔn)；三階及供部門使用文件由部門主管核準(zhǔn)；文件發(fā)行：蓋章區(qū)別管制文件和非管制文件，由文管中心負(fù)責(zé)分發(fā)至相關(guān)單位，收件單位確認(rèn)無誤后簽收。文件修訂：文件之修訂由文件制訂部門修訂與填寫《文件修訂變更申請(qǐng)單》交單位主管會(huì)簽，無異議后送相關(guān)責(zé)任人審批完成后送交文管中心重新影印分發(fā)，並做好修訂記錄。文件回收：當(dāng)文件修訂或廢止時(shí)，舊版管制文件由文管中心負(fù)責(zé)回收。制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)13OF32外部文件管制：凡各部門因工作需要將外部制訂文件或資料列為品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，為正確使用及滿足要求，應(yīng)納入文件管制，它包含客戶圖面規(guī)格、規(guī)範(fàn)及工業(yè)\國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，其它制辦法依據(jù)”文件與資料管制程序”。相關(guān)文件：5.1.文件與資料管制程序GL-P-0045.2.工程變更作業(yè)程序GL-P-004制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)14OF328.6.采購目標(biāo)：保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)采購符合客戶產(chǎn)品品質(zhì)要求合格材料。範(fàn)圍：接收物料采購需求采購本企業(yè)所需一切原材料、設(shè)備、模具配件、五金工件等。權(quán)責(zé)：物控員：提出原物料請(qǐng)購要求；部門主管：審核請(qǐng)購要求；采購人員：良好采購作業(yè)，使采購之產(chǎn)品符合要求；總經(jīng)理：合格供應(yīng)商名錄核準(zhǔn)。作業(yè)內(nèi)容：采購需求：原物料請(qǐng)購需求：生產(chǎn)產(chǎn)品所需產(chǎn)品由物控員以《請(qǐng)購單》提出請(qǐng)購需求；辦公用具要購需求由管理部以《請(qǐng)購單》提出請(qǐng)購需求；各部門所需之物品其部門以《請(qǐng)購單》提出請(qǐng)購需求。審核請(qǐng)購需求：《請(qǐng)購單》須呈部門主管審核和經(jīng)理核準(zhǔn)，管理部直接由其經(jīng)理核準(zhǔn)，方可送采購。采購員接到<<請(qǐng)購單>>時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)是否經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，選擇適當(dāng)廠商采購；原物料供應(yīng)商選擇，依《供應(yīng)商管理程序書》作業(yè)，通常以價(jià)格、交期、產(chǎn)品安規(guī)與製造能力和產(chǎn)品品質(zhì)保證方面選擇，請(qǐng)估供應(yīng)商；若客戶指定廠商時(shí)向指定廠商采購；采購員須同廠商確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、交期、價(jià)格等采購要求；采購員確認(rèn)廠商能夠滿足此次采購要求后填寫《訂購單》；采購員填好《訂購單》，提報(bào)部門主管核準(zhǔn)，方可分送廠商及相關(guān)單位；制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)15OF324.9.《訂購單》變更：《訂購單》變更時(shí)，請(qǐng)購單位先與采購人員確認(rèn)現(xiàn)在采購狀況后，重新開《請(qǐng)購單》，附上相關(guān)文件經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)后，送采購辦理變更事宜；4.10.采購應(yīng)對(duì)來料進(jìn)行交期跟催。相關(guān)文件：5.1.采購管理程序MD-P-0035.2.供應(yīng)商管理程序MD-P-001制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)16OF328.7客戶供應(yīng)品目標(biāo)：規(guī)範(fàn)管理客戶供應(yīng)品，進(jìn)而穩(wěn)定進(jìn)料品質(zhì)。範(fàn)圍：凡客戶供應(yīng)配件、原物料、模具、產(chǎn)品等用於其向本企業(yè)購賣產(chǎn)品均屬之。權(quán)責(zé)：客戶提供樣品、圖面、原材料:由營(yíng)業(yè)部會(huì)同品保部、組裝資材部、工程部確認(rèn)簽收；客戶提供模具：由營(yíng)業(yè)部會(huì)同工程部驗(yàn)收確認(rèn)；作業(yè)內(nèi)容：營(yíng)業(yè)部必須就已定之合約，確認(rèn)有無客戶供應(yīng)品，供應(yīng)品使用方法來自客戶指示；客戶供應(yīng)品進(jìn)料后倉管應(yīng)作標(biāo)示，建立<<客戶供應(yīng)品管理單>>需檢驗(yàn)之客供品依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)程序及規(guī)定檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)記錄編號(hào)需載入<<客戶供應(yīng)品管理單>>相關(guān)欄位內(nèi)；經(jīng)分配出庫供應(yīng)品，在領(lǐng)料單據(jù)上注明，其使用情形記入<<客戶供應(yīng)品管理單>>內(nèi)部作為品質(zhì)記錄文件保留；當(dāng)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)品有不良情形時(shí)開具<<矯正與預(yù)防方法要求書>>知會(huì)客戶，並根據(jù)客戶指示進(jìn)行處理。相關(guān)文件：5.1.客戶供應(yīng)品管理程序MD-P-006制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)17OF328.8產(chǎn)品鑑別與追溯目標(biāo)：籍由適當(dāng)標(biāo)識(shí)使得以在硌項(xiàng)管理階段，能夠正確地識(shí)別產(chǎn)品或物料，並於反饋時(shí)順利追查到各階段作業(yè)記錄。範(fàn)圍：各項(xiàng)管理階段產(chǎn)品鑑別與產(chǎn)品追溯作業(yè)。權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部門：制程中半成品或成品識(shí)別維持；倉管人員：倉庫中產(chǎn)品識(shí)別維持與標(biāo)示；品保部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品追溯，並協(xié)助產(chǎn)品之識(shí)別。作業(yè)內(nèi)容：產(chǎn)品鑑別：采購之原物料，委外加工品於進(jìn)料、儲(chǔ)存中以廠商標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)中之成品以標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品追溯：當(dāng)客戶埋怨，特采品或免驗(yàn)入庫品於制程各階段發(fā)生異常時(shí)為產(chǎn)品追溯執(zhí)行時(shí)機(jī)；由品管規(guī)劃並指出追溯步驟、路徑及追溯時(shí)所用表單名稱；生產(chǎn)中依步驟標(biāo)簽及有關(guān)記錄表單進(jìn)行追溯；進(jìn)料、儲(chǔ)存中依驗(yàn)收單出入庫表單進(jìn)行追溯；客戶埋怨依出貨外箱標(biāo)簽、成品履歷表進(jìn)行追溯；有關(guān)產(chǎn)品追溯檢驗(yàn)記錄及工作表由權(quán)責(zé)單位保留。相關(guān)文件：5.1.產(chǎn)品鑑別與追溯程序書PB-P-011制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)18OF328.9制程管制目標(biāo)：建立良好工作環(huán)境，制訂完善管理制度，使制程處於最好狀態(tài)。範(fàn)圍：包含制程作業(yè)環(huán)境、人員、物料、機(jī)器設(shè)備作業(yè)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。權(quán)責(zé)：模具登錄設(shè)計(jì)、制作、試模及送樣、制訂產(chǎn)品操作規(guī)範(fàn)，新料號(hào)試作；樣品、新料號(hào)試作品及各產(chǎn)品之檢驗(yàn)與確認(rèn)──品保部；模具、試模材料采購及生產(chǎn)物料之查核與確認(rèn)──統(tǒng)購部；生產(chǎn)安排、追蹤及協(xié)調(diào)管理實(shí)施──生管；接單、客戶洽談及簽約──營(yíng)業(yè)部；機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)──權(quán)責(zé)部門；內(nèi)容：保持工作環(huán)境之整潔，依制程管制程序執(zhí)行；作業(yè)人員須進(jìn)行相關(guān)之職業(yè)培訓(xùn)；全部生產(chǎn)必備物物料必須經(jīng)過入料檢驗(yàn)後，依倉儲(chǔ)管制進(jìn)行入庫儲(chǔ)存使用；凡使用之衝壓機(jī)、模具及其它機(jī)器設(shè)備，必須有機(jī)臺(tái)保養(yǎng)記錄，機(jī)器設(shè)備履歷卡；生產(chǎn)時(shí)須依機(jī)臺(tái)操作標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書，同時(shí)按生產(chǎn)計(jì)劃及制造單進(jìn)行；制程檢驗(yàn)分自檢及巡檢，制程中之不良品須標(biāo)示清楚並區(qū)隔，不合格品依不合格品管制程序執(zhí)行；設(shè)備機(jī)臺(tái)之保養(yǎng)和維護(hù)，每一機(jī)臺(tái)均須有保養(yǎng)和維護(hù)表單，定時(shí)維修保養(yǎng)記錄，嚴(yán)格依據(jù)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序執(zhí)行；須委外加工之產(chǎn)口依委外加工管制程序?qū)嵤粸榇_保模具符合規(guī)定，模具之作業(yè)須依模具制作作業(yè)程序執(zhí)行；本企業(yè)屬五金衝壓組件廠，本企業(yè)無特殊制程。制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)19OF32相關(guān)文件：5.1.模具制作作業(yè)程序GC-P-0025.2.制程管制程序PD-P-0015.3.生產(chǎn)管制程序MD-P-0075.4.委外加工管制程序MD-P-0055.5.機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序PD-P-0055.6.模具管理作業(yè)程序PD-P-001制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)20OF328.10檢驗(yàn)與測(cè)試1.目標(biāo)：規(guī)範(fàn)本企業(yè)對(duì)進(jìn)料品、半成品及成品之檢驗(yàn)、測(cè)試及標(biāo)示均在一定作業(yè)規(guī)定下完成，以確保衹有合格之產(chǎn)品，方得以分發(fā)使用或出貨。2.範(fàn)圍：本企業(yè)各項(xiàng)檢驗(yàn)測(cè)試均適用之。3.權(quán)責(zé)：3.1.品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)示之執(zhí)行──品保；3.2.物料鑑審之申請(qǐng)及審查──權(quán)責(zé)單位；4.內(nèi)容：4.1.擔(dān)任品質(zhì)管制，檢驗(yàn)測(cè)試工作人員須經(jīng)訓(xùn)練，鑑定合格者擔(dān)任之；4.2.凡本企業(yè)之進(jìn)料，須經(jīng)品保依進(jìn)料檢驗(yàn)程序執(zhí)行品質(zhì)證並明確標(biāo)示管製作業(yè)，以確保產(chǎn)品品質(zhì)；4.3.為確保進(jìn)料品之品質(zhì)，必需時(shí)要求供應(yīng)商提供出廠品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告；4.4.凡本企業(yè)制程中制程品，須經(jīng)首件檢驗(yàn)，依制程管制程序中品質(zhì)之驗(yàn)證及管制作業(yè)；4.5.為確保產(chǎn)品之品質(zhì)，對(duì)超過規(guī)定時(shí)限之庫存品，須經(jīng)品管檢驗(yàn)及檢驗(yàn)及標(biāo)示管制作業(yè)；4.6.為確保產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求，依最終檢驗(yàn)程序執(zhí)行；4.7.若發(fā)現(xiàn)不合格品或緊急放行，依物料鑑審(MRB)程序進(jìn)行鑑審，若仍不其甚使用時(shí)按不合格品管制程序處理；4.8.檢驗(yàn)與測(cè)試記錄，以品質(zhì)記錄作業(yè)程序執(zhí)行，加以妥善管理以利追溯查證之。5.相關(guān)文件：5.1.制程管制程序PD-P-0015.2.進(jìn)料檢驗(yàn)程序PB-P-0095.3.最終檢驗(yàn)程序PB-P-003制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)21OF328.11量規(guī)儀器校驗(yàn)管制目標(biāo)：確保檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)等設(shè)備，均能給予有效管制，校正與維護(hù)。範(fàn)圍：全部用於產(chǎn)品量測(cè)、測(cè)試用量規(guī)儀器。權(quán)責(zé)：副總經(jīng)理：年度校正計(jì)劃之核準(zhǔn)；品保部:儀器校正作業(yè)之規(guī)劃，執(zhí)行及校正失效之產(chǎn)品處理；使用單位，量規(guī)儀器請(qǐng)購與保管。作業(yè)內(nèi)容：本企業(yè)全部量規(guī)儀器統(tǒng)壽加以編號(hào)管理，建立<<量規(guī)儀器一覽表>>；凡需內(nèi)校、外?；蛎庑Ｖ恳?guī)儀器，均須量規(guī)儀器管理人員建立<<量規(guī)儀器履曆卡>>，新購入量規(guī)儀器，須經(jīng)校驗(yàn)管理確認(rèn)其檢驗(yàn)狀況是否符合要求；標(biāo)準(zhǔn)器僅作校驗(yàn)量規(guī)儀器基準(zhǔn)，不可作為其它用途使用；量規(guī)儀器校驗(yàn)人員根據(jù)量規(guī)儀器一覽表校驗(yàn)周期，制訂定<<年度校驗(yàn)計(jì)劃表>>；量規(guī)儀器校驗(yàn)人員根據(jù)年度校驗(yàn)計(jì)劃表，發(fā)布量規(guī)儀器校驗(yàn)通知單至使用單位按時(shí)校驗(yàn)；制訂量規(guī)儀器校驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；內(nèi)校：量規(guī)儀器校驗(yàn)人員依量規(guī)儀器校驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書校驗(yàn)步驟進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)結(jié)果記錄於<<校驗(yàn)報(bào)告>>上；外校：需外校量規(guī)儀器送合格校驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室校驗(yàn)，校驗(yàn)人員須根據(jù)外校報(bào)告量值計(jì)算誤差和量規(guī)儀器履曆卡上判定基準(zhǔn)比較，判定校驗(yàn)結(jié)果；免校：免校量規(guī)儀器登錄於<<免校一覽表>>；校驗(yàn)之量規(guī)儀器需貼校驗(yàn)標(biāo)簽；當(dāng)量規(guī)儀器不合格時(shí)，由品保部負(fù)責(zé)對(duì)其之前測(cè)量結(jié)果給予評(píng)估，當(dāng)不堪使用時(shí)，由使用單位提出報(bào)廢單申請(qǐng)報(bào)廢，送權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后給量規(guī)儀器管理人員報(bào)廢；量規(guī)儀器校驗(yàn)人員應(yīng)將校驗(yàn)記錄分檔管理。相關(guān)文件：5.1.量規(guī)儀器校驗(yàn)管理程序PB-P-012制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)22OF328.12檢驗(yàn)與測(cè)試狀況目標(biāo)：規(guī)範(fàn)本企業(yè)進(jìn)料、制程、成品之檢驗(yàn)測(cè)試與標(biāo)示之作業(yè)，期使其品質(zhì)得以控制。範(fàn)圍：本企業(yè)各項(xiàng)檢驗(yàn)、標(biāo)示均適用之。權(quán)責(zé)：品保：品質(zhì)檢驗(yàn)與標(biāo)示；權(quán)責(zé)單位：物料鑑審申請(qǐng)與審查；作業(yè)內(nèi)容：進(jìn)料依《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》作業(yè)；制程依《制程管制程序》作業(yè)；最終依《最終檢驗(yàn)程序》作業(yè)。相關(guān)文件：5.1.進(jìn)料檢驗(yàn)程序PB-P-0095.2.制程管制程序PB-P-0015.3.最終檢驗(yàn)程序PB-P-003制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)23OF328.13不合格品管制目標(biāo)：管制不合格品，避免不合格品被誤用，確保了貨之產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求。範(fàn)圍：從進(jìn)料起至客戶退貨止之各作業(yè)中，不合格原材料、半成品、成品之標(biāo)示、處理和記錄等均屬用之。權(quán)責(zé)：品管：不合格品之標(biāo)示──檢驗(yàn)報(bào)表中注明不合格現(xiàn)象；采購：進(jìn)料不合格品處置；生產(chǎn)部門：制程中及成品檢驗(yàn)合格處置；生管：委外加工不合格品處理；作業(yè)內(nèi)容：各制造單位主管，品保負(fù)責(zé)不良品分析改進(jìn)，並由品保部定時(shí)召開品質(zhì)檢討會(huì)議；不合格品管制通則：標(biāo)示：當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)均需依規(guī)定方法給予識(shí)別，一經(jīng)標(biāo)示后在未處理前不得領(lǐng)用；復(fù)檢驗(yàn)：不合格品經(jīng)重工后分選良品需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可領(lǐng)用或入庫；物料鑑審：當(dāng)不合格品需作物料鑑審(比如特采)時(shí)，可依《物料鑑審程序》審查核定其處理方法；進(jìn)料IQC依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)》判定來料不合格時(shí)，需貼”不合格品”標(biāo)示，將不良原因記錄於檢驗(yàn)報(bào)表，並開具《矯正與預(yù)防方法要求書》，知會(huì)相關(guān)人員處理，其處理方法分為：退貨、特采及不良交換；制程中各工作站操作員通過自主檢查挑出不良品需置放於不良品櫃或不良品區(qū)，制造單位重工處理后交品管檢驗(yàn)；成品出貨或倉儲(chǔ)中不合格品管制，亦由品管於成品外箱貼不良標(biāo)簽，通知制造單位篩選重工，對(duì)挑出良品送品管復(fù)檢驗(yàn)，不可重工之不良品需報(bào)廢時(shí)，依程序辦理報(bào)廢作業(yè)；客戶退貨品由制造單位負(fù)責(zé)重工修整，重工后交品管確認(rèn)后方可入庫；相關(guān)文件：5.1.不合格品管制程序PB-P-006制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)24OF328.14矯正與預(yù)防措施目標(biāo)：規(guī)範(fàn)處理品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)不符合事項(xiàng)或異常現(xiàn)象，提出矯正與預(yù)防方法步驟與要求，期使問題能夠適時(shí)解決。範(fàn)圍：品質(zhì)系統(tǒng)中全部不符合事項(xiàng)或異常現(xiàn)象矯正與預(yù)防均適用。權(quán)責(zé)：提出《矯正與預(yù)防方法要求書》描述異?，F(xiàn)象，建議解決是單位及期望期限；品保：檢討異?，F(xiàn)象描述，發(fā)出《矯正與預(yù)防方法要求書》，檢討對(duì)策內(nèi)容，確認(rèn)對(duì)策實(shí)施結(jié)果，跟催矯正和預(yù)防方法進(jìn)度，維持矯正與預(yù)防方法記錄，向管理審查提報(bào)預(yù)防方法施行狀況；對(duì)策執(zhí)行單位：原因分析，提出對(duì)策，對(duì)策標(biāo)準(zhǔn)化；內(nèi)部品質(zhì)稽核員於內(nèi)部品質(zhì)稽核時(shí)，負(fù)責(zé)發(fā)出《矯正與預(yù)防方法要求書》，以后交品保檢討對(duì)策內(nèi)容；確認(rèn)對(duì)策實(shí)施結(jié)果跟催矯正與預(yù)防方法進(jìn)度，維持矯正與預(yù)防方法記錄。作業(yè)內(nèi)容：無論何單位當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)或異?，F(xiàn)象均可提出《矯正與預(yù)防方法要求書》，以后交品保檢討；品保部接到《矯正與預(yù)防方法要求書》時(shí)檢討異常現(xiàn)象描述是否明確，決定對(duì)策提出單位，然后將要求書發(fā)給對(duì)策提出單位；對(duì)策提出單位收到要求書后分析異常原因，提出對(duì)策；對(duì)策提出單位主管應(yīng)審查對(duì)策內(nèi)容，以后交給品保；品保部收到要求書后應(yīng)檢討對(duì)策在確認(rèn)時(shí)能否取得客觀證據(jù)，以判別對(duì)策是否已確實(shí)執(zhí)行，對(duì)策是否有考慮標(biāo)準(zhǔn)化；對(duì)策負(fù)責(zé)人在預(yù)計(jì)完成日期內(nèi)完成對(duì)策內(nèi)容，品保執(zhí)行對(duì)策績(jī)效監(jiān)控與回饋；對(duì)策執(zhí)行單位完成對(duì)策后應(yīng)通知品保單位確認(rèn)對(duì)策效果；4.8.品保將對(duì)策回復(fù)給提出單位：若屬客戶埋怨之異常品保應(yīng)將對(duì)策訊速回復(fù)客戶。制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)25OF325.相關(guān)文件：5.1.矯正與預(yù)防方法程序書PB-P-0055.2.退貨處理程序書PB-P-010制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)26OF32搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保留與交貨目標(biāo)：制訂程序規(guī)定有關(guān)企業(yè)原物料、半成品之搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保留與交貨之作業(yè)方法，以供作業(yè)人員遵照，確保原物料、半成品、成品有效達(dá)到適時(shí)、適地、適量管制與動(dòng)作，做到帳、物管理一致。範(fàn)圍：凡企業(yè)之原物料、半成品、成品均適用之。權(quán)責(zé)：倉管:生產(chǎn)物料入庫、半成品、成品均適用之；業(yè)務(wù):相關(guān)出貨作業(yè)傳送到相關(guān)部門。作業(yè)內(nèi)容：為維護(hù)品質(zhì)，必須建立維持適當(dāng)儲(chǔ)存環(huán)境搬運(yùn)設(shè)備；充足規(guī)劃倉庫有效面積，采取先進(jìn)先出原則；對(duì)呆料、呆品及不再使用之原物料儲(chǔ)存與報(bào)廢處理方法，作倉儲(chǔ)管制程序執(zhí)行；維護(hù)品質(zhì)及數(shù)量能夠確保正確，依倉儲(chǔ)管理程序?qū)嵤?；產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，搬運(yùn)依搬運(yùn)管制程序作業(yè)；成品出貨作業(yè)依出貨管制程序辦理。相關(guān)文件：5.1.倉儲(chǔ)管制程序MD-P-0025.2.出貨管制程序YW-P-0025.3.搬運(yùn)管理程序MD-P-004制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)27OF32品質(zhì)記錄目標(biāo)：為質(zhì)量記錄歸檔、保留、查找、提供一套系統(tǒng)化管理程序，為以后品質(zhì)改善和追溯提供依據(jù)。範(fàn)圍：品質(zhì)系統(tǒng)中用以品質(zhì)改善、品質(zhì)追溯及據(jù)以衡量系統(tǒng)有效運(yùn)作資訊記錄。權(quán)責(zé)：程序文件制訂者：設(shè)計(jì)記錄用表單格式──決定保留期限；記錄保留單位：分類、歸檔、保留和銷毀記錄；管理代表：外界人員調(diào)閱記錄核準(zhǔn)；作業(yè)內(nèi)容：對(duì)需管制品質(zhì)記錄種類，建立《品質(zhì)記錄一覽表》進(jìn)行控制；各品質(zhì)記錄表單設(shè)計(jì)應(yīng)注意到產(chǎn)品鑑別與追溯所使用識(shí)別方法，並依《文件與資料管制程序》編碼原則賦予表單編寫；全部品質(zhì)記錄不得使用鉛筆填寫，並要求清楚、完整、真實(shí)，不可隨意涂改；品質(zhì)記錄經(jīng)上級(jí)主管核準(zhǔn)后由保留單位依記錄性質(zhì)或時(shí)間分類歸檔；通常情況下，品質(zhì)記錄非職務(wù)上需要拒絕她人調(diào)閱，當(dāng)企業(yè)外界人員欲調(diào)閱記錄時(shí)須由管理代表同意；假如品質(zhì)記錄保留時(shí)間超過規(guī)定時(shí)限時(shí)，由保留單位銷毀。相關(guān)文件：5.1.品質(zhì)記錄管理程序PB-P-004制訂日期1998.12.24主題品質(zhì)手冊(cè)版次B等級(jí)普通修定日期.01.18編號(hào)PB-M-001頁數(shù)28OF32內(nèi)部品質(zhì)稽核目標(biāo)：規(guī)劃與執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)稽核，以查證品質(zhì)活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否與規(guī)劃安排相符合，進(jìn)而決定品質(zhì)系統(tǒng)之有效性。範(fàn)圍：凡本企業(yè)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作有關(guān)作業(yè)活動(dòng)。權(quán)責(zé)：管理代表：內(nèi)部稽核實(shí)施宣告與指派主導(dǎo)稽核員。主導(dǎo)稽核員：選擇稽核小組成員；制訂稽核計(jì)劃；通知被稽核者並與稽核者協(xié)議稽核時(shí)程；主導(dǎo)稽核進(jìn)行；提出《稽核報(bào)告》。作業(yè)內(nèi)容：稽核時(shí)機(jī)：年度稽核：本企業(yè)每六個(gè)月實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)稽核一次；不定時(shí)稽核：由管理代表依實(shí)際運(yùn)作需要安排，比如:品質(zhì)系統(tǒng)發(fā)生重大品質(zhì)問題；當(dāng)需稽核管理代表發(fā)布通知並指派主導(dǎo)稽核員；主導(dǎo)稽核員接獲內(nèi)部品質(zhì)稽核宣告后，指定稽核員擬訂稽核計(jì)劃；各稽核員可依據(jù)稽核主題先行閱讀相關(guān)文件，以了解稽核單位作業(yè)要求，設(shè)計(jì)稽核查檢表；在稽核前，主導(dǎo)稽核員召開稽核小組行前會(huì)議，讓稽核員了解自己稽核目標(biāo)、範(fàn)圍與責(zé)任，稽核所使用標(biāo)準(zhǔn)，稽核日程；在正式稽核前由主導(dǎo)稽核員主持，召開開啟會(huì)議，管理代表及被稽核單位主管均應(yīng)參加會(huì)議?，F(xiàn)場(chǎng)稽核:稽核員透過面談、文件審查及觀察相關(guān)區(qū)域活動(dòng)搜集客戶觀證據(jù)進(jìn)行稽核；現(xiàn)場(chǎng)稽核完畢主導(dǎo)稽核員召開檢討會(huì)議，檢討《現(xiàn)場(chǎng)稽核報(bào)告》內(nèi)容，決定何者將列入《不符合事項(xiàng)報(bào)告》，提報(bào)稽核過程中所碰到任何關(guān)鍵障礙；稽核結(jié)束后主導(dǎo)稽核員主持結(jié)束會(huì)議，