小公司質(zhì)量手冊(塑料)

受控狀態(tài):發(fā)放編號:

質(zhì)量手冊

YY-01-TQ-01

依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001:2008

編制：

審批：

2012-03-01發(fā)布2012-03-01實施

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC-2012質(zhì)量手冊目錄頁次1/2

文件編號標題版本/更改蟲數(shù)

YY/SC-2012質(zhì)量手冊目錄A/02

YY/SC0.1體系文件更改記錄A/01

YY/SC0.2質(zhì)量手冊頒布令A/01

YY/SC0.3管理者代表任命書A/01

YY/SC0.4公司概況A/01

YY/SC0.5質(zhì)量管理組織機構(gòu)A/01

YY/SC0.6質(zhì)量職能分配表A/02

YY/SC0.7公司質(zhì)量方針A/01

YY/SC0.8質(zhì)量目標A/01

YY/SC0.9質(zhì)量手冊的管理A/01

YY/SC1.0范圍A/01

YY/SC2.0引用標準A/01

YY/SC3.0術(shù)語和定義A/01

YY/SC4.1總要求A/01

YY/SC4.2文件要求A/02

YY/SC4.2.3文件控制程序A/03

YY/SC4.2.4記錄控制程序A/02

YY/SC5.1管理承諾A/01

YY/SC5.2以顧客為關(guān)注焦點A/01

YY/SC5.3質(zhì)量方針A/01

YY/SC5.4策劃A/01

YY/SC5.5職責、權(quán)限和溝通A/05

YY/SC5.6管理評審A/03

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC-2012質(zhì)量手冊目錄頁次2/2

文件編號標題版本/更改頁數(shù)

YY/SC6.2人力資源A/03

YY/SC6.3基礎(chǔ)設(shè)施A/02

YY/SC6.4工作環(huán)境A/01

YY/SC7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃A/01

YY/SC7.2與顧客有關(guān)的過程A/02

YY/SC7.3設(shè)計和開發(fā)A/02

YY/SC7.4采購A/03

YY/SC7.5生產(chǎn)和服務提供A/03

YY/SC7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制A/02

YY/SC8.1測量、分析和改進總則A/01

YY/SC8.2.1顧客滿意A/02

YY/SC8.2.2內(nèi)部審核控制程序A/01

YY/SC8.2.3過程的監(jiān)視和測量A/01

YY/SC8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量A/01

YY/SC8.3不合格品控制程序A/01

YY/SC8.4數(shù)據(jù)分析A/01

YY/SC8.5改進A/01

YY/SC8.5.2糾正措施控制程序A/01

YY/SC8.5.3預防措施控制程序A/01

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC0.1體系文件更改記錄頁次2/2

更改日期文件號文件名稱更改說明更改人批準人

2012-03-01YY/SC-2012質(zhì)量手冊修改換文件號陳婷唐耀平

2012-08-01YY/SC06質(zhì)量職能分配表改錯陳婷唐耀平

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC0.2質(zhì)量手冊頒布令頁次1/1

質(zhì)量手冊頒布令

公司的生存取決于高品質(zhì)、具有競爭力的產(chǎn)品，公司的發(fā)展需要高素質(zhì)的員工和現(xiàn)代的科

學管理，本公司選擇ISO9001:2008的質(zhì)量管理模式，由管理者代表組織，結(jié)合本公司的組織

結(jié)構(gòu)，再次發(fā)布《質(zhì)量手冊》，編號為YY/SC-2012。

本質(zhì)量手冊描述了公司的質(zhì)量方針和概述了質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)，是產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程中落實

質(zhì)量職能和開展質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，是建立、完善并組織質(zhì)量體系持續(xù)、有效運行的基本

法規(guī)，也是技質(zhì)部和有關(guān)人員行使質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)，用于證實公司的質(zhì)量管理活動，確保滿足

顧客的期望和要求。

本手冊經(jīng)管理層審定，符合本公司方針、目標和產(chǎn)品實現(xiàn)管理的實際情況。

現(xiàn)予以正式頒布現(xiàn)行質(zhì)量手冊2009版，于2012年03月01日起實施。要求全體員工務必嚴格

遵照執(zhí)行。

此令！

總經(jīng)理:

2012年03月01日

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC0.3管理者代表任命書頁次1/1

為保證公司按ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標準要求建立質(zhì)量管理體系文件，實施和持續(xù)

改進公司的質(zhì)量管理工作，茲任命：為管理者代表，授權(quán)她全面負責公司按ISO9001:2008

質(zhì)量管理體系標準要求建立的質(zhì)量管理體系；確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和

保持，通報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意

識，使公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進和發(fā)展。

此令!

總經(jīng)理:

2012年03月01日

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC0.4公司概況頁次1/1

公司概況

廠區(qū)面積4000平方米。

公司成立于2008年4月，是一家壓鑄機械產(chǎn)品、注塑件的專業(yè)工廠，為洗衣機等整機配

套。

公司現(xiàn)有技術(shù)人員8名，擁有壓鑄機、注塑機等多臺設(shè)備，為用戶服務中逐步健全和完善

了企業(yè)管理制度，并積累了一定的生產(chǎn)經(jīng)驗，取得了用戶的信任。在配套廠中享有一定的聲譽。

地址:

郵編:

電話:

傳真:

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC0.5質(zhì)量管理組織機構(gòu)頁次1/1

質(zhì)量管理組織機構(gòu)

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC0.6質(zhì)量職能分配表頁次1/2

\責任管

部門理

總者行技營制

經(jīng)代政質(zhì)銷造

標準章節(jié)表

理部部部部

4.1質(zhì)量管理體系總要求★△△△△△

4.2.1文件要求總則△★△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊△★△△△△

4.2.3文件控制△△△★△△

4.2.4記錄控制△△△★△△

5.1管理承諾★△△△A△

5.2以顧客為關(guān)注焦點★△△△△△

5.3質(zhì)量方針★△△△△△

5.4.1策劃質(zhì)量目標★△△△A△

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★△△△△△

5.5.1職責和權(quán)限★△△△△△

5.5.2管理者代表★△△△△△

5.5.3內(nèi)部溝通★△△△△△

5.6.1管理評審總則★△△△A△

5.6.2評審輸入★△△△AA

5.6.2評審輸出★△△△△△

6.1資源的提供★△△△△△

6.2.1人力資源總則△△★△△△

6.2.2能力、意識和培訓△△★△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△/\★

6.4工作環(huán)境△△△△△★

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△★△△

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定△△△△★A

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審△△△△★△

7.2.3顧客溝通△△△△★△

備注：★為主要職能，△為配合職能。

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/1

YY/SC0.6質(zhì)量職能分配表頁次2/2

\責任管

一部門理

總者行技營制

經(jīng)代政質(zhì)銷造

標準章節(jié)表

理部部部部

7.4.1采購過程△△△△★△

7.4.2采購信息△△△△★△

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證△A△★AA

7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制△△△△△★

7.5.2產(chǎn)品和服務提供過程的確認△△△△△★

7.5.3標識和可追溯性△△△△△★

7.5.4顧客財產(chǎn)△△△★△△

7.5.5產(chǎn)品防護△△△△△★

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△△△★△△

8.1測量、分析和改進的策劃△★△△△△

8.2.1顧客滿意△△△△★△

8.2.2內(nèi)部審核△★△△△△

8.2.3過程的監(jiān)視和測量△★△△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△★△△

8.3不合格品的控制△△△★△△

8.4數(shù)據(jù)分析△△△★△△

8.5.1持續(xù)改進△★△△△△

8.5.2糾正措施△△△★△△

8.5.3預防措施△△△★△△

備注：★為主要職能，△為配合職能。

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC0.7公司質(zhì)量方針頁次1/1

質(zhì)量方針

至精至誠、永無止境。

公司質(zhì)量方針內(nèi)涵：

至精至誠：體現(xiàn)了與公司的宗旨：為客戶創(chuàng)造價值。

指導公司全體員工樹立專業(yè)化生產(chǎn)精品意識，增強客戶的滿意，365天24小時全

心服務的精神。

永無止境：體現(xiàn)了工廠為滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；為制定和評審質(zhì)

量目標的框架。

確立要使顧客滿意產(chǎn)品質(zhì)量，只有起點沒有終點，在發(fā)展中不斷持續(xù)改進的思想。

特此發(fā)布！

總經(jīng)理:

2012年03月01日

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC0.8質(zhì)量目標頁次1/1

質(zhì)量目標

1顧客滿意度90分以上

2產(chǎn)品一次交驗合格率296%

3出廠產(chǎn)品返回率＜0.5%

部門目標

行政部：

1人員培訓合格率299%

技質(zhì)部：

1出廠產(chǎn)品返回率W0.5%

營銷部：

1顧客信息處理及時率299%

2原材料進貨合格率299%

制造部、車間、倉庫：

1產(chǎn)品一次交驗合格率N96%

2帳、卡、物符合率299%

特此發(fā)布！

總經(jīng)理:

2012年03月01日

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC0.9質(zhì)量手冊的管理頁次1/1

1目的

質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系建立和實施中所用的重要文件，是公司質(zhì)量活動開展的準則和公司質(zhì)

量體系有效運行的表征，是公司實施質(zhì)量體系遵循的綱領(lǐng)性文件，因此，必須保證質(zhì)量手冊的

完整性、嚴肅性、權(quán)威性和有效性，充分體現(xiàn)質(zhì)量手冊的基本特點，發(fā)揮質(zhì)量手冊的法規(guī)和綱

領(lǐng)性文件的作用。

2范圍

適用于本手冊的管理。

3職責

3.1質(zhì)量手冊在管理者代表的組織下編寫，總經(jīng)理批準實施；

3.2質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍為公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的公司領(lǐng)導和有關(guān)部門主管領(lǐng)導。

4手冊的編寫、批準和發(fā)布

4.1公司根據(jù)IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的實際情況，組織編寫手冊草稿；

4.2手冊草稿完成后，由管理者代表或其授權(quán)人員組織各職能部門進行討論、修改和定稿；

4.3手冊定稿后，以總經(jīng)理批準的方式發(fā)布，同時宣布手冊的發(fā)布和實施日期。

5質(zhì)量手冊的發(fā)放、評審和管理

5.1手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員；

5.2手冊的發(fā)放、編號、更改、回收和銷毀按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。

5.3為保持質(zhì)量手冊的符合性、適宜性，由總經(jīng)理主持每年不少于一次的管理評審中進行評審,

以確認與現(xiàn)行的質(zhì)量、要求和有關(guān)規(guī)范的一致性、有效性。

6質(zhì)量手冊的更改與改版

6.1手冊使用過程中，有關(guān)部門有權(quán)提出具體方面的更改內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后,按規(guī)定更改，

任何部門和個人不得對手冊隨意更改；

6.2質(zhì)量手冊要保持相對穩(wěn)定，原則上每三年作一次全面修訂，并重新確認。

8相關(guān)文件。

8.1文件控制程序。

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC1范圍頁次1/1

1總則

1.1本質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，適用于公司各部門的質(zhì)量

管理，以使公司產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

1.2適用于本公司壓鑄件、注塑件的生產(chǎn)。通過本公司體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進

的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。

1.3適用于第三方體系認證；

1.4可作為與顧客之間的合同條件。

2應用

本公司采用GB/T19001-2008—idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標準除7.3以外的

所有條款。由于公司按照顧客的要求生產(chǎn)，工藝成熟，故刪減標準中7.3條。

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC2引用標準頁次1/1

1質(zhì)量管理體系標準

1.1GB/T19000-2008(idtISO9000：2005)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；

1.2GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)質(zhì)量管理體系要求；

1.3GB/T19004-2000(idtISO9004：2000)質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南。

當以上國內(nèi)、國際標準修訂或改版時，公司要及時按最新版本的標準修訂體系文件。

2適用的法律法規(guī)：

2.1中華人民共和國合同法；

2.2中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法；

2.3中華人民共和國勞動法；

2.4中華人民共和國計量法；

2.5中華人民共和國環(huán)境保護法。

3適用的技術(shù)標準

3.1合同要求或顧客的圖紙。

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC3術(shù)語和定義頁次1/1

術(shù)語和定義

1公司質(zhì)量體系采用GB/T19000-2008—ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的定義;

2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語：

2.1公司：“無錫宇源鑄造科技有限公司”的簡稱；

2.2顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者；

2.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務的單位；

2.4合格：滿足要求；

2.5不合格：不滿足要求。

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC4.1總要求頁次1/1

總要求

公司按GB/T19001-2008—ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標準建立、實施并保持質(zhì)

量管理體系，形成文件，公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：質(zhì)量手冊；程序文件；記錄、報告及

技術(shù)文件等。按文件實施與保持，作為公司質(zhì)量管理體系審核的規(guī)范及使用指南，并持續(xù)改進

其有效性。

1公司的質(zhì)量管理體系覆蓋公司所有的質(zhì)量管理活動，包括為實施和保持質(zhì)量管理活動的管

理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等有關(guān)的過程，每年對公司所有的質(zhì)量管理

活動進行識別及確認，如果由于客戶的要求，增加新的過程，要及時確定其質(zhì)量管理的活動,

同時公司支持鼓勵供方建立和實施質(zhì)量管理體系；

2本手冊確定公司所有的質(zhì)量管理活動的順序和相互作用；

3規(guī)定確保過程有效運行和控制所需的準則和方法；

4確保獲得資源和信息以支持過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控，我公司無外包過程。

5監(jiān)視、測量和分析這些過程，并不斷改進質(zhì)量管理體系，以適應變化著的內(nèi)外需求，有效

地引導公司各部門組織的質(zhì)量活動，使每位員工都考慮承擔質(zhì)量改進的職責。

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC4.2文件要求頁次1/2

1總則

本公司有以下質(zhì)量管理體系文件：

）總經(jīng)理親自制訂并發(fā)布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，見本手冊YY/SC0.7、YY/SC0.8；

b）管理者代表負責組織編制的本質(zhì)量手冊；

c）編制了標準所要求的形成文件的6個程序文件；

d）為確保產(chǎn)品形成過程的有效策劃、運行及控制，根據(jù)需要，各部門編制了相應的支持

性文件，還有外來文件：如法律、法規(guī)、標準等，見文件清單；

e）按標準要求、支持性文件要求建立的記錄，見記錄清單。

2質(zhì)量手冊

管理者代表組織編制了本質(zhì)量手冊，并按YY/SC4.2.3文件控制程序予以控制。包括以下

內(nèi)容：

）本公司質(zhì)量管理體系的范圍：采用GB/T19001-2008—ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要

求的所有條款；

b）標準所要求的形成文件的6個程序文件；

c）本手冊闡述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，流程圖見本節(jié)第2頁。

文件編號質(zhì)量手冊版本A/0

YY/SC4.2文件要求頁次2/2

可持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系

5.管理職責

以顧客為

法管理承諾關(guān)注焦點質(zhì)量方針OJ5.4職責、權(quán)限管理管巾

總經(jīng)理/管>.6

5.15.25.3和溝通5.5法

總經(jīng)理及理者然

YY/SC5.2

各級管理YY/SC0.7YY/SC5.4SCYY/SC5.6

律律

合

法法

改進

監(jiān)視和測量8.2及8.測量,分析和改進8.5

規(guī)監(jiān)視和測垃設(shè)備管理者代表

的控制7.6/各級管理

不合格品控數(shù)據(jù)分析

規(guī)技質(zhì)部、供銷部層、技質(zhì)部

定制8.38.4技質(zhì)部

YY/SC7.6管理者彳弋表/技YY/SC8.5.2規(guī)

YY/SC8.2.1YY/SC8.5.3

需質(zhì)部工廠各部門

YY/SC8.2.2

YY/SC8.3YY/SC8.4

YY/SC8.2.3

求YY/SC8.2.4

期

客望

I兩客

,T*r.

思

戶戶

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第20頁共74頁

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC4.2.3文件控制程序頁次1/3

1目的

本程序規(guī)定了公司文件的分類、編制、審批、發(fā)放、更改、作廢和保存保管等工作，使與

產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都使用有效版本的文件，保證文件的適用性、有效性。

2適用范圍

適用于與公司質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有文件，包括重要的外來文件的控制。

3職責

3.1技質(zhì)部負責公司質(zhì)量手冊、程序文件及技術(shù)文件、與質(zhì)量有關(guān)文件的編制、管理；

3.2各部門負責與本部門有關(guān)文件的登記和保管；

3.3文件清單每年進行一次審核、確認。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1質(zhì)量手冊、程序文件；

4.1.2技術(shù)文件和有關(guān)資料（包括外來文件）；

4.1.3質(zhì)量計劃和管理性文件。

4.2文件的編寫、批準和發(fā)布

4.2.1體系文件由質(zhì)量管理者代表組織編寫，標準改版時對文件進行評審與更新，由管理者代

表或部門領(lǐng)導審核，由總經(jīng)理批準、發(fā)布、實施,確保文件是充分與適宜的；

4.2.2圖紙、工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)定、操作規(guī)程等由技質(zhì)部負責編制，并由技質(zhì)部

部長或其指派人員進行審核、會簽，批準；

4.2.3有關(guān)管理性文件及制度等，由管理者代表組織編寫，管理者代表或分管領(lǐng)導批準發(fā)布;

4.2.4質(zhì)量手冊等質(zhì)量體系文件發(fā)布時，應明確發(fā)布和實施日期；

4.2.5文件分受控和非受控，受控文件蓋“受控”印章并注明分發(fā)號，非受控文件不受更改

控制。

4.3文件的管理

4.3.1文件的管理應確保對質(zhì)量體系運行起重要作用的各個場所,必須都能得到相應文件的有

效版本，技質(zhì)部負責建立編制《文件登記、發(fā)放配備記錄》；質(zhì)量手冊、程序文件、外來文件

第20頁共74頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第21頁共74頁

經(jīng)批準的原版由技質(zhì)部保存;

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC4.2.3文件控制程序頁次2/3

4.3.2文件失效后，應及時將其從所有簽收部門和使用場所收回，并采取措施，以避免繼

續(xù)使用這些作廢文件；

4.3.3技術(shù)文件和法律法規(guī)要求對某些文件失效后需要繼續(xù)保管時，應做好作廢留存標記，以

作區(qū)別；

4.3.4質(zhì)量管理文件實行統(tǒng)一編號。

質(zhì)量文件的編號規(guī)則如下

YY-XX-XX-XX

1------------流水號

-------部門代號

-----------------文件級別

---------------------------公司代號

4.3.5相關(guān)代碼

公司代號：YY

部門編碼：制造部MD品技部TQ行政部HR營銷部MR財務部FA

文件級別代號：

質(zhì)量手冊01

程序文件：02

標準操作文件：03

記錄表單：04

流水號：從01開始

4.3.6文件的持有者應妥善保管，未經(jīng)批準不得外傳、丟失、私自復印;

第21頁共74頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第22頁共74頁

4.3.7各部門應做好本部門所歸口文件的登記和保管工作，填寫部門有效文件清單。

4.4文件的發(fā)放和借閱

4.4.1技質(zhì)部負責按管理者代表批準的《文件登記、發(fā)放配備記錄》發(fā)放質(zhì)量管理文件;

4.4.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名并領(lǐng)取有“受控”標記的有效文件;

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC4.2.3文件控制程序頁次3/3

4.4.3有效文件不得私自復印，公司內(nèi)不得使用無“受控”標記的有效文件，若需查（借）

閱時，到技質(zhì)部辦理查（借）閱手續(xù)；

4.4.4用于對外宣傳工作需要的文件發(fā)放時應經(jīng)管理者代表批準，在文件發(fā)放回收記錄上登

記，并在備注欄中加以說明用途；

4.5文件的更改

4.5.1文件的更改、審批一般應由該文件的原編寫審批部門進行，若指定其它部門審批時，

應獲得原審批部門同意或有關(guān)背景資料。

4.5.2質(zhì)量體系文件的更改、換頁或換版，由技質(zhì)部歸口管理，為說明文件現(xiàn)行的修訂情況,

填寫《體系文件更改記錄》；

4.5.3技術(shù)文件的更改按技術(shù)文件的更改辦法處理；

4.5.4當文件更改批準后，按《文件發(fā)放、回收記錄》上的名單實施更改，同時收回作廢

的舊文件（包括換頁修改后作廢的頁）；

4.6文件的作廢

4.6.1作廢的文件由文件管理員按《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄；為便于備用查閱

和為積累知識的目的而保留的任何已作廢文件，應有作廢留存標記，隔離存放,確保防止誤用，

其余作廢文件可銷毀。

4.7外部文件的控制

4.7.1確保策劃和運作質(zhì)量管理體系所必需的外來文件得到識別，外來文件由技質(zhì)部等歸口部

門進行適用性審批后配備使用，每年確認審批一次，填寫《外來文件適用性審批表》，由主管

領(lǐng)導批準后方可使用。

4.7.2技質(zhì)部負責對使用部門的國際標準、國家標準、法律、法規(guī)等外部文件是否為有效版本

進行檢查，及時更換過期文件，定期到有關(guān)標準發(fā)行處查閱。

第22頁共74頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第23頁共74頁

5記錄

5.1YY4.2.3-01文件登記、發(fā)放配備記錄;

5.2YY4.2.3-02文件發(fā)放記錄；

5.3YY4.2.3-03受控文件清單；

5.4YY4.2.3-04外來文件適用性審批表；

5.5YY4.2.3-05體系文件更改記錄。

文件編號質(zhì)量手冊版本/更改A/0

YY/SC4.2.4記錄控制程序頁次1/2

1目的

控制建立的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應保持清晰、易

于識別和檢索。應編制形成文件的程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期

限和處置所需的控制。

2適用范圍

適用于本公司壓鑄件、注塑件的生產(chǎn)和服務所有有關(guān)的記錄的控制。

3職責

3.1技質(zhì)部負責組織記錄表式的設(shè)計、編目、更改、處理、確認和質(zhì)量管理體系運行記錄的

管理；

3.2各部門負責相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存和歸檔；

3.3記錄的填寫人員對其所記載的記錄的真實、可靠、正確、完整性負責，記錄如有更改，應

在更改處簽章。

4工作程序

4.1記錄的分類

為證實質(zhì)量管理體系的有效運行及運行符合規(guī)定的要求,公司建立并保持充分的記錄，以提

供證據(jù)，至少保留ISO9001:2008標準規(guī)定的以下記錄，并按標準要求實施嚴格的管理：

4.1.1管理評審記錄(5.6.1)；

4.L2教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄(6.2.2e)；

4.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的記錄(7.Id)；

4.1.4產(chǎn)品要求的評審結(jié)果及評