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文檔簡(jiǎn)介
財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)處理
【背景資料】
北京奧豐商貿(mào)有限公司(簡(jiǎn)稱奧豐公司),是專門從事箱包商品批發(fā)及零售的
商貿(mào)企業(yè),公司法人代表李飛。
基本戶開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行高新支行
銀行賬號(hào):270013800091276519821
納稅人識(shí)別號(hào):91110102102387030A
地址:北京市高新區(qū)會(huì)徽路2987號(hào)
電話/p>
1.企業(yè)基本信息
公司設(shè)立采購(gòu)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、行政部,其中銷售部為專設(shè)銷
售機(jī)構(gòu)。
2.企業(yè)業(yè)務(wù)信息
(1)企業(yè)費(fèi)用管理制度
①對(duì)運(yùn)費(fèi)、廣告費(fèi)通過費(fèi)用采購(gòu)流程進(jìn)行過程管控,其他費(fèi)用簡(jiǎn)化通過費(fèi)用
報(bào)銷流程處理。
②員工借款需提前一天申請(qǐng),員工出差借款、差旅報(bào)銷一律使用現(xiàn)金支付;
員工其他費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)可依據(jù)其需求,選擇結(jié)算方式。
(2)企業(yè)銷售管理制度
①標(biāo)準(zhǔn)銷售基本業(yè)務(wù)流程:簽訂銷售合同--辦理銷售出庫(kù)--開具銷售發(fā)票,
確認(rèn)收入--銷售收款
②寄售基本業(yè)務(wù)流程:簽訂寄售合同(銷售合同、銷售訂單)--辦理寄售出
庫(kù)(發(fā)貨通知單、直接調(diào)撥單)--收到代售清單(寄售結(jié)算單、銷售出具單)--
開具銷售發(fā)票,確認(rèn)收入(應(yīng)收單、憑證)--寄售收款(收款單、憑證)
③定金銷售基本業(yè)務(wù)流程:收取定金--簽訂銷售合同--辦理銷售出庫(kù)--開具
銷售發(fā)票,確認(rèn)收入--剩余銷售收款
(3)企業(yè)采購(gòu)管理制度
①物料采購(gòu)基本業(yè)務(wù)流程:申請(qǐng)采購(gòu)--簽訂采購(gòu)合同--辦理物料入庫(kù)--收到
采購(gòu)發(fā)票--采購(gòu)付款
②費(fèi)用采購(gòu)業(yè)務(wù)流程:簽訂費(fèi)用服務(wù)合同--收到采購(gòu)發(fā)票--采購(gòu)付款
③資產(chǎn)采購(gòu)基本業(yè)務(wù)流程:申請(qǐng)采購(gòu)--簽訂采購(gòu)合同(銷售合同、銷售訂單)
--資產(chǎn)入庫(kù)管理(卡片管理(卡片、憑證)--收到采購(gòu)發(fā)票(發(fā)票、憑證)--
采購(gòu)付款(付款單、憑證)
3.費(fèi)用報(bào)銷管理
①差旅費(fèi)借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)流程:提出借款申請(qǐng)--審批--支付借款(付款單、
憑證)--費(fèi)用報(bào)銷(報(bào)銷單)--退補(bǔ)差價(jià)(憑證)
②其他費(fèi)用及報(bào)銷業(yè)務(wù):填寫費(fèi)用報(bào)銷單--提交--付款單--支付費(fèi)用(憑證)
4.資金管理信息
①銀行借款業(yè)務(wù)流程:信貸信息(信貸單)-收款信息(收款單)-記錄經(jīng)濟(jì)
業(yè)務(wù)(憑證)
②收到應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)流程:應(yīng)收票據(jù)-收款信息(收款單)-記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(憑
證)
③應(yīng)付票據(jù)到期付款:付款處理--應(yīng)付票據(jù)結(jié)算信息(應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單)-
記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(憑證)
5.企業(yè)財(cái)務(wù)信息
(1)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
(2)納稅人類型:增值稅一般納稅人,收到的增值稅專用發(fā)票均于當(dāng)期查驗(yàn)
并認(rèn)證抵扣
(3)固定資產(chǎn)折舊方法:年限平均法
(4)存貨發(fā)出成本計(jì)價(jià)法:月末一次加權(quán)平均
(5)月末對(duì)于貨到票未到的商品,進(jìn)行暫估入庫(kù),下月月初進(jìn)行沖紅處理。
6.企業(yè)稅務(wù)信息
(1)企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加,分別按流轉(zhuǎn)稅的7%、3%計(jì)算,
按月繳納
(2)個(gè)人所得稅按照2019年1月1日開始實(shí)施的《中華人民共和國(guó)個(gè)
人所得稅法實(shí)施條例》計(jì)算,按月代扣代繳,年度匯算清繳
(3)企業(yè)所得稅稅率為25%。本公司企業(yè)所得稅按月計(jì)提,按季預(yù)繳,年
度匯算清繳。
1:庫(kù)存管理初始化【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
供應(yīng)鏈系統(tǒng)開啟庫(kù)存管理,并錄入物料期初數(shù)據(jù)。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈系統(tǒng)庫(kù)存管理子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)物料期初信息填寫初始庫(kù)存,保存并審核。
2.期初庫(kù)存數(shù)據(jù)錄入完畢,結(jié)束庫(kù)存管理初始化。
說明:
1.僅對(duì)初始庫(kù)存的基本信息和明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
2:出納管理初始化【票據(jù)處理】
任務(wù)描述
2022年12月01日,啟用出納管理系統(tǒng),維護(hù)現(xiàn)金、銀行存款期初金額。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)出納管理子系統(tǒng)完成下列操作
1.完成出納管理系統(tǒng)啟用。
2.錄入現(xiàn)金期初金額,保存并審核。
3.錄入銀行存款期初金額,保存并審核。
4.期初現(xiàn)金,銀行存款數(shù)據(jù)錄入完畢,結(jié)束出納管理初始化。
業(yè)務(wù)單據(jù)
3:固定資產(chǎn)初始化【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月01日,開啟固定資產(chǎn)系統(tǒng),并錄入固定資產(chǎn)期初信息。
任務(wù)要求
在資產(chǎn)管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用。
2.依據(jù)固定資產(chǎn)基本信息填寫初始化卡片,保存并審核。
說明:
1.對(duì)固定資產(chǎn)卡片的基本信息、財(cái)務(wù)信息、實(shí)物信息、使用分配進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
4:存貨核算初始化【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月1日,開啟存貨核算系統(tǒng),錄入初始核算數(shù)據(jù)。
任務(wù)要求
在成本管理系統(tǒng)存貨核算子系統(tǒng)完成下列操作:
1.完成存貨核算系統(tǒng)啟用。
2.對(duì)期初庫(kù)存的單價(jià)進(jìn)行維護(hù)。
3.期初存貨核算數(shù)據(jù)錄入完畢,結(jié)束存貨核算初始化。
業(yè)務(wù)單據(jù)
5:申請(qǐng)銀行貸款【票據(jù)處理】
任務(wù)描述
2022年12月1日,向銀行申請(qǐng)貸款,資金已到賬。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)資金管理子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)貸款到賬信息,填寫信貸單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)信貸單,生成收款單,修改、保存并審核。
3.依據(jù)收款單生成相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)信貸單的基本、發(fā)放信息、還款信息進(jìn)行維護(hù)。
2.僅對(duì)收款單的基本、明細(xì)、源單明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
3.收款單明細(xì)中的“備注”需要進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
6:預(yù)付貨款【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月01日,預(yù)付部分貨款。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)付款管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)貨款預(yù)付情況,錄入付款單,保存并審核。
2.依據(jù)付款單生成預(yù)付貨款業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)付款單的基本、明細(xì)和源單信息進(jìn)行維護(hù)
2.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
7:收到運(yùn)輸發(fā)票【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月05日,完成費(fèi)用采購(gòu),收到運(yùn)輸發(fā)票,并計(jì)劃于到期日全額
付款。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購(gòu)管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)采購(gòu)訂單下推生成收料通知單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收料通知單下推生成應(yīng)付單,修改、保存并審核。
3.依據(jù)應(yīng)付單下推生成增值稅專用發(fā)票(分錄不合并),修改、保存并審核。
4.依據(jù)收料通知單、應(yīng)付單生成采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.收料時(shí)以數(shù)量驗(yàn)收為驗(yàn)收方式。
2.僅對(duì)收料通知單的基本信息、明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
3.收料通知單的預(yù)計(jì)到貨日期與收料日期相同。
4.僅對(duì)應(yīng)付單的基本、明細(xì)、付款計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。
5.應(yīng)付單的到期日、付款計(jì)劃到期日與業(yè)務(wù)日期相同。
6.僅對(duì)增值稅專用發(fā)票的基本信息、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
8:提出出差借款申請(qǐng)【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月7日,員工申請(qǐng)出差借款申請(qǐng)。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)費(fèi)用管理子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)出差信息及預(yù)借款信息,填寫出差申請(qǐng)單,保存并提交。
說明:
1.僅對(duì)出差申請(qǐng)單的主信息、借款信息、明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
9:支付員工出差借款【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月07日,根據(jù)審核通過的借款申請(qǐng),當(dāng)天現(xiàn)金支付出差借款。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)費(fèi)用管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)出差申請(qǐng)單,下推生成付款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)付款單生成出差借款業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
2.期望付款日期與業(yè)務(wù)日期一致。
10:結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)凈損益【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月09日,結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置凈損益。
任務(wù)要求
能依據(jù)資產(chǎn)處置信息,錄入資產(chǎn)處置凈損益業(yè)務(wù)憑證,保證會(huì)計(jì)核算規(guī)則的
準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。
11:收到商業(yè)匯票【票據(jù)處理】
任務(wù)描述
2022年12月10日,收到商業(yè)匯票。
任務(wù)要求
1.依據(jù)匯票信息,錄入應(yīng)收票據(jù)信息,保證票據(jù)管理信息與紙質(zhì)信息一致。
業(yè)務(wù)單據(jù)
12:商品采購(gòu)【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月10日,物料到貨,并收到增值稅發(fā)票,計(jì)劃到期日一次性支
付貨款。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購(gòu)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系
統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)采購(gòu)訂單下推生成收料通知單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收料通知單下推生成采購(gòu)入庫(kù)單,修改、保存并審核。
3.依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單下推生成應(yīng)付單,修改、保存并審核。
4.依據(jù)應(yīng)付單下推生成增值稅專用發(fā)票(分錄不合并),修改、保存并審核。
5.依據(jù)應(yīng)付單、采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)收料通知單、采購(gòu)入庫(kù)單的基本信息、明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
2.僅對(duì)應(yīng)付單的基本、明細(xì)、付款計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。
3.應(yīng)付單到期日、付款計(jì)劃到期日與業(yè)務(wù)日期相同。
4.僅對(duì)增值稅專用發(fā)票的基本信息、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
13:收到銷售定金【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月10日,收到銷售定金。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)收款管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)收款信息填寫收款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收款單生成定金收取業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)收款單的基本、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
2.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
14:運(yùn)輸費(fèi)結(jié)算【票據(jù)處理】
任務(wù)描述
2022年12月12日,支付運(yùn)輸費(fèi)。公司網(wǎng)銀支付密碼為123654。
任務(wù)要求
依據(jù)付款申請(qǐng)要求,完成網(wǎng)銀付款制單,保證付款準(zhǔn)確,控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
15:支付運(yùn)費(fèi)【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月12日,支付費(fèi)用款。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)付款管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)應(yīng)付單下推生成付款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)付款單生成采購(gòu)付款業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)付款單的基本、明細(xì)和源單信息進(jìn)行維護(hù)。
2.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
16:支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月12日,支付員工代墊的車輛保險(xiǎn)費(fèi)。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)費(fèi)用管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單,生成付款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)付款單生成費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.對(duì)付款單的基本、明細(xì)、源單明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
2.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
17:購(gòu)買交易性金融資產(chǎn)【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月13日,以出售為目標(biāo)購(gòu)入股票。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)費(fèi)用管理子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)股票購(gòu)買價(jià)格,填寫付款單,修改、保存并審核。
說明:
1.對(duì)付款單的基本、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
2.付款單明細(xì)中的“備注”需要進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
18:固定資產(chǎn)采購(gòu)入庫(kù)【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月14日,固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)并收到增值稅專用發(fā)票,計(jì)劃到期
日全額付款。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)采購(gòu)訂單下推生成收料通知單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收到的資產(chǎn)情況,填寫資產(chǎn)卡片,保存并審核。
3.依據(jù)收料通知單生成的應(yīng)付單,修改、保存并審核。
4.依據(jù)應(yīng)付單下推生成增值稅專用發(fā)票(分錄不合并),修改、保存并審核。
5.依據(jù)應(yīng)付單、資產(chǎn)卡片生成資產(chǎn)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)收料通知單的基本信息、明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
2.僅對(duì)資產(chǎn)卡片的基本信息、財(cái)務(wù)信息、實(shí)物信息、使用分配進(jìn)行維護(hù)。
3.僅對(duì)應(yīng)付單的基本、明細(xì)、付款計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。
4.應(yīng)付單到期日、付款計(jì)劃到期日與業(yè)務(wù)日期相同。
5.僅對(duì)增值稅專用發(fā)票的基本信息、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
19:商業(yè)匯票到期付款【票據(jù)處理】
任務(wù)描述
銀行承兌匯票到期付款。
任務(wù)要求
1.能依據(jù)商業(yè)匯票到期付款情況,生成應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單,保證付款信息與票
據(jù)結(jié)算信息一致。
2.能依據(jù)商業(yè)匯票付款情況,生成商業(yè)匯票付款憑證,保證會(huì)計(jì)核算規(guī)則的
準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。
業(yè)務(wù)單據(jù)
20:繳納本月社保【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月15日,采用網(wǎng)銀支付方式繳納本月社保。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)出納管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)實(shí)際繳納社保信息,錄入其他業(yè)務(wù)付款單,保存、提交并審核。
2.依據(jù)付款單生成繳納社保業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.對(duì)付款單的基本、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
2.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
21:繳納上月稅費(fèi)【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月15日,繳納上月稅費(fèi)。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)出納管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)實(shí)際繳稅信息,錄入其他業(yè)務(wù)付款單,保存、提交并審核。
2.依據(jù)付款單生成稅費(fèi)繳納業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.對(duì)付款單的基本、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
2.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
3.付款單明細(xì)按稅種進(jìn)行列示。
業(yè)務(wù)單據(jù)
22:發(fā)放上月工資【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月15日,發(fā)放上月工資。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)出納管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)實(shí)際支付信息,新增(工資發(fā)放)付款單,保存、提交并審核。
2.依據(jù)付款單生成工資發(fā)放業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.對(duì)付款單的基本、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
2.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
3.本公司工資由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放。
業(yè)務(wù)單據(jù)
23:無形資產(chǎn)采購(gòu)入庫(kù)【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月17日,收到無形資產(chǎn)及增值稅發(fā)票,計(jì)劃于到期日全額付款。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)采購(gòu)訂單下推生成收料通知單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收到的資產(chǎn)情況,填寫資產(chǎn)卡片,保存并審核。
3.依據(jù)收料通知單下推生成應(yīng)付單,修改、保存并審核。
4.依據(jù)應(yīng)付單下推生成增值稅專用發(fā)票(分錄不合并),修改、保存并審核。
5.依據(jù)應(yīng)付單、資產(chǎn)卡片生成資產(chǎn)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)收料通知單的基本信息、明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
2.收料通知單中的預(yù)計(jì)到貨日期與收料日期相同。
3.進(jìn)對(duì)資產(chǎn)卡片的基本信息、財(cái)務(wù)信息、實(shí)物信息、使用分配進(jìn)行維護(hù)。
4.資產(chǎn)卡片中資產(chǎn)編碼由各組織根據(jù)需求自行編制。
5.僅對(duì)應(yīng)付單的基本、明細(xì)、付款計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。
6.應(yīng)付單的到期日、付款計(jì)劃的到期日與業(yè)務(wù)日期相同。
7.僅對(duì)增值稅專用發(fā)票的基本信息、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
24:支付電信服務(wù)費(fèi)【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月17日,支付員工代墊的基礎(chǔ)電信服務(wù)費(fèi)。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)費(fèi)用管理子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單,生成付款單,修改、保存并審核。
2.根據(jù)付款單生成憑證。
說明:
1.對(duì)付款單的基本、明細(xì)、源單明細(xì)進(jìn)行維護(hù)
2.付款單明細(xì)中的“備注”需要進(jìn)行維護(hù)
業(yè)務(wù)單據(jù)
25:辦理銷售產(chǎn)品出庫(kù)【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月18日,于要貨當(dāng)天辦理產(chǎn)品銷售出庫(kù),倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員制單并
發(fā)出產(chǎn)品。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫(kù)單,修改、保存并審核。
說明:
1.僅對(duì)發(fā)貨通知單和銷售出庫(kù)單的基本信息、明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
2.產(chǎn)品以自提方式交貨。
業(yè)務(wù)單據(jù)
26:支付欠款【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月20日,支付前欠貨款
任務(wù)要求
1.能依據(jù)物料款實(shí)際支付情況,對(duì)生成付款單進(jìn)行維護(hù),保證付款信息輸入
規(guī)范。
業(yè)務(wù)單據(jù)
27:辦理銷售商品出庫(kù)【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月20日,于要貨當(dāng)天辦理產(chǎn)品銷售出庫(kù),倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員制單并
發(fā)出產(chǎn)品。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫(kù)單。
說明:
1.僅對(duì)發(fā)貨通知單和銷售出庫(kù)單的基本信息、明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
2.以自提方式交貨。
業(yè)務(wù)單據(jù)
28:確認(rèn)銷售收入【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月20日,根據(jù)開出的發(fā)票確認(rèn)收入,計(jì)劃到期日一次性收取貨
款。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)銷售出庫(kù)單生成應(yīng)收單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)應(yīng)收單下推生成增值稅專用發(fā)票(分錄不合并),修改、保存并審核。
3.依據(jù)應(yīng)收單生成收入確認(rèn)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)應(yīng)收單的基本、明細(xì)、收款計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。
2.應(yīng)收單“到期日”、收款計(jì)劃到期日為本會(huì)計(jì)核算年度最后一天
3.僅對(duì)增值稅專用發(fā)票的基本信息、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
4.以稅控方式開具增值稅專用發(fā)票。
業(yè)務(wù)單據(jù)
29:完成寄售,收到代銷清單【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月20日,收到代銷清單。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)直接調(diào)撥單下推生成寄售結(jié)算單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)寄售結(jié)算單下推生成銷售出庫(kù)單,進(jìn)行修改、保存并審核。
說明:
1.僅對(duì)寄售結(jié)算單和銷售出庫(kù)單的基本信息、明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
30:確認(rèn)代銷收入【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月22日,確認(rèn)代銷收入。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)寄售結(jié)算單生成應(yīng)收單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)應(yīng)收單下推生成增值稅專用發(fā)票(分錄不合并),修改、保存并審核。
3.依據(jù)應(yīng)收單生成收入確認(rèn)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)應(yīng)收單的基本、明細(xì)、收款計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。
2.應(yīng)收單“到期日”=本會(huì)計(jì)核算年度最后一天
3.僅對(duì)增值稅專用發(fā)票的基本信息、明細(xì)進(jìn)行維護(hù)。
4.以稅控方式開具增值稅專用發(fā)票。
業(yè)務(wù)單據(jù)
31:貨款結(jié)算【票據(jù)處理】
任務(wù)描述
2022年12月22日,支付物料貨款。公司網(wǎng)銀支付密碼為123654。
任務(wù)要求
依據(jù)付款申請(qǐng)要求,完成網(wǎng)銀付款制單,保證付款準(zhǔn)確,控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
32:支付商品款【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月22日,支付貨款。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)付款管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)應(yīng)付單下推生成付款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)付款單生成采購(gòu)付款業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)付款單的基本、明細(xì)和源單信息進(jìn)行維護(hù)。
2.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
33:收到違約金【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述:
2022年12月24日,收到合同違約金。
任務(wù)要求:
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)出納管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)收到的違約金金額,填寫其他業(yè)務(wù)收款單,保存并審核。
2.依據(jù)收款單生成收到違約金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)收款單的基本、明細(xì)和源單信息進(jìn)行維護(hù)
2.按照收款用途填寫收款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
34:外購(gòu)無形資產(chǎn)款項(xiàng)結(jié)算【票據(jù)處理】
任務(wù)描述
2022年12月24日,支付外購(gòu)無形資產(chǎn)款項(xiàng)。公司網(wǎng)銀支付密碼為123654。
任務(wù)要求
依據(jù)付款申請(qǐng)要求,完成網(wǎng)銀付款制單,保證付款準(zhǔn)確,控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
35:支付無形資產(chǎn)款項(xiàng)【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月24日,支付無形資產(chǎn)款項(xiàng)。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)付款管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)應(yīng)付單下推生成付款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)付款單生成采購(gòu)付款業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)付款單的基本、明細(xì)和源單信息進(jìn)行維護(hù)。
2.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
36:簽發(fā)商業(yè)匯票【票據(jù)處理】
任務(wù)描述
2022年12月25日,簽發(fā)銀行承兌匯票,用于支付資產(chǎn)貨款。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)出納管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)已簽發(fā)的商業(yè)匯票填寫應(yīng)付票據(jù),保存并審核。
2.對(duì)自動(dòng)生成的付款單進(jìn)行維護(hù)、保存并審核。
3.依據(jù)付款單生成商業(yè)匯票簽發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)應(yīng)付票據(jù)的基本和收付款銀行進(jìn)行維護(hù)
2.僅對(duì)付款單的基本、明細(xì)和應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行維護(hù)。
3.按照付款用途填寫付款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
37:收到前欠貨款【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月26日,收到前欠貨款。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)收款管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)應(yīng)收單下推生成收款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收款單生成欠款收取業(yè)務(wù)憑證
說明:
1.僅對(duì)收款單的基本、明細(xì)和源單信息進(jìn)行維護(hù)
2.按照收款用途填寫收款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
38:收到銷售貨款【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月27日,收到銷售貨款,給予客戶一定折扣。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)收款管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)應(yīng)收單下推生成收款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收款單生成銷售收款業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)收款單的基本、明細(xì)和源單信息進(jìn)行維護(hù)
2.按照收款用途填寫收款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
39:收到剩余貨款【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月28日,收到剩余銷售貨款。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)收款管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)應(yīng)收單下推生成收款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收款單生成銷售收款業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)收款單的基本、明細(xì)和源單信息進(jìn)行維護(hù)
2.按照收款用途填寫收款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
40:暫估入庫(kù)【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月31日,采購(gòu)的商品到貨。
任務(wù)要求
在供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購(gòu)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)子系
統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)采購(gòu)訂單下推生成收料通知單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收料通知單下推生成采購(gòu)入庫(kù)單,修改、保存并審核。
3.依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)收料通知單、采購(gòu)入庫(kù)單的基本信息、明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)單據(jù)
41:收到代銷款【業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)】
任務(wù)描述
2022年12月29日,收到代銷貨款。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理和智能會(huì)計(jì)平臺(tái)系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)應(yīng)收單下推生成收款單,修改、保存并審核。
2.依據(jù)收款單生成銷售收款業(yè)務(wù)相關(guān)憑證。
說明:
1.僅對(duì)收款單的基本、明細(xì)和源單信息進(jìn)行維護(hù)
2.按照收款用途填寫收款單明細(xì)中的“備注”信息。
業(yè)務(wù)單據(jù)
42:計(jì)提本月折舊攤銷【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月31日,計(jì)提本月折舊攤銷。
任務(wù)要求
在資產(chǎn)管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)子系統(tǒng)完成下列操作:
1.根據(jù)本月固定資產(chǎn)卡片信息,自動(dòng)計(jì)提折舊。
2.根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)狀況,對(duì)生成的折舊調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整,并保存、審核。
3.依據(jù)折舊調(diào)整單生成相關(guān)憑證。
43:結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
2022年12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)總賬子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)本月增值稅應(yīng)繳未繳金額,錄入憑證并保存。
說明:
1.憑證摘要通過摘要庫(kù)選擇。
2.查詢相應(yīng)憑證時(shí),請(qǐng)包含未過賬憑證。
44:工資管理設(shè)置【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
完成工資系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置。
任務(wù)要求
在智能工資平臺(tái)完成以下操作:
1.在人員基本信息采集欄中同步人員信息,并進(jìn)行當(dāng)期確認(rèn)。
2.設(shè)置企業(yè)為員工繳納社保及公積金基數(shù)與比例。
3.依據(jù)部門性質(zhì)設(shè)置會(huì)計(jì)科目。
說明:
1.四險(xiǎn)一金計(jì)入工資核算
業(yè)務(wù)單據(jù)
45:電子票據(jù)采集與識(shí)別【票據(jù)處理】
任務(wù)描述
完成電子票據(jù)的上傳、信息識(shí)別和審核。
任務(wù)要求
在本平臺(tái)進(jìn)行以下操作:
1.實(shí)現(xiàn)電子票據(jù)的上傳。
2.對(duì)電子票據(jù)的信息進(jìn)行識(shí)別、存儲(chǔ)。
3.對(duì)電子票據(jù)進(jìn)行審核。
業(yè)務(wù)單據(jù)
附件包(競(jìng)賽界面可以直接下載附件包,業(yè)務(wù)單據(jù)太多,此處就不再附加)
46:憑證審核【財(cái)務(wù)主管】
任務(wù)描述
月末,對(duì)自動(dòng)生成的憑證進(jìn)行審核,并關(guān)聯(lián)采集的電子票據(jù)。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)總賬子系統(tǒng)完成下列操作:
1.將已采集的電子票據(jù)添加到記賬憑證。
2.依據(jù)電子票據(jù),檢查生成憑證的準(zhǔn)確性,對(duì)錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行作廢處理。
3.對(duì)檢查無誤的憑證進(jìn)行審核。
說明:
1.合同作為輔助票據(jù),不關(guān)聯(lián)憑證。
2.費(fèi)用發(fā)票附在第一張相關(guān)憑證上。
47:計(jì)提本月工資及社?!究傎~會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
計(jì)提本月工資及社保。
任務(wù)要求
在智能工資平臺(tái)完成以下操作:
1.導(dǎo)入本月工資,計(jì)算工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金及個(gè)人所得稅。
2.生成計(jì)提本月工資及社保公積金和代扣本月社保公積金的記賬憑證。
說明:
1.本公司員工暫無個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除信息。
2.本公司1-2月份屬于停產(chǎn)維修階段,無工資發(fā)放。
48:計(jì)提稅金及附加【總賬會(huì)計(jì)】
任務(wù)描述
12月31日,計(jì)提本月稅金及附加。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)總賬子系統(tǒng)完成下列操作:
1.依據(jù)本月增值稅應(yīng)繳未繳金額,錄入憑證并保存。
說明:
1.查詢相應(yīng)憑證時(shí),請(qǐng)包含未過賬憑證。
2.憑證摘要可通過摘要庫(kù)選擇。
3.差額由教育費(fèi)附加承擔(dān)。
49:生成財(cái)務(wù)報(bào)表【財(cái)務(wù)主管】
任務(wù)描述
月末,生成財(cái)務(wù)報(bào)表。
任務(wù)要求
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)總賬和報(bào)表子系統(tǒng)完成下列操作:
1.進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。
2.新增報(bào)表模板,保存、提交并審核。
3.生成財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表),保存、提交并審核。
說明:
1.請(qǐng)?jiān)趫?zhí)行本任務(wù)前,在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-參數(shù)設(shè)置-總賬管理參數(shù)-賬簿
參數(shù)”中對(duì)“利潤(rùn)分配科目”“本年利潤(rùn)科目”進(jìn)行設(shè)置。
財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)處理
【背景資料】
北京奧豐商貿(mào)有限公司(簡(jiǎn)稱奧豐公司),是專門從事箱包商品批發(fā)及零售的
商貿(mào)企業(yè),公司法人代表李飛。
基本戶開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行高新支行
銀行賬號(hào):270013800091276519821
納稅人識(shí)別號(hào):91110102102387030A
地址:北京市高新區(qū)會(huì)徽路2987號(hào)
電話/p>
1.企業(yè)基本信息
公司設(shè)立采購(gòu)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、行政部,其中銷售部為專設(shè)銷
售機(jī)構(gòu)。
2.企業(yè)業(yè)務(wù)信息
(1)企業(yè)費(fèi)用管理制度
①對(duì)運(yùn)費(fèi)、廣告費(fèi)通過費(fèi)用采購(gòu)流程進(jìn)行過程管控,其他費(fèi)用簡(jiǎn)化通過費(fèi)用
報(bào)銷流程處理。
②員工借款需提前一天申請(qǐng),員工出差借款、差旅報(bào)銷一律使用現(xiàn)金支付;
員工其他費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)可依據(jù)其需求,選擇結(jié)算方式。
(2)企業(yè)銷售管理制度
①標(biāo)準(zhǔn)銷售基本業(yè)務(wù)流程:簽訂銷售合同--辦理銷售出庫(kù)--開具銷售發(fā)票,
確認(rèn)收入--銷售收款
②寄售基本業(yè)務(wù)流程:簽訂寄售合同(銷售合同、銷售訂單)--辦理
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