宜章栗源學(xué)校2017部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第6頁(yè)共8頁(yè)宜章縣栗源學(xué)校2017年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告為確實(shí)做好2017年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（宜財(cái)績(jī)字[2018]46號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，進(jìn)行分析、總結(jié)?，F(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：一、部門基本情況（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成我單位性質(zhì)為事業(yè)單位，其中：事業(yè)編制人員140人。2017年末實(shí)有人數(shù)145人；學(xué)校占地61150平方米，建筑面積214473平方米。截至2017年12月31日實(shí)有在職教職工145人，離退休人員118人。有初中教學(xué)班級(jí)10個(gè)，學(xué)生689人；小學(xué)部在校學(xué)生2046余人。（二）單位主要職責(zé)（三）整體支出情況我單位2017年總支出為2451.02萬(wàn)元，其中基本支出2038.67萬(wàn)元、項(xiàng)目支出412.35萬(wàn)元?；局С?038.67萬(wàn)元，其中：工資福利支出1437.24萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出216.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助385.17萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出412.35萬(wàn)元，主要用于房屋構(gòu)建物、辦公設(shè)備和專用設(shè)備采購(gòu)、信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修改造等項(xiàng)目支出。（四）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況1.加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，我校制訂了相關(guān)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。2.強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)2017年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2017年度評(píng)價(jià)得分為94.5分。部門整體支出績(jī)效情況如下：1.預(yù)算配置控制較好。在職人員控制率逐年下降；“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有大幅下降，下降金額為5.83萬(wàn)元，下降58.3%。2.預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，全年無(wú)截留或滯留專項(xiàng)資金情況。3.預(yù)算管理較為理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。（1）“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有小幅下降，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為100%。（2）政府采購(gòu)執(zhí)行率達(dá)到100%，對(duì)于單位的政府采購(gòu)項(xiàng)目，凡單位購(gòu)買屬于政府采購(gòu)范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)。（3）管理制度健全。我們嚴(yán)格預(yù)算管理，切實(shí)按照相關(guān)管理制度要求，修改完善了《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》《資產(chǎn)管理規(guī)定》《公務(wù)接待管理規(guī)定》《內(nèi)部審計(jì)制度》《差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定》《公務(wù)車輛管理辦法》《會(huì)計(jì)核算制度》《厲行節(jié)約規(guī)定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財(cái)政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付程序、機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。（4）資金使用管理逐步加強(qiáng)。單位支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，費(fèi)用開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)算，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。所有支出均通過(guò)我單位財(cái)政直接支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（5）部門預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行，部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息均按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。六、存在的問(wèn)題1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。2、因單位人員較多導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培