壓力管道制造元件（鋼帶）制造質(zhì)量手冊(cè)

版本號(hào)：A/0

受控狀態(tài)：受控

文件編號(hào)：TCGT/SC-A-2016

文件編寫：王雷

文件審核：曹瑤瑤

文件批準(zhǔn)：蕭華

巔城胡鐵股冊(cè)行限公司

發(fā)布日期：2016-8-15實(shí)施日期：2016-9-15

目錄

0.1質(zhì)量保證手冊(cè)的說明.........................................3

0.2企業(yè)簡(jiǎn)介................................................5

0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令.........................................6

0.4質(zhì)量責(zé)任人員任命書.........................................7

Q5適用范圍...................................................9

Q6引用標(biāo)準(zhǔn)..................................................10

Q7術(shù)語、縮語和定義...........................................11

1管理職責(zé)....................................................12

2質(zhì)量保證體系文件............................................21

3文件和記錄控制..............................................24

4合同控制....................................................27

5設(shè)計(jì)控制....................................................31

6材料、零部件控制...........................................34

7作業(yè)（工藝）控制...........................................37

8焊接控制....................................................40

9熱處理過程控制..............................................41

10無損檢驗(yàn)控制...............................................42

11理化檢驗(yàn)控制...............................................43

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制.............................................44

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制...................................46

14不合格品（項(xiàng)）控制.........................................48

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù).............................................51

16人員培訓(xùn)、考核及其管理.....................................58

17其它過程控制...............................................60

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.......................................61

附件一：......................................................65

附件二：......................................................66

附件三........................................................67

附件四........................................................68

附件五........................................................69

附件六........................................................70

2

Q1質(zhì)量保證手冊(cè)的說明

L質(zhì)保手冊(cè)是基于本公司已經(jīng)建立的IS09001：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上,

根據(jù)T9GD2001H006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、T9GZC001H009《鍋

爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》和T9GZ0004—2007《特種設(shè)備

制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》針對(duì)特種設(shè)備對(duì)焊接氣瓶

用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶的

相關(guān)要求編寫，所以本質(zhì)保體系是涉及公司生產(chǎn)和經(jīng)營焊接氣瓶用熱軋鋼

帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶產(chǎn)品應(yīng)遵守

執(zhí)行的質(zhì)保體系。

2質(zhì)保手冊(cè)的編寫

a）本質(zhì)保手冊(cè)草案由技術(shù)中心編寫，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)

布實(shí)施。

b）質(zhì)保手冊(cè)的編寫目的是：完善公司質(zhì)量保證體系，確保公司生產(chǎn)的焊接

氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼

帶產(chǎn)品滿足國家安全技術(shù)規(guī)范及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)內(nèi)作為嚴(yán)格控制各

項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以滿足國家相應(yīng)法規(guī)要求；對(duì)外以取得顧客的信任并

向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。

3質(zhì)保手冊(cè)的管理

a）質(zhì)量保證手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司質(zhì)量保證工程師；

b）技術(shù)中心負(fù)責(zé)手冊(cè)發(fā)布后原稿的保存；負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審

批手續(xù)；

c）質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放按文件和記錄控制執(zhí)行，發(fā)放范圍由技術(shù)中心提出，

主管主任批準(zhǔn)；

d）質(zhì)量保證手冊(cè)的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。“受控”的

手冊(cè)為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)更改時(shí)，必

須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改?！胺鞘芸亍钡氖謨?cè)發(fā)給有關(guān)單位

參閱，需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)；

e）對(duì)“質(zhì)量保證手冊(cè)”的正式評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次；

3

D當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)持有者調(diào)離本廠時(shí)，應(yīng)辦理回收登記將手冊(cè)交回技術(shù)中

心；

g）手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂寫；

h）涉及國家法規(guī)公司文件未明確規(guī)定時(shí)，按國家制度及相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。

4

0.2企業(yè)簡(jiǎn)介

XX鋼鐵股份有限公司現(xiàn)已具備年產(chǎn)500萬噸焦炭，3000萬噸鐵、鋼、

材的配套能力。近10年來，經(jīng)過幾次技術(shù)改造，引進(jìn)了一批先進(jìn)的技術(shù)和

設(shè)備，現(xiàn)有8座36孔焦?fàn)t和6座65孔55米大容積焦?fàn)t，8座2000M高

爐、5座3200M高爐；轉(zhuǎn)爐9座，其中150噸轉(zhuǎn)爐6座、50噸轉(zhuǎn)爐6座；

全弧形小方坯連鑄機(jī)5臺(tái)，斷面分別為151、165\165X225.165X28Q

板坯連鑄機(jī)4臺(tái)；軋機(jī)7套，其中兩條高速線材生產(chǎn)線、兩條棒材生產(chǎn)線、

一條型材生產(chǎn)線、一條超薄熱帶鋼薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線、一條依靠自主

集成的1800熱軋薄板生產(chǎn)線。在此基礎(chǔ)上，XX又新建了酸洗、冷軋、鍍鋅、

彩涂等共15條冷軋深加工生產(chǎn)線，增加了冷軋板帶和涂鍍層產(chǎn)品。目前，

XX已發(fā)展成為一個(gè)以線材、棒材、板材、型材為主的全國規(guī)模較大、規(guī)格

較全的建筑、型鋼和熱軋、冷軋薄板生產(chǎn)基地。

公司榮獲“XX省質(zhì)量管理獎(jiǎng)”；公司生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶

SPX焊接用鋼盤條、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶、冷成型用熱軋鋼帶榮獲冶金產(chǎn)品

實(shí)物質(zhì)量“金杯獎(jiǎng)”稱號(hào)；熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶SPOQ礦用U型鋼、

工字鋼、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶系列產(chǎn)品被評(píng)為“品質(zhì)卓越產(chǎn)品”；同時(shí)一，公司

生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋獲得全國用戶滿意產(chǎn)品稱號(hào)。熱軋板卷等多個(gè)產(chǎn)品獲

XX省用戶滿意產(chǎn)品稱號(hào)，出口歐洲的結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶通過CE認(rèn)證，船板A

通過中國船級(jí)社工廠認(rèn)可。公司通過了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

系認(rèn)證，分析測(cè)試中心通過了國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可評(píng)定。

XX深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流鋼鐵企業(yè)為

目標(biāo)，制定了建設(shè)生態(tài)、科技，效益創(chuàng)建科學(xué)發(fā)展示范企業(yè)規(guī)劃，努力

建設(shè)“管理一流、產(chǎn)品一流、隊(duì)伍一流、環(huán)境一流”的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)，

用鋼鐵般意志打造精品。

5

0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令

本公司依據(jù)國家行政許可法規(guī)定，根據(jù)公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及國家《特

種設(shè)備安全法》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局文件《特種設(shè)備安全監(jiān)察條

例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制

造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

文件精神，公司應(yīng)實(shí)施制造許可證制度。公司在原有質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)之

上建立焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管

用熱軋寬鋼帶制造質(zhì)量保證體系，本手冊(cè)就是涉及焊接氣瓶用熱軋鋼帶、

鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造過程中的綱

領(lǐng)性文件，涉及許可的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)必須按本手冊(cè)及手冊(cè)引用文件執(zhí)行。

為了確保制造產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體

系及公司實(shí)際情況將已有質(zhì)量管理體系進(jìn)行換版，發(fā)布最新版本的公司體

系文件及相關(guān)技術(shù)文件。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，即成為全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系綱

領(lǐng)性文件和最低限度的系統(tǒng)性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。

此令

總經(jīng)理：

批準(zhǔn)日期:

6

Q4質(zhì)量責(zé)任人員任命書

為了貫徹執(zhí)行《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《鍋爐壓力容器專用鋼

板（帶）制造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體

系基本要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，任命公司副總經(jīng)理王

新東同志為本公司質(zhì)量責(zé)任人（質(zhì)保工程師），全權(quán)處理本公司質(zhì)量管理體

系一切質(zhì)量問題。同時(shí)任命以下同志為我公司質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助

質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制：

1、一鋼軋廠控制系統(tǒng)責(zé)任人：一鋼軋廠廠長(zhǎng)耿立唐

2采購控制系統(tǒng)責(zé)任人：采購總公司唐山分公司經(jīng)理欒景林

3設(shè)備控制系統(tǒng)責(zé)任人：設(shè)備機(jī)動(dòng)部部長(zhǎng)柳朝陽

4技術(shù)中心控制系統(tǒng)責(zé)任人：技術(shù)中心常務(wù)副主任陳禮斌

5,生產(chǎn)制造控制系統(tǒng)責(zé)任人：生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)李茂廣

&計(jì)控控制系統(tǒng)責(zé)任人：計(jì)控管理部部長(zhǎng)袁志明

7、銷售控制系統(tǒng)責(zé)任人：銷售總公司唐山分公司經(jīng)理齊國梁

&物流控制系統(tǒng)責(zé)任人：物流公司經(jīng)理唐光明

質(zhì)量責(zé)任人（質(zhì)保工程師）職責(zé)和權(quán)限如下：

a）建立、完善和保持質(zhì)保體系，對(duì)質(zhì)保體系的建立、完善、有效運(yùn)行

以及最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)并對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)提出要求；

b）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保證貫徹實(shí)施；

c）確保在公司內(nèi)樹立并提高滿足顧客要求的意識(shí)，解決內(nèi)部溝通中發(fā)

現(xiàn)的問題；

d）負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運(yùn)行內(nèi)部審核；

e）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)

7

絡(luò)。

特此任命

總經(jīng)理：

批準(zhǔn)日期:

8

Q5適用范圍

1適用范圍

本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)要

求作出了具體規(guī)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了公司

下屬生產(chǎn)廠、職能部門和相關(guān)產(chǎn)品。

1.1質(zhì)量保證體系覆蓋的組織范圍：

技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機(jī)動(dòng)部、計(jì)控管理部、銷

售總公司唐山分公司（以下簡(jiǎn)稱銷售分公司）、采購總公司唐山分公司（以

下簡(jiǎn)稱采購分公司）、一鋼軋廠、物流公司。

1.2質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：

焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用

熱軋寬鋼帶

9

0.6引用標(biāo)準(zhǔn)

本質(zhì)量保證手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)包括：

GB/T19000-2008idtIS0900Q2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

中華人民共和國主席令4號(hào)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

中華人民共和國國務(wù)院第54吟《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

T9GZOOO^-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

T9GD2001-2006《壓力管道原件制造許可規(guī)則》

T9GD700^-2006《壓力管道原件型式試驗(yàn)規(guī)則》

T9GZC001—2009《鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》

10

Q7術(shù)語、縮語和定義

L術(shù)語和定義

本手冊(cè)采用CB/T19000-2008idtIS0900Q2005《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。

2質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

3質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。

4質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。

5質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

6受控部門：技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機(jī)動(dòng)部、計(jì)控管理部、銷

售分公司、采購分公司、鋼軋總廠、物流公司

Z采購部門：采購分公司、設(shè)備機(jī)動(dòng)部

8生產(chǎn)廠：鋼軋總廠。

9最終產(chǎn)品：公司網(wǎng)貢量保證體系覆蓋的產(chǎn)品，見Q獐第L臻款。

1Q外銷產(chǎn)品：公司儂責(zé)量保證體系范圍內(nèi)所有對(duì)外銷售的產(chǎn)品。

11特殊要求的產(chǎn)品：在常規(guī)產(chǎn)品中當(dāng)顧客對(duì)成份性能〃L何尺寸等技術(shù)指標(biāo)有特

殊要求的產(chǎn)品。

12特種設(shè)備：是指由本公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋

寬鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶。

13網(wǎng)是指特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范。

14TS是指特種設(shè)備的許可標(biāo)志。

11

1管理職責(zé)

I1質(zhì)量方針和目標(biāo)

1L1質(zhì)量方針

1.LL1為確保顧客的需要和期望達(dá)到滿足，切實(shí)提高本公司的質(zhì)量管理水平，特制

定本公司的質(zhì)量方針：

加強(qiáng)過程控制，持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新；

打造鋼帶精品，滿足顧客要求！

1LL2本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。

LLL3各受控部門要將質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)

行。

L1.1.4本公司將以先進(jìn)的技術(shù)裝備為依托，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)，向顧客提供滿意的

產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)。

L1.1.5在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性，質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營的總

方針相一致、相適應(yīng)。

112質(zhì)量目標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上和給定的框架內(nèi)，本著高于現(xiàn)

狀，可測(cè)量，分階段持續(xù)改進(jìn)的原則，確定質(zhì)量目標(biāo)為：

L鋼材綜合一次合格率9%以上。

2顧客滿意度9火以上。

3確保上級(jí)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量抽查全部合格。

4特種作業(yè)人員10例寺證上崗。

質(zhì)量承諾：公司出廠的每一卷鋼帶都是優(yōu)質(zhì)、讓客戶滿意的鋼帶。

注：各單位都有質(zhì)量目標(biāo)分解，具體見各單位質(zhì)量目標(biāo)分解文件。

12質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和本公司實(shí)際情

況，建立健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并明確了質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控

制系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。

L21組織體系

公司組織體系是由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)各職能部門實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的一個(gè)日

常組織系統(tǒng)。

公司質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)見附件一。

L22質(zhì)量控制體系

根據(jù)焊接氣瓶用鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶

生產(chǎn)的要求和公司各系統(tǒng)人員配置及公司實(shí)際情況，公司建立了使特種設(shè)備安全性

能管理的質(zhì)量保證體系組織，各系統(tǒng)責(zé)任人的組織接口按質(zhì)量保證體系組織控制流

程圖。

質(zhì)量保證體系組織控制流程圖見附件二。

1.23各受控部門質(zhì)量職能見附件三“質(zhì)量保證體系過程職責(zé)分配表”。

13職責(zé)、權(quán)限

為了使《質(zhì)量保證手冊(cè)》的各項(xiàng)要求得到切實(shí)的貫徹實(shí)施，本公司已建立健全

了質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，并已規(guī)定了各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

各受控部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位工作需要以書面形式確定各級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和

權(quán)限，向全體員工傳達(dá)。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人和各級(jí)

受控部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：

L31最高管理者/總經(jīng)理

1）對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人；

2）對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；

3）主持制定、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

4）負(fù)責(zé)在公司管理層任命一名質(zhì)量保證工程師，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；

5）負(fù)責(zé)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；

6）為質(zhì)量保證體系的運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源；

7）主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的的適宜性、充分性和有效性；

8）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。

9）對(duì)質(zhì)量保證工程師和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。

13

L32質(zhì)量責(zé)任人頒保工程師

1）建立、完善和保持質(zhì)保體系，對(duì)質(zhì)保體系的建立、完善、有效運(yùn)行以及最

終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)并對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)提出要求；

2）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保證貫徹實(shí)施；

3）確保在公司內(nèi)樹立并提高滿足顧客要求的意識(shí)，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問

題；

4）負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運(yùn)行內(nèi)部審核；

5）審核質(zhì)量保證手冊(cè)。

6）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

L33各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員

1）對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的作業(yè)（工藝）過程的質(zhì)量策劃、控制、檢驗(yàn)和

質(zhì)量保證責(zé)任；

2）根據(jù)本部門的生產(chǎn)工藝控制要求任命各工序如工藝、理化檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)

和設(shè)備管理）的質(zhì)量控制區(qū)域責(zé)任人；

3）接受公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，有直接向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量控制

系統(tǒng)問題的權(quán)利。

1a4技術(shù)中心

1）負(fù)責(zé)組織在全公司貫徹落實(shí)國家和地方政府有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量方面的方針、

政策、決定及法律、法規(guī)。

2）負(fù)責(zé)實(shí)施名牌戰(zhàn)略、實(shí)物質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備制造許可證等管

理工作。

3）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)、制、修訂原、輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)基本工

藝技術(shù)操作規(guī)程的管理。

4）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的綜合管理。

5）負(fù)責(zé)擬訂管理評(píng)審計(jì)劃并做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。

6）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。

7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中的糾正和預(yù)防措施的管理。

8）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動(dòng)的策劃、制定年度審核計(jì)劃和審核活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃，并協(xié)

14

調(diào)組織內(nèi)部審核活動(dòng)。

9）負(fù)責(zé)制定公司年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

10）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的溝通和管理。

11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制的綜合管理。

12）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品過程質(zhì)量分析。

13）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理。

L35生產(chǎn)制造部

1）負(fù)責(zé)制定、下達(dá)月、周生產(chǎn)計(jì)劃；檢查、督促生產(chǎn)單位的產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度及

生產(chǎn)量。

2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)交貨期等方面內(nèi)容的評(píng)審，需要時(shí)參加顧客有特殊要求合同

的評(píng)審。

3）負(fù)責(zé)能源動(dòng)力、介質(zhì)的調(diào)度和平衡協(xié)調(diào)。

4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中的糾正和預(yù)防措施的管理。

5）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。

6）負(fù)責(zé)組織制造許可標(biāo)志使用。

7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程各階段標(biāo)識(shí)及可追溯性的綜合管理。

8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料、過程產(chǎn)品和最終成品不合格品的判定、記錄和評(píng)審。

9）負(fù)責(zé)對(duì)采購的原、輔材料，生產(chǎn)的連鑄壞、鋼坯和成品鋼材進(jìn)行監(jiān)視和/

或測(cè)量，出具監(jiān)視和域測(cè)量結(jié)果，并負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的放行。

10）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的綜合管理及公司產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析。

11）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理。

136人力資源部

1）負(fù)責(zé)公司職工教育培訓(xùn)的綜合管理、人員培訓(xùn)及關(guān)鍵崗位人員的考試、考

核和資格的認(rèn)可。

2）負(fù)責(zé)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃及能力的鑒定。并將其納入公司年度職工教育培訓(xùn)

實(shí)施計(jì)劃。

3）組織部負(fù)責(zé)廠（處）級(jí)管理人員任職資格、考評(píng)、配備等管理；人力資源

部負(fù)責(zé)科級(jí)及以下管理人員、技術(shù)人員、工人的任職資格、考評(píng)等管理；

15

4）負(fù)責(zé)勞動(dòng)的組織、員工的招聘、錄用、調(diào)配、培訓(xùn)、工資、下崗、再就業(yè)、

保險(xiǎn)等的管理。

137銷售分公司

1）負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品清單，組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施合同評(píng)審活動(dòng)，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審的

記錄和管理。

2）負(fù)責(zé)有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查與數(shù)據(jù)分析。

3）負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的溝通和管理。

4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。

5）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸承包方的管理。

L38設(shè)備機(jī)動(dòng)部

1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)有關(guān)設(shè)備設(shè)施的管理，確保設(shè)備能力滿足控制要求；

2）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備變更的可行性評(píng)估；

3）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備供方的信息溝通的管理；

4）負(fù)責(zé)制定重大設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；

5）負(fù)責(zé)外購設(shè)備材料、備品、備件的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；

6）負(fù)責(zé)采購物資檢驗(yàn)判定及不合格品的控制。；

7）負(fù)責(zé)設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備供方的評(píng)價(jià)與選擇以及采購的

綜合管理；

8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)施的使用、維護(hù)、檢修的歸口管理；

1.39計(jì)控管理部

1）負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備管理。

2）負(fù)責(zé)建立公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并開展量值傳遞工作。同時(shí)為各二級(jí)單位建

立檢定校準(zhǔn)規(guī)程等作業(yè)文件和計(jì)量基準(zhǔn)。

3）負(fù)責(zé)編制公司級(jí)監(jiān)測(cè)設(shè)備周檢計(jì)劃，并組織實(shí)施；對(duì)各單位的監(jiān)測(cè)設(shè)備周

檢情況負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

4）負(fù)責(zé)計(jì)量人員的培訓(xùn)與考核。

1aio采購分公司

1）負(fù)責(zé)各種原、輔材料的采購、供應(yīng)。

16

2）負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料供方和運(yùn)輸承包方的管理。

3）負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)和分析，定期評(píng)定合格供方。

4）負(fù)責(zé)同原、輔材料合格供方的信息溝通。

5）負(fù)責(zé)物資變更的管理。

La11物流公司

1）負(fù)責(zé)鐵路及其設(shè)施的建設(shè)。

2）負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的運(yùn)行、維修等管理工作。

3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔料的標(biāo)識(shí)及其管理。

4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔材料不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離并記錄。

5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存、交付過程的管理。

1a12一鋼軋廠

1）負(fù)責(zé)具體實(shí)施過程控制，并監(jiān)督檢查車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)本車間加

工質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2）負(fù)責(zé)本車間工作現(xiàn)場(chǎng)及廠內(nèi)庫房?jī)?nèi)的材料、半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理

工作；

3）負(fù)責(zé)車間不合格品的控制和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，防止不合格品轉(zhuǎn)

序或投入使用、出廠；

4）負(fù)責(zé)成品、半成品的搬運(yùn)、防護(hù)管理及車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)督和檢查。

1a13持證人員

1）理化人員職責(zé)和權(quán)限要求按特種設(shè)備安全規(guī)范中焊接氣瓶用熱軋鋼帶制造

有關(guān)要求見理化檢驗(yàn)控制要求；

2）檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限要求見檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制要求相關(guān)內(nèi)容。

?注：基于以上職責(zé)落實(shí)到位的前提下，如果相關(guān)責(zé)任人，或部門負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期出差

或因病或其它情況不能在崗，其職責(zé)由質(zhì)保師臨時(shí)指定具有相關(guān)知識(shí)的人員臨時(shí)負(fù)

責(zé)，確保過程受控，如果質(zhì)保師不在其職責(zé)由質(zhì)量控制系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人代理行使其職

責(zé)，如果兩負(fù)責(zé)人同時(shí)有事，由總經(jīng)理指定人員臨時(shí)負(fù)責(zé)。

內(nèi)部溝通是達(dá)到職責(zé)權(quán)限實(shí)施的有效辦法，具體方法如下：

內(nèi)部溝通可通過公司早會(huì)和晚會(huì)、部門會(huì)議、內(nèi)部文件、質(zhì)量記錄、內(nèi)部電腦

17

網(wǎng)絡(luò)等信息載體得以實(shí)現(xiàn)，采用方式可為：

1）日常聯(lián)絡(luò)：日常工作中，部門間的內(nèi)部（或外部）溝通主要使用文件記錄的

傳遞，建立相互理解、支持的友好合作關(guān)系。

2）部門（或?qū)ｎ}）會(huì)議：不定期由各職能部門按實(shí)際需要召開部門（或?qū)ｎ}）

會(huì)議。部門會(huì)議以促進(jìn)部門內(nèi)部工作事務(wù)的溝通，專題會(huì)議以促進(jìn)公司內(nèi)專項(xiàng)業(yè)務(wù)

的溝通。

3）公司早會(huì)和晚會(huì)是公司與部門之間溝通的有效方法。

L4管理評(píng)審

1.41職責(zé)

1.41.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

1.41.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。

1.41.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)收集并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后

的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

L4L4各受控部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施

管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

L4L5技術(shù)中心按《記錄控制程序》保存管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄。

142控制要求

L421制定管理評(píng)審計(jì)劃

技術(shù)中心于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)質(zhì)量保證工程師審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)容主要包括：

a評(píng)審目的；

h評(píng)審依據(jù)；

c評(píng)審主要內(nèi)容；

d評(píng)審時(shí)間；

a參加部門或人員。

本公司的管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情

況之一時(shí)可增加評(píng)審頻次：

a公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、過程和資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

18

b外部市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

c當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

d顧客有重大質(zhì)量投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；

e質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。

L422管理評(píng)審輸入

a特種設(shè)備制造許可鑒定審核結(jié)果，年度監(jiān)督檢查情況；

h特種設(shè)備顧客的意見、投訴和建議；

c審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核和質(zhì)量保證體系認(rèn)證審核等）；

d顧客反饋（包括顧客滿意度的測(cè)評(píng)結(jié)果及顧客意見、投訴等）；

e過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

￡糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；

g以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

h可能影響質(zhì)量保證體系的變更；

i?改進(jìn)的建議。

L423管理評(píng)審過程

a根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》安排，各受控部門按時(shí)限要求提供管理評(píng)審所需的資料,

報(bào)技術(shù)中心匯總、整理，提交管理評(píng)審。

h總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各受控部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)

價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

Q總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括采取糾正和預(yù)防措施及其驗(yàn)證工作

等。

L424管理評(píng)審輸出

a對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的客觀評(píng)價(jià)；

h對(duì)質(zhì)量保證體系的過程及相應(yīng)文件的改進(jìn)需要；

Q對(duì)質(zhì)量保證體系各項(xiàng)活動(dòng)是否需要配備或補(bǔ)充資源；

d與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；

e對(duì)質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)果；

f.技術(shù)中心根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量

19

保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各受控部門并監(jiān)督實(shí)施。

L425實(shí)施改進(jìn)并驗(yàn)證效果

a各受控部門制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)；

h技術(shù)中心對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

。如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，按照《文件和資料管理程序》進(jìn)行修改。

L426技術(shù)中心負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審過程的記錄并保存。

L427相關(guān)文件

《管理評(píng)審管理程序》

20

2質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量體系文件是對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍、涉及的定義術(shù)語、公司的質(zhì)量方針和

質(zhì)量目標(biāo)，公司的文件化質(zhì)量保證體系以及文件層次，相關(guān)技術(shù)文件、引用標(biāo)準(zhǔn)以

及體系運(yùn)行支持性文件、程序文件及管理制度進(jìn)行了清楚的闡述。

21質(zhì)量保證手冊(cè)

公司在質(zhì)量保證手冊(cè)中，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。質(zhì)量

保證手冊(cè)包括以下內(nèi)容：

a術(shù)語、縮寫和定義；

h體系的適用范圍；

c質(zhì)量方針和目標(biāo)；

d質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

e質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

22程序文件（管理制度）

221程序文件貫徹公司質(zhì)量方針精神，與公司質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本

要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)相適應(yīng)；

222程序文件的控制內(nèi)容、范圍和過程程序應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性要求，符合公司

實(shí)際情況，對(duì)本公司質(zhì)量保證體系過程的控制要求及相互關(guān)系的描述；

223本公司編制程序文件目錄見附件四《程序文件清單》。

23作業(yè)文件和質(zhì)量記錄

231作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的

詳細(xì)作業(yè)文件。包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、管理制度或辦法、質(zhì)量職責(zé)、文件清單、記錄及

外來文件等。

232作業(yè)文件的編制、審核、批準(zhǔn)：

具體規(guī)定和要求按照《文件和資料管理程序》執(zhí)行。

233質(zhì)量記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量保證體

系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具

體的規(guī)定和要求，并按照《記錄管理程序》進(jìn)行管理。

21

24質(zhì)量計(jì)劃

質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡）的內(nèi)容包括合理安排的過程隔動(dòng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控

制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）等，應(yīng)同時(shí)滿足許可項(xiàng)目特性和公

司實(shí)際情況；

24頒量計(jì)劃（過程控制卡）包括以下內(nèi)容：

a控制內(nèi)容、要求；

h過程中實(shí)施操作要求；

c質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

242當(dāng)顧客對(duì)本公司生產(chǎn)的特種設(shè)備在成份色能幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)提出超出

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，特種設(shè)備準(zhǔn)備進(jìn)行型式試驗(yàn)等有特殊要求時(shí)相關(guān)單位要形成質(zhì)量計(jì)劃。

243技術(shù)中心以質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的形式對(duì)特殊要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行具體策劃

和實(shí)施。

2431特殊要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件內(nèi)容：

a針對(duì)特殊要求的產(chǎn)品或合同確定質(zhì)量目標(biāo)；

h針對(duì)特殊要求的產(chǎn)品或公司所需建立的過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；

對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；

c識(shí)別并提出上述過程所需的資源配置，運(yùn)行階段的劃分，人員的職責(zé)，權(quán)

限和相互關(guān)系；

d識(shí)別實(shí)施過程中的危險(xiǎn)因素，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)措施；

e確定過程涉及的驗(yàn)證或驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安

排對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全因素的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)；

f.確定過程和產(chǎn)品的符合性，提供證據(jù)的記錄。

2432質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審

a技術(shù)中心組織有關(guān)部門，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，

技術(shù)中心對(duì)建議采取的措施和評(píng)審結(jié)論等情況進(jìn)行記錄；

h當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由技術(shù)中心組織修訂并審批，具體按《文件和資料

管理程序》執(zhí)行。

2433質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的下達(dá)

22

質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以技術(shù)中心文件下發(fā)，并按《文件和資料管理程

序》進(jìn)行控制。

2434質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施

a各生產(chǎn)廠按照質(zhì)量計(jì)劃組織實(shí)施，技術(shù)中心監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施

情況；

h其他受控部門按質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件要求進(jìn)行實(shí)施，按時(shí)完成規(guī)定的工作任

務(wù)。

2424質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施總結(jié)

a質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件實(shí)施完成后，各生產(chǎn)廠要寫出實(shí)施計(jì)劃的總結(jié)，銷售

分公司要及時(shí)了解顧客使用意見，并將情況及時(shí)反饋技術(shù)質(zhì)量部；

h技術(shù)中心根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施結(jié)果、顧客及市場(chǎng)反饋信息等情

況，對(duì)特殊要求的產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行全面總結(jié)，并《記錄管理程序》要求保存總

結(jié)記錄。

23

3文件和記錄控制

31文件控制

31.1職責(zé)

31.L1總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師分別負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)。

3L12技術(shù)中心負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件的綜合管理和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)

程等的管理。

3LL3設(shè)備機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)使用、維護(hù)、檢修規(guī)程（以下簡(jiǎn)稱設(shè)備規(guī)程）的管理。

3LL4計(jì)控管理部負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)、操作規(guī)程（以下簡(jiǎn)稱測(cè)量文件）

的管理。

3LL5生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程的管理。

31.L6各受控部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。

31.2控制要求

公司編制《文件和資料管理程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件的結(jié)構(gòu)及分

類、編制、審批、發(fā)放、使用、更改、換版、作廢、銷毀及管理作出明確規(guī)定。

31.21質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)及分類

質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次為：

Q質(zhì)量手冊(cè)

卜質(zhì)量管理體系程序文件

J其它質(zhì)量文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、質(zhì)

量記錄及表格、報(bào)告等

a質(zhì)量保證手冊(cè)由技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

h程序文件、作業(yè)文件的編制、審核、批準(zhǔn)按《文件和資料管理程序》規(guī)

定執(zhí)行。

31.23文件的發(fā)放和使用執(zhí)行《文件和資料管理程序》中有關(guān)規(guī)定

24

31.24文件的更改、更換、作廢、回收和銷毀

a當(dāng)文件在使用過程中有不適宜、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化或在質(zhì)量保證

體系組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行更改，文件

更改的審批應(yīng)由原授權(quán)審批人進(jìn)行，若指定審批人時(shí)，該審批人應(yīng)獲得審批人所

依據(jù)的有關(guān)資料。

質(zhì)量保證體系文件經(jīng)多次更改或大范圍修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，新制定的文件版本號(hào)

依次遞增。

h文件的作廢、回收和銷毀當(dāng)新版本文件生效時(shí),原版本文件同時(shí)作廢。作

廢文件由文件管理部門按照《文件和資料管理程序》的相關(guān)規(guī)定收回并記錄。需

留作歷史資料的文件加蓋“作廢留存”印章，并做好記錄，其余作廢文件一律銷

毀并有登記。

31.25文件管理

a文件經(jīng)審批后，文件正本由文件管理部門歸檔。

h直接引用的外來文件，相關(guān)部門報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后使用。每年應(yīng)

對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。

Q文件持有者在調(diào)離崗位時(shí)，將所有受控文件交回文件管理部門，由該部門

向接替者重新發(fā)放。

d各受控部門對(duì)本部門的受控文件實(shí)行清單管理，并把本部門產(chǎn)生的文件清

單上報(bào)技術(shù)中心，技術(shù)中心對(duì)本公司質(zhì)量管理文件體系進(jìn)行清單管理。

a2質(zhì)量記錄的控制

生產(chǎn)制造部編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、

防護(hù)、保留和處置，程序包括記錄的收集和保存。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，規(guī)定記

錄的保存期限，以證實(shí)符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

321生產(chǎn)制造部應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、

保管和處置的控制程序。

322涉及制造許可的產(chǎn)品過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔應(yīng)滿足記

錄控制程序中的規(guī)定。

323有關(guān)部門應(yīng)保持質(zhì)量記錄，包括供方的質(zhì)量記錄，以證實(shí)達(dá)到了所要求的質(zhì)

量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

324所有質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰，并且可分清所指的任何產(chǎn)品。質(zhì)量記錄應(yīng)在適

25

宜的環(huán)境中存放，以防變質(zhì)；保管方式應(yīng)便于存取。

325質(zhì)保體系各實(shí)施部門及人員現(xiàn)場(chǎng)在用的表格均應(yīng)受控記錄表格為現(xiàn)行有效

的記錄表式。

326生產(chǎn)制造部規(guī)定記錄的保存期限并形成文件;制造許可產(chǎn)品或其它產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

要求的質(zhì)量記錄、證實(shí)質(zhì)量體系達(dá)到有效實(shí)施的記錄應(yīng)按照其規(guī)定期限保管。

26

4合同控制

銷售分公司負(fù)責(zé)歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審工作。

41職責(zé)

4L1銷售分公司：

4LL1負(fù)責(zé)編制《顧客要求的確定和評(píng)審管理程序》；

4LL2負(fù)責(zé)編制常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單和新產(chǎn)品評(píng)審清單；

4LL3負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽訂、變更、解除和保管等工作；

4L2技術(shù)中心

負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單和新產(chǎn)品評(píng)審清單中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評(píng)

審，需要時(shí)參加顧客由特殊要求合同的評(píng)審。

41.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)和交貨保證能力。

4L4生產(chǎn)廠參與公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、特殊要求合同的評(píng)審。

42控制要求

421與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

銷售分公司應(yīng)充分了解顧客的需求和期望，在營銷管理過程中對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要

求進(jìn)行確定和評(píng)審，并保證及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，從而達(dá)到顧客滿意。

與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：

a產(chǎn)品明示固有特性（產(chǎn)品特性）的要求、時(shí)間的要求、交付的要求、包裝的

要求、運(yùn)輸?shù)囊蟮取?/p>

h產(chǎn)品隱含要求包括產(chǎn)品性能、檢驗(yàn)試驗(yàn)要求等顧客沒有提出的相關(guān)要求。

c與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、安全技術(shù)規(guī)范等方面法律法規(guī)的要求。

d為了保證顧客滿意，組織附加的相關(guān)要求。

422與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

為明確顧客要求，協(xié)調(diào)雙方的不一致內(nèi)容，以及確定本公司的履約能力，供需

雙方在正式簽訂合同前，對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審?？煞譃槌Ｒ?guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審、

新產(chǎn)品合同的評(píng)審和顧客有特殊要求產(chǎn)品合同的評(píng)審。對(duì)于顧客的口頭訂單或傳真

訂單要求，在接受訂單前，對(duì)顧客要求進(jìn)行確定，確定的方式由雙方協(xié)商確定。

27

421常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審

42L1編制評(píng)審清單

①銷售分公司每年10月份提出下年度常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單，并將清單草案交技術(shù)

中心和生產(chǎn)制造部等相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審。

②技術(shù)中心負(fù)責(zé)清單中有關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評(píng)審。

③生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)清單中有關(guān)交貨期及生產(chǎn)能力內(nèi)容的評(píng)審。

④評(píng)審后的清單返回銷售分公司。

42L2銷售人員在簽訂銷售合同時(shí)，對(duì)符合常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單要求的產(chǎn)品，則直

接簽訂正式合同，相關(guān)合同內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。

422特殊合同中特殊要求的產(chǎn)品評(píng)審

a當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求判定為特殊要求的產(chǎn)品時(shí)，可采用合同評(píng)審表或會(huì)議

評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)審。對(duì)重要合同，需要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)主持或參加評(píng)審，將評(píng)審意

見及結(jié)論記入合同評(píng)審表。評(píng)審的主要內(nèi)容包括：

①是否同意簽訂此項(xiàng)合同；

②為了履行此項(xiàng)合同需要增加的技術(shù)措施或管理措施；

③需要增加的措施是否已經(jīng)落實(shí)或得到解決；

④相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。

合同的內(nèi)容如涉及價(jià)格及其它收費(fèi)，需報(bào)公司價(jià)格委員會(huì)批準(zhǔn)。正式合同應(yīng)充分

反映評(píng)審內(nèi)容。

h技術(shù)中心據(jù)此編制質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件，生產(chǎn)廠及相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量計(jì)

劃等作業(yè)文件；

c當(dāng)該項(xiàng)合同完成后，經(jīng)技術(shù)中心組織有關(guān)受控部門及專家鑒定后，再出現(xiàn)顧

客有相同的要求時(shí)，依據(jù)原評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。

423新產(chǎn)品的評(píng)審

本公司暫無新產(chǎn)品。

43合同管理

431合同的簽訂和履行

①供需雙方對(duì)合同的各項(xiàng)條款經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見后，為明確雙方的權(quán)力和義

28

務(wù)，用書面的形式確定下來，雙方代表簽字、蓋章后生效。

②合同的形式有協(xié)議書或合同書兩種，均具有法律約束力，雙方應(yīng)對(duì)協(xié)議和合同

承擔(dān)法律責(zé)任。

③簽訂正式合同的相關(guān)內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。

④公司生產(chǎn)制造部按合同內(nèi)容要求及公司生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)排產(chǎn)。

⑤銷售分公司相關(guān)業(yè)務(wù)科室依據(jù)正式合同信息，及時(shí)編制交貨單，于EF?系統(tǒng)提

交儲(chǔ)運(yùn)科。

⑥儲(chǔ)運(yùn)科確認(rèn)后，根據(jù)提貨方式分配貨源。

⑦物流公司運(yùn)輸辦公室依據(jù)儲(chǔ)運(yùn)科提報(bào)的鐵路發(fā)貨資源，報(bào)請(qǐng)路運(yùn)車皮計(jì)劃。

432合同的變更

①當(dāng)顧客提出變更合同的請(qǐng)求時(shí)，以顧客的來電、來函、口頭要求或來人確認(rèn)

變更的內(nèi)容為依據(jù)，經(jīng)評(píng)審后由主合同簽訂方辦理變更手續(xù)。顧客要求變更到站，

視發(fā)運(yùn)的具體情況，可準(zhǔn)予變更。

②變更后的銷售合同，其相關(guān)內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門據(jù)此執(zhí)

行。

③本公司因故提出合同變更請(qǐng)求時(shí)，征得顧客同意后，由銷售分公司履行合同

變更手續(xù)。

433合同的保管

各類合同簽訂后按其分類、編號(hào)順序裝訂，并建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟(jì)合

同臺(tái)帳。

434合同的解除

①因特殊原因供需雙方不能履行合同時(shí)，由銷售分公司與顧客協(xié)商取得一致意

見并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可解除。

②解除的合同加蓋“廢止”章后，一并將其它材料，按本程序文件存檔管理。

44溝通與信息交流

441銷售分公司采取走訪或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹產(chǎn)品，提供宣傳資料及相

關(guān)的產(chǎn)品信息。

442銷售分公司對(duì)顧客的來電、來函等方式的問詢，包括合同的執(zhí)行和修改情況及

29

時(shí)予以解答并記錄。

44.3銷售分公司或其他部門接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按《協(xié)商和信息溝通

管理程序》進(jìn)行處理。

45售后服務(wù)和質(zhì)量異議處理

451技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，并組織對(duì)公司所有外銷產(chǎn)品的質(zhì)量異議的

處理。外銷產(chǎn)品包括公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品等其它各

類公司對(duì)外銷售的產(chǎn)品。

452銷售分公司或其他部門接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給

技術(shù)中心，并按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進(jìn)行處理。

30

5設(shè)計(jì)控制

公司制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序》，對(duì)沒有形成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行控制。

51職責(zé)

5L1質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)鋼材新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的批準(zhǔn)。

5L2技術(shù)中心：

技術(shù)中心負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作的綜合管理；負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和

開發(fā)實(shí)施過程中技術(shù)問題的協(xié)調(diào)處理。

513生產(chǎn)制造部

生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)制定、下達(dá)新產(chǎn)品月、周生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)檢查、督促生產(chǎn)單位

的新產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)量。負(fù)責(zé)交付新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和判定，并對(duì)批量不合格品情

況（書面材料）及時(shí)分析。

51.4采購分公司

采購分公司負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過程中所需原、輔材料的采購供應(yīng)。

51.5銷售分公司

銷售分公司負(fù)責(zé)與顧客的溝通、與新產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審以及產(chǎn)品的交

付和交付后的活動(dòng)，并將質(zhì)量異議情況及時(shí)反饋到技術(shù)中心；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量異議

的綜合管理。

5L6生產(chǎn)廠

生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)及其過程質(zhì)量控制和工藝監(jiān)督；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)中有

關(guān)的標(biāo)識(shí)和記錄。

52控制要求

521設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

技術(shù)中心組織設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃活動(dòng)，應(yīng)重點(diǎn)考慮新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的背景、目

標(biāo)和總體要求、設(shè)計(jì)階段內(nèi)容及進(jìn)度要求、責(zé)任部門和配合部門以及新產(chǎn)品開發(fā)對(duì)環(huán)

境和職業(yè)健康安全的影響等，形成“產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書”。

522設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

31

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入內(nèi)容包括：

a法律法規(guī)的要求、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；

h設(shè)計(jì)目標(biāo)，即涉及產(chǎn)品功能和性能等方面要求的；

Q顧客的要求，即通過合同評(píng)審確定的諸如標(biāo)識(shí)、包裝要求；

d設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件（如形成“新產(chǎn)品試制大綱”）。

523設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

5231設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求一一法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技

術(shù)條件的要求；

6232設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件（包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、冶煉、軋制規(guī)程、原、輔材料

標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則等）。輸出文件在發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)。

524設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

5241按照相關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，由技術(shù)中心組織進(jìn)行。

6242設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以采取以下方式進(jìn)行：

a在設(shè)計(jì)的有關(guān)階段，安排設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議評(píng)審；

h與成熟設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；

Q進(jìn)行使用性能試驗(yàn)、模擬使用條件的檢驗(yàn)等。

6243通過設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入的要求；滿足規(guī)定的使用要求；持

續(xù)、穩(wěn)定批量生產(chǎn)的要求。驗(yàn)證的結(jié)果及所采取的措施應(yīng)予記錄。

525設(shè)計(jì)和開發(fā)修改的控制

對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的更改進(jìn)行控制，并評(píng)審更改對(duì)滿足顧客要求的影響，對(duì)更改進(jìn)行

適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。更改的評(píng)審結(jié)果及采取的措施應(yīng)

予記錄。

526當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)文件由外單位提供時(shí)，技術(shù)中心組織有其參加的設(shè)計(jì)文件評(píng)審

會(huì)議，做好內(nèi)、外部溝通，在內(nèi)外雙方對(duì)設(shè)計(jì)文件取得一致的基礎(chǔ)上，經(jīng)質(zhì)量控制

系統(tǒng)責(zé)任人審查，報(bào)質(zhì)量保證工程師簽字批準(zhǔn)后使用。

527當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定

時(shí)，技術(shù)中心應(yīng)在設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)修改時(shí)，輸入或檢查有關(guān)

規(guī)定的落實(shí)和評(píng)價(jià)情況。如果發(fā)生不符合的情況，應(yīng)采取糾正措施及時(shí)修改設(shè)計(jì)活

動(dòng)。

32

528產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)具體執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序》。

53相關(guān)文件

《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序》

33

6材料、零部件控制

6L職責(zé)

6L1采購分公司負(fù)責(zé)原、輔材料的供方評(píng)價(jià)、采購信息、驗(yàn)收入庫的綜合管理。

6L2設(shè)備機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備供方評(píng)價(jià)、采購的綜

合管理。

6L3技術(shù)中心負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)或編制原、輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)驗(yàn)證原、輔

材料質(zhì)量，技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部參與合格供方的評(píng)價(jià)和選擇。

6L4采購產(chǎn)品使用單位負(fù)責(zé)按要求提供本單位需求采購產(chǎn)品的計(jì)劃、技術(shù)資料等。

a2管理要求

62L外購材料、零部件的分類

本公司外購材料、零部件根據(jù)其在生產(chǎn)工藝過程中的重要程度，分為AB兩類

物資。

62L1次物資：直接用于產(chǎn)品本身起主要作用的采購產(chǎn)品；對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有影

響；對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全有極為重要影響。

62L2談物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的采購產(chǎn)品；對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量

有間接影響；對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響。

622供方的選擇與評(píng)價(jià)

供方的選擇與評(píng)價(jià)執(zhí)行《物資采購管理程序》，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許

可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的許可資格進(jìn)行確認(rèn)。

a23合格供方的復(fù)評(píng)

6231采購分公司、設(shè)備機(jī)動(dòng)部每年對(duì)本部門負(fù)責(zé)的合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)復(fù)

審，評(píng)定供方供貨情況和業(yè)績(jī)。

6232當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，取消其合格供方資格。如：

a）企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量差，受到技術(shù)監(jiān)督部門的公開曝光；

b）一年內(nèi)對(duì)其所供物資進(jìn)行復(fù)驗(yàn)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

c）多次不信守合同，甚至有欺詐行為；

d）價(jià)格與同類產(chǎn)品相比，有大幅度提高；

34

e）定期評(píng)價(jià)時(shí)，所提供的資料不能滿足要求；

0使用時(shí),發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境或安全事故。

6233當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)一般不合格時(shí)，采購部門應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理

通知，責(zé)成改進(jìn)，并在適當(dāng)時(shí)組織有關(guān)人員到供方實(shí)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果,

重新對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，如質(zhì)量無改進(jìn)，取消其合格供方資格，停止采購

其產(chǎn)品。

a24采購信息

6241本公司的采購信息內(nèi)容包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、驗(yàn)收、價(jià)格、數(shù)量、安全性和環(huán)

保及交付服務(wù)等方面的要求。

6242對(duì)本公司的采購信息應(yīng)形成文件，如采購物資標(biāo)準(zhǔn)（采購要求）、采購計(jì)劃、

合同等。

6243在實(shí)施采購活動(dòng)前，采購部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否充分與適宜進(jìn)行審批。

625采購的實(shí)施和驗(yàn)證

6251采購計(jì)劃根據(jù)顧客生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃或?qū)嶋H需求及各單位提報(bào)并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審

批的采購產(chǎn)品需求計(jì)劃進(jìn)行編制。

625寐購合同由采購分公司、設(shè)備機(jī)動(dòng)部等單位依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)

條件、采購計(jì)劃、采購圖紙、等采購文件的要求，簽訂采購合同，部門領(lǐng)導(dǎo)必要時(shí)

公司經(jīng)理）簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。

6263公司采購的材料、零部件等，除指定供方外，原則上不在供方貨源處對(duì)采

購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。關(guān)鍵設(shè)備、備品備件等，必要時(shí)可以到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)

本公司或其顧客確定在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，有關(guān)驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)

品的放行方式在采購合同中注明。

6254采購產(chǎn)品到貨時(shí)，物流公司、設(shè)備機(jī)動(dòng)部等單位按采購計(jì)劃、采購合同、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫等手續(xù)。生鐵塊、鐵合金經(jīng)生產(chǎn)

制造部檢驗(yàn)后，物流公司按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。

6265在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要進(jìn)行退貨或讓步接收處理，同時(shí)向供方提出

改進(jìn)意見，并觀注供方的改進(jìn)效果。

6266要建立并保持驗(yàn)收記錄。

35

a3相關(guān)文件

《物資采購管理程序》

36

7作業(yè)（工藝）控制

7.1作業(yè)（工藝）管理文件要求

ZL1公司作業(yè)（工藝）文件分為：基本工藝規(guī)程；工藝操作規(guī)程；設(shè)備檢修維護(hù)

規(guī)程；檢驗(yàn)規(guī)程；檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程；檢定規(guī)程等。

7.L2各類作業(yè)（工藝）文件按《文件和資料管理程序》和《記錄管理程序》的規(guī)

定編制、審批和發(fā)放。

7.L3各類作業(yè)（工藝）文件應(yīng)規(guī)定使用范圍，作業(yè)力舌動(dòng)的工作內(nèi)容和程序。

ZL4特種設(shè)備作業(yè)（工藝）管理文件制定的條件和原則是指,公司特種設(shè)備的作業(yè)

（工藝）有標(biāo)準(zhǔn)、有管理要求。

7.L5對(duì)各類作業(yè)（工藝）應(yīng)規(guī)定工藝紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，

檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容。

ZL6作業(yè)（工藝）管理包括對(duì)軋制工具的管理，如軋輻修復(fù)及軋制工具的建檔、

標(biāo)識(shí)、保管和報(bào)廢。

Z2作業(yè)（工藝）管理要求

Z21焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬

鋼帶的工藝流程為：

7.22上述產(chǎn)品生產(chǎn)過程分為一般生產(chǎn)過程和關(guān)鍵生產(chǎn)過程，對(duì)于關(guān)鍵生產(chǎn)過程應(yīng)

明確過程的名稱、控制項(xiàng)目、內(nèi)容、方法，控制依據(jù)、控制效果驗(yàn)證方法、控制崗

位等，關(guān)鍵生產(chǎn)過程的具體項(xiàng)目和內(nèi)容詳見《生產(chǎn)過程管理程序》和各生產(chǎn)廠作業(yè)

管理（生產(chǎn)技術(shù)操作）規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。

37

7.23技術(shù)中心組織編制作業(yè)管理（工藝技術(shù)規(guī)程）規(guī)程，經(jīng)主管主任審批后發(fā)放

實(shí)施。

7.24設(shè)備機(jī)動(dòng)部為生產(chǎn)廠配置適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)廠在設(shè)備運(yùn)行期間定期維護(hù)

設(shè)備，以保證規(guī)定的運(yùn)行能力。

7.25生產(chǎn)廠在生產(chǎn)過程中依照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)（或協(xié)議）、作業(yè)管理T藝技術(shù)規(guī)程）規(guī)程

及有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行操作，對(duì)關(guān)鍵過程要嚴(yán)加管理，對(duì)主要工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并

有完整的記錄。對(duì)過程管理情況進(jìn)行日常檢查或抽查。

7.26技術(shù)中心依據(jù)《生產(chǎn)過程管理程序》對(duì)各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)工藝進(jìn)行檢查考核。

7.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

7.31在有追溯性要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯。

7.32進(jìn)廠原燃材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》

進(jìn)行。

7.33產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、不合格、待檢、檢驗(yàn)待加工四種狀態(tài)，應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)

場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》。

7.4產(chǎn)品防護(hù)

7.41在產(chǎn)品從接收、生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)、交付直至送達(dá)預(yù)期地點(diǎn)的所有階段都應(yīng)采取相

應(yīng)的防護(hù)措施，對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、

包裝、貯存和保護(hù)，以有效地防止混號(hào)、混垛。

7.42在原燃材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)一，為保證過程狀態(tài)和數(shù)量符合要求,

采取必要措施，防止產(chǎn)品損壞。

7.43經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行包裝。

7.44對(duì)產(chǎn)品的貯存應(yīng)分類，防止混號(hào)、混鋼質(zhì)。定期檢查庫存產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)情況,

貯存產(chǎn)品的入庫、出庫手續(xù)完備，數(shù)量相符，帳物一致。

7.45應(yīng)做好產(chǎn)品交付后的售后服務(wù)，銷售分公司、技術(shù)中心負(fù)責(zé)經(jīng)常與顧客聯(lián)系,

妥善處理顧客投訴和保存相關(guān)服務(wù)記錄。開展顧客滿意程度測(cè)評(píng)活