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PAGEPAGE92016年濰坊市寒亭區(qū)金融工作辦公室部門預(yù)算目錄第一部分.概況一.主要職能二.部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分.2016年部門預(yù)算表一.2016年收支預(yù)算表二.2016年財政撥款支出預(yù)算表三.2016年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表第三部分.2016年部門預(yù)算情況說明第一部分概況主要職能(一)貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)金融工作的方針、政策;研究分析金融形勢、國家及省、市金融政策和全區(qū)金融運行情況;擬訂全區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,提出改善金融生態(tài)環(huán)境、促進金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。(二)協(xié)調(diào)、配合上級金融監(jiān)管部門對全區(qū)各類金融機構(gòu)的監(jiān)管工作;協(xié)調(diào)解決金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方政府協(xié)調(diào)解決的矛盾和問題,為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境;協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、鼓勵金融機構(gòu)為地方經(jīng)濟社會發(fā)展提供金融服務(wù)。(三)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全區(qū)地方金融機構(gòu)的改革發(fā)展工作,配合有關(guān)部門對地方金融機構(gòu)進行管理和年度經(jīng)營審計。(四)貫徹國家和省市企業(yè)上市政策,擬訂全區(qū)上市企業(yè)和資本市場發(fā)展規(guī)劃及推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施;配合證券監(jiān)管部門做好企業(yè)上市輔導(dǎo)、規(guī)劃發(fā)展及跟蹤監(jiān)測全區(qū)上市公司經(jīng)營情況等;根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展需要,對重大資本運作提出建議,參與策劃、指導(dǎo)重大資產(chǎn)整合、企業(yè)重組等工作。(五)協(xié)調(diào)組織開展地方金融統(tǒng)計監(jiān)測、專項調(diào)查等,督導(dǎo)地方法人金融機構(gòu)完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控機制建設(shè),配合上級金融監(jiān)管部門對地方法人金融機構(gòu)、轄區(qū)上市公司和直接融資活動進行監(jiān)督管理。(六)依照權(quán)限審核審批新型金融組織、交易場所的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)范圍等;對新型金融組織、交易場所的董事、監(jiān)事和高級管理人員實行任職資格審核管理;依照監(jiān)管辦法和要求對新型金融組織、交易場所風險狀況進行現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管,組織開展年審和分類評級;依法依規(guī)對新型金融組織、交易場所的日常業(yè)務(wù)開展情況及其自律組織進行指導(dǎo)和監(jiān)督管理。(七)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門防范化解和處置地方金融風險,處理地方金融突發(fā)事件和重大事件;會同有關(guān)部門建立地方金融風險突發(fā)事件處置預(yù)案,及時處置風險,有效防范風險蔓延;協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門依法查處非法集資等活動。(八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。部門預(yù)算單位構(gòu)成濰坊市寒亭區(qū)XX局部門預(yù)算包括:(根據(jù)實際情況填寫)。納入濰坊市寒亭區(qū)XX局2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:序號單位名稱備注1濰坊市寒亭區(qū)金融工作辦公室濰坊市寒亭區(qū)地方金融監(jiān)督管理局第二部分2016年部門預(yù)算表表12016年收支預(yù)算表單位:萬元收入支出項目2016年預(yù)算項目2016年預(yù)算財政撥款(補助)70.858596金融支出70.858596事業(yè)收入70.858596金融部門行政支出65.858596事業(yè)單位經(jīng)營收入行政運行65.858596其他收入金融部門監(jiān)管支出5.00金融部門其他監(jiān)管支出5.00本年收入合計70.858596本年支出合計70.858596上級補助收入對附屬單位補助支出附屬單位上繳收入上繳上級支出上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計70.858596支出總計70.858596表22016年財政撥款支出預(yù)算表單位:萬元科目編碼功能科目名稱2016年預(yù)算類款項合計70.858596217金融支出70.85859621701金融部門行政支出65.8585962170101行政運行65.85859621702金融部門監(jiān)管支出5.002170299金融部門其他監(jiān)管支出5.00表3財政撥款支出預(yù)算表(按經(jīng)濟分類科目)單位:萬元經(jīng)濟分類科目名稱2016年預(yù)算數(shù)占比(%)合計70.858596100.00(一)基本支出小計65.85859692.941、工資福利支出51.58939672.81基本工資16.221622.89津貼補貼21.76230.71社會保障繳費12.00079616.94其他工資福利支出1.6052.272、對個人和家庭的補助11.335316.00離休費0.000.00退休費0.000.00退職(役)費0.000.00撫恤和生活補助0.000.00助學(xué)金0.000.00住房公積金2.36013.33住房補貼5.67848.01采暖補貼1.95882.76離退休人員經(jīng)費0.000.00遺屬補貼0.000.00獨子費獎勵金0.0060.01其他對個人和家庭的補助支出1.3321.883、商品和服務(wù)支出2.93394.14(二)項目支出小計5.007.061、工資福利支出0.000.002、對個人和家庭的補助0.000.003、商品和服務(wù)支出5.007.064、債務(wù)還本及付息支出0.000.005、基本建設(shè)支出0.000.006、其他資本性支出0.000.007、其他支出0.000.00表42016年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表單位:萬元合計因公出國(境)經(jīng)費公務(wù)用車購置和運行費公務(wù)接待費小計購置費運行維護費2.000.002.000.002.000第三部分2016年部門預(yù)算情況說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法(一)按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,預(yù)算編制實行綜合預(yù)算,濰坊市寒亭區(qū)金融工作辦公室的收入和支出均納入年度預(yù)算。(二)認真執(zhí)行區(qū)政府有關(guān)政策和文件要求,嚴格控制行政成本,提高資金使用效益。(三)根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定,人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼、社會保險政策編制,公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標準編制,項目支出按照履行職能需要,遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點的原則,區(qū)分輕重緩急,結(jié)合財力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況(一)收入預(yù)算為70.858596萬元,其中:財政撥款70.858596萬元。(二)支出預(yù)算為70.858596萬元,其中:一般公共服務(wù)支出65.858596萬元,金融部門監(jiān)管支出5萬元。三、財政撥款支出預(yù)算情況2016年財政撥款支出預(yù)算為70.858596萬元,具體情況如下:(一)行政運行支出65.858596萬元,主要用于行政運行。。(二)金融部門監(jiān)管支出5萬元,主要用于金融部門其他監(jiān)管。四、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表說明2016年,通過財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費預(yù)算共2萬元。(一)因公出國(境)費預(yù)算0萬元。包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。與2015年決算數(shù)相比增加0萬元。(二)公務(wù)用車運行費預(yù)算2萬元。按照濰坊市深化公務(wù)用車管理制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于深化濰坊市市級公務(wù)用車管理制度改革的意見》(濰車改〔2010〕1號)規(guī)定,用于部門現(xiàn)有存量公務(wù)用車燃油、維修、保險,以及公務(wù)交通費補償、報銷公務(wù)交通費用、購買用車服務(wù)等。與2015年決算數(shù)相比增加0元(三)公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。與2015年決算數(shù)相比增加0萬元。表一2016年收支預(yù)算總表單位:元收入支出項目2016年預(yù)算項目2016年預(yù)算一、財政撥款708,585.96金融支出708,585.96經(jīng)費撥款708,585.96金融部門行政支出658,585.96納入預(yù)算管理的行政性收費行政運行658,585.96納入預(yù)算管理的政府性基金金融部門監(jiān)管支出50,000.00上級專款金融部門其他監(jiān)管支出50,000.00上級一般轉(zhuǎn)移支付二、專戶資金財政專戶管理資金批準留用的財政專戶管理資金三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入本年收入合計708,585.96本年支出合計708,585.96六、上級補助收入對附屬單位補助支出七、附屬單位上繳收入上繳上級支出八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計708,585.96支出總計708,585.96表二2016年收支預(yù)算總表(經(jīng)濟分類科目)單位:元收入支出項目2016年預(yù)算項目2016年預(yù)算一、財政撥款708,585.96工資福利支出515,893.96經(jīng)費撥款708,585.96商品和服務(wù)支出79,339.00納入預(yù)算管理的行政性收費對個人和家庭的補助113,353.00納入預(yù)算管理的政府性基金對企事業(yè)單位的補貼上級專款債務(wù)還本及付息支出上級一般轉(zhuǎn)移支付基本建設(shè)支出二、專戶資金其他資本性支出財政專戶管理資金其他支出批準留用的財政專戶管理資金事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入本年收入合計708,585.96本年支出合計708,585.96六、上級補助收入對附屬單位補助支出七、附屬單位上繳收入上繳上級支出八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計708,585.96支出總計708,585.962016年收入預(yù)算表表3單位:元總計財政撥款專戶資金事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)事業(yè)單位

經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算政府性基金安排的撥款合計經(jīng)費撥款納入預(yù)算管理的行政性收費上級??钌霞壱话戕D(zhuǎn)移支付財政專戶管理資金其他代管資金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算外資金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)708,585.96708,585.96708,585.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表四2016年支出預(yù)算表單位:元科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出類款項708,585.96658,585.9650,000.00217金融支出708,585.96658,585.9650,000.0021701金融部門行政支出658,585.96658,585.960.002170101行政運行658,585.96658,585.960.0021702金融部門監(jiān)管支出50,000.000.0050,000.002170299金融部門其他監(jiān)管支出50,000.000.0050,000.00表五2016年財政撥款收支預(yù)算表單位:元收入支出項目2016年預(yù)算項目2016年預(yù)算一、財政撥款708,585.96金融支出708,585.96經(jīng)費撥款708,585.96金融部門行政支出658,585.96納入預(yù)算管理的行政性收費行政運行658,585.96納入預(yù)算管理的政府性基金金融部門監(jiān)管支出50,000.00上級??罱鹑诓块T其他監(jiān)管支出50,000.00上級一般轉(zhuǎn)移支付收入合計708,585.96支出合計708,585.96表六2016年一般公共預(yù)算支出表單位:元科目編碼科目總計基本支出項目支出類款項708,585.96658,585.9650,000.00217金融支出708,585.96658,585.9650,000.0021701金融部門行政支出658,585.96658,585.960.002170101行政運行658,585.96658,585.960.0021702金融部門監(jiān)管支出50,000.000.0050,000.002170299金融部門其他監(jiān)管支出50,000.000.0050,000.00表七2016年政府性基金預(yù)算支出表單位:元科目編碼科目總計基本支出項目支出類款項000表八2016年財政撥款支出預(yù)算表單位:元經(jīng)濟分類科目名稱2016年預(yù)算數(shù)金額其中:一般公共預(yù)算撥款安排合計708,585.96708,585.96(一)基本支出小計658,585.96658,585.961、工資福利支出515,893.96515,893.96基本工資162,216.00162,216.00津貼補貼217,620.00217,620.00社會保障繳費120,007.96120,007.96其他工資福利支出16,050

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