2016年濰坊寒亭區(qū)金融工作辦公室部門(mén)預(yù)算

PAGEPAGE92016年濰坊市寒亭區(qū)金融工作辦公室部門(mén)預(yù)算目錄第一部分.概況一.主要職能二.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分.2016年部門(mén)預(yù)算表一.2016年收支預(yù)算表二.2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表三.2016年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表第三部分.2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第一部分概況主要職能（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)金融工作的方針、政策；研究分析金融形勢(shì)、國(guó)家及省、市金融政策和全區(qū)金融運(yùn)行情況；擬訂全區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。（二）協(xié)調(diào)、配合上級(jí)金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)全區(qū)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；協(xié)調(diào)解決金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方政府協(xié)調(diào)解決的矛盾和問(wèn)題，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境；協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供金融服務(wù)。（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)地方金融機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展工作，配合有關(guān)部門(mén)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)。（四）貫徹國(guó)家和省市企業(yè)上市政策，擬訂全區(qū)上市企業(yè)和資本市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實(shí)施；配合證券監(jiān)管部門(mén)做好企業(yè)上市輔導(dǎo)、規(guī)劃發(fā)展及跟蹤監(jiān)測(cè)全區(qū)上市公司經(jīng)營(yíng)情況等；根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，對(duì)重大資本運(yùn)作提出建議，參與策劃、指導(dǎo)重大資產(chǎn)整合、企業(yè)重組等工作。（五）協(xié)調(diào)組織開(kāi)展地方金融統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查等，督導(dǎo)地方法人金融機(jī)構(gòu)完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，配合上級(jí)金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)地方法人金融機(jī)構(gòu)、轄區(qū)上市公司和直接融資活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。（六）依照權(quán)限審核審批新型金融組織、交易場(chǎng)所的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)范圍等；對(duì)新型金融組織、交易場(chǎng)所的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員實(shí)行任職資格審核管理；依照監(jiān)管辦法和要求對(duì)新型金融組織、交易場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，組織開(kāi)展年審和分類(lèi)評(píng)級(jí)；依法依規(guī)對(duì)新型金融組織、交易場(chǎng)所的日常業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及其自律組織進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督管理。（七）組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)防范化解和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)，處理地方金融突發(fā)事件和重大事件；會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立地方金融風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件處置預(yù)案，及時(shí)處置風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)蔓延；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)依法查處非法集資等活動(dòng)。（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成濰坊市寒亭區(qū)XX局部門(mén)預(yù)算包括：(根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě))。納入濰坊市寒亭區(qū)XX局2016年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱(chēng)備注1濰坊市寒亭區(qū)金融工作辦公室濰坊市寒亭區(qū)地方金融監(jiān)督管理局第二部分2016年部門(mén)預(yù)算表表12016年收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2016年預(yù)算項(xiàng)目2016年預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)70.858596金融支出70.858596事業(yè)收入70.858596金融部門(mén)行政支出65.858596事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入行政運(yùn)行65.858596其他收入金融部門(mén)監(jiān)管支出5.00金融部門(mén)其他監(jiān)管支出5.00本年收入合計(jì)70.858596本年支出合計(jì)70.858596上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支出上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)70.858596支出總計(jì)70.858596表22016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼功能科目名稱(chēng)2016年預(yù)算類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)70.858596217金融支出70.85859621701金融部門(mén)行政支出65.8585962170101行政運(yùn)行65.85859621702金融部門(mén)監(jiān)管支出5.002170299金融部門(mén)其他監(jiān)管支出5.00表3財(cái)政撥款支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)2016年預(yù)算數(shù)占比（%）合計(jì)70.858596100.00（一）基本支出小計(jì)65.85859692.941、工資福利支出51.58939672.81基本工資16.221622.89津貼補(bǔ)貼21.76230.71社會(huì)保障繳費(fèi)12.00079616.94其他工資福利支出1.6052.272、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.335316.00離休費(fèi)0.000.00退休費(fèi)0.000.00退職（役）費(fèi)0.000.00撫恤和生活補(bǔ)助0.000.00助學(xué)金0.000.00住房公積金2.36013.33住房補(bǔ)貼5.67848.01采暖補(bǔ)貼1.95882.76離退休人員經(jīng)費(fèi)0.000.00遺屬補(bǔ)貼0.000.00獨(dú)子費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金0.0060.01其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.3321.883、商品和服務(wù)支出2.93394.14（二）項(xiàng)目支出小計(jì)5.007.061、工資福利支出0.000.002、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.000.003、商品和服務(wù)支出5.007.064、債務(wù)還本及付息支出0.000.005、基本建設(shè)支出0.000.006、其他資本性支出0.000.007、其他支出0.000.00表42016年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位：萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.000.002.000.002.000第三部分2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，濰坊市寒亭區(qū)金融工作辦公室的收入和支出均納入年度預(yù)算。（二）認(rèn)真執(zhí)行區(qū)政府有關(guān)政策和文件要求，嚴(yán)格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)政策編制，公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財(cái)力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況（一）收入預(yù)算為70.858596萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款70.858596萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算為70.858596萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出65.858596萬(wàn)元，金融部門(mén)監(jiān)管支出5萬(wàn)元。三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為70.858596萬(wàn)元，具體情況如下：（一）行政運(yùn)行支出65.858596萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行。。（二）金融部門(mén)監(jiān)管支出5萬(wàn)元，主要用于金融部門(mén)其他監(jiān)管。四、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表說(shuō)明2016年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。與2015年決算數(shù)相比增加0萬(wàn)元。（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。按照濰坊市深化公務(wù)用車(chē)管理制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于深化濰坊市市級(jí)公務(wù)用車(chē)管理制度改革的意見(jiàn)》（濰車(chē)改〔2010〕1號(hào)）規(guī)定，用于部門(mén)現(xiàn)有存量公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)，以及公務(wù)交通費(fèi)補(bǔ)償、報(bào)銷(xiāo)公務(wù)交通費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)用車(chē)服務(wù)等。與2015年決算數(shù)相比增加0元（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。與2015年決算數(shù)相比增加0萬(wàn)元。表一2016年收支預(yù)算總表單位：元收入支出項(xiàng)目2016年預(yù)算項(xiàng)目2016年預(yù)算一、財(cái)政撥款708,585.96金融支出708,585.96經(jīng)費(fèi)撥款708,585.96金融部門(mén)行政支出658,585.96納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)行政運(yùn)行658,585.96納入預(yù)算管理的政府性基金金融部門(mén)監(jiān)管支出50,000.00上級(jí)專(zhuān)款金融部門(mén)其他監(jiān)管支出50,000.00上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付二、專(zhuān)戶資金財(cái)政專(zhuān)戶管理資金批準(zhǔn)留用的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)708,585.96本年支出合計(jì)708,585.96六、上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出七、附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支出八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)708,585.96支出總計(jì)708,585.96表二2016年收支預(yù)算總表(經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)單位：元收入支出項(xiàng)目2016年預(yù)算項(xiàng)目2016年預(yù)算一、財(cái)政撥款708,585.96工資福利支出515,893.96經(jīng)費(fèi)撥款708,585.96商品和服務(wù)支出79,339.00納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113,353.00納入預(yù)算管理的政府性基金對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼上級(jí)專(zhuān)款債務(wù)還本及付息支出上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付基本建設(shè)支出二、專(zhuān)戶資金其他資本性支出財(cái)政專(zhuān)戶管理資金其他支出批準(zhǔn)留用的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)708,585.96本年支出合計(jì)708,585.96六、上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出七、附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支出八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)708,585.96支出總計(jì)708,585.962016年收入預(yù)算表表3單位：元總計(jì)財(cái)政撥款專(zhuān)戶資金事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算政府性基金安排的撥款合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)上級(jí)專(zhuān)款上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付財(cái)政專(zhuān)戶管理資金其他代管資金財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算外資金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)708,585.96708,585.96708,585.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表四2016年支出預(yù)算表單位：元科目編碼科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)708,585.96658,585.9650,000.00217金融支出708,585.96658,585.9650,000.0021701金融部門(mén)行政支出658,585.96658,585.960.002170101行政運(yùn)行658,585.96658,585.960.0021702金融部門(mén)監(jiān)管支出50,000.000.0050,000.002170299金融部門(mén)其他監(jiān)管支出50,000.000.0050,000.00表五2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位：元收入支出項(xiàng)目2016年預(yù)算項(xiàng)目2016年預(yù)算一、財(cái)政撥款708,585.96金融支出708,585.96經(jīng)費(fèi)撥款708,585.96金融部門(mén)行政支出658,585.96納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)行政運(yùn)行658,585.96納入預(yù)算管理的政府性基金金融部門(mén)監(jiān)管支出50,000.00上級(jí)專(zhuān)款金融部門(mén)其他監(jiān)管支出50,000.00上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付收入合計(jì)708,585.96支出合計(jì)708,585.96表六2016年一般公共預(yù)算支出表單位：元科目編碼科目總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)708,585.96658,585.9650,000.00217金融支出708,585.96658,585.9650,000.0021701金融部門(mén)行政支出658,585.96658,585.960.002170101行政運(yùn)行658,585.96658,585.960.0021702金融部門(mén)監(jiān)管支出50,000.000.0050,000.002170299金融部門(mén)其他監(jiān)管支出50,000.000.0050,000.00表七2016年政府性基金預(yù)算支出表單位：元科目編碼科目總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)000表八2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)2016年預(yù)算數(shù)金額其中：一般公共預(yù)算撥款安排合計(jì)708,585.96708,585.96（一）基本支出小計(jì)658,585.96658,585.961、工資福利支出515,893.96515,893.96基本工資162,216.00162,216.00津貼補(bǔ)貼217,620.00217,620.00社會(huì)保障繳費(fèi)120,007.96120,007.96其他工資福利支出16,050