電子公司環(huán)境體系管理程序文件模板

文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-1環(huán)境培訓(xùn)管理程序1.0目標(biāo)為建立和運行環(huán)境管理體系，應(yīng)對全員和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響工作人員進行培訓(xùn)，確保受培訓(xùn)人員能夠勝任所擔(dān)任工作。2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)和環(huán)境管理體系相關(guān)人員培訓(xùn)。3.0職責(zé)●ISO辦公室負責(zé)確定環(huán)境管理體系各類人員環(huán)境培訓(xùn)需求，并幫助人事科實施培訓(xùn)計劃；●人事科負責(zé)培訓(xùn)計劃制訂、管理、考評和實施工作；●各部門負責(zé)申報培訓(xùn)計劃并幫助人事科實施。4.0工作程序●培訓(xùn)內(nèi)容和需求確實定(1)對高層管理者應(yīng)進行中國、外環(huán)境發(fā)展趨勢，GB／T24000系列標(biāo)準(zhǔn)概況，法律、法規(guī)，環(huán)境管理體系發(fā)文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-2展背景及基礎(chǔ)內(nèi)容，企業(yè)建立環(huán)境管理體系意義和工作計劃，最高管理層在環(huán)境管理體系建立實施中職責(zé)、作用和要求培訓(xùn)。(2)對管理層關(guān)鍵針對生產(chǎn)、技術(shù)、環(huán)境保護、經(jīng)營等部門管理責(zé)任人，進行環(huán)境管理體系內(nèi)容，法律、法規(guī)，技術(shù)方法等方面培訓(xùn)，提升本身環(huán)境意識和管理能力，實現(xiàn)對環(huán)境行為連續(xù)改善。(3)對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響關(guān)鍵崗位人員進行培訓(xùn)時，應(yīng)使其明確自己職責(zé)及個人工作效果好壞對環(huán)境影響及對其進行本崗位相關(guān)程序文件、支持性文件及相關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求，使其含有一定工作能力和工作經(jīng)驗，確保其能夠勝任所擔(dān)任工作。(4)對體系內(nèi)其它職員應(yīng)進行環(huán)境管理體系通常知識普及宣傳，關(guān)鍵在于提高她們對發(fā)揮本身作用認識，經(jīng)過學(xué)習(xí)，提升其保護環(huán)境、連續(xù)改善自覺性、加深對環(huán)境管理體系ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)了解。(5)ISO辦公室依據(jù)環(huán)境保護法律、法規(guī)、關(guān)鍵環(huán)境原因及確定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)等來確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)崗位和人員?！衽嘤?xùn)計劃制訂(1)每十二個月年底ISO辦公室制訂培訓(xùn)需求，由人事科發(fā)放至各部門。(2)依據(jù)培訓(xùn)需求，ISO辦公室?guī)椭耸驴浦朴喥髽I(yè)年度總體培訓(xùn)計劃并幫助實施。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-3(3)依據(jù)培訓(xùn)需求及總體培訓(xùn)計劃，各部門制訂本部門下年度培訓(xùn)計劃并實施，報人事科立案?！衽嘤?xùn)實施(1)依據(jù)培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)人員進行講課，結(jié)束后進行對應(yīng)考評。(2)對于從事環(huán)境管理體系審核人員，依據(jù)認證相關(guān)要求由含有資格機構(gòu)進行培訓(xùn)。(3)對從事監(jiān)測、測量人員依據(jù)上級要求，請上級主管部門對其進行專門培訓(xùn)和資格考評。(4)對于從事通常工作人員，由ISO辦公室組員或本部門內(nèi)審員對其進行對應(yīng)培訓(xùn)。(5)培訓(xùn)除課堂教學(xué)外，還能夠采取本企業(yè)早會、宣傳欄和內(nèi)部刊物等形式在企業(yè)范圍內(nèi)進行教育。(6)新招收職員及轉(zhuǎn)崗人員必需經(jīng)過安全教育、環(huán)境保護知識教育和企業(yè)從業(yè)規(guī)則教育方可安排進入車間。環(huán)境保護教育由ISO辦公室和人事科共同負責(zé)，從業(yè)規(guī)則教育由人事科負責(zé)。(7)新職員及轉(zhuǎn)崗人員上崗后，本部門應(yīng)針對不一樣崗位立即進行對應(yīng)培訓(xùn)。(8)各部門內(nèi)部培訓(xùn)由各部門根據(jù)培訓(xùn)計劃組織實施。(9)在產(chǎn)品原料、工藝設(shè)備、產(chǎn)品要求變更或采取新工藝、新技術(shù)時，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)部門負責(zé)組織培訓(xùn)以確保操作人員立即適應(yīng)崗位操作要求，培訓(xùn)異常情況下應(yīng)變能力，減少污染事故發(fā)生。(10)當(dāng)相關(guān)方工作直接包含影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或企業(yè)形象文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-4時，應(yīng)在相關(guān)文件中要求其人員經(jīng)過培訓(xùn)內(nèi)容。(11)人事科組織培訓(xùn)及考評統(tǒng)計由人事科保留，由外部機構(gòu)進行培訓(xùn)及考評記錄由ISO辦公室保留，其它培訓(xùn)統(tǒng)計由培訓(xùn)部門保留?！衽嘤?xùn)檢驗及考評(1)人事科負責(zé)檢驗培訓(xùn)工作落實情況及培訓(xùn)效果考評工作。(2)人事科依據(jù)各部門培訓(xùn)計劃，每三個月檢驗一次培訓(xùn)情況，每六個月對培訓(xùn)效果進行一次考評。(3)對新職員及轉(zhuǎn)崗人員上崗后培訓(xùn)情況，人事科應(yīng)給督促、檢驗及考評。(4)關(guān)鍵環(huán)境原因崗位人員培訓(xùn)上崗后，人事科應(yīng)立即對其應(yīng)含有能力進行考評，確保其能夠勝任所擔(dān)任工作。(5)ISO辦公室負責(zé)編寫通常職員及關(guān)鍵環(huán)境原因崗位人員知識問答試卷，交由人事科保留。(6)考評能夠采取面談、現(xiàn)場操作、筆試等方法進行。5.0支持性文件●各類人員環(huán)境培訓(xùn)需求●企業(yè)部門不一樣層次人員環(huán)境管理體系文件掌握要求6.0相關(guān)統(tǒng)計文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-5●《培訓(xùn)申請表》●《培訓(xùn)計劃》●《培訓(xùn)統(tǒng)計》●《檢驗統(tǒng)計表》文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1.0目標(biāo)為了預(yù)防和降低環(huán)境污染事故發(fā)生，或在緊急情況發(fā)生時能得到立即處理，以減輕對環(huán)境造成污染和影響，特制訂本程序。2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)環(huán)境污染事故或緊急情況下應(yīng)急和響應(yīng)。3.0職責(zé)●總務(wù)部負責(zé)本企業(yè)潛在事故緊急情況處理監(jiān)督和管理?！窨倓?wù)部負責(zé)本企業(yè)環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)統(tǒng)一指揮調(diào)度?！窀鞑块T負責(zé)本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況確實定并進行控制，負責(zé)組織本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)和事故消除工作?！褡罡吖芾碚哓撠?zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和必需資源配置。4.0工作程序文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-7●可能發(fā)生緊急情況和潛在事故原因以下(1)成品倉庫、材料倉庫火災(zāi)；(2)油類化學(xué)物料泄漏；(3)意外停電；(4)油類化學(xué)品倉庫火災(zāi)；(5)意外工傷事故；(6)有毒有害工位勞動防護方面問題?！窨赡馨l(fā)生環(huán)境事故部位(1)成品倉庫、原材料倉庫、油類化學(xué)品倉庫；(2)生產(chǎn)車間、配電室、空壓機房?！駶撛诃h(huán)境事故預(yù)防(1)配置必需油類、化學(xué)品等防滲漏設(shè)施；(2)配置必需消防器材；(3)加強有毒有害工位勞動防護；(4)加強人員培訓(xùn)并成立企業(yè)義務(wù)消防隊及安全組織；(5)可行時應(yīng)進行事故演練訓(xùn)練。●應(yīng)急方法(1)當(dāng)油類化學(xué)物料泄漏時，應(yīng)立即采取方法，搜集漏出化學(xué)物料，避免污染；(2)當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時，應(yīng)立即采取有效方法滅火，當(dāng)火勢難于控制時，要匯報總務(wù)部，同時撥打“119”報警電話；(3)當(dāng)環(huán)境事故發(fā)生后，事故當(dāng)事人和發(fā)覺人要在最短時間內(nèi)向上級匯報；并采取一切方法預(yù)防事故擴大；(4)總務(wù)部接到匯報后應(yīng)立即通知義務(wù)消防隊員或安全文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-8組織組員，其組員接到通知后立即趕到現(xiàn)場?！癍h(huán)境污染事故處理(1)事故發(fā)生部門組織事故調(diào)查分析、做好統(tǒng)計，寫出事故及污染情況匯報總務(wù)部。(2)事故過后應(yīng)對程序文件預(yù)防方法適用性進行評價，必需時進行修改，文件修改按《文件和資料控制程序》進行。5.0支持性文件●《用電管理制度》●《防火安全管理要求》●《油類及化學(xué)品倉庫管理制度》●《化學(xué)品安全使用說明書(MSDS)》●《配電室管理規(guī)程》●《空壓機安全操作規(guī)程》6.0相關(guān)統(tǒng)計●《事故和緊急情況處理匯報》●《義務(wù)消防員名單》文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-9環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序1.0目標(biāo)建立并保持對企業(yè)所確定可能含有重大環(huán)境影響環(huán)境指標(biāo)參數(shù)進行例行監(jiān)測和測量，以判定和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合性，評價和法律、法規(guī)符合性，并為環(huán)境管理體系策劃、實施和改善提供依據(jù)。2.0適用范圍本程序用于環(huán)境管理體系運行過程多種指標(biāo)參數(shù)監(jiān)測和測量。3.0職責(zé)●為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，ISO辦公室要負責(zé)制訂其環(huán)境表現(xiàn)控制參數(shù)，并定時評價環(huán)境行為對法律法規(guī)符合情況。●和目標(biāo)和指標(biāo)相關(guān)各職能部門要親密配合?！窀鞑块T要對其監(jiān)測儀器、設(shè)備建立臺賬?！窨倓?wù)部及相關(guān)部門負責(zé)監(jiān)測和測量?！裆a(chǎn)技術(shù)科負責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備校準(zhǔn)、試驗工作監(jiān)督管理。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-104.0工作程序●監(jiān)測(1)污水生活污水由總務(wù)部委托環(huán)境保護監(jiān)測部門，每十二個月監(jiān)測一次，并做好統(tǒng)計。(2)廢氣焊接含鉛煙廢氣、貼片機溶劑揮發(fā)廢氣由總務(wù)部委托環(huán)境保護監(jiān)測部門每十二個月監(jiān)測一次，并做好統(tǒng)計。(3)噪聲由總務(wù)部委托環(huán)境保護監(jiān)測部門每十二個月測量一次廠界噪聲，并做好統(tǒng)計。●檢驗(1)各部門負責(zé)日常檢驗。(2)和企業(yè)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案相關(guān)部門負責(zé)跟蹤檢驗其實施完成情況。(3)ISO辦公室每三個月組織相關(guān)人員對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況進行檢驗，并判定和預(yù)定計劃一致性。●法律法規(guī)符合性評價ISO辦公室依據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)、定時檢驗結(jié)果及運行過程中統(tǒng)計每六個月進行一次匯總，以評價公司整體環(huán)境行為和法律法規(guī)符合性?！癜l(fā)覺不符合時，立即通報結(jié)果，并按《不符合、糾正和預(yù)防方法程序》尋求原因，采取有效糾正和預(yù)防方法。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-11●儀器校驗(1)生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)對本企業(yè)監(jiān)測儀器、儀表進行定時校準(zhǔn)和維護，建立臺賬并保留統(tǒng)計。(2)對于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進行校準(zhǔn)監(jiān)測和測量設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按要求期限送至有資格檢定單位進行檢定。5.0支持性文件●《廢水監(jiān)測匯報》●《廢氣監(jiān)測匯報》●《廠界噪聲監(jiān)測匯報》6.0相關(guān)統(tǒng)計●《監(jiān)測項目表》●《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案檢驗統(tǒng)計表》●《檢驗統(tǒng)計表》文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-12不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序1.0目標(biāo)要求調(diào)查和處理不符合職責(zé)和權(quán)限，采取合適糾正和預(yù)防方法預(yù)防不符合再次發(fā)生以及潛在不符合轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實不符合。2.0適用范圍本程序適適用于環(huán)境管理體系運行中發(fā)生不符合，和對環(huán)境表現(xiàn)方面不符合處理。3.0職責(zé)●ISO辦公室確保本程序?qū)嵤??！窀鞑块T經(jīng)理有責(zé)任針對本部門所發(fā)生不符合調(diào)查原因，采取對應(yīng)處理方法。●采購部及相關(guān)部門負責(zé)向供給商和承包方通報不符合并要求采取對應(yīng)糾正方法。●內(nèi)審員負責(zé)對內(nèi)審中發(fā)覺不符合提出糾正方法要求并跟蹤驗證。●企業(yè)全體職員有權(quán)匯報不符合，并落實糾正和預(yù)防方法。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-134.0工作程序●不符合包含環(huán)境行為不符正當(dāng)規(guī)要求和運行標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理體系不符累計劃安排等兩個方面，具體表現(xiàn)為：(1)超標(biāo)排放(事故性、偶發(fā)性)及違反法律和其它要求。(2)文件化EMS不符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)。(3)體系運行不符合方針、目標(biāo)、指標(biāo)和程序要求。(4)設(shè)施設(shè)備不滿足要求。(5)資源、人力不足等?！裨斐刹环辖?jīng)典原因有(1)信息交流渠道不暢。(2)缺乏對應(yīng)程序或程序有缺點。(3)設(shè)備故障或缺乏維護。(4)職員培訓(xùn)不足，缺乏資源保障。(5)對相關(guān)要求不了解或了解不充足。(6)違反程序要求和要求?！駪?yīng)充足利用發(fā)覺不符合渠道，如(1)內(nèi)審和管理評審。(2)監(jiān)測和測量。(3)職員提議。(4)相關(guān)方投訴。(5)其它渠道。對全部發(fā)覺不符合全部應(yīng)加以統(tǒng)計并采取對應(yīng)糾正和預(yù)防方法?！駥Πl(fā)覺不符合應(yīng)先采取處理方法(糾正)，處理存在問文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-14題，然后由職責(zé)部門分析原因，采取糾正和預(yù)防方法?！窦m正方法完成后，對應(yīng)處理匯報或統(tǒng)計交環(huán)境秘書處，秘書處對完成情況進行檢驗和評定，必需時組織相關(guān)部門對相關(guān)文件進行修訂，以反應(yīng)糾正和預(yù)防方法結(jié)果。文件修訂權(quán)限和措施按《文件控制程序》實施?！裨u定法律法規(guī)符合性和制訂審核計劃時，應(yīng)考慮先前發(fā)生不符合及所采取糾正和預(yù)防方法，以確保連續(xù)滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求。5.0支持性文件●《文件控制程序》6.0相關(guān)統(tǒng)計無文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-15噪聲控制程序1.0目標(biāo)經(jīng)過控制噪聲對環(huán)境污染，改善生產(chǎn)和生活環(huán)境，保護職員勞動健康，確保周圍居民正常生活。2.0適用范圍本程序適適用于企業(yè)內(nèi)全部產(chǎn)生噪聲污染生產(chǎn)作業(yè)場所。3.0職責(zé)●企業(yè)內(nèi)產(chǎn)生噪聲部門負責(zé)噪聲源控制并提出治理方案。●總務(wù)部負責(zé)企業(yè)噪聲污染防治和監(jiān)督管理工作。4.0工作程序●設(shè)備選購、安裝和降噪(1)生產(chǎn)技術(shù)科、總務(wù)部在確保質(zhì)量前提下，選購噪聲小生產(chǎn)設(shè)備及部件?！糧K)〗(2)生產(chǎn)技術(shù)科、總務(wù)部在設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收和投入運行等階段要認真調(diào)試，嚴格控制機械噪聲。文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-16(3)新、改、擴建建設(shè)項目，其環(huán)境影響匯報書要評價廠界噪聲影響、防治方法，項目投產(chǎn)或使用前，噪聲污染防治方法須經(jīng)環(huán)境保護部門驗收。(4)推廣和采取優(yōu)異技術(shù)和工藝，主動采取噪聲低環(huán)境保護設(shè)備，降低噪聲污染。●企業(yè)內(nèi)噪聲控制(1)產(chǎn)生噪聲部門在設(shè)備開啟時，要嚴格根據(jù)設(shè)備操作規(guī)范進行操作，預(yù)防操作不妥而產(chǎn)生噪聲。(2)設(shè)備要定時進行檢修、潤滑，做到油路、氣路、水路通暢，油標(biāo)醒目，油量充足，使機器能正常運轉(zhuǎn)，降低噪聲。(3)在設(shè)備運行過程中，相關(guān)人員要定時巡查，發(fā)覺設(shè)備運轉(zhuǎn)異常時，要查明原因，若確系設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)，要立即匯報并進行檢修。(4)對強噪聲源(如空壓機)和相關(guān)部門協(xié)商采取隔離方法以降低噪音。(5)企業(yè)內(nèi)產(chǎn)生噪聲部門要確保防治噪聲污染設(shè)施正確使用，如需要改造、拆除或閑置污染防治設(shè)施必需事先上報總務(wù)部。(6)在企業(yè)范圍內(nèi)行駛機動車輛嚴禁鳴喇叭，預(yù)防產(chǎn)生噪聲污染。(7)在企業(yè)范圍內(nèi)進行施工、維修或其它服務(wù)活動時，應(yīng)盡可能降低噪聲產(chǎn)生，如有強噪聲源，應(yīng)采取防治或隔離方法以降低噪音。(8)加強對職員環(huán)境意識培訓(xùn)，使其養(yǎng)成在日常生活、生文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-17產(chǎn)、活動或服務(wù)中輕拿輕放工作意識，杜絕野蠻操作，盡可能降低噪聲產(chǎn)生。●噪聲監(jiān)測和監(jiān)督檢驗(1)總務(wù)部每十二個月請環(huán)境監(jiān)測站進行一次環(huán)境噪聲監(jiān)測，并做好統(tǒng)計，若出現(xiàn)超標(biāo)，總務(wù)部要會同相關(guān)部門進行研究處理。(2)總務(wù)部對企業(yè)噪聲污染防治情況進行檢驗，對檢驗出問題按《不符合、糾正和預(yù)防方法程序》中要求進行，并做好統(tǒng)計。5.0支持性文件無6.0相關(guān)統(tǒng)計●《監(jiān)測項目表》●《環(huán)境監(jiān)測結(jié)果匯報》●《噪聲檢驗統(tǒng)計表》文件名電子企業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL002頁碼20-18環(huán)境法律法規(guī)識別獲取控制程序1.0目標(biāo)為確定本企業(yè)應(yīng)遵遵法律、法規(guī)及其它要求提供獲取路徑，并為體系運行提供依據(jù)，制訂本程序。2.0范圍本程序適適用于本企業(yè)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求獲取和確定其適用性工作。3.0職責(zé)