2017年度部門決算(公開草案)

PAGE11PAGE112017年度部門決算（公開草案）目錄第一部分2017年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十、政府采購情況表第二部分2017年度部門決算說明第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況第一部分2017年度部門決算報(bào)表

第二部分2017年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)北京市司法局是負(fù)責(zé)本市司法行政工作的市政府組成部門，其主要職責(zé)是：職能一：貫徹落實(shí)國家關(guān)于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定司法行政工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。職能二：制定本市法制宣傳教育工作規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市法制宣傳教育工作。職能三：指導(dǎo)、監(jiān)督本市律師工作、公證工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；研究律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展，并提出實(shí)施辦法；監(jiān)督管理法律援助工作。職能四：監(jiān)督管理在京設(shè)立的國(境)外律師事務(wù)所代表機(jī)構(gòu)。職能五：指導(dǎo)、監(jiān)督本市人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作。職能六：組織本市國家司法考試的考務(wù)工作。職能七：負(fù)責(zé)本市司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人登記管理工作。職能八：負(fù)責(zé)本市仲裁機(jī)構(gòu)登記管理工作。職能九：負(fù)責(zé)本市司法行政系統(tǒng)外事工作和對外宣傳、交流工作。職能十：負(fù)責(zé)本市司法行政隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作；負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理工作，指導(dǎo)警務(wù)督察和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。職能十一：承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。管理北京市監(jiān)獄管理局和北京市教育矯治局。部門決算單位構(gòu)成北京市司法局下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：北京市司法局本級(jí)，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會(huì)，屬全額撥款事業(yè)單位。二、2017年收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計(jì)16181.15萬元，其中：本年收入16577.65萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額9.94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-406.44萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入16244.68萬元，占本年收入的97.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入332.97萬元，占本年收入的2.01%。2017年度本年支出合計(jì)15454.01萬元，其中：基本支出10713.04萬元，占支出合計(jì)的69.32%；項(xiàng)目支出4740.97萬元，占支出合計(jì)的30.68%;上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。2017年結(jié)余分配4.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余722.29萬元。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15279.23萬元，主要用于以下方面：公共安全支出12663.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.88%；教育支出251.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1404.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出685.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.48%；其他支出272.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.79%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“公共安全支出”（204）2017年度決算12663.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加368.06萬元，增長2.99%。其中：“司法”（20406）支出2017年度決算12663.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加368.06萬元，增長2.99%。主要原因：落實(shí)中央政策調(diào)整人員工資，追加國家司法考試、律師協(xié)會(huì)懷柔培訓(xùn)基地電力搶修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2、“教育支出”（205）2017年度決算251.93萬元，比2017年年初預(yù)算減少71.78萬元，下降22.17%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（20508）2017年度決算251.93萬元，比2017年年初預(yù)算減少71.78萬元，下降22.17%。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定政策，壓縮部門培訓(xùn)支出。3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（208）2017年度決算1404.90萬元，比2017年年初預(yù)算減少100.17萬元，下降6.66%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”（20805）2017年度決算1377.85萬元，比2017年年初預(yù)算減少97.22萬元，下降6.59%。主要原因：離休人員去世，預(yù)算結(jié)余?！皳嵝簟保?0808）2017年度決算27.05萬元，與2017年年初預(yù)算減少2.95萬元，下降9.83%。主要原因：撫恤金發(fā)放減少，預(yù)算結(jié)余。4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（210）2017年度決算685.62萬元，與2017年年初預(yù)算減少67.99萬元，下降9.03%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（21011）2017年度決算685.62萬元，與2017年年初預(yù)算減少67.99萬元，下降9.03%。主要原因：在職人員變化，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。5、“其他支出”（229）2017年度決算272.79萬元，與2017年年初預(yù)算持平。四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明無此項(xiàng)支出。五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10610.61萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)183.29萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算276.56萬元減少93.27萬元。其中：1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)32.02萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)27.36萬元增加4.66萬元。主要原因：司法部年底臨時(shí)增加出訪任務(wù)，追加出訪費(fèi)預(yù)算；2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于參加中國法學(xué)會(huì)“完善司法責(zé)任制度”培訓(xùn)，參加市臺(tái)辦法律實(shí)務(wù)研討會(huì)，參加市政法委多元化解治理調(diào)研，參加司法部法律援助培訓(xùn)，參加司法部赴俄羅斯、蒙古出訪團(tuán)等方面，2017年組織因公出國（境）團(tuán)組5個(gè)、7人次，人均因公出國（境）費(fèi)用4.57萬元。2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.62萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于陜西、廣東、西藏、天津、上海、山西、湖北、新疆、安徽、內(nèi)蒙古等地的業(yè)務(wù)工作交流。公務(wù)接待17批次，公務(wù)接待141人次。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)149.65萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)247.58萬元減少97.93萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)95.78萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年購置（更新）5輛，車均購置費(fèi)19.16萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)53.87萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)151.80萬元減少97.93萬元，主要原因：落實(shí)中央和北京市要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11.03萬元，公務(wù)用車維修16.07萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.84萬元，公務(wù)用車其他支出8.93萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)46輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17萬元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1222.74萬元，比上年減少34.62萬元，減少原因：落實(shí)中央和北京市要求，壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。三、政府采購支出情況2017年北京市司法局政府采購支出總額1587.49萬元，其中：政府采購貨物支出262.72萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1324.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額1123.16萬元，占政府采購支出總額的84.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1123.16萬元，占政府采購支出總額的84.69%。四、國有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)總額29324.19萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）46輛，926.46萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況無相關(guān)收支情況。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。第四部分2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況北京市司法局對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目20個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.74%，涉及金額2572.37萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果為20個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分均在90分以上。普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，簡單程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，相關(guān)績效指標(biāo)較為清晰，任務(wù)完成質(zhì)量較好，具有時(shí)效性；評(píng)價(jià)程序規(guī)范，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系合理，對績效的反映全面準(zhǔn)確。通過項(xiàng)目實(shí)施，對司法行政工作的司法鑒定、普法宣傳、人民調(diào)解等業(yè)務(wù)有較好的推動(dòng)作用，社會(huì)效益較顯著。二、媒體社會(huì)宣傳項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（一）項(xiàng)目概況北京市司法局圍繞2017年全市重大中心工作，利用媒體強(qiáng)大的社會(huì)宣傳功能，開展法治宣傳，引導(dǎo)廣大市民關(guān)注法治、維護(hù)法治、踐行法治，增強(qiáng)全體市民自覺尊法、學(xué)法、守法、用法意識(shí)，以法治思維和法治方式加強(qiáng)城市治理，將法治宣傳教育主動(dòng)融入增強(qiáng)首都核心功能的大局，推進(jìn)和諧宜居之都建設(shè)。為全面貫徹落實(shí)《七五規(guī)劃》和《2017年北京市法宣工作要點(diǎn)》精神，北京市司法局利用媒體宣傳具有的可隨時(shí)確定主題、傳播速度快、形式豐富、受眾面廣等特點(diǎn)，高效、精準(zhǔn)開展法治宣傳教育工作，故申請?jiān)O(shè)立了媒體社會(huì)宣傳項(xiàng)目，以圍繞全市服務(wù)保障中心工作，充分發(fā)揮法治宣傳職能，增強(qiáng)全體市民尊法學(xué)法守法用法意識(shí)，用法治思維和法治方式加強(qiáng)城市治理，推進(jìn)和諧宜居之都建設(shè)。該項(xiàng)目主要內(nèi)容為：圍繞2017年全市重大中心工作，通過拍攝宣傳片、錄制公益廣告、制作宣傳海報(bào)、刊登報(bào)刊等形式，利用媒體的社會(huì)宣傳功能開展主題法治宣傳教育活動(dòng)。（二）評(píng)價(jià)結(jié)論通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分91.40分，項(xiàng)目綜合績效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)”，項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分，與部門職能、年度工作重點(diǎn)及現(xiàn)實(shí)需求相符。項(xiàng)目符合北京市財(cái)政支出項(xiàng)目申報(bào)要求及條件，且項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審程序符合財(cái)政部門及市司法局有關(guān)文件要求。項(xiàng)目調(diào)整手續(xù)完備,調(diào)整程序規(guī)范。項(xiàng)目資金使用及管理制度健全。項(xiàng)目資金及時(shí)、足額到位，資金使用及會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范，制度執(zhí)行控制措施較為有效。項(xiàng)目計(jì)劃制作的