2017年度部門決算表

第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表 公開01表公開部門：海原縣教育體育局（本級） 金額單位：元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款收入1247,617,637.75一、一般公共服務(wù)支出2840,000.00其中：政府性基金預(yù)算財政撥款23,550,000.00二、外交支出29二、上級補助收入3三、國防支出30三、事業(yè)收入4四、公共安全支出31四、經(jīng)營收入5五、教育支出32279,283,862.37五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出33六、其他收入74,983,235.74七、文化體育與傳媒支出349,900,000.008八、社會保障和就業(yè)支出359,019,304.409九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出363,897,093.1510十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出382,550,000.0012十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出46656,000.0020二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出48750,000.0022二十二、債務(wù)還本支出4923二十三、債務(wù)付息支出50本年收入合計24252,600,873.49本年支出合計51306,096,259.92用事業(yè)基金彌補收支差額25結(jié)余分配52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26174,631,133.36年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53121,135,746.93總計27427,232,006.85總計54427,232,006.85注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財決01表 收入決算表 公開02表公開部門：海原縣教育體育局（本級） 金額單位：元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計252,600,873.49247,617,637.754,983,235.74201一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.0020199其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.002019999其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.00205教育支出230,638,475.94225,655,240.204,983,235.7420501教育管理事務(wù)18,155,553.0513,172,317.314,983,235.742050101行政運行776,283.30776,283.302050199其他教育管理事務(wù)支出17,379,269.7512,396,034.014,983,235.7420502普通教育188,672,922.89188,672,922.892050201學(xué)前教育34,455,304.0034,455,304.002050202小學(xué)教育92,174,767.4392,174,767.432050203初中教育24,568,851.4624,568,851.462050204高中教育32,240,000.0032,240,000.002050299其他普通教育支出5,234,000.005,234,000.0020503職業(yè)教育16,170,000.0016,170,000.002050304職業(yè)高中教育15,750,000.0015,750,000.002050305高等職業(yè)教育420,000.00420,000.0020507特殊教育1,000,000.001,000,000.002050701特殊學(xué)校教育1,000,000.001,000,000.0020599其他教育支出6,640,000.006,640,000.002059999其他教育支出6,640,000.006,640,000.00207文化體育與傳媒支出4,800,000.004,800,000.0020703體育4,800,000.004,800,000.002070399其他體育支出4,800,000.004,800,000.00208社會保障和就業(yè)支出9,019,304.409,019,304.4020805行政事業(yè)單位離退休8,930,226.238,930,226.232080504未歸口管理的行政單位離退休159,212.00159,212.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8,771,014.238,771,014.2320827財政對其他社會保險基金的補助89,078.1789,078.172082702財政對工傷保險基金的補助52,606.3052,606.302082703財政對生育保險基金的補助36,471.8736,471.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,897,093.153,897,093.1521012財政對基本醫(yī)療保險基金的補助3,897,093.153,897,093.152101201財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助3,897,093.153,897,093.15212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,550,000.002,550,000.0021208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出2,550,000.002,550,000.002120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,550,000.002,550,000.00221住房保障支出656,000.00656,000.0022102住房改革支出656,000.00656,000.002210203購房補貼656,000.00656,000.00229其他支出1,000,000.001,000,000.0022960彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1,000,000.001,000,000.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出500,000.00500,000.002296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出500,000.00500,000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，數(shù)據(jù)取自財決03表支出決算表公開03表公開部門：海原縣教育體育局（本級） 金額單位：元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計306,096,259.9227,692,453.67278,403,806.25201一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.0020199其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.002019999其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.00205教育支出279,283,862.3714,080,056.12265,203,806.2520501教育管理事務(wù)17,630,406.1214,080,056.123,550,350.002050101行政運行776,283.30776,283.302050199其他教育管理事務(wù)支出16,854,122.8213,303,772.823,550,350.0020502普通教育240,433,456.25240,433,456.252050201學(xué)前教育37,843,804.0037,843,804.002050202小學(xué)教育60,000,767.4360,000,767.432050203初中教育32,550,609.8232,550,609.822050204高中教育9,027,800.009,027,800.002050299其他普通教育支出101,010,475.00101,010,475.0020503職業(yè)教育9,240,000.009,240,000.002050305高等職業(yè)教育420,000.00420,000.002050399其他職業(yè)教育支出8,820,000.008,820,000.0020507特殊教育2,800,000.002,800,000.002050701特殊學(xué)校教育2,800,000.002,800,000.0020509教育費附加安排的支出3,070,000.003,070,000.002050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)3,070,000.003,070,000.0020599其他教育支出6,110,000.006,110,000.002059999其他教育支出6,110,000.006,110,000.00207文化體育與傳媒支出9,900,000.009,900,000.0020703體育9,900,000.009,900,000.002070307體育場館5,000,000.005,000,000.002070308群眾體育100,000.00100,000.002070399其他體育支出4,800,000.004,800,000.00208社會保障和就業(yè)支出9,019,304.409,019,304.4020805行政事業(yè)單位離退休8,930,226.238,930,226.232080504未歸口管理的行政單位離退休159,212.00159,212.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8,771,014.238,771,014.2320827財政對其他社會保險基金的補助89,078.1789,078.172082702財政對工傷保險基金的補助52,606.3052,606.302082703財政對生育保險基金的補助36,471.8736,471.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,897,093.153,897,093.1521012財政對基本醫(yī)療保險基金的補助3,897,093.153,897,093.152101201財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助3,897,093.153,897,093.15212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,550,000.002,550,000.0021208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出2,550,000.002,550,000.002120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,550,000.002,550,000.00221住房保障支出656,000.00656,000.0022102住房改革支出656,000.00656,000.002210203購房補貼656,000.00656,000.00229其他支出750,000.00750,000.0022960彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出750,000.00750,000.002296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出750,000.00750,000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況，數(shù)據(jù)取自財決04表財政撥款收入支出決算總表 公開04表公開部門：海原縣教育體育局（本級） 金額單位：元收入支出項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1244,067,637.75一、一般公共服務(wù)支出2940,000.0040,000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款23,550,000.00二、外交支出303三、國防支出314四、公共安全支出325五、教育支出33272,625,773.56272,625,773.566六、科學(xué)技術(shù)支出347七、文化體育與傳媒支出354,900,000.004,900,000.008八、社會保障和就業(yè)支出369,019,304.409,019,304.409九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出373,897,093.153,897,093.1510十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出392,550,000.002,550,000.0012十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出47656,000.00656,000.0020二十、糧油物資儲備支出4821二十一、其他支出49750,000.00750,000.0022二十二、債務(wù)還本支出5023二十三、債務(wù)付息支出51本年收入合計24247,617,637.75本年支出合計52294,438,171.11291,138,171.113,300,000.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25167,431,133.36年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53120,610,600.00120,010,600.00600,000.00一、一般公共預(yù)算財政撥款26167,081,133.3654二、政府性基金預(yù)算財政撥款27350,000.0055合計28415,048,771.11合計56415,048,771.11411,148,771.113,900,000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財決01-1表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開05表公開部門：海原縣教育體育局（本級） 金額單位：元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123合計291,138,171.1126,784,714.86264,353,456.25201一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.0020199其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.002019999其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.00205教育支出272,625,773.5613,172,317.31259,453,456.2520501教育管理事務(wù)13,172,317.3113,172,317.312050101行政運行776,283.30776,283.302050199其他教育管理事務(wù)支出12,396,034.0112,396,034.0120502普通教育238,233,456.25238,233,456.252050201學(xué)前教育35,643,804.0035,643,804.002050202小學(xué)教育60,000,767.4360,000,767.432050203初中教育32,550,609.8232,550,609.822050204高中教育9,027,800.009,027,800.002050299其他普通教育支出101,010,475.00101,010,475.0020503職業(yè)教育9,240,000.009,240,000.002050304職業(yè)高中教育2050305高等職業(yè)教育420,000.00420,000.002050399其他職業(yè)教育支出8,820,000.008,820,000.0020507特殊教育2,800,000.002,800,000.002050701特殊學(xué)校教育2,800,000.002,800,000.0020509教育費附加安排的支出3,070,000.003,070,000.002050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)3,070,000.003,070,000.0020599其他教育支出6,110,000.006,110,000.002059999其他教育支出6,110,000.006,110,000.00207文化體育與傳媒支出4,900,000.004,900,000.0020703體育4,900,000.004,900,000.002070308群眾體育100,000.00100,000.002070399其他體育支出4,800,000.004,800,000.00208社會保障和就業(yè)支出9,019,304.409,019,304.4020805行政事業(yè)單位離退休8,930,226.238,930,226.232080504未歸口管理的行政單位離退休159,212.00159,212.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8,771,014.238,771,014.2320827財政對其他社會保險基金的補助89,078.1789,078.172082702財政對工傷保險基金的補助52,606.3052,606.302082703財政對生育保險基金的補助36,471.8736,471.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,897,093.153,897,093.1521012財政對基本醫(yī)療保險基金的補助3,897,093.153,897,093.152101201財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助3,897,093.153,897,093.15221住房保障支出656,000.00656,000.0022102住房改革支出656,000.00656,000.002210203購房補貼656,000.00656,000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況，數(shù)據(jù)取自財決07表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開06表公開部門：海原縣教育體育局（本級） 金額單位：元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出22,283,655.39302商品和服務(wù)支出1,858,510.00310其他資本性支出30101基本工資4,664,719.7130201辦公費216,609.5731001房屋建筑物購建30102津貼補貼815,324.0030202印刷費53,348.5031002辦公設(shè)備購置30103獎金1,100,000.0030203咨詢費31003專用設(shè)備購置30104其他社會保障繳費3,986,171.3230204手續(xù)費3,077.5031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補助費30205水費7,404.8031006大型修繕30107績效工資2,174,833.9430206電費24,966.3531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8,771,014.2330207郵電費100,465.5831008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費75,128.0031009土地補償30199其他工資福利支出771,592.1930209物業(yè)管理費31010安置補助303對個人和家庭的補助2,642,549.4730211差旅費468,820.0031011地上附著物和青苗補償30301離休費159,212.0030212因公出國（境）費用31012拆遷補償30302退休費30213維修(護)費48,055.0031013公務(wù)用車購置30303退職（役）費30214租賃費31019其他交通工具購置30304撫恤金30215會議費26,490.0031020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補助1,244,412.0030216培訓(xùn)費397,183.5031099其他資本性支出30306救濟費30217公務(wù)接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費30401企業(yè)政策性補貼30308助學(xué)金30224被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金30225專用燃料費30403財政貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務(wù)費84,245.1930499其他對企事業(yè)單位的補貼30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費307債務(wù)利息支出30312提租補貼30228工會經(jīng)費140,000.0030701國內(nèi)債務(wù)付息30313購房補貼656,000.0030229福利費87,000.0030707國外債務(wù)付息30314采暖補貼582,925.4730231公務(wù)用車運行維護費14,587.00399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補貼30239其他交通費用61,460.0039906贈與30399其他對個人和家庭的補助支出30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出49,669.01人員經(jīng)費合計24,926,204.86公用經(jīng)費合計1,858,510.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況，按經(jīng)濟分類填列到款級科目，數(shù)據(jù)取自財決08-1表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開07表公開部門：海原縣教育體育局（本級）