2015年度鹽都區(qū)區(qū)直部門(mén)決算公開(kāi)模板-鹽城市第三人民醫(yī)院

2015年度鹽城市第三人民醫(yī)院決算公開(kāi)目錄第一部分單位概況一、主要職能二、決算單位構(gòu)成情況三、2015年度主要工作完成情況第二部分鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算表六、財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表十二、政府采購(gòu)支出決算表第三部分鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分名稱解釋，第一部分單位概況一、單位主要職能鹽城市第三人民醫(yī)院是鹽都區(qū)唯一駐城醫(yī)院,也是鹽城市區(qū)兩家三級(jí)綜合醫(yī)院之一,承擔(dān)著市區(qū)及周邊地區(qū)近500萬(wàn)人口的醫(yī)療救治及健康服務(wù)工作,多年來(lái)醫(yī)院秉承讓患者滿意、讓社會(huì)滿意的服務(wù)宗旨，在技術(shù)上力求精湛、在服務(wù)上要求優(yōu)質(zhì)，在鹽城地區(qū)的醫(yī)療市場(chǎng)上發(fā)揮了不可或缺的作用。二、單位構(gòu)成情況醫(yī)院由南北兩個(gè)院區(qū)組成，南院位于新城區(qū)中心，北院在舊城區(qū)中心，優(yōu)越的地理位置、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，優(yōu)秀的人員配備、優(yōu)美的環(huán)境設(shè)施，給醫(yī)院的進(jìn)步和發(fā)展提供了最佳的保障，醫(yī)院現(xiàn)有1848名員工，開(kāi)放1600張床位，開(kāi)設(shè)四十多個(gè)臨床科室，十多個(gè)醫(yī)技科室，近年已有5個(gè)科室獲評(píng)省級(jí)重點(diǎn)專科，醫(yī)院的整體配備構(gòu)成正在由全面綜合向精湛?jī)?yōu)越發(fā)展。三、2015年度主要工作完成情況2015年度全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入9.5億余元，門(mén)診總診療人次85萬(wàn)多人次，收治住院病人6.1萬(wàn)多人次，醫(yī)院的各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均比上年度有了較大幅度的提升。第二部分鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度部門(mén)決算表具體公開(kāi)表樣附后第三部分鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度收入、支出總計(jì)各97158.29萬(wàn)元、93174.99萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加9346.43萬(wàn)元、10865.33萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)10.64%、13.20%。其中：（一）收入總計(jì)97158.29萬(wàn)元。包括：1、上級(jí)補(bǔ)助收入1674.94萬(wàn)元，為鹽城市第三人民醫(yī)院收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加1216.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)265.71%。主要原因是收到專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1227.24萬(wàn)元。2、事業(yè)收入95483.35萬(wàn)元，為鹽城市第三人民醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加8129.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.31%。主要原因是正常業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.2萬(wàn)元，主要為鹽城市第三人民醫(yī)院上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的節(jié)能經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等資金。（二）支出總計(jì)93174.99萬(wàn)元。包括：1．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出93174.99萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及物資支出。與上年相比增加10865.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）13.20%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。3．結(jié)余分配2921萬(wàn)元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是鹽城市第三人民醫(yī)院對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比減少2581.71萬(wàn)元，減少46.92%。主要原因是收支結(jié)余下降。4。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1100萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為鹽城市第三人民醫(yī)院本年度（或以前年度）預(yù)算安排的全科醫(yī)生培訓(xùn)樓等項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說(shuō)明鹽城市第三人民醫(yī)院本年收入合計(jì)97158.29萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入1674.94萬(wàn)元，占1.72%；事業(yè)收入95483.35萬(wàn)元，占98.28%。三、支出決算情況說(shuō)明鹽城市第三人民醫(yī)院本年支出合計(jì)93174.99萬(wàn)元，其中：基本支出93174.29萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.7萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度財(cái)政撥款收入、支出總決算各0萬(wàn)元和0.7萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加0萬(wàn)元和0.2萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)0%和40%。主要原因是醫(yī)療減免補(bǔ)助支出。五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鹽城市第三人民醫(yī)院2015年財(cái)政撥款支出0.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）40%。主要原因是醫(yī)療減免補(bǔ)助支出。鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是醫(yī)療減免補(bǔ)助支出未作預(yù)算。（一）一般公共服務(wù)（類）1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因醫(yī)療減免補(bǔ)助支出未作預(yù)算。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。鹽城市第三人民醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.7萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）40%。主要原因是醫(yī)療減免補(bǔ)助支出。鹽城市第三人民醫(yī)院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算的主要原因是醫(yī)療減免補(bǔ)助支出未作預(yù)算。七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備20臺(tái)（套）。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。如……(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。如……(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如……(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。如……(可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。如……（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）（各部門(mén)應(yīng)對(duì)“公開(kāi)05表財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目，并對(duì)照《2015年政府收支分類科目》（財(cái)預(yù)[2014]266號(hào)）支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋）十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。如……（可結(jié)合實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。如……（可結(jié)合實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待