血庫(kù)庫(kù)存管理制度（五篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)血庫(kù)庫(kù)存管理制度庫(kù)存商品管理制度為確保公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任，加強(qiáng)商品安全，防止商品損失，特制定如下制度：◆庫(kù)存商品管理范圍：包含存放在倉(cāng)庫(kù)辦公用品、產(chǎn)成品、門(mén)店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無(wú)實(shí)物但商品所有權(quán)屬于公司的商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫(kù)尚未運(yùn)輸?shù)纳唐?，顧客已交款尚未提貨或送貨商品、寄放商品等有?shí)物但所有權(quán)不屬于公司的商品。◆庫(kù)房保密制度1、庫(kù)房未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無(wú)關(guān)人員不得擅自進(jìn)出；2、庫(kù)房管理人員必須對(duì)核算軟件加設(shè)____；3、庫(kù)存商品的成本價(jià)格、供應(yīng)商信息、貨品銷(xiāo)售等情況必須保密，不得隨意泄露。◆庫(kù)存商品管理的要求：1、凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有固定資產(chǎn)（如電腦、汽車(chē)、摩托車(chē)等價(jià)值在____元人民幣以上實(shí)物視為固定資產(chǎn)）建立倉(cāng)庫(kù)卡片帳，落實(shí)使用情況，責(zé)任人，并且分部門(mén)核算。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)資產(chǎn)的進(jìn)出認(rèn)真登記，以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)的變化情況。2、對(duì)商品采購(gòu)必須由申請(qǐng)人填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，由董事長(zhǎng)審批、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。3、凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有商品進(jìn)出必須認(rèn)真登記，入庫(kù)需要按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量填寫(xiě)出入庫(kù)單據(jù)，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。入庫(kù)時(shí)，如有不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。入第1頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度庫(kù)后，要及時(shí)按照同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)疊放，方便查找。4、相關(guān)部門(mén)領(lǐng)出商品、辦公用品等需要按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)領(lǐng)料單，并由經(jīng)辦人、庫(kù)房管理人員簽字。倉(cāng)庫(kù)管理人員必須登記以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)的變化情況。5、賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售按照自身判斷，可以上調(diào)走勢(shì)較好的商品，并填寫(xiě)申領(lǐng)單，由申領(lǐng)人、財(cái)務(wù)、賣(mài)場(chǎng)主管簽字。申領(lǐng)人要保管好領(lǐng)用商品，如出現(xiàn)損失，由申領(lǐng)人按售價(jià)賠償。6、凡我公司作為促銷(xiāo)送給顧客的贈(zèng)品，一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理，倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店視同商品進(jìn)行保管，承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈(zèng)品。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，贈(zèng)品單獨(dú)編制盤(pán)點(diǎn)表，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開(kāi)除處分。7、倉(cāng)庫(kù)所有的貨物出入庫(kù)必須有單據(jù)支持，倉(cāng)管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)帳，如特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成◆盤(pán)點(diǎn)核查制度1、帳物核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷(xiāo)存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)責(zé)任人，并提出整改措施。重大問(wèn)題、異常問(wèn)題以書(shū)面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、賣(mài)場(chǎng)各柜臺(tái)銷(xiāo)售、區(qū)域負(fù)責(zé)人，要求每天進(jìn)行實(shí)物件數(shù)的盤(pán)存，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人員進(jìn)行簽字；3、賣(mài)場(chǎng)人員盤(pán)點(diǎn)后需和庫(kù)房管理人員進(jìn)行領(lǐng)用核對(duì)，如出現(xiàn)賣(mài)場(chǎng)實(shí)物短第2頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度缺，由賣(mài)場(chǎng)主管賠付貨品成本的____%，當(dāng)天所有當(dāng)班人員承擔(dān)____%。如盤(pán)盈存貨，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)查出問(wèn)題所在。如找不到原因，由領(lǐng)導(dǎo)簽字按照同類(lèi)成本實(shí)際入賬。4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門(mén)、任何人員無(wú)權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門(mén)或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門(mén)、任何人無(wú)權(quán)私自將公司有問(wèn)題商品變____置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，對(duì)直接經(jīng)辦人給予開(kāi)除處分，直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。如需處置相關(guān)資產(chǎn)、產(chǎn)品并填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、庫(kù)管簽字后存檔。5、全面盤(pán)點(diǎn)：按公司要求，倉(cāng)庫(kù)要每月進(jìn)行全面商品盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)采用見(jiàn)物盤(pán)物方式，盤(pán)點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤(pán)點(diǎn)制度執(zhí)行。◆庫(kù)房?jī)r(jià)簽及條碼管理1、庫(kù)房管理人員如需調(diào)整商品價(jià)格，填寫(xiě)商品調(diào)價(jià)申請(qǐng)單，要及時(shí)錄入電腦，保持一致性。2、庫(kù)房管理人員要隨時(shí)更新條碼價(jià)格，做到掃碼價(jià)格和現(xiàn)有售價(jià)一致；3、條碼上面人民幣金額與美元等外幣換算金額必須一致，如出現(xiàn)差錯(cuò)由相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任?！魩?kù)房對(duì)供應(yīng)商貨款統(tǒng)計(jì)、支付1、庫(kù)管人員要每天統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款、實(shí)付賬款、未付賬款數(shù)量，并填制報(bào)表簽字后交由財(cái)務(wù)審核。2、支付供應(yīng)商貨款時(shí)，應(yīng)有庫(kù)管人員填制付款通知單，并附上相應(yīng)單據(jù)，第3頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字?！魩?kù)房負(fù)責(zé)人交接管理凡倉(cāng)庫(kù)或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng)，人力資源部必須在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該部門(mén)負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤(pán)，交接雙方必須在盤(pán)點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤(pán)點(diǎn)完畢，由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù)，如果有差錯(cuò)，由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí)，如有損失，由其承擔(dān)。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)?！羯唐凡铄e(cuò)和損失處理1、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作，如因工作不認(rèn)真、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品短少損失，一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān)，倉(cāng)庫(kù)直接上級(jí)負(fù)責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任，并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。如違法違章，導(dǎo)致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。2、盤(pán)盈存貨按照同類(lèi)存貨的實(shí)際成本作價(jià)入帳◆庫(kù)存商品結(jié)構(gòu)管理凡公司庫(kù)存商品均是公司流動(dòng)資產(chǎn)，占用公司的流動(dòng)資金，庫(kù)存商品的結(jié)構(gòu)合理與否，適銷(xiāo)率的高低均直接影響到公司存貨及庫(kù)存的周轉(zhuǎn)速度，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，各相關(guān)部門(mén)包含銷(xiāo)售部及相關(guān)部門(mén)必須緊密配合，及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的庫(kù)存問(wèn)題。附則：9.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第4頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度9.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。9.3本制度經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。本制度從開(kāi)始執(zhí)行第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)部年月日血庫(kù)庫(kù)存管理制度（二）一、血液預(yù)訂管理1.根據(jù)本院臨床用血需求向本溪市中心血站上報(bào)用血需求計(jì)劃，同時(shí)安排專(zhuān)職取血人員到血站領(lǐng)取血液。2.我院需特殊稀有血型血液時(shí)，應(yīng)提前三天預(yù)約，并負(fù)責(zé)向臨床醫(yī)生做好解釋工作，與本溪市中心血站積極溝通，確認(rèn)取血時(shí)間。二、血液接收核對(duì)、入庫(kù)、貯存管理1.全血、血液成分入庫(kù)前要認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。內(nèi)容。運(yùn)輸條件、物理外觀、包裝是否合格，血袋是否有破損，標(biāo)簽字跡是否清晰、內(nèi)容是否完整。標(biāo)簽上標(biāo)明供血機(jī)構(gòu)名稱(chēng)及許可證號(hào)、供血者條形碼編號(hào)、血型、品種、血量、采血日期、成分制備日期、效期、儲(chǔ)存條件等。2.進(jìn)入輸血科（血庫(kù)）的血液及成分，必須入庫(kù)登記。登記內(nèi)容：獻(xiàn)血者條形碼編號(hào)、血型、品種、血量、采血日期、效期、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)人、移交人等。3.全血、成分血按a、b、o、ab血型分類(lèi)儲(chǔ)存于血庫(kù)專(zhuān)用冰箱或?qū)Ｓ帽癫煌瑢觾?nèi)，標(biāo)識(shí)明顯。不同日期的血液依先后次序存放，整齊排列，不能倒置，以便發(fā)血時(shí)觀察紅細(xì)胞和血漿層界面。4.紅細(xì)胞類(lèi)制品2-60c保存，血漿和冷沉淀-20℃以下保存，血小板20-240c振蕩暫存。5.當(dāng)儲(chǔ)血冰箱的溫度自動(dòng)控制報(bào)警裝置發(fā)出報(bào)警信號(hào)時(shí)，要立即檢查原因，及時(shí)解決并記錄，每天定時(shí)作冰箱溫度記錄。6.各類(lèi)血液及成分嚴(yán)格按照規(guī)定儲(chǔ)存期限保存，過(guò)期血一律不得用于臨床，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢血的報(bào)批手續(xù)，并作好相關(guān)記錄。7.根據(jù)臨床和庫(kù)存需要，每天作好用血計(jì)劃和預(yù)約血液工作，節(jié)約血液，避免浪費(fèi)。8.每天下班前，做好血液交接工作，核對(duì)實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、記錄數(shù)量、電腦儲(chǔ)存數(shù)量三者是否一致，作好交接記錄，每月盤(pán)存庫(kù)存血液一次。9.儲(chǔ)血冰箱內(nèi)嚴(yán)禁存放其它物品，冰箱每周消毒一次，冰箱消毒效果監(jiān)測(cè)每月一次，菌落數(shù)＜80cfu/____min或＜200cfu/m3（培養(yǎng)皿____mm細(xì)菌培養(yǎng)），無(wú)霉菌生長(zhǎng)。10.必須隨時(shí)儲(chǔ)存足量的a、b、o、ab型血液，不能空庫(kù)和缺型，隨時(shí)保證臨床用血需要。11.做好儲(chǔ)血室內(nèi)的物表、地表、空氣消毒工作，并作好記錄。12.做好報(bào)廢血液和醫(yī)療廢物的處理工作。13.妥善保存血液出入庫(kù)記錄及資料，每年上交檔案室保存至少十年。三、領(lǐng)血、發(fā)血出庫(kù)管理1.從血站領(lǐng)取血液時(shí)，派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員持取血證領(lǐng)取。2.從輸血科（血庫(kù)）領(lǐng)取血液，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的醫(yī)護(hù)人員持取血單領(lǐng)取。3.輸血科（血庫(kù)）有專(zhuān)人負(fù)責(zé)發(fā)血或誰(shuí)配血誰(shuí)發(fā)血，禁止非專(zhuān)業(yè)人員發(fā)血。4.取血與發(fā)血的雙方必須共同查對(duì)受血者姓名、性別、年齡、住院號(hào)、病區(qū)、床號(hào)、血型，獻(xiàn)血者條形碼號(hào)、血型、血量、品種、配血結(jié)果、有效期、失效期及血液的外觀質(zhì)量等，準(zhǔn)確無(wú)誤后，雙方簽字發(fā)血。5.凡有下列情況之一者，一律不得發(fā)血：（1）標(biāo)簽破損、字跡不清；（2）血液中有明顯血凝塊；（3）血袋有破損、漏血；（4）血漿呈乳糜狀（暗灰色）或紅色（溶血）；（5）血漿中有大量氣泡、絮狀物或粗大顆粒；（6）未搖動(dòng)時(shí)血漿層與紅細(xì)胞的界面不清或交界面上有溶血；（7）紅細(xì)胞層呈紫色；（8）過(guò)期或其它需要查證的情況。6.配血結(jié)果未出來(lái)前或配血結(jié)果有疑問(wèn)時(shí)嚴(yán)禁發(fā)血。血液發(fā)出后，受血者和供血者血樣于2-6℃冰箱保存至少7d。7.血液發(fā)出后不得退回輸血科（血庫(kù)），醫(yī)護(hù)人員取血時(shí)，一次只能領(lǐng)取一位受血者的血液，決不允許一人同時(shí)領(lǐng)取幾位受血者的血液。8.輸血后的血袋應(yīng)交回輸血科2-6℃保存至少1d。四、血液庫(kù)存預(yù)警管理1.血液庫(kù)存預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)臨床用血情況以及緊急用血時(shí)對(duì)血液制品的選擇性，我院對(duì)輸血科的血液庫(kù)存儲(chǔ)備制定了明確標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)庫(kù)存低于以下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，啟動(dòng)預(yù)警程序（1）a型、b型、o型紅細(xì)胞全液儲(chǔ)備量為各____個(gè)單位（2）a型、b型血漿儲(chǔ)備量為各____毫升2.用血儲(chǔ)備計(jì)劃具體措施（1）當(dāng)用血儲(chǔ)備低于以上預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)按照用血儲(chǔ)備協(xié)議補(bǔ)充血庫(kù)儲(chǔ)存。（2）輸血科每周對(duì)用血申請(qǐng)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)用血申請(qǐng)發(fā)生偏型時(shí)通知本溪市中心血站相關(guān)部門(mén)，以便其采取相應(yīng)措施，確保臨床用血來(lái)源充足。血庫(kù)庫(kù)存管理制度（三）庫(kù)存商品管理制度簽發(fā)人：為確保公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任，加強(qiáng)商品安全，防止商品損失，特制定如下制度：◆庫(kù)存商品管理范圍：包含存放在倉(cāng)庫(kù)原材料、產(chǎn)成品、半成品、五金材料及輔助材料、門(mén)店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無(wú)實(shí)物但商品所有權(quán)屬于公司的藍(lán)字未達(dá)帳商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫(kù)尚未運(yùn)輸?shù)纳唐?，顧客已交款尚未提貨或送貨商品、寄放商品等有?shí)物但所有權(quán)不屬于公司的紅字未達(dá)帳商品。◆庫(kù)存商品管理的要求：1、庫(kù)存商品是公司重要的流動(dòng)資產(chǎn)，各部門(mén)各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格遵守商品進(jìn)銷(xiāo)存的所有業(yè)務(wù)流程和《商品驗(yàn)收入庫(kù)和退廠制度》、《盤(pán)點(diǎn)制度》等相關(guān)制度，凡涉及庫(kù)存流轉(zhuǎn)的所有單據(jù)必須按《商品驗(yàn)收入庫(kù)和退廠制度》的要求簽名和蓋章。同時(shí)必須確保單據(jù)流（信息流）和物流同步，讓信息系統(tǒng)反映的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)工作的順利開(kāi)展。如發(fā)現(xiàn)信息流和物流不同步，導(dǎo)致盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)、商品短少，與供應(yīng)商帳務(wù)不符，除全額賠償損失外，根據(jù)情況，對(duì)直接經(jīng)辦人和直接上級(jí)給予相應(yīng)處分。2、凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有商品（包括暫存商品）建立倉(cāng)庫(kù)卡片帳，倉(cāng)庫(kù)保管員第1頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度對(duì)商品的進(jìn)出認(rèn)真登記，以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的變化情況。3、凡我公司作為促銷(xiāo)送給顧客的贈(zèng)品，一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理，倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店視同商品進(jìn)行保管，承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈(zèng)品。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，贈(zèng)品單獨(dú)編制盤(pán)點(diǎn)表，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開(kāi)除處分。4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門(mén)、任何人員無(wú)權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門(mén)或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門(mén)、任何人無(wú)權(quán)私自將公司有問(wèn)題商品變____置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，對(duì)直接經(jīng)辦人給予開(kāi)除處分，直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。5、倉(cāng)庫(kù)存放的商品應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，設(shè)置卡片帳。入庫(kù)時(shí)按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量，如有質(zhì)量要求，應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收貨物質(zhì)量，對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理，出庫(kù)時(shí)按領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。6、倉(cāng)管員必須建立倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)帳，要求對(duì)所有商品入庫(kù)出庫(kù)的品名、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及時(shí)登記明細(xì)帳，以方便查詢(xún)和核對(duì)。7、倉(cāng)庫(kù)所有的貨物出入庫(kù)必須有單據(jù)支持，倉(cāng)管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)帳，如特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成8、盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店要認(rèn)真清理各類(lèi)在途單據(jù)，確保單據(jù)流和物流同步，帳帳相符，帳物相符。第2頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度◆對(duì)帳管理1、帳物核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷(xiāo)存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)責(zé)任人，并提出整改措施。重大問(wèn)題、異常問(wèn)題以書(shū)面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、全面盤(pán)點(diǎn)：按公司要求，倉(cāng)庫(kù)要每月（或每季度）進(jìn)行全面商品盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)采用見(jiàn)物盤(pán)物方式，盤(pán)點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤(pán)點(diǎn)制度執(zhí)行?！魧?shí)物負(fù)責(zé)人交接管理凡倉(cāng)庫(kù)或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng)，人力資源部必須在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該部門(mén)負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤(pán)，交接雙方必須在盤(pán)點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤(pán)點(diǎn)完畢，由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù)，如果有差錯(cuò)，由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí)，如有損失，由其承擔(dān)。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)?！羯唐凡铄e(cuò)和損失處理倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作，如因工作不認(rèn)真、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品短少損失，一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān)，倉(cāng)庫(kù)直接上級(jí)負(fù)責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任，并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。如違法違章，導(dǎo)致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任?！魩?kù)存商品結(jié)構(gòu)管理凡公司庫(kù)存商品均是公司流動(dòng)資產(chǎn)，占用公司的流動(dòng)資金，庫(kù)存商品的結(jié)構(gòu)第3頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度合理與否，適銷(xiāo)率的高低均直接影響到公司存貨及庫(kù)存的周轉(zhuǎn)速度，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，各相關(guān)部門(mén)包含銷(xiāo)售部?jī)?chǔ)運(yùn)部及相關(guān)部門(mén)必須緊密配合，及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的庫(kù)存問(wèn)題。本制度從開(kāi)始執(zhí)行，第4頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)部____年____月血庫(kù)庫(kù)存管理制度（四）大量輸血申請(qǐng)和審批制度1、嚴(yán)格控制____毫升以下的輸血申請(qǐng)，失血量600毫升以下原則上不輸血，確因病情需要須經(jīng)科主任及醫(yī)務(wù)部批準(zhǔn)后方可輸成分血。2、患者的血紅蛋白低于80g/l以下、血細(xì)胞壓積低于____％以下才可以考慮輸血。申請(qǐng)量在____毫升－____毫升，由經(jīng)治副主任醫(yī)師或主治醫(yī)師簽字；紅細(xì)胞懸液大于10單位，全血大于____毫升，須經(jīng)輸血科醫(yī)生會(huì)診，由輸血科主任簽字后報(bào)醫(yī)務(wù)部批準(zhǔn)。3、急救輸血（大量失血、急性創(chuàng)傷、換血）：紅細(xì)胞懸液大于5單位，全血大于____毫升，由申請(qǐng)科室的科主任或副主任簽字后，送輸血科配血取血。4、緊急情況下需大量輸血時(shí)，因需要爭(zhēng)取時(shí)間搶救患者生命，可口頭或電話(huà)向輸血科主任或醫(yī)務(wù)部申請(qǐng)大量用血（紅細(xì)胞懸液大于10單位，全血大于____毫升），事后要補(bǔ)辦大量用血申請(qǐng)審批手續(xù)。5、大手術(shù)、器官移植及體外循環(huán)等治療需輸全血時(shí)，須經(jīng)輸血科醫(yī)生會(huì)診，由輸血科主任簽字后報(bào)醫(yī)務(wù)部批準(zhǔn)。全州縣人民醫(yī)院輸血管理委員會(huì)一、功能客觀分析醫(yī)院用血或各種血液成分的情況。指導(dǎo)臨床各種血液或血液成分的輸注治療，提高臨床用血的療效，保證臨床用血的質(zhì)量。二、____形式醫(yī)院輸血管理委員會(huì)是由醫(yī)院相關(guān)專(zhuān)家組成，負(fù)責(zé)臨床技術(shù)工作的管理監(jiān)控____工作。二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院設(shè)立輸血管理委員會(huì)，一級(jí)醫(yī)院設(shè)立輸血管理領(lǐng)導(dǎo)小組。三、人員配置醫(yī)療副院長(zhǎng)任主任委員，委員視醫(yī)院規(guī)模而定，一般建議為5－____人，由醫(yī)務(wù)科科長(zhǎng)、輸血科主任、檢驗(yàn)科主任、血液科主任、內(nèi)科主任、外科主任、婦產(chǎn)科主任、兒科主任、護(hù)理部主任等兼任。四、職責(zé)負(fù)責(zé)臨床輸血的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理、療效、質(zhì)量評(píng)估，確保輸血安全、合理、有效。1.制定院內(nèi)各種血液成分與安全輸血的醫(yī)療政策。2.評(píng)估輸血治療效果。3.協(xié)調(diào)輸血科與各科室有關(guān)輸血工作事宜。____分析、評(píng)估輸血不良反應(yīng)和輸血后傳染病發(fā)生原因。5.定期____分析，評(píng)估特殊輸血病例或不合理輸血病例。6.____專(zhuān)家對(duì)重大輸血差錯(cuò)、事故進(jìn)行鑒定，并向醫(yī)院提交總結(jié)性報(bào)告和結(jié)論。7.監(jiān)督輸血科的日常業(yè)務(wù)工作，促進(jìn)輸血新技術(shù)的推廣和運(yùn)用。8.向醫(yī)院提交年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告，并提出合理性建議。五、輸血管理委員會(huì)構(gòu)成主任：王忠云副主任：張繼亮成員：陳波唐專(zhuān)紅李水冰蔣春英唐靈芝蔣欽躍蔣青松辦公室設(shè)在醫(yī)務(wù)科，由醫(yī)務(wù)科處理日常事務(wù)。職責(zé)：1、指導(dǎo)、督查臨床科室的合理用血；2、解決臨床用血過(guò)程存在的具體問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)對(duì)全員進(jìn)行輸血知識(shí)及相關(guān)法規(guī)的培訓(xùn)，促進(jìn)規(guī)范輸血。全州縣人民醫(yī)院輸血委員會(huì)工作制度1、醫(yī)院輸血委員會(huì)應(yīng)明確職責(zé)，以監(jiān)測(cè)和檢查全院的臨床輸血實(shí)踐。2、各委員應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度為醫(yī)院的輸血技術(shù)水平的提高做出貢獻(xiàn).3、醫(yī)院輸血委員會(huì)由醫(yī)院相關(guān)專(zhuān)家組成，是多學(xué)科，具有權(quán)威性，應(yīng)確定和輸血有關(guān)的醫(yī)院政策和解決所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。4、醫(yī)院輸血委員會(huì)每年至少應(yīng)召開(kāi)____次全體會(huì)議，作好階段性總結(jié)、年度工作總結(jié)以及次年醫(yī)院輸血工作計(jì)劃.。由輸血委員會(huì)秘書(shū)做好書(shū)面報(bào)告，并提交醫(yī)院。5、制定并適時(shí)修改醫(yī)院臨床輸血指南，確立實(shí)施方案。6、實(shí)施臨床用血教育培訓(xùn)，包括對(duì)輸血科技