SHE管理體系清單

/SHE管理體系清單要素名稱責(zé)任部門相關(guān)聯(lián)部門工作清單備注管理、領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任（1.1）SHE管理部SHE管理部1、安全生產(chǎn)方針和政策（套藍星的）；2、年度安全生產(chǎn)目標；目標告知和簽訂；年度安全工作計劃；安全生產(chǎn)目標責(zé)任書；3、考核與獎懲記錄；4、安全生產(chǎn)標準化實施方案；5、安全文化建設(shè)計劃或方案；6、組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的記錄；7、安全承諾書；安全生產(chǎn)標準化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源配備文件與使用記錄；8、會議紀要；SHE安委會、SHE例會、安全活動；9、安委會安全職責(zé)；10、安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全管理人員配備文件2%；注冊安全工程師配備或委托文件，3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；學(xué)歷、工作經(jīng)歷；11、管理部門設(shè)置文件；治安保衛(wèi)部門設(shè)置與專職治安保衛(wèi)人員配置文件；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)；12、安全檢查計劃（年、月、周、專項）；13、各種安全檢查表（綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表）；14、安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄；檢查表評審修訂記錄；15、安全檢查臺賬；檢查考核記錄；檢查問題整改記錄；保存檢查、整改和驗證等相關(guān)記錄；16、考核記錄安全活動計劃；管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄；企業(yè)負責(zé)人、基層單位負責(zé)人與管理人員按規(guī)定參加安全活動并簽字；經(jīng)理辦帶班記錄與考核記錄財務(wù)部安全生產(chǎn)費用臺帳；工傷保險；風(fēng)險分析、評價和管理（2.1）SHE管理部SHE管理部、1、安全基礎(chǔ)管理隱患排查2、危險化學(xué)品管理隱患排查3、消防系統(tǒng)隱患排查4、儲運系統(tǒng)隱患排查5、建立檔案。6、組織各單位建立各類管理臺賬以與檢查臺賬。7、建立聯(lián)系人、安全第一責(zé)任人。8、重大危險源當?shù)卣畟洹景钢卮笪ｋU源建立臺賬（6項）、檔案（11項）】關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制；關(guān)鍵裝置和重點部位的聯(lián)系人以與聯(lián)系人的職責(zé)與考核要求；監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄；聯(lián)系點活動記錄；9、建立檔案。10、組織各單位建立各類管理臺賬以與檢查臺賬。11、建立聯(lián)系人、安全第一責(zé)任人。12、評審1次／3年（委托有資質(zhì)評價公司）各單位1、重大危險源單位建立臺賬（6項）、檔案（11項）2、關(guān)鍵裝置、重點部位單位建立關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制；關(guān)鍵裝置和重點部位的聯(lián)系人以與聯(lián)系人的職責(zé)與考核要求；監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄；聯(lián)系點活動記錄；裝備部1、區(qū)域位置與總圖布置隱患排查2、設(shè)備隱患排3、電氣系統(tǒng)隱患排查4、儀表隱患排5、公用工程隱患排查生產(chǎn)部、技持辦1、工藝隱患排查科技規(guī)劃部、SHE管理部新建項目（三同時）技術(shù)與持續(xù)改進辦公室技持辦、各車間1、工作危害分析（JHA）；

2、安全檢查表分析（SCL）；

3、預(yù)危險性分析（PHA）；

4、危險與可操作性分析（HAZOP）；

5、失效模式與影響分析（FMEA）；

6、故障樹分析（FTA）；

7、事件樹分析（ETA）；

8、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。風(fēng)險控制措（原則）1、可行性和可靠性；

2、先進性和安全性；

3、經(jīng)濟合理性與企業(yè)的經(jīng)營運行情況；

4、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。各單位1、工作危害分析（JHA）；

2、安全檢查表分析（SCL）；

3、預(yù)危險性分析（PHA）；

4、危險與可操作性分析（HAZOP）；

5、失效模式與影響分析（FMEA）；

6、故障樹分析（FTA）；

7、事件樹分析（ETA）；

8、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。建立檔案設(shè)施設(shè)計和施工（3.1）SHE管理部1、落實新、改、擴建項目的職業(yè)安全健康和環(huán)境管理、消防要求，并對施工過程進行監(jiān)督檢查管理，2、負責(zé)施工現(xiàn)場門禁、治安保衛(wèi)和交通管理；承包商SHE資質(zhì)認證的審核工作；

3、職工與施工作業(yè)人員進行SHE教育和培訓(xùn)，

4、組織制定、修訂項目安全施工監(jiān)督管理制度，

5、參加項目的“三同時”監(jiān)督工作，負責(zé)組織項目的安全、環(huán)保、職業(yè)健康（預(yù)）評價工作；

6、監(jiān)督檢查，督促協(xié)肋解決有關(guān)安全問題，糾正違章作業(yè)；

7、對不符合SHE管理有關(guān)要求的方案、決議、措施等具有否決權(quán)

8、組織相關(guān)部門和車間編制安全技術(shù)規(guī)程等

9、參與編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、生產(chǎn)記錄卡等；負責(zé)試運行期間安全、健康、環(huán)保等措施的制定；

10、負責(zé)組織職業(yè)安全健康和環(huán)境管理、消防驗收工作，組織“三同時”驗收。11、參與項目技術(shù)跟蹤?？萍家?guī)劃技持辦1、裝置、設(shè)施的工藝等技術(shù)改造與安全技術(shù)改造、環(huán)境保護改造的申請立項、設(shè)計與技術(shù)跟蹤2、組織與設(shè)計部門交流、談判，協(xié)助提供設(shè)計條件，參加設(shè)計審查和重大設(shè)計變更的審查，檢查交工資料和竣工圖；3、新、改、擴建項目的職業(yè)安全健康與環(huán)境管理要求的實施；4、確認項目設(shè)計單位的資質(zhì)、從業(yè)人員的資格；資質(zhì)必須記錄成文，而且必須建立嚴格的程序確保所選的設(shè)計單位具備所要求的資質(zhì)；5、設(shè)計標準識別、控制、并保持最新，確認項目設(shè)計單位所采用的標準滿足要求，設(shè)計和施工所采用的相關(guān)工程工藝設(shè)計標準識別和記錄，標準的任何變更和由此帶來的影響要與時傳達給相關(guān)部門和人員。6、組織相關(guān)部門和車間編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、生產(chǎn)記錄卡等。7、參與項目竣工驗收與試運行與工作。裝備部1、裝置、設(shè)施的工藝、環(huán)境保護技術(shù)改造與安全技術(shù)改造，項目技術(shù)跟蹤的后續(xù)維護。2、確認項目施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)、從業(yè)人員的資格

而且必須建立嚴格的程序確保所選的施工、監(jiān)理單位具備所要求的資質(zhì)；3、對施工、監(jiān)理標準識別、控制、并保持最新，確認項目施工、監(jiān)理單位所采用的標準滿足要求。標準的任何變更和由此帶來的影響要與時傳達給相關(guān)部門和人員。4、程施工過程中設(shè)計、采購、監(jiān)理、施工以與與生產(chǎn)有關(guān)等方面的組織與協(xié)調(diào)；5、承包商的施工管理；7、統(tǒng)籌現(xiàn)場管理工作，負責(zé)施工總平面布置與管理，負責(zé)水、電、汽等使用管理；8、大型吊車進出現(xiàn)場與使用協(xié)調(diào)工作，負責(zé)設(shè)備進場接卸協(xié)調(diào)；9、參與編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、生產(chǎn)記錄卡等；10、負責(zé)組織試運行期間保運維護；承包商配合項目的聯(lián)動試車與投料試車，處理試車中暴露的質(zhì)量問題；承包商負責(zé)處理質(zhì)保期間的施工；11、組織實施建設(shè)項目的工程竣工驗收工作,編寫《項目技術(shù)結(jié)案書》。采購倉儲1、新、改、擴建項目的材料的采購儲存和保管。2、特種設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)審查，并與時索取相關(guān)資料；經(jīng)理辦資料存檔生產(chǎn)部1、試運行前，協(xié)助檢查開車技術(shù)文件符合SHE要求；

2、組織在投料試車過程中涉與SHE的隱患與問題的檢查。

3、參與編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、生產(chǎn)記錄卡等。

4、編制生產(chǎn)準備大綱；

5、指揮試運行的組織實施；

6、參與項目技術(shù)跟蹤。

7、參與生產(chǎn)考核驗收，參加竣工驗收工作。財務(wù)部負責(zé)項目技術(shù)跟蹤的跟蹤財務(wù)收益。人力資源組織組建運行班組、組織編制班組職責(zé)、崗位責(zé)任制和員工培訓(xùn)計劃；各車間1、承包商的車間、班組級的SHE教育；2、參與審查施工方案，落實有關(guān)SHE監(jiān)控措施，提供安全作業(yè)條件；3、安排專人進行監(jiān)督管理，對承包商的SHE表現(xiàn)進行評價；

4、參與生產(chǎn)考核驗收，參加竣工驗收工作。工藝裝置信息（4.1）經(jīng)理辦經(jīng)理辦對需要在公司檔案室歸檔管理的工藝與設(shè)備信息/文件做好歸檔、保管、借閱、處置等方面的管理工作。信息規(guī)劃新建裝置、改擴建裝置方面文件（記錄、圖紙）的收集、編制、審核、分發(fā)、運行、變更、歸檔等管理工作。裝備部裝置工程建設(shè)施工、設(shè)備設(shè)計選型、設(shè)備安裝、設(shè)備運行與維護等方面文件（記錄、圖紙）的收集、編制、審核、分發(fā)、運行、變更、歸檔等管理工作。技持辦現(xiàn)有裝置運行、技改技措與工藝生產(chǎn)方面文件（記錄、圖紙）

的收集、編制、審核、分發(fā)、運行、變更、歸檔等管理工作。SHE管理部安全、環(huán)境保護、員工健康、相關(guān)法律法規(guī)方面文件（記錄、圖紙）的收集、編制、審核、分發(fā)、運行、變更、歸檔等管理工作。人力資源員工培訓(xùn)與崗位要求說明等方面的文件、記錄的收集、編制、審核、分發(fā)、運行、變更、歸檔管理工作。經(jīng)營辦企業(yè)許可證等相應(yīng)證件的申領(lǐng)、保管、歸檔工作。生產(chǎn)部裝置在開停車、運行、故障處理等方面文件（記錄、原始數(shù)據(jù)）的歸檔管理工作。各單位、部門必須依照《恒達化工SHE管理體系文件控制制度》之規(guī)定，對工藝與設(shè)備信息/文件按照規(guī)定的程序進行管理控制。設(shè)立工藝與設(shè)備信息資料室，要按照工藝與設(shè)備信息/文件管理矩陣的范圍要求收集管理文件，并填寫《部門所持工藝與設(shè)備信息/文件清單》，確保信息清晰，指向明確；員工安全（5.1）SHE管理委員會1、確立、調(diào)整，SHE管理委員會對重大方針、政策、目標、規(guī)章、制度、決議和工作計劃的研究、討論、發(fā)布、實施、跟蹤和持續(xù)改進，對重大安全、職業(yè)健康和環(huán)保事件的協(xié)調(diào)、調(diào)查、審核和發(fā)布報告，要素負責(zé)人、要素管理員、要素聯(lián)絡(luò)員的任命等等，都必須有恒達化工正式下發(fā)的紅頭文件，并通過公司OA網(wǎng)傳達。（SHE管理委員會會議每月應(yīng)至少召開一次人員安全管理體系，并在整個組織內(nèi)部傳達）。2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要通過可視化行動積極參與人員安全管理體系的活動，實現(xiàn)自己的承諾。a、參加各（車間）部門的事故調(diào)查和分析工作；等等。

b、每月不少于兩次參加現(xiàn)場安全活動和審查；員工安全委員會應(yīng)每半年至少收集一次員工的合理化建議并在召開員工安全委員會會議期間統(tǒng)一提出；員工代表在委員會會議期間負責(zé)審核員工委員會章程，參與公司重要制度、規(guī)定、決議等的制定和完善等等審核與修訂委員會審批車間（部門）年度SHE計劃，記錄管理層參與人員安全管理體系的情況，確保各級管理人員履行SHE職責(zé)。SHE分委會各SHE分委員會會議每月應(yīng)至少召開二次1、車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行SHE承諾和各自的職責(zé)，

2、主持制定年度SHE工作計劃，

3、車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)每月至少審查一次SHE體系各要素關(guān)鍵測量指標的完成情況；

4、車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每月組織和參加至少兩次本部門的安全活動或相關(guān)安全會議；參加不少于四次的班組安全會議；

）5、參加事故調(diào)查和分析工作；SHE管理部承包商、SHE分委員會確立、調(diào)整，對恒達化工SHE管理委員會所公布和決定的重大事宜的傳達和執(zhí)行，研究、討論、決定本承包商SHE分委員會的安全、職業(yè)健康和環(huán)保方面的比較重大的事宜，對本承包商單位要素聯(lián)絡(luò)員的任命和調(diào)整等等，都必須有正式公布的文件和傳達途徑。相應(yīng)的公布文件上報恒達化工SHE管理委員會通過，并在SHE管委會辦公室備案。（承包商單位SHE分委員會會議每月應(yīng)至少召開一次）SHE管理部1、相關(guān)規(guī)定的編制、更新、修訂，并對不合規(guī)行為或狀態(tài)進行與時糾正、制止、提出改進意見和處罰決定等。2、安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所；警示標志和告知牌管理臺賬；風(fēng)向標設(shè)置；3、個體防護用品臺賬；4、門崗進出生產(chǎn)區(qū)的人員、材料和設(shè)施等進行管理。5、SWR工作審核培訓(xùn)6、全員安全培訓(xùn)、安全管理人員培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)并建立培訓(xùn)教育臺賬。經(jīng)營辦個體防護裝備的招標和廠家資質(zhì)的認定。采購部個體防護裝備的招標、采購。倉儲部質(zhì)量驗收、保管、統(tǒng)一發(fā)放工作。財務(wù)部落實資金，負責(zé)個體防護裝備的控制費用不超計劃指標。員工健康（5.2）SHE管理部SHE管理部1、徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)與其它要求

2、建立健全職業(yè)健康（衛(wèi)生）管理制度和操作規(guī)程

3、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和職工健康監(jiān)護檔案

4、作業(yè)場所進行職業(yè)病危害檢測與評價，檢測與評價結(jié)果與時向勞動者公布。

5、上報的作業(yè)場所職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測結(jié)果，通過各種方式（打卡機處電子屏、廠報等）向勞動者公布。

6、建立健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案。嚴格執(zhí)行職業(yè)病危害事故報告制度。

7、新建、擴建、改建項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目應(yīng)向安監(jiān)、衛(wèi)生行政部門申請。

8、向職工提供符合要求的設(shè)施和個人使用的防護用品。

9、建立勞保用品發(fā)放、使用制度；

10、建立職業(yè)病防護設(shè)施維護檢查、危害告知培、訓(xùn)教育、職業(yè)危害申報制度，

11、每年對女職工進行一次健康體檢，職業(yè)健康檢查，離崗時的職業(yè)健康檢查。

12、職業(yè)病患者，疑似職業(yè)病者進行復(fù)查、

13、防暑降溫計劃，并發(fā)放白糖、茶葉等防暑降溫用品，14、專人對作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素（噪聲、氯丁二烯、甲苯、氯氣）進行日常監(jiān)測，并確保監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)。15、建立好本單位的職業(yè)病危害因素監(jiān)測檔案，并妥善保存。各車間1、護設(shè)施臺賬、檢維修臺賬，并妥善保存。

2、防護設(shè)施的正常運行，應(yīng)當進行經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，不得擅自拆除或者停止使用。

3、醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施。

4、普與防塵防毒知識，提高員工個人防護能力。技持辦優(yōu)先采用有利于防治職業(yè)病和保護勞動者健康的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，逐步替代職業(yè)病危害嚴重的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料。工會組織對工傷、職業(yè)病人員的慰問，并建立管理臺帳。人力資源人力資源1、負責(zé)對擬從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的新錄用勞動者，包括轉(zhuǎn)崗到該作業(yè)崗位的勞動者，進行上崗前的職業(yè)健康檢查。

2、負責(zé)對因患職業(yè)病或有職業(yè)禁忌證，需調(diào)離原作業(yè)崗位者，給予妥善安排。

3、負責(zé)與已訂立勞動合同但因工作崗位或者工作內(nèi)容變更者，且從事與所訂立勞動合同中存在未告知的職業(yè)病危害的作業(yè)時，簽訂變更職業(yè)病危害因素告知補充合同

4、負責(zé)與新進公司的員工簽訂勞動告知合同，告知中應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害與其后果、職業(yè)危害防護措施與應(yīng)急救援方法和待遇等如實告知職工，并在勞動合同中寫明員工聘用和技能管理（5.3）人力資源人力資源1、外部招聘和內(nèi)部選拔人員2、年度評估提供支持3、年度績效考核、監(jiān)控車間《關(guān)鍵崗位能力標準》、《崗位說明書》的運行。4、專業(yè)達標專業(yè)處室1、鑒別和批準符合生產(chǎn)崗位的定義2、檢查“生產(chǎn)崗位標準”，并將所有變動提交給SHE管理者代表批準，確保更改的實施。各車間制定、履行“生產(chǎn)崗位能力標準”，確保其《崗位說明書》和“生產(chǎn)崗位能力標準培訓(xùn)工作程序（5.4）人力資源人力資源1、《年度培訓(xùn)計劃》與《年度培訓(xùn)矩陣》；2、負責(zé)公司各類員工的崗位資格的認定；3、負責(zé)培訓(xùn)計劃的組織實施、考核和培訓(xùn)資料的整理、保管。4、負責(zé)各車間、部門培訓(xùn)計劃的審核與監(jiān)督各車間。5、負責(zé)組織培訓(xùn)矩陣的年度評估；6、負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評價。7、定期識別安全培訓(xùn)、教育需求（定期培訓(xùn)矩陣）；8、培訓(xùn)教師數(shù)據(jù)庫；9、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案；10、安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄；11、新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓(xùn)；12、從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育；員工工藝培訓(xùn)記錄；各單位1、編制本車間、部門培訓(xùn)計劃，并協(xié)助實施相關(guān)培訓(xùn)。

2、負責(zé)本車間、部門培訓(xùn)矩陣的管理、運行和年度評估；

3、向人力資源部報告培訓(xùn)結(jié)果。

4、對培訓(xùn)矩陣的管理、運行和年度評估審查。SHE管理部1、管理人員每年再培訓(xùn)；2、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃；3、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定與安全注意事項的培訓(xùn)教育；承包商的所有人員進行入廠安全培訓(xùn)教育；裝備部1、從事高電壓作業(yè)證2、化學(xué)分析資質(zhì)證操作與維護管理（6.1）生產(chǎn)部生產(chǎn)部裝置停、開車管理

檢查維護（備用、清理、維護等設(shè)備交出）

操作與維護的事故管理（非設(shè)備原因工藝事故）

臨時或緊急停車管理

實驗室?；饭芾恚ㄑ邪l(fā)項目生產(chǎn)過程的管理）人力資源公司員工的培訓(xùn)工作進行管理技持辦工藝規(guī)程、操作規(guī)程的評審崗位操作、工藝指標控制管理

崗位巡回檢查制度管理裝備部臨時或緊急停車檢修管理檢查維護（備用、清理、維護等設(shè)備驗收交付）SHE管理部生產(chǎn)過程、臨時或緊急停車檢修，檢查維護（備用、清理、維護等設(shè)備交接）過程提供安全技術(shù)服務(wù)。各車間工藝規(guī)程、操作規(guī)程的編寫與執(zhí)行

本車間生產(chǎn)操作、維護過程管理

設(shè)備、設(shè)施維護現(xiàn)場作業(yè)情況進行監(jiān)督和檢查作業(yè)票管理（6.2）裝備部裝備部、各單位1、普通檢維修作業(yè)安全許可證2、動土作業(yè)安全許可證3、吊裝作業(yè)安全許可證4、高電壓作業(yè)安全許可證5、設(shè)備驗收許可證6、低電壓作業(yè)安全許可證SHE管理部SHE管理部各單位1、動火作業(yè)安全許可證2、進入受限空間作業(yè)安全許可證3、安全裝置與環(huán)保設(shè)施失效控制表4、高處作業(yè)安全許可證5、斷路作業(yè)安全許可證6、機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)作業(yè)安全許可證7、低電壓（臨時停電）作業(yè)安全許可證生產(chǎn)部生產(chǎn)部、各單位1、非關(guān)鍵聯(lián)鎖和報警摘除作業(yè)安全許可證2、盲板抽堵作業(yè)安全許可證檢查和維修（6.3）裝備部裝備部1、特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告；特種設(shè)備檔案；特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄；2、在用特種設(shè)備與安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置與有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄；3、定期檢驗申請資料；特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬；報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)；壓力容器和壓力管道與安全附件檢驗報告；4、檢維修記錄；年度綜合檢維修計劃；工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；5、安全工作審查SWR；6、檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄；檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)；設(shè)施拆除交接手續(xù)；拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格證明；密封點臺帳

設(shè)備潤滑臺帳設(shè)備臺賬監(jiān)測測量管理臺賬設(shè)備檢維修與維護技術(shù)檔案基建、技措、安措等項目的設(shè)計會審、施工管理與竣工驗收工作各車間1、消漏臺帳（設(shè)備靜密封點泄漏率小于萬分之五；動密封點泄漏率小于千分之二）。2、潤滑臺帳

3、設(shè)備密封臺帳

4、檢查記錄各車間1、開展計劃檢修，編制檢修計劃。

2、排期已計劃的待辦項。

3、組織實施檢修工作。

4、組織檢修后試車與驗收工作。

5、匯總檢修記錄、資料等，完善設(shè)備檢維修與維護技術(shù)檔案。關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)施的控制可靠性（6.4）SHE管理部SHE管理部1、設(shè)施的控制可靠性執(zhí)行過程等許可的審批。

2、系統(tǒng)和設(shè)施的控制可靠性安全工作審核【SWR】。

3、建立安全設(shè)施的相關(guān)臺賬，并進行登記、管理。

4、系統(tǒng)和設(shè)施進行檢查、指導(dǎo)、糾正、責(zé)令整改。5、安全裝置的檢驗與管理6、組織各單位建立安全設(shè)施臺賬和檢查臺賬生產(chǎn)部1、系統(tǒng)和設(shè)施的盲板抽堵、聯(lián)鎖、報警拆除等作業(yè)許可的審批工作。2、參與關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)施的控制可靠性安全工作審核【SWR】。各單位1、建立安全設(shè)施臺賬和檢查臺賬2、監(jiān)測、測量設(shè)備臺賬和和檢查臺賬裝備部裝備部1、系統(tǒng)和設(shè)施的特種設(shè)備的安裝、測試、驗收工作，保存相關(guān)資料，

2、防雷裝置檢測、驗收工作，保存相關(guān)資料，

3、參與關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)施的控制可靠性安全工作審核【SWR】。4、系統(tǒng)和設(shè)施壓力容器、特種設(shè)備、安全裝置的檢驗與管理5、監(jiān)測、測量設(shè)備的檢測效驗與管理并建立臺賬儀表車間系統(tǒng)和設(shè)施的儀表聯(lián)鎖、報警、監(jiān)控設(shè)施、儀表閥等設(shè)備的維護與保養(yǎng)，負責(zé)壓力、溫度、液位、流量的檢測與維護，并建立巡檢記錄以與維護與保養(yǎng)臺賬。電氣車間負荷限制器、行程限制器，制動、限速、傳動設(shè)備安全鎖閉設(shè)施，電器過載保護設(shè)施，靜電接地設(shè)施、緊急備用電源等安全設(shè)施的維護與保養(yǎng)，建立巡檢記錄和維護與保養(yǎng)臺賬。污染預(yù)防管理（6.5）SHE管理部生產(chǎn)車間《“三廢”異常排放審核登記表》

《環(huán)保整改通知單》

《“三廢”綜合利用情況統(tǒng)計臺帳》

《藍星總公司環(huán)保報表》

《中藍山納統(tǒng)計報表》

《環(huán)境統(tǒng)計月報》

《年度排污申報表》；管理程序：1、裝置（設(shè)置）的設(shè)計和建設(shè)與新產(chǎn)品開發(fā)的環(huán)保管理程序

2、運行與維修環(huán)保管理程序

3、清污分流

4、危險廢物管理（即有毒有害廢物管理）

5、生產(chǎn)裝置開工、檢修與開工期間環(huán)保管理6、異常排污

7、清潔生產(chǎn)

8、環(huán)境統(tǒng)計

9、環(huán)境監(jiān)測與評估

10、變更管理和應(yīng)急管理SHE管理部供熱車間大氣排放臺賬水處理車間污水排放臺賬SHE管理部大氣排放臺賬、污水排放臺賬、報表法律法規(guī)規(guī)定（6.6）SHE管理部技持辦規(guī)章制度、技術(shù)、工藝標準部分法律、法規(guī)和標準SHE管理部安全、職業(yè)健康、環(huán)境、消防、交通、公共安全、運輸、危險化學(xué)品、易制化學(xué)品的部分法律、法規(guī)和標準裝備部設(shè)備、計量、建設(shè)工程、土地部、電氣、儀表分法律、法規(guī)和標準經(jīng)營辦生產(chǎn)許可證管理、工商、保險等部分法律、法規(guī)和標準經(jīng)理辦國家、行業(yè)、總公司、地方、與執(zhí)法部門的通知、公報、下發(fā)的法律、法規(guī)文件收集人力資源處人力、勞動、工傷保險部分法律、法規(guī)和標準SHE委員會1、SHE體系的機構(gòu)設(shè)置、人員配備進行審核。

2、制定并考核年度SHE目標責(zé)任。3、定期評估SHE各要素的有效性。4、SHE委員會的決議的執(zhí)行、跟蹤，產(chǎn)品管理（6.7）SHE管理部SHE管理部1、監(jiān)督檢查相關(guān)管理制度的執(zhí)行情況2、向相關(guān)單位提供危險化學(xué)品有關(guān)安全、職業(yè)健康、環(huán)境影響性的法律法規(guī)、技術(shù)支持和援助,3、危險化學(xué)品、易制化學(xué)品劇毒化學(xué)品進行備案，4、對構(gòu)成重大危險源的裝置或存儲單元在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進行備案。采購部1、危險化學(xué)品原料清單。

2、采購記錄臺帳。

3、一物一書一簽。4、提供所采購的危險化學(xué)品的MSDS，銷售部1、建立用戶和分銷商檔案。產(chǎn)品銷售臺帳、記錄。2、向分銷商和用戶提供公司產(chǎn)品有效的MSDS和安全標簽。3、定期對分銷商進行SHE能力評審。4、危險化學(xué)品、易制化學(xué)品劇毒化學(xué)品運輸資質(zhì)的審核。倉儲部1、對?；愤M行驗收、存儲、發(fā)放工作。專庫專放。2、建立危險化學(xué)品原料的清單、收發(fā)臺帳、記錄。3、危險化學(xué)品進行分類建立檔案；4、一物一書一簽。5、劇毒化學(xué)品的管理（雙人雙鎖）質(zhì)檢1、外購危險化學(xué)品原料的入庫前質(zhì)量檢驗

2、公司生產(chǎn)的危險化學(xué)產(chǎn)品的出廠前質(zhì)量檢驗。

3、化驗室的化學(xué)試劑分類清單

4、制定本單位危化品應(yīng)急處置方案并對方案定期評審，持續(xù)改進。5、生產(chǎn)過程中涉與的危險化學(xué)品進行風(fēng)險評估。各車間?；罚óa(chǎn)品、中間產(chǎn)品）普查。技術(shù)與持續(xù)改進技持辦1、新危險化學(xué)品和新工藝進行SHE影響性評估2、涉與的危險化學(xué)品原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、試劑進行準確辨識。3、與時更新《危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書》、《安全標簽》。變更管理（7.1）技術(shù)與持續(xù)改進辦公室技持辦裝置工藝文件變更的管理與改建項目裝備部機械、設(shè)備、設(shè)施、電氣、儀表變更的組織、實施和管理與設(shè)備、材料代用變更的組織、經(jīng)營辦管理制度、規(guī)章的變更以與實施、管理。科技規(guī)劃1、技術(shù)標準變更以與實施、管理。2、新建、擴建項目變更以與實施、管理。3、管理以與電腦軟件方面變更以與實施、管理。SHE管理部1、法律、法規(guī)識別后的變更。

2、SHE管理體系變更。3、制度的制定、修訂、管理。人力資源1、組織機構(gòu)、人員、崗位變更的實施、管理。2、變更相關(guān)培訓(xùn)的管理。倉儲部物料與所轄產(chǎn)品存儲變更的監(jiān)督和管理。承包商管理（8.1B）SHE管理部SHE管理部1、代表公司簽訂《安全管理協(xié)議書》，并兼有甲方項目安全負責(zé)人職責(zé)。2、裝置區(qū)相關(guān)作業(yè)許可的審批。3、裝置區(qū)內(nèi)的安全、環(huán)保、職業(yè)健康、消防。4、對承包商匯報的小事故收集、整理、統(tǒng)計并上報藍星總公司。5、承包商安全教育培訓(xùn)。6、承包商進廠人員和車輛的審批。

7、物資保衛(wèi)和交通管制。裝備部裝備部1、承包商資質(zhì)的確認與監(jiān)督管理，簽訂合同。【營業(yè)執(zhí)照（工商行政管理部門發(fā)）；資質(zhì)等級證書（建委或經(jīng)委頒發(fā)）；安全環(huán)境與健康管理體系認證證件；設(shè)備維修與安裝企業(yè)資質(zhì)證書；《安全生產(chǎn)許可證》；其它有效資質(zhì)證書?！?、承包商SHE表現(xiàn)進行評價。3