TS16949文件(全套質(zhì)量手冊、程序文件、表單)

TS16949文件(全套質(zhì)量手冊、程序文件、表單)TS16949文件(全套質(zhì)量手冊、程序文件、表單)/TS16949文件(全套質(zhì)量手冊、程序文件、表單)文件類別：□質(zhì)量體系文件(含手冊、程序、管理文件)□作業(yè)指導(dǎo)書(含工藝文件)□產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)□圖紙(BOM表)□FMEA□控制計劃□PPAP□外來文件序號文件編號文件名稱頁次發(fā)放單位（份數(shù)）修訂狀況總經(jīng)理管代財務(wù)部綜合部銷售部技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部采購部其他0123版次日期版次日期版次日期版次日期最新修訂日期：XXXX有限公司控制狀態(tài)：文件控制程序文件編號：SJ/QP-001文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準(zhǔn)文件控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注綜合部質(zhì)量部職能部門職能部門主管職能部門主管質(zhì)量部管理者代表綜合部職能部門各部門質(zhì)量部修改意見記錄控制程序記錄N起草、修改/換版文件分類接收簽字文件評審YNNNN審核批準(zhǔn)列入清單、發(fā)放、收回作廢文件運行審定YY管理體系文件YY修改意見記錄控制程序記錄N起草、修改/換版文件分類接收簽字文件評審YNNNN審核批準(zhǔn)列入清單、發(fā)放、收回作廢文件運行審定YY管理體系文件YY記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行1.目的對質(zhì)量體管理系中的文件進(jìn)行規(guī)范和控制，確保文件的充分性及適宜性，確保各相關(guān)場所使用有效文件。2.適用范圍適用于及質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件，相關(guān)部門主管審核、簽字，質(zhì)量部審定，管理者代表批準(zhǔn)。3.3各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)編制其他管理性文件，相關(guān)部門主管審核、簽字，綜合部審定，管理者代表批準(zhǔn)。3.4技術(shù)部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制主管的技術(shù)文件、支持性文件，包括《工序標(biāo)準(zhǔn)操作卡》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《檢驗指導(dǎo)書》等，并由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3.5各部門設(shè)兼職文件管理員，負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理工作。4.工作程序和要求4.1文件的分類4.1.1受控文件凡質(zhì)量管理體系運行的部門（含提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)）、場所、班次，使用的文件均為受控文件，包括：質(zhì)量體系文件：如質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件（表格、報告等）。管理文件：如制度等。技術(shù)、支持性文件：如工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)資料、檢驗指導(dǎo)書、試驗程序等。外來文件：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。4.1.2非受控文件凡于質(zhì)量管理體系運行無關(guān)聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政任命、事務(wù)性通知等。蓋“非受控”章的文件為非受控文件，供有關(guān)人員參考用。因評審、考察等用的，向上級機(jī)關(guān)或顧客提供的質(zhì)量體系文件，均為非受控文件。“非受控”文件，更改不通知，作廢不回收。4.1.3文件管理質(zhì)量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔、控制、分發(fā)和回收。外來文件由各相關(guān)部門接受后進(jìn)行識別，對需執(zhí)行的文件按受控文件進(jìn)行控制和管理。各相關(guān)部門文件由各部門進(jìn)行控制和管理。4.2文件編號4.2.1質(zhì)量手冊SJ/QM–001–BB版文件順序號質(zhì)量手冊組織簡稱4.2.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則/工作標(biāo)準(zhǔn)SJ/××—×××文件順序號文件代號組織簡稱文件性質(zhì)規(guī)定編碼如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外來文件-WL。4.2.3用修訂狀態(tài)作為文件每頁的修改標(biāo)識，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯?dāng)?shù)字順序表示，初始為0，中間不允許有空號。（技術(shù)文件按技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行）4.2.4文件版本用A，B，……，Z等二十六位英文大寫字母順序表示，初始為A，中間不能有間隔。4.3文件編制及審批4.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。4.3.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則/工作標(biāo)準(zhǔn)由各職能部負(fù)責(zé)編制、審核，質(zhì)量部或綜合部審定，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實施。4.3.3文件編制后，填寫《文件審批》，履行審核、審定、批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù)。4.4文件的發(fā)放及接收4.4.1發(fā)放：文件下發(fā)時，要加蓋紅色文件“受控章”，填寫《收文登記簿》，發(fā)至使用點，確保文件受控，且每個使用點都能得到相應(yīng)的有效文件。4.4.2接收：各單位文件管理員負(fù)責(zé)文件的簽收、登記。4.4.3管理：綜合部對發(fā)放的文件建立《受控文件清單》，對文件進(jìn)行動態(tài)管理。4.5文件的修訂、換版及銷毀4.5.1文件的修訂及換版由綜合管理部執(zhí)行。4.5.2管理文件需修改/換版時，由文件的編制者填寫《文件修改/換版通知單》，履行原審核、會簽手續(xù)后，由質(zhì)量部審定，管理者代表批準(zhǔn)后實施。4.5.3綜合部對修改/換版的管理文件下發(fā)《文件修改/換版通知單》及修改后的文件，在《受控文件清單》中刪除原有相應(yīng)文件。4.5.4技術(shù)文件的更改填寫《技術(shù)通知單》，具體執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。4.5.5各單位在收到新修改的文件后，及時查看對應(yīng)的《文件修改/換版通知單》。4.5.6作廢管理文件收回后，綜合部填寫《文件銷毀記錄》記載收回文件的去向和處理方式。4.6文件的保管4.6.1部門文件管理員要把文件分類，并按一定的規(guī)則放置，以便迅速查找及核對。4.6.2生產(chǎn)現(xiàn)場的文件擺放位置及方式，在不影響操作、抬頭即可見到的原則下，由相關(guān)部門確定，文件使用人員執(zhí)行。4.6.3文件應(yīng)妥善保管，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自標(biāo)識、涂改和復(fù)印，并防止污染和損壞。4.6.4影響使用的破損文件，由文件使用負(fù)責(zé)人到文件發(fā)放部門更換相同版本相同編號的文件，破損文件收回。4.6.5外來文件包括標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī)，獲得外來文件的部門要對文件的有效性及適用性進(jìn)行識別，識別后的有效、適用文件要受控，其審批、發(fā)放、變更、回收，按受控文件進(jìn)行管理。4.6.6顧客提供的新工程規(guī)范文件，要在5個工作日內(nèi)完成評審和審批，要在兩個工作周內(nèi)完成更改，發(fā)放和實施，包括影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)的文件更改或更新并記錄生產(chǎn)實施的日期。4.6.7文件使用人調(diào)離崗位，應(yīng)及時及新調(diào)入人員進(jìn)行文件交接，并到綜合管理部辦理交接手續(xù)。4.6.8收回的作廢文件一律無痕銷毀處理。若作為資料或其它目的需保留的任何作廢文件，文件管理員《文件銷毀記錄》“備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參考”章,由文件需要部門自行管理。4.7文件評審、換版由于組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時，綜合管理部及時組織對現(xiàn)行文件適用性進(jìn)行評審，必要時按以上相關(guān)條款進(jìn)行修訂或換板。4.8記錄的管理記錄是特殊形式的文件，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。5.相關(guān)文件目錄5.1《記錄控制程序》5.2《技術(shù)文件管理規(guī)定》6.相關(guān)記錄及保存期6.1《受控文件清單》長期保存6.2《文件審批》保存期隨文件壽命6.3《文件修改/換版通知單》保存期隨文件壽命6.4《文件銷毀記錄》保存期五年6.5《收文登記簿》長期保存XXX有限公司記錄控制程序文件編號：SJ/QP-002文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準(zhǔn)記錄控制流程圖責(zé)任部門流程描述備注相關(guān)部門綜合部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門N1Y確認(rèn)記錄形式、備案、標(biāo)識銷毀并記錄21歸檔借閱并記錄是否超過有效期編目建立記錄清單收集使用記錄N1Y確認(rèn)記錄形式、備案、標(biāo)識銷毀并記錄21歸檔借閱并記錄是否超過有效期編目建立記錄清單收集使用記錄11《記錄歸檔及處理登記臺帳》22《借閱登記臺帳》1.目的建立并保持質(zhì)量管理體系記錄的控制要求，以保證能夠提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)及其追溯。2.適用范圍適用于質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的記錄，包括來自供方和顧客指定的記錄。3.職責(zé)3.1綜合部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定記錄的編碼規(guī)則及管理體系文件記錄的審定和建立。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制和管理。工作程序及要求4.1記錄清單建立、備案、標(biāo)識4.1.1各部門根據(jù)質(zhì)量管理過程的需要建立記錄清單。清單中要明確記錄的名稱、編號、保存部門、保存期限，并經(jīng)部門經(jīng)理審批。4.1.2綜合部對各部門擬定的記錄形式和內(nèi)容進(jìn)行審核，各部門經(jīng)理批準(zhǔn)，確保符合質(zhì)量管理體系規(guī)定要求。4.1.3各部門把經(jīng)過審批的記錄清單、記錄和空白表格報綜合部備案。4.1.4綜合部對記錄空白表格給予文件編號，具體編碼規(guī)則如下：記錄編號版本/修改狀態(tài)公司及記錄的拼音縮寫SJ/JL—×××—×記錄編號版本/修改狀態(tài)公司及記錄的拼音縮寫4.2記錄的使用4.2.1各種記錄要有記錄人、審核人、記錄時間、地點、內(nèi)容等。4.2.2記錄應(yīng)做到字跡清晰，記錄的事實或數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如需要更改時采用劃改，劃去原文后寫上更改內(nèi)容，更改人簽名。4.2.3記錄表單要按照規(guī)定的格式進(jìn)行填寫，不必填寫處要用“/”劃去，不能留有空白。4.3記錄收集的內(nèi)容各部門根據(jù)其職能，確定、準(zhǔn)備和收集以下記錄（記錄可以是任何媒體形式，如拷貝或電子媒體）：管理評審、合同評審、產(chǎn)品審核、工藝審核的有關(guān)記錄；過程設(shè)計的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)、更改的有關(guān)記錄；供方評價記錄及合格供方的質(zhì)量記錄；有可追溯性要求時，產(chǎn)品唯一性標(biāo)識的記錄；設(shè)備、設(shè)施、工裝、環(huán)境、安全、過程控制的有關(guān)記錄；對過程、設(shè)備、人員的鑒定記錄；進(jìn)貨、過程、最終檢驗和試驗的記錄（包括讓步放行記錄）檢驗、測量、試驗設(shè)備的校準(zhǔn)檢定記錄；不合格品控制的有關(guān)記錄持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施驗證記錄；各種培訓(xùn)記錄；及服務(wù)有關(guān)的記錄；及統(tǒng)計分析有關(guān)的記錄；搬運、貯存、包裝、防護(hù)、交付有關(guān)的記錄；來自供方的質(zhì)量記錄和顧客工程規(guī)范的質(zhì)量記錄；可靠性分析、驗證記錄；其它質(zhì)量活動完成后的記錄或所達(dá)到的結(jié)果的記錄；對顧客或供方的PPAP相關(guān)記錄；滿足法律法規(guī)和顧客要求的記錄；效益、效率、成本相關(guān)記錄。4.4記錄的編目、歸檔、貯存4.4.1各部門對記錄進(jìn)行分類并按順序編好目錄。4.4.2各部門所產(chǎn)生的記錄自行歸檔，對要歸檔的記錄應(yīng)按記錄的時間順序或編號序進(jìn)行分類裝訂，對已歸檔的記錄，記錄管理人員要填寫《記錄歸檔及處理登記臺帳》，且歸檔記錄要標(biāo)準(zhǔn)明確、分類清楚、易于存取、追溯、查閱。4.4.3貯存4.4.3.1各部門自行貯存本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。貯存環(huán)境要適宜，防止損壞或丟失。4.4.3.2記錄的保管要做到臺帳清晰，便于識別、查閱、存取。4.4.3.3記錄保存期限如下：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審記錄保留3年。產(chǎn)品風(fēng)險分析、措施記錄保留15年；b.生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購單和修改單的保存時間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年（當(dāng)顧客有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行）；c.質(zhì)量運行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗和試驗結(jié)果）必須在其生產(chǎn)的當(dāng)年和下一個日歷年予以保留；d.以上規(guī)定的保留時間必須理解為“最短的”保存時間，本要求不替代任何政府規(guī)定的要求；e.所有質(zhì)量記錄的具體保存期限按質(zhì)量記錄目錄清單規(guī)定的期限保存。4.5記錄的查閱、作廢處置、監(jiān)督檢查4.5.1查閱4.5.1.1記錄借閱要履行借閱手續(xù)，借閱人要在《借閱登記臺帳》上登記，簽名，標(biāo)明借閱份數(shù)和返還日期等。4.5.1.2歸檔的記錄，原則上只能查閱，不能帶出，以防損壞，丟失。4.5.1.3合同要求時，在商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表進(jìn)行評價時查閱。4.5.2作廢處置4.5.2.1超出保存期限的記錄，如無繼續(xù)保存的價值，各部門應(yīng)進(jìn)行作廢處理。4.5.2.2記錄需作廢處理應(yīng)列出處理清單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)、綜合管理部備案后方能進(jìn)行處理，作廢的處理方式一般采取無痕銷毀。4.5.3綜合管理部不定期對各部門的記錄的控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。相關(guān)文件目錄5.1《文件控制程序》相關(guān)記錄及保存期6.1《記錄歸檔及處理登記臺帳》長期保存6.2《表格管理樣冊》長期保存6.3《借閱登記臺帳》長期保存XXXXX有限公司控制狀態(tài):質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序文件編號：SJ/QP-003文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制質(zhì)量部審核批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖責(zé)任單位流程描述備注質(zhì)量部質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表審核組審核組審核組審核組相關(guān)部門相關(guān)部門審核組審核組相關(guān)部門相關(guān)部門綜合管理部綜合管理部審核組審核組管理者代表管理者代表相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部YNYNN制訂糾正措施編寫審核報告提交管理評審編寫驗證報告跟蹤驗證實施整改確認(rèn)批準(zhǔn)不合格項通知參加末次會議實施審核參加首次會議準(zhǔn)備審核文件制訂內(nèi)部審核計劃Y確定內(nèi)審員及審核組長編制年度內(nèi)部審核計劃批準(zhǔn)YNYNN制訂糾正措施編寫審核報告提交管理評審編寫驗證報告跟蹤驗證實施整改確認(rèn)批準(zhǔn)不合格項通知參加末次會議實施審核參加首次會議準(zhǔn)備審核文件制訂內(nèi)部審核計劃Y確定內(nèi)審員及審核組長編制年度內(nèi)部審核計劃批準(zhǔn)1.目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。3.2管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核計劃。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。3.4各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并對發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項及時采取糾正和預(yù)防措施。4.工作程序和要求4.1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作4.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。4.1.2總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。4.1.3管理者代表提名經(jīng)過培訓(xùn)、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長。4.1.4審核組長主持召開審核組會議，并進(jìn)行分工。4.1.5審核員按分工，查閱有關(guān)資料，并編制檢查表。4.1.6制訂和實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。審核組長制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實施計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包括：a.審核的目的和范圍；b.審核依據(jù)、過程要求；c.審核組成員；d.審核的日期；e.審核范圍必須覆蓋質(zhì)量管理體系運行的所有部門、場所和班次。4.1.7審核組應(yīng)將審核計劃提前7天通知受審核部門，受審核部門接到審核計劃后如有異議，應(yīng)在3天內(nèi)向?qū)徍私M長提出更改建議，最終審核時間安排由審核組長和受審核部門共同商定。4.2實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核4.2.1審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的首次會議，介紹審核計劃，說明審核要求，落實具體安排。4.2.2實施現(xiàn)場審核審核員按審核計劃和審核檢查表實施現(xiàn)場審核，對在現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實進(jìn)行記錄，不符合項分為嚴(yán)重不符合項和一般不符合項。嚴(yán)重不符合項：凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949：2002規(guī)范或質(zhì)量管理體系運行中有明顯不完善如缺少某個質(zhì)量管理體系過程或某個質(zhì)量管理體系程序未實施，或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。一般不符合項：凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。c.審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，應(yīng)在審核組內(nèi)取得一致意見，并填寫《不符合項通知單》，《不符合項通知單》應(yīng)取得受審核單位簽字認(rèn)可。4.2.3審核結(jié)束時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的末次會議，介紹本次審核情況，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項通知單，并對制訂糾正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。4.3.編寫審核報告，應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.3.1.審核的目的和范圍；4.3.2審核依據(jù)；4.3.3審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的過程和審核的主要內(nèi)容；4.3.4審核項目中符合及不符合情況；4.3.5審核結(jié)論及糾正措施建議；4.3.6對前次審核后不符合項糾正措施的實施情況及控制效果的評價。4.4審核組長把內(nèi)部審核報告報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。4.5責(zé)任部門針對不符合事實和不符合項，進(jìn)行調(diào)查、分析，在規(guī)定時間內(nèi)制訂糾正措施，明確完成日期，并將《不符合項通知單》返還審核組。4.6審核組對責(zé)任部門的糾正措施計劃進(jìn)行確認(rèn)。4.7責(zé)任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并書面報告質(zhì)量部。4.8質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對審核提出的不符合項整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗證其不符合項整改的效果。4.9根據(jù)驗證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫對不符合項整改后的驗證報告。4.10質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及糾正措施實施效果提交管理評審。5.相關(guān)文件目錄5.1《管理評審程序》5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》6.相關(guān)記錄及保存期6.1《審核檢查表》保存期三年6.2《不合格項分布表》保存期三年6.3《不符合項通知單》保存期三年6.4《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》保存期三年6.5《內(nèi)部審核實施計劃》保存期三年6.6《首/末次會議簽到表》保存期三年XXXX有限公司管理評審程序文件編號：SJ/QP-004文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX管理評審流程圖責(zé)任單位流程描述備注質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部相關(guān)部門相關(guān)部門總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部Y歸檔Y批準(zhǔn)YNN審核實施效果驗證實施整改制定整改措施Y下發(fā)整改通知Y批準(zhǔn)N審核編寫評審報告提供評審輸入資料發(fā)評審?fù)ㄖ狽審核YNNN批準(zhǔn)主持會議制定評審計劃Y歸檔Y批準(zhǔn)YNN審核實施效果驗證實施整改制定整改措施Y下發(fā)整改通知Y批準(zhǔn)N審核編寫評審報告提供評審輸入資料發(fā)評審?fù)ㄖ狽審核YNNN批準(zhǔn)主持會議制定評審計劃目的定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系的有效性和績效進(jìn)行評審。職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審并做出決策；3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，向總經(jīng)理提出召開管理評審會議的建議，協(xié)助改進(jìn)措施的制訂及實施；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審會議的具體組織工作及會議決策的落實；3.4各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)管理評審輸入所需的資料及上次管理評審提出的改進(jìn)措施完成情況的資料、參加會議及決策措施的實施。工作程序4.1質(zhì)量部制定評審計劃4.1.1管理評審每年至少一次。若因市場發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變、顧客嚴(yán)重投訴時，由管理者代表提議、總經(jīng)理決定，適時增加管理評審。4.1.2評審計劃內(nèi)容包括：評審頻次、時間、評審范圍、參加部門和人員、地點，明確輸入要求和責(zé)任單位。4.2管理者代表審核管理評審計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計劃。4.3評審輸入4.3.1綜合部按計劃內(nèi)容書面通知各部門準(zhǔn)備好評審輸入資料。4.3.2質(zhì)量部書面提供質(zhì)量管理體系運行情況；質(zhì)量管理體系運行監(jiān)督情況。4.3.3綜合部書面提供機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人力資源狀況；人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況。4.3.4財務(wù)部書面提供質(zhì)量成本分析和評估報告。4.3.5技術(shù)部書面提供過程能力提高和技術(shù)管理及預(yù)防和糾正措施實施情況。4.3.6生產(chǎn)部書面提供生產(chǎn)計劃完成情況、安全環(huán)保情況及設(shè)備/工裝管理情況。4.3.7采購部書面提供采購控制和供方供貨情況。4.3.8質(zhì)量部書面提供產(chǎn)品質(zhì)量總體評價及產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。4.3.9銷售部書面提供產(chǎn)品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合同完成情況和對實際的和潛在的市場失效分析。4.4管理者代表提供質(zhì)量管理體系運行報告，內(nèi)容包括：4.4.1方針、目標(biāo)適宜情況；4.4.2內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系的審核報告；4.4.3采取糾正、預(yù)防措施的效果，以及存在的問題；4.4.4質(zhì)量管理體系運行、保持及其效果做全面的匯報、分析并提出改進(jìn)建議。4.5組織評審4.5.1管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括失效、績效和效率及改進(jìn)建議。4.5.2各部門經(jīng)理對主管的質(zhì)量管理體系活動和/或本部門質(zhì)量體系運行狀況、存在問題和改進(jìn)措施進(jìn)行匯報。4.5.3及會人員提出評審意見。4.5.4總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系做出評審結(jié)論，并對體系、過程、產(chǎn)品改進(jìn)和資源需求做出決策、包括對方針、目標(biāo)適宜性做出結(jié)論。4.6評審輸出4.6.1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論；4.6.2對質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決定和措施，必要時包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的措施；4.6.3及顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；4.6.4資源配置的需求改進(jìn)。4.7管理者代表審核評審報告，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審報告。4.8整改及跟蹤驗證4.8.1質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)的評審報告，下發(fā)糾正、預(yù)防措施通知單，明確責(zé)任和期限要求。4.8.2責(zé)任部門在針對實際質(zhì)量問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定整改措施。4.8.3責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施整改。4.8.4質(zhì)量部組織實施效果驗證，驗證人員應(yīng)記錄驗證結(jié)果，根據(jù)驗證記錄編寫驗證報告，對驗證有效的措施涉及到文件更改時，由綜合部組織相關(guān)部門對文件進(jìn)行更改。具體執(zhí)行《文件控制程序》。4.8.5管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)驗證報告。4.8.6質(zhì)量部按《記錄控制程序》歸檔。5.相關(guān)文件目錄5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2《持續(xù)改進(jìn)工作程序》5.3《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》5.4《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》5.5《文件控制程序》5.6《記錄控制程序》6.相關(guān)記錄及保存期6.1《管理評審記錄》保存期五年6.2《管理評審改進(jìn)情況報告》保存期五年6.3《會議記錄》保存期一年6.4《管理評審報告》保存期五年6.5《管理評審計劃》保存期五年XXXX有限公司人力資源管理及培訓(xùn)程序文件編號：SJ/QP-005文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XX審核XX批準(zhǔn)XX人力資源管理及培訓(xùn)流程圖責(zé)任單位流程描述備注綜合部綜合部綜合部綜合部各部門各部門各部門各部門綜合部綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部各部門各部門綜合部綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部培訓(xùn)部門綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部培訓(xùn)部門綜合部年度培訓(xùn)效果評審總結(jié)審核匯總、編制年度培訓(xùn)計劃確定崗位規(guī)范和任職條件制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃YYYNNN建立檔案績效考核建立培訓(xùn)檔案培訓(xùn)通知受委托培訓(xùn)部門確定培訓(xùn)內(nèi)容實施培訓(xùn)計劃批準(zhǔn)提交培訓(xùn)需求申請招聘批準(zhǔn)提出人員需求申請制訂本部門崗位規(guī)范年度培訓(xùn)效果評審總結(jié)審核匯總、編制年度培訓(xùn)計劃確定崗位規(guī)范和任職條件制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃YYYNNN建立檔案績效考核建立培訓(xùn)檔案培訓(xùn)通知受委托培訓(xùn)部門確定培訓(xùn)內(nèi)容實施培訓(xùn)計劃批準(zhǔn)提交培訓(xùn)需求申請招聘批準(zhǔn)提出人員需求申請制訂本部門崗位規(guī)范目的保證人力資源需求得到滿足，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)、技能考核，提高員工質(zhì)量意識，掌握本崗位所需技能，勝任崗位工作。適用范圍適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對質(zhì)量有影響的各級人員的培訓(xùn)和資格考核。職責(zé)3.1綜合部職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)人員的招聘和管理工作。3.1.2負(fù)責(zé)組織各部門制訂崗位規(guī)范，明確崗位任職條件。3.1.3協(xié)助各部門確認(rèn)部門人員的任職資格。3.1.4負(fù)責(zé)制定人力資源流失應(yīng)急計劃。3.1.5負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃。3.1.6負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，并對培訓(xùn)記錄進(jìn)行管理，建立員工培訓(xùn)檔案。3.1.7負(fù)責(zé)制定員工激勵管理過程并總結(jié)。3.1.8負(fù)責(zé)對年度培訓(xùn)效果進(jìn)行評審總結(jié)。3.1.9負(fù)責(zé)員工績效考核工作的組織和管理。3.2各部門職責(zé)負(fù)責(zé)提出本部門人員需求計劃和員工的培訓(xùn)需求。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的審批。4.工作程序和要求4.1綜合部根據(jù)勝捷電機(jī)經(jīng)營和發(fā)展計劃制訂出人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.2綜合部組織各部門制訂崗位規(guī)范、任職條件，依據(jù)任職條件對各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗做出規(guī)定。4.3各部門依據(jù)崗位規(guī)范、任職條件和業(yè)務(wù)計劃，填寫《培訓(xùn)申請表》報綜合部。4.4人員需求申請的審批4.4.1綜合部審核各部門人員需求申請。4.4.2總經(jīng)理審批《人員需求申請單》。4.5綜合部根據(jù)人力資源需求情況，實施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整，并開展相應(yīng)的培訓(xùn)工作。4.6各部門每年12月15-20日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請。4.7綜合部每年12月31日前依據(jù)各部門培訓(xùn)需求申請及人員能力等級狀況，編制年度培訓(xùn)計劃。4.8總經(jīng)理對年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行審批。4.9培訓(xùn)的內(nèi)容4.9.1質(zhì)量意識、質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及質(zhì)量管理體系文件。4.9.2相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識和技能以及法律法規(guī)要求。4.9.3安全生產(chǎn)知識、相關(guān)規(guī)章制度。4.9.4臨時安排的相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。4.10培訓(xùn)計劃的實施4.10.1綜合部依據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》，制訂《培訓(xùn)實施計劃表》并通知受培訓(xùn)相關(guān)人員。4.10.2對需進(jìn)行考試的培訓(xùn)項目，受委托部門同時擬制考試試題，報綜合部備案。4.10.3綜合部組織實施培訓(xùn)計劃。4.10.4對需考試、考核的培訓(xùn)項目，培訓(xùn)結(jié)束后，由受委托部門和綜合部組織考試、考核，在《培訓(xùn)檔案》上填寫考試、考核結(jié)果，并保留試卷和考試、考核記錄。4.10.5培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部根據(jù)受培訓(xùn)部門意見及培訓(xùn)結(jié)果填寫《員工培訓(xùn)記錄表》、《培訓(xùn)效果調(diào)查表》，對此次培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。評價的內(nèi)容包括：a.培訓(xùn)的目的；b.培訓(xùn)時間；c.培訓(xùn)方式；d.培訓(xùn)課題、培訓(xùn)內(nèi)容；e.效果評價及改進(jìn)意見。4.11對從事特殊工作崗位的人員，包括檢驗、試驗、特殊工序操作人員，綜合部每年至少組織一次培訓(xùn)及考試、考核，對其資格進(jìn)行認(rèn)可，持證上崗。4.12綜合部組織相關(guān)部門依據(jù)各崗位上崗標(biāo)準(zhǔn)、安全、技能等要求，對新進(jìn)廠員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行跟蹤培訓(xùn)，經(jīng)相關(guān)部門知識、技能考核達(dá)到要求后進(jìn)行登記。4.13質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員由具有資格的認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試、發(fā)證，并經(jīng)總經(jīng)理任命。4.14對國家勞動部門規(guī)定的特殊工種：如司機(jī)、電工、電氣焊工等根據(jù)需要由綜合部組織外培、取證，并持證上崗。4.15綜合部負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)記錄的管理，建立培訓(xùn)檔案。4.16綜合部負(fù)責(zé)對全員職責(zé)、技能進(jìn)行考核并確定和掌握其能力等級，以便明確培訓(xùn)方向，做到知人善任。能力等級劃分如下：a．不合格；b．可以在監(jiān)督下進(jìn)行工作；c．可以獨立完成工作；d．有能力指導(dǎo)他人進(jìn)行工作。4.17綜合部每年組織召開一次由各部門領(lǐng)導(dǎo)參加的培訓(xùn)工作總結(jié)會議，對全年培訓(xùn)工作的績效、經(jīng)驗和不足進(jìn)行評審，以持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)工作，并保留記錄。4.18綜合部負(fù)責(zé)制訂勝捷電機(jī)員工激勵的管理過程和管理辦法，通過調(diào)研、評審予以總結(jié)，并實施表揚和獎勵以促進(jìn)質(zhì)量工作的開展和改進(jìn)。4.19任職資格的確定4.19.1綜合部協(xié)助各部門確定部門人員任職資格。4.19.2特殊工種任職資格由綜合部根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織外培，并取得相應(yīng)崗位的資格證。4.19.3電氣設(shè)備的維修由持有電工證的電工負(fù)責(zé)。4.19.4特殊工序人員必須經(jīng)理論、實際操作考試考核，合格后頒發(fā)上崗證。4.19.5技術(shù)部、質(zhì)量部人員必須熟練使用計算機(jī)及相關(guān)儀器設(shè)備，在項目開發(fā)中具有使用APQP、FMEA、SPC、MSA以及CAD等技術(shù)的能力達(dá)到設(shè)計要求。4.19.6任職不合格者經(jīng)再培訓(xùn)或重新招聘。4.20總經(jīng)理審批綜合部報送的人員的任職資格評定情況。4.21績效考核4.21.1綜合部負(fù)責(zé)組織新員工在試用期的考核。4.21.2綜合部負(fù)責(zé)勝捷電機(jī)員工的績效考核工作。4.21.3綜合部負(fù)責(zé)招聘有效性及績效考核有效性的評價。5.相關(guān)文件目錄無6.相關(guān)記錄及保存期6.1《培訓(xùn)申請表》 保存期二年6.2《員工培訓(xùn)計劃》 保存期二年6.3《員工培訓(xùn)實施計劃表》 保存期二年6.4《培訓(xùn)效果調(diào)查表》 保存期一年6.5《培訓(xùn)檔案》保存期長期6.6《員工培訓(xùn)記錄表》保存期一年6.7《特殊工種人員情況表》 保存期一年XXXX有限公司持續(xù)改進(jìn)工作程序文件編號：SJ/QP-006文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX持續(xù)改進(jìn)流程圖責(zé)任單位流程描述備注總經(jīng)理總經(jīng)理各部門各部門各部門各部門總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表各部門各部門各部門各部門各部門各部門總經(jīng)理各部門各部門各部門總經(jīng)理各部門各部門各部門NY持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)計劃的實施改進(jìn)實施的檢查提供資源收集信息改進(jìn)項目的評價改進(jìn)效果的推廣應(yīng)用改進(jìn)中存在問題的處理批準(zhǔn)制定改進(jìn)計劃改進(jìn)的驗證和報告業(yè)務(wù)計劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)NY持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)計劃的實施改進(jìn)實施的檢查提供資源收集信息改進(jìn)項目的評價改進(jìn)效果的推廣應(yīng)用改進(jìn)中存在問題的處理批準(zhǔn)制定改進(jìn)計劃改進(jìn)的驗證和報告業(yè)務(wù)計劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1目的為確保本公司的未來，使本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)得以實現(xiàn)，提高公司內(nèi)部有效性和效率以及提高顧客和其他相關(guān)方滿意程度，使相關(guān)方受益。2范圍適用于本公司的過程（產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程）、活動和產(chǎn)品性能的改進(jìn)。3職責(zé)3.1各部門主管負(fù)責(zé)本部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、分析和匯報，并營造本部門人員積極參及尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進(jìn)文化。3.2總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)部門相關(guān)數(shù)據(jù)和公司級數(shù)據(jù)的匯總和分析，確定重大項目的持續(xù)改進(jìn)。3.3公司各部門各級人員均有對相關(guān)方面提出改進(jìn)建議或進(jìn)行改進(jìn)的權(quán)利和義務(wù)。3.4質(zhì)量部為各部門各種改進(jìn)建議的匯總立項歸口管理部門。3.5相關(guān)部門或人員有協(xié)同管理部確認(rèn)改進(jìn)意見及實施方案的責(zé)任。3.6質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項目登記、監(jiān)控。3.7相關(guān)部門負(fù)責(zé)改進(jìn)過程的實施、評價和結(jié)果的利用。3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)改進(jìn)經(jīng)濟(jì)效果測算。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)文化創(chuàng)立本公司各級管理者應(yīng)創(chuàng)造一種文化，以使本公司的人員都能積極參及尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會。為使本公司的人員積極參及，本公司最高管理層應(yīng)分配權(quán)限，使他們都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，從而識別本公司業(yè)績改進(jìn)的機(jī)會?？赏ㄟ^下述活動做到這一點：確定人員、項目和本公司的目標(biāo)，見《業(yè)務(wù)計劃管理程序》；及競爭對手的業(yè)績和最佳做法進(jìn)行水平對比，見《信息溝通管理程序》；對改進(jìn)的成就給予承認(rèn)和獎勵，《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》；開展合理化建議活動，包括各級管理者對改進(jìn)建議及時做出的反應(yīng)。4.2持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)域（方向）產(chǎn)品的實現(xiàn)和支持過程以及各項活動：提高有效性（如滿足要求的輸出），如：減少報廢、返工和返修，以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程等，見《不合格品管理程序》和《生產(chǎn)過程管理程序》；提高效率（如每單位時間和金錢所用的資源），如：減少計劃外停機(jī)時間，減少設(shè)備安裝、模具更換和機(jī)器調(diào)整時間，減少非增值使用的場地空間，減少人力和材料的浪費，減少庫存和資金占用等，具體見《設(shè)備管理程序》；減少外部影響（如法律法規(guī)發(fā)生變化），如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法規(guī)變化的影響《SWOT》分析中的法律法規(guī)影響；加強對潛在的薄弱環(huán)節(jié)（如缺少能力和一致性）控制，如：減少過大的變差，提高低于100％的初次運轉(zhuǎn)能力，減少過程均值及目標(biāo)值的差異等，見《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)管理程序》的生產(chǎn)和過程確認(rèn)結(jié)果管理；使用更好方法的機(jī)會，如使產(chǎn)品容易裝配和安裝，減少搬運和儲存等；加強對已策劃和未策劃的更改的控制，如：減少后修，避免或減少顧客擔(dān)心和憂慮，提高產(chǎn)品可靠性，縮短開發(fā)、生產(chǎn)和運輸周期等，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，PPM統(tǒng)計結(jié)果，退貨產(chǎn)品試驗和分析結(jié)果，實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果，顧客的需求和反饋；加強對已策劃的收益的測量，如：提高競爭力，增加利潤，降低不良質(zhì)量成本。4.3持續(xù)改進(jìn)的信息來源確認(rèn)的數(shù)據(jù)：產(chǎn)品確認(rèn)和過程確認(rèn)的結(jié)果，見《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)管理程序》；生產(chǎn)量數(shù)據(jù)：產(chǎn)能及顧客需求，實際產(chǎn)量及設(shè)備能力；產(chǎn)品和過程試驗數(shù)據(jù)；自我評價的數(shù)據(jù)；相關(guān)方明示的要求和反饋；本公司的人員的經(jīng)驗；財務(wù)數(shù)據(jù)；產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)；服務(wù)提供數(shù)據(jù)。4.4持續(xù)改進(jìn)分類4.4.1重大戰(zhàn)略項目的持續(xù)改進(jìn)：對現(xiàn)有過程進(jìn)行修改和改進(jìn)，或?qū)嵤┬逻^程；它們通常由日常運作之外的跨職能的小組來實施；重大戰(zhàn)略項目通常包含對現(xiàn)有過程進(jìn)行重大的再設(shè)計，重大戰(zhàn)略項目應(yīng)以有效和高效的方式按照項目管理方法來管理。更改完成之后，新的過程計劃應(yīng)為過程的持續(xù)管理奠定基礎(chǔ)。4.4.2一般項目的持續(xù)改進(jìn)：本公司的人員是提供漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)信息的最佳來源，并通常參加工作組。本公司應(yīng)對漸進(jìn)的持續(xù)的過程改進(jìn)活動進(jìn)行控制，以便了解它們的作用。參及改進(jìn)的本公司的人員應(yīng)被授予相應(yīng)的權(quán)限、并應(yīng)得到及改進(jìn)有關(guān)的技術(shù)支持和必需的資源。改進(jìn)過程應(yīng)重復(fù)用于遺留問題，以及用于為進(jìn)一步改進(jìn)過程制定目標(biāo)和解決辦法。為使本公司的人員積極參及改進(jìn)活動并提高他們的意識，各級管理者應(yīng)考慮以下活動：成立小組并由組員選出組長；允許本公司的人員對他們的工作場所進(jìn)行控制和改進(jìn)；將培養(yǎng)本公司的人員的知識、經(jīng)驗和技能作為本公司整個質(zhì)量管理活動的組成部分。4.5持續(xù)改進(jìn)流程重大改進(jìn)項目的持續(xù)改進(jìn)流程：確定改進(jìn)項目的目標(biāo)和框架；對現(xiàn)有的過程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會；確定并策劃過程改進(jìn)；實施改進(jìn)；對過程的改進(jìn)進(jìn)行驗證和確認(rèn)；對已完成的改進(jìn)做出評價，包括總結(jié)經(jīng)驗；獎勵。序號流程職責(zé)依據(jù)文件表單1確定改進(jìn)項目的目標(biāo)和框架總經(jīng)理《業(yè)務(wù)計劃管理程序》2對現(xiàn)有的過程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會管理者代表《質(zhì)量策劃管理程序》《質(zhì)量計劃控制表》3確定并策劃過程改進(jìn)4實施改進(jìn)按計劃5對過程的改進(jìn)進(jìn)行驗證和確認(rèn)按計劃6對已完成的改進(jìn)做出評價，包括總結(jié)經(jīng)驗管理者代表7獎勵財務(wù)部《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》《獎懲單》一般項目的持續(xù)改進(jìn)流程：改進(jìn)的動機(jī)：識別過程中存在的問題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并確立改進(jìn)目標(biāo)；分析：識別并驗證問題的根本原因；確定可能解決問題的辦法：尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實施最佳的解決問題的辦法，即選擇并實施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；評價效果：確認(rèn)問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；實施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過程替代老過程，防止問題及其根本原因的再次發(fā)生；針對已完成的改進(jìn)措施，評價過程的有效性和效率：對改進(jìn)項目的有效性和效率作出評價，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法；獎勵。序號流程名稱要求職責(zé)依據(jù)文件表單1改進(jìn)的動機(jī)：識別過程中存在的問題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；新立每位員工《合理化建議書》2目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并確立改進(jìn)目標(biāo)；建議者3分析：識別并驗證問題的根本原因；建議者或小組4確定可能解決問題的方法：尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實施最佳的解決問題的辦法，即選擇并實施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；同上5評價效果：確認(rèn)問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；生產(chǎn)方面：生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面：技術(shù)部經(jīng)理其余方面：管理者代表6實施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過程替代老過程，防止問題及其根本原因的再次發(fā)生；根據(jù)項目要求、職能安排、人員擅長7針對已完成的改進(jìn)措施，評價過程的有效性和效率：對改進(jìn)項目的有效性和效率做出評價，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法。生產(chǎn)方面：生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面：技術(shù)部經(jīng)理其余方面：管理者代表8獎勵。財務(wù)部《獎懲單》4.6持續(xù)改進(jìn)項目的管理：管理者應(yīng)確保產(chǎn)品或過程的更改得到批準(zhǔn)、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制，以滿足相關(guān)方的要求并避免超出本公司的能力。5相關(guān)文件5.1《業(yè)務(wù)計劃管理程序》5.2《信息溝通管理程序》5.3《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》5.4《不合格品管理程序》5.5《生產(chǎn)過程管理程序》5.6《設(shè)備管理程序》5.7《質(zhì)量策劃管理程序》5.8《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)管理程序》6相關(guān)記錄6.1《質(zhì)量計劃控制表》保存期二年6.2《合理化建議書》保存期二年6.3《合理化建議登記表》保存期二年6.4《持續(xù)改進(jìn)實施計劃匯總表》保存期二年6.5《持續(xù)改進(jìn)實施記錄表》保存期五年6.6《持續(xù)改進(jìn)成果報告書》保存期五年6.7《獎懲單》保存期一年XXXXX有限公司業(yè)務(wù)計劃控制程序文件編號：SJ/QP-007文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX業(yè)務(wù)計劃控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注總經(jīng)理總經(jīng)理各部門各部門綜合部綜合部總經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)部門綜合部綜合部相關(guān)部門相關(guān)部門綜合部總經(jīng)理綜合部相關(guān)部門綜合部總經(jīng)理綜合部相關(guān)部門制定經(jīng)營戰(zhàn)略制定經(jīng)營戰(zhàn)略提供相關(guān)資料提供相關(guān)資料起草業(yè)務(wù)計劃起草業(yè)務(wù)計劃NN審核、批準(zhǔn)審核、批準(zhǔn)YY業(yè)務(wù)計劃實施業(yè)務(wù)計劃實施組織實施評審組織實施評審編制評審改進(jìn)報告編制評審改進(jìn)報告審核、批準(zhǔn)NY備案匯總評審改進(jìn)報告持續(xù)改進(jìn)審核、批準(zhǔn)NY備案匯總評審改進(jìn)報告持續(xù)改進(jìn)目的正確有效的制訂組織的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷提高市場競爭力，使各項工作有序進(jìn)行，保證公司經(jīng)營方針目標(biāo)的實現(xiàn)，讓顧客滿意。適用范圍適用于勝捷產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃的制訂和管理。3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)長期和短期業(yè)務(wù)計劃的制定、實施、跟蹤、考核和管理。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理層評審，批準(zhǔn)并組織實施年度和中長期業(yè)務(wù)計劃。3.3各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向綜合管理部提供業(yè)務(wù)計劃需要的相關(guān)資料和信息，并負(fù)責(zé)本部門年度計劃的展開和實施。工作程序4.1總經(jīng)理根據(jù)國家法律法規(guī)及政策、行業(yè)競爭對手狀況、公司發(fā)展目標(biāo)等情況制定勝捷經(jīng)營戰(zhàn)略。4.2相關(guān)資料的提供及業(yè)務(wù)計劃的制定：業(yè)務(wù)計劃的制定必須基于對競爭對手的分析、企業(yè)歷史基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析和市場分析的基礎(chǔ)上確定基準(zhǔn)，在基準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上制定業(yè)務(wù)計劃。4.2.1銷售部提供市場方面的信息和分析及市場占有率規(guī)劃目標(biāo)。4.2.2技術(shù)部提供產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)備、設(shè)施、安全、環(huán)保的發(fā)展動態(tài)和分析及規(guī)劃目標(biāo)。4.2.3采購部提供材料市場的價格分析和趨勢及規(guī)劃目標(biāo)。4.2.4生產(chǎn)部提供生產(chǎn)管理、健康、安全、環(huán)境的規(guī)劃目標(biāo)和改進(jìn)建議。4.2.5財務(wù)部提供有關(guān)財務(wù)信息及質(zhì)量成本及規(guī)劃目標(biāo)。4.2.6質(zhì)量部門年度計劃可以根據(jù)經(jīng)營管理的需要進(jìn)行適當(dāng)修改，修改須遵循《文件控制程序》，并報綜合部備案。4.5年度計劃的評審及持續(xù)改進(jìn)4.5.1綜合部對各部門年度計劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，內(nèi)容如下：4.5.1.1對目標(biāo)及其實現(xiàn)情況的評價；4.5.1.2對措施、計劃及其實施情況的評價；4.5.1.3對各職能部門和人員協(xié)調(diào)工作的評價；4.5.1.4對整個業(yè)務(wù)計劃管理工作的評價。4.5.2各部門編制所負(fù)責(zé)的年度計劃的評審改進(jìn)報告。4.5.3各部門年度計劃每季度評審一次，評審改進(jìn)報告由廠長批準(zhǔn)，綜合管理部備案。4.5.4綜合部匯總各部門計劃評審改進(jìn)報告，作為管理評審的輸入。4.5.5提出的改進(jìn)建議按《持續(xù)改進(jìn)工作程序》進(jìn)行。4.5.6企業(yè)的《業(yè)務(wù)計劃》，不向外提供，不接受外部審核。5.相關(guān)文件目錄5.1《持續(xù)改進(jìn)工作程序》5.2《長期業(yè)務(wù)計劃》5.3《短期業(yè)務(wù)計劃》6.相關(guān)記錄及保存期6.1《業(yè)務(wù)計劃考核記錄》保存期五年XXXX有限公司控制狀態(tài)：質(zhì)量成本控制程序文件編號：SJ/QP-008文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準(zhǔn)目的通過分析質(zhì)量成本，力求以最低的質(zhì)量成本來保證產(chǎn)品質(zhì)量、實現(xiàn)產(chǎn)品的價值，使顧客及組織都獲得滿意。適用范圍適用全廠質(zhì)量成本形成過程的費用和損失的控制管理。3.術(shù)語及定義3.1質(zhì)量成本：是指為保證顧客得到滿意的產(chǎn)品和服務(wù)而發(fā)生的費用，以及沒有達(dá)到顧客滿意的質(zhì)量損失。3.2內(nèi)部損失成本：是指產(chǎn)品在出廠前由于發(fā)生質(zhì)量而造成的損失，以及為處理質(zhì)量故障所發(fā)生的費用之和。3.3外部損失成本：是指產(chǎn)品在顧客使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷而產(chǎn)生的一切費用和損失總和。3.4鑒定成本：是指為檢驗和評定產(chǎn)品質(zhì)量而發(fā)生的各種費用。3.5預(yù)防成本：是指為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，控制工序質(zhì)量，減少故障損失而采取的措施所發(fā)生的各項費用。4.職責(zé)4.1財務(wù)部職責(zé)4.1.1負(fù)責(zé)制定質(zhì)量成本計劃及考核辦法并分解落實到職能部門。4.1.2負(fù)責(zé)具體制定成本核算方法和成本計劃、成本分析、內(nèi)部損失成本、外部損失成本以及不良質(zhì)量成本(內(nèi)部+外部)、鑒定成本、預(yù)防成本的計劃、統(tǒng)計、分析。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系咨詢費、審核費；收集工廢、料廢、返工/返修工時、復(fù)檢費用、鑒定、計量、預(yù)防等發(fā)生的數(shù)量信息數(shù)據(jù)定期反饋給財務(wù)部。4.3銷售部負(fù)責(zé)收集記錄產(chǎn)品出廠后所發(fā)生的索賠、包換、包退等三包損失費用的憑據(jù)和發(fā)生的質(zhì)量情報費用。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供停工損失工時的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4.5綜合部負(fù)責(zé)文件報表印刷費、培訓(xùn)費用的統(tǒng)計和管理。4.6技術(shù)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量評審、產(chǎn)品質(zhì)量評審、試驗費的統(tǒng)計和管理。4.7采購部負(fù)責(zé)對供方質(zhì)量保證能力調(diào)查研究費的統(tǒng)計和管理。5.質(zhì)量成本內(nèi)容及工作程序財務(wù)部每年年初在相關(guān)部門協(xié)助下編制質(zhì)量成本計劃表，分解指標(biāo)落實到各部門。各相關(guān)部門根據(jù)計劃落實本部門質(zhì)量成本工作，每月收集核算質(zhì)量成本數(shù)據(jù)并上報財務(wù)部。預(yù)防成本由質(zhì)管部、生產(chǎn)部、管理部按月填報。鑒定成本由質(zhì)管部、生產(chǎn)部按月填報。內(nèi)部損失成本由質(zhì)管部填報不合格品處理費用（篩選和重復(fù)檢查），生產(chǎn)部按月填報廢品、反修和停工損失。外部損失成本由銷售部按月提報。財務(wù)部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)資料按月進(jìn)行核算匯總,指定人員編寫質(zhì)量成本報告,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后將報告上報總經(jīng)理并分發(fā)各部門.并定期用適當(dāng)?shù)姆绞?如圖表形式)張榜公布告知全體員工.對質(zhì)量成本偏高的項目(尤其是外部、內(nèi)部損失)要特別標(biāo)注，要求相關(guān)部門在規(guī)定期限內(nèi)采取改進(jìn)措施。質(zhì)量成本的分析和改進(jìn)質(zhì)量成本分析是以一定時期的質(zhì)量成本計劃為基礎(chǔ)，計算質(zhì)量成本的增減幅度，查明原因，提出改進(jìn)措施，以實現(xiàn)對質(zhì)量成本的控制。質(zhì)量成本分析的內(nèi)容：質(zhì)量成本總額分析、各比較基數(shù)的比較分析、構(gòu)成分析。質(zhì)量成本總額分析：總質(zhì)量成本=內(nèi)部損失+外部損失+預(yù)防成本+鑒定成本。比較分析銷售收入質(zhì)量成本率=銷售收入質(zhì)量成本率=質(zhì)量成本銷售收入×100%銷售收入外部損失率銷售收入外部損失率=外部損失銷售收入×100%質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為各成本（預(yù)防、鑒定、內(nèi)部、外部損失）占總質(zhì)量的百分比。質(zhì)量成本分析的方法對比分析法：這種方法是將實際的質(zhì)量成本指標(biāo)及計劃對比，及上年同期、上月對比，通過對比找出差異原因，必要時提出改進(jìn)措施。趨勢分析:對本單位質(zhì)量成本進(jìn)行動態(tài)分析.用排列圖對成本進(jìn)行分析.質(zhì)量成本的控制及考核將質(zhì)量成本控制貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程,即事前預(yù)防、事中控制、事后處理，其中要著重于事前預(yù)防。質(zhì)量成本考核分為：各部門質(zhì)量成本；公司總的質(zhì)量成本。根據(jù)各部門質(zhì)量成本的控制情況進(jìn)行適當(dāng)獎懲。各部門根據(jù)質(zhì)量成本報告，分析質(zhì)量成本發(fā)生的原因，總體上要保證逐步降低內(nèi)損和外損的質(zhì)量成本。責(zé)任部門應(yīng)對內(nèi)損和外損成本用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ治龈黜棾杀緲?gòu)成及生產(chǎn)原因。對存在問題的方面采取糾正和預(yù)防措施。相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施隨下月的質(zhì)量成本報表上報財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施實施的效果。6.相關(guān)文件目錄6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》7.質(zhì)量記錄和保存期7.1《質(zhì)量成本臺帳》保存期三年7.2《內(nèi)部損失成本統(tǒng)計表》保存期三年7.3《質(zhì)量成本分析報告》保存期三年7.4《預(yù)防、鑒定成本統(tǒng)計表》保存期三年7.5《外部損失成本統(tǒng)計表》保存期三年7.6《產(chǎn)品索賠技術(shù)鑒定單》保存期三年附錄：質(zhì)量成本范圍明細(xì)表二級科目三級科目歸集資料費用開支范圍收集部門費用來源一、預(yù)防成本1、工藝改進(jìn)費用為達(dá)到更高的質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品的目的所支付的費用。工藝人員的有關(guān)書籍費、資料費及人工費用。技術(shù)部生產(chǎn)部管理費用-教培費應(yīng)付工資2、設(shè)備改進(jìn)費用為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，保證正常生產(chǎn)所支付的設(shè)備改進(jìn)及維修費用。設(shè)備改進(jìn)及維修所材料費、能源費、人工費用。、生產(chǎn)部制造費用應(yīng)付工資3、客戶走訪費用為保證產(chǎn)品質(zhì)量，了解客戶的最終產(chǎn)品所支付的費用。相關(guān)人員的差旅費和信息費。銷售部營業(yè)費用4、質(zhì)量教育審核費為達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)的目的，提高職工質(zhì)量意識和質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)，審核所支付的費用。授課人員和培訓(xùn)人員的有關(guān)書籍費、文具費、資料費及采用授課補助費。綜合部管理費用其他應(yīng)付款-教培費5、質(zhì)量管理活動及改進(jìn)費用為維持質(zhì)量管理及改進(jìn)支付的費用，為執(zhí)行質(zhì)量政策、計劃、目標(biāo)編制質(zhì)量手冊及有關(guān)文件等一系列活動所支付的費用以及質(zhì)量管理部門的辦公費。質(zhì)量管理協(xié)會經(jīng)費、質(zhì)量管理咨詢費、QC小組活動費、工藝整改保養(yǎng)及有關(guān)行政費用（招待費等）。質(zhì)量部管理費用6、質(zhì)量獎勵費對在建立、健全質(zhì)量體系，保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量等方面有貢獻(xiàn)的職工所支付的獎勵費。獎金財務(wù)部管理費用制造費用應(yīng)付工資二、鑒定成本1、產(chǎn)品檢驗費為保證原料質(zhì)量，對原料及成品進(jìn)行檢測所發(fā)生的相關(guān)費用。原料及成品進(jìn)行檢測所發(fā)生的材料費、能源費、人工費用。質(zhì)量部制造費用應(yīng)付工資2、商檢費為保證產(chǎn)品質(zhì)量，由商檢部門發(fā)生的一系列活動所支付的費用以及商檢部門的審核費。商檢代理費，商檢費，商檢年審費。綜合部管理費用營業(yè)費用3、檢驗設(shè)備折舊費及檢修費質(zhì)量檢驗設(shè)備檢測部門為開展日常檢驗工作所支付的費用。檢驗設(shè)備折舊費，辦公費及大中小修理費。財務(wù)部質(zhì)量部制造費用二、鑒定成本4、檢驗設(shè)備鑒定/校準(zhǔn)費為保證檢驗設(shè)備的準(zhǔn)確性而對檢驗設(shè)備進(jìn)行的鑒定或校準(zhǔn)費及相關(guān)費用。檢驗設(shè)備的鑒定或校準(zhǔn)費用。質(zhì)量部制造費用5、質(zhì)量審核費用用于產(chǎn)品和體系的審核費用。內(nèi)審費用及外審費用。質(zhì)量部管理費用6、第三方試驗費對外購原材料和外協(xié)件以及生產(chǎn)過程忠告的在制品、半成品、產(chǎn)成品按質(zhì)量要求進(jìn)行實驗、檢驗及產(chǎn)品審核所支付的費用。委托外部檢驗和鑒定支付的費用、材料費、能源費、破壞性檢驗費及有關(guān)費用。質(zhì)量部管理費用制造費用7、客戶滿意調(diào)查費為了了解客戶對產(chǎn)品滿意程度而進(jìn)行相關(guān)調(diào)查分析的費用。相關(guān)人員的差旅費和信息費。銷售部營業(yè)費用8、其他鑒定費用為保證生產(chǎn)，原料及輔料供應(yīng)商的認(rèn)證費用。認(rèn)證費用質(zhì)量部營業(yè)費用三、內(nèi)部損失成本1、廢品損失費因產(chǎn)成品、半成品、在制品達(dá)不到質(zhì)量要求且無法修復(fù)后經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報廢所損失的費用，以及原材料，外購件在采購、運輸、倉儲、篩選過程中因質(zhì)量問題所損失的費用。報廢產(chǎn)品、半成品、在制品、原材料費用及人工費用和能源動力等消耗。生產(chǎn)部生產(chǎn)成本制造費用2、返工費為修復(fù)不合格品并使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費用。人工費及原材料，能源動力消耗。生產(chǎn)部生產(chǎn)成本制造費用3、停工損失費因質(zhì)量問題造成停工所損失的費用。停工期間損失的凈產(chǎn)值。生產(chǎn)部生產(chǎn)成本4、不合格品處理費因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量問題所支付的費用。重復(fù)檢驗費用、重新篩選費用。生產(chǎn)部質(zhì)量部管理費用制造費用5、故障分析損失費用內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的管理和產(chǎn)品質(zhì)量問題所支付的費用及防止再發(fā)的相關(guān)費用。相關(guān)人員的差旅費和信息費，管理費。技術(shù)部質(zhì)量部管理費用營業(yè)費用四、外部損失成本1、索賠費應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品責(zé)任事故，對用戶及受損方提出的申述進(jìn)行賠償，處理所支付的費用。支付用戶及受損方的賠償金（包括罰金）、索賠處理費及差旅費。生產(chǎn)部質(zhì)量部財務(wù)部管理費用營業(yè)費用2、超額運輸費用因公司的原因造成成品運費的增加。預(yù)計費用及實際發(fā)生費用的差值。銷售部采購部營業(yè)費用3、折價損失費因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨、換貨、折價所損失的費用。產(chǎn)品包裝損失費、運輸費和退回產(chǎn)品的損失等。生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部管理費用營業(yè)費用4、無形資產(chǎn)損失因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題影響公司商譽或引起潛在訂單的減少而對公司造成的損失。因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成公司信譽評級下降等經(jīng)濟(jì)損失金額或訂單減少造成預(yù)計利潤的減少。綜合部管理費用XXXX有限公司控制狀態(tài)：質(zhì)量策劃控制程序文件編號：SJ/QP-009文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX質(zhì)量先期策劃和控制計劃流程圖責(zé)任單位流程描述備注顧客/市場調(diào)查技術(shù)部總經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理多方論證小組多方論證小組技術(shù)部經(jīng)理技術(shù)部多方論證小組技術(shù)部及相關(guān)部門技術(shù)部多方論證小組技術(shù)部及相關(guān)部門多方論證小組N4Y審核、批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)Y35過程設(shè)計工藝方案評審N6過程流程實施（有關(guān)文件編制與輸出）Y7編制《試生產(chǎn)控制計劃》N會簽、批準(zhǔn)過程流程實施（有關(guān)輸出文件的實施）2NY評審項目來源編制《APQP進(jìn)度計劃》多方論證小組會議Y成立多方論證小組1N審核、批準(zhǔn)編制《設(shè)計任務(wù)書》N4Y審核、批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)Y35過程設(shè)計工藝方案評審N6過程流程實施（有關(guān)文件編制與輸出）Y7編制《試生產(chǎn)控制計劃》N會簽、批準(zhǔn)過程流程實施（有關(guān)輸出文件的實施）2NY評審項目來源編制《APQP進(jìn)度計劃》多方論證小組會議Y成立多方論證小組1N審核、批準(zhǔn)編制《設(shè)計任務(wù)書》11《設(shè)計任務(wù)書》22《多方論證小組名單》33《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計劃》44《設(shè)計評審報告》55《設(shè)計評審報告》66《包裝規(guī)范》《FMEA》《特殊特性清單》《過程流程圖》77《試生產(chǎn)控制計劃》過程質(zhì)量先期策劃和控制計劃流程圖（續(xù)）責(zé)任單位流程描述備注多方論證小組技術(shù)部及相關(guān)部門生產(chǎn)服務(wù)部及相關(guān)部門技術(shù)部多方論證小組多方論證小組多方論證小組技術(shù)部技術(shù)部1213管理評審119Y產(chǎn)品和方法確認(rèn)試生產(chǎn)編制《控制計劃》10N評審過程質(zhì)量策劃認(rèn)定和管理者支持生產(chǎn)件批準(zhǔn)反饋、改進(jìn)試生產(chǎn)調(diào)試1213管理評審119Y產(chǎn)品和方法確認(rèn)試生產(chǎn)編制《控制計劃》10N評審過程質(zhì)量策劃認(rèn)定和管理者支持生產(chǎn)件批準(zhǔn)反饋、改進(jìn)試生產(chǎn)調(diào)試99《測量系統(tǒng)分析》、《初始能力研究》、《包裝評價》110《控制計劃》111《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》112《會議紀(jì)要》1313《PPAP資料》22221.目的通過實施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃，明確新產(chǎn)品開發(fā)直至批量生產(chǎn)各階段所涉及的各部門及相關(guān)人員的職責(zé)，促進(jìn)各階段所要求大步驟按時完成。在控制計劃中明確工藝過程的要求和特殊特性（包括安全特性），確保新產(chǎn)品功能，外觀及包裝符合設(shè)計要求，最終達(dá)到客戶滿意這一宗旨。2.適用范圍本管理程序適用于本公司新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品和重點配套產(chǎn)品的設(shè)計（開發(fā)）和批量生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，也適用于其他顧客要求開發(fā)的產(chǎn)品。對同類型不同規(guī)格的新品種開發(fā)可根據(jù)實際情況參照本程序?qū)嵤┊a(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。3.術(shù)語3.1新產(chǎn)品：本程序規(guī)定的新產(chǎn)品是指全新開發(fā)或在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上局部改進(jìn)或改型的產(chǎn)品。3.2小組可行性承諾：由多方論證小組對所做的設(shè)計能按預(yù)定的時間以顧客可以接受的成本以及付諸于制造、裝配、試驗、包裝、運輸和100％交貨的承諾。3.3APQP實施進(jìn)度計劃：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的結(jié)果。多方論證小組制定產(chǎn)品(過程)開發(fā)的時間進(jìn)度計劃圖表，進(jìn)度計劃圖表應(yīng)列出產(chǎn)品（過程）開發(fā)中所有項目的“起始”和“完成”日期，實施進(jìn)度情況，負(fù)責(zé)人/部門，以及跟蹤檢查點，評審會議日程等，進(jìn)度計劃要確保進(jìn)度符合或提前于顧客的進(jìn)度計劃。3.4設(shè)計任務(wù)書：顧客對組織的供貨和服務(wù)的要求總和。在《設(shè)計任務(wù)書》中，必須以使用者的觀點對各種要求，包括邊際條件都作描述，這些要求應(yīng)該是定量的和可檢驗的。在《設(shè)計任務(wù)書》中要確定任務(wù)（怎樣做）及目的（為什么）。3.5產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)項目責(zé)任書：由組織制定的旨在實現(xiàn)《設(shè)計任務(wù)書》的實施規(guī)定。3.6多方論證小組：由有關(guān)部門主管或人員及項目小組組長組成，又稱橫向協(xié)調(diào)小組，小組組長及成員名單報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7樣件控制計劃：制作樣件（品）時制訂的控制計劃，是對樣件制作時具體方法的指導(dǎo)和描述。3.8試生產(chǎn)控制計劃：試產(chǎn)時制訂的控制計劃，是對樣件研制后批量生產(chǎn)前，進(jìn)行的尺寸測量和材料、功能試驗的描述。3.9生產(chǎn)控制計劃：批量生產(chǎn)時的控制計劃，是對產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的控制方法加以書面描述。3.10產(chǎn)品計劃可行性評審：多方論證小組對顧客所完成并提交的產(chǎn)品設(shè)計有效性進(jìn)行評審，確保能按預(yù)定的時間和要求進(jìn)行產(chǎn)品制造、檢驗或試驗、包裝、交付。3.11特殊特性：由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括政府法規(guī)和安全特性，和/或由多方論證小組通過對產(chǎn)品和過程了解確定的特性。特殊特性應(yīng)在FMEA、控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書上加以標(biāo)識。3.12工裝樣品（OTS）：指采用生產(chǎn)用模具、夾具生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.職責(zé)4.1銷售部負(fù)責(zé)收集市場信息及顧客對產(chǎn)品的要求和期望。4.2技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織多方論證小組并報管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各階段計劃，協(xié)調(diào)APQP計劃執(zhí)行過程中遇到的問題。4.3多方論證小組為非常設(shè)立機(jī)構(gòu)，組成部門可在各階段變更，但需經(jīng)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4多方論證小組組長4.4.1負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并監(jiān)督各階段的實施，在資源保證的情況下，對整個項目成敗負(fù)責(zé)。4.4.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完成各階段的評審及工藝資料的確認(rèn)。4.4.3制定進(jìn)度計劃并監(jiān)督實施；4.4.4制定項目評審時機(jī)和組織評審，并將評審結(jié)果報給高層管理者。4.4.5建立及顧客和組織聯(lián)系渠道；4.4.6協(xié)助各部門配備所需的資源。4.4.7向高層管理者報告每一產(chǎn)品質(zhì)量策劃階段的結(jié)果及出現(xiàn)的情況和新問題，以進(jìn)一步促進(jìn)他們的承諾和支持。4.4.8在首次產(chǎn)品裝運前組織一次評審，并安排一次管理評審，填寫《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》表。4.5多方論證小組組員負(fù)責(zé)在項目活動中，充分代表本部門的職責(zé)、權(quán)限:4.5.1明確需要、期望、標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行可行性分析；4.5.2特殊特性、安全特性的確定；4.5.3潛在失效模式和后果分析（FMEA）；4.5.4制定控制計劃；4.7在產(chǎn)品質(zhì)量策劃各階段，各部門應(yīng)按計劃，按時完成任務(wù)。程序5.1前期準(zhǔn)備階段5.1.1產(chǎn)品設(shè)計（開發(fā)）任務(wù)來源5.1.1.1公司根據(jù)市場或顧客對產(chǎn)品需求信息，通過各種聯(lián)系渠道做好市場調(diào)研，進(jìn)行新產(chǎn)品自主開發(fā)。5.1.1.2銷售部根據(jù)顧客對產(chǎn)品的需求，取得新產(chǎn)品設(shè)計（開發(fā)）的技術(shù)資料、訂單／合同或協(xié)議，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)。5.1.1.3上級部門下達(dá)新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)。5.1.2銷售部應(yīng)從顧客處索取相關(guān)技術(shù)資料，如樣品、產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)以及其它有關(guān)規(guī)范等以《產(chǎn)品立項報告》的形式提出項目申請，由總經(jīng)理組織相應(yīng)部門評審會簽。評審?fù)ㄟ^后下達(dá)設(shè)計任務(wù)書交技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計開發(fā)。5.1.2.1客戶提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)規(guī)范等按本程序規(guī)定執(zhí)行。5.1.2.2客戶提供的樣品由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記并保存。5.1.3技術(shù)部按《設(shè)計任務(wù)書》要求整理相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)需求信息，并組織力量及時將顧客提供的資料進(jìn)行消化，并進(jìn)行技術(shù)、工藝論證。技術(shù)要求和顧客要求是否已經(jīng)明確，在技術(shù)上存在什么難度，應(yīng)怎么解決？關(guān)鍵工藝應(yīng)如何保證？產(chǎn)品圖紙有否存在不夠清楚的方面？顧客所需產(chǎn)品在檢測、評價樣品精度等方面，本公司能否保證。上述存在的問題如需要進(jìn)一步及顧客溝通聯(lián)系時，應(yīng)以傳真或書面的形式聯(lián)系和反饋。5.1.4成立產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組（APQP小組）5.1.4.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組成員可由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、銷售部等有關(guān)人員組成。如有必要，供應(yīng)商和顧客代表也可參加。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組名單應(yīng)報公司管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.4.2同類型不同規(guī)格的新品種，APQP小組成員規(guī)定由技術(shù)部、制造部、采購部、質(zhì)管部、銷售部等有關(guān)人員組成，技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人擔(dān)任小組長。5.1.5召開產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會議5.1.5.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會議內(nèi)容如下：確定小組成員的作用和職責(zé)；確定顧客（內(nèi)、外部）；確定顧客的要求；理解顧客的期望；確定成本、(材料消耗定額、設(shè)備折舊費、管理費)進(jìn)度和限制的條件；確定需要來自顧客方面的幫助；對產(chǎn)品的設(shè)計、性能要求和制造過程進(jìn)行可行性評估。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)評定產(chǎn)品設(shè)計的可行性和產(chǎn)品能否按顧客接受的價格、標(biāo)準(zhǔn)、時間、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行制造、裝配、試驗、包裝和交貨。當(dāng)顧客有要求時，可行性評估報告的形式按顧客要求進(jìn)行；顧客無要求時，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《小組可行性承諾》格式進(jìn)行。5.1.5.2若APQP小組可行性評審認(rèn)為部分技術(shù)要求或部分設(shè)計還需修改才能達(dá)到顧客的要求時，由銷售部（或技術(shù)部）及顧客進(jìn)一步溝通聯(lián)系，聯(lián)系協(xié)調(diào)結(jié)。5.1.5.3若APQP小組可行性評審認(rèn)為新產(chǎn)品開發(fā)無法達(dá)到或滿足顧客的要求時，也應(yīng)由銷售部及時通知顧客，放棄產(chǎn)品開發(fā)。5.1.5.4小組會議應(yīng)有記錄（包括本次會議未能解決的事項），每項措施要明確到責(zé)任部門和人員以及進(jìn)度要求。5.1.5.5對同類型不同規(guī)格的新品種APQP小組會議由組長根據(jù)實際需要決定并主持召開。5.1.6APQP小組在完成上述活動后，技術(shù)部應(yīng)編制《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計劃》，生產(chǎn)部編制《新產(chǎn)品試制作業(yè)計劃》，內(nèi)容應(yīng)包括：工作項目／任務(wù)；責(zé)任部門和人員；預(yù)計生產(chǎn)開始、完成時間等。《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計劃》中工作項目／任務(wù)可根據(jù)客戶要求、產(chǎn)品開發(fā)的實際需要對本程序文件中有“＊”標(biāo)記的工作項目作適當(dāng)裁減或參見通用文件；制定完成后，《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計劃》經(jīng)APQP小組組長審核，報總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)；《新產(chǎn)品試制作業(yè)計劃》由生產(chǎn)部審核，報總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后實施。5.1.7技術(shù)部進(jìn)一步對顧客提供的樣品或產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行系統(tǒng)消化，在了解顧客愿望的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品圖紙，并確定特殊產(chǎn)品和過程特性。特殊特性包括顧客指定的特性和公司內(nèi)認(rèn)定的特性，并應(yīng)體現(xiàn)在控制計劃中，公司內(nèi)認(rèn)定的特殊特性見《特殊特性一覽表》。具體標(biāo)識方法為：“⊕”標(biāo)示重要特性：①間接影響產(chǎn)品的配合/功能/安裝/外觀特性；②間接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性；③用戶對產(chǎn)品質(zhì)量缺陷有較大抱怨的。“▲”標(biāo)示法規(guī)特性：①直接影響產(chǎn)品的燃燒特性/車內(nèi)人員保護(hù)/轉(zhuǎn)向控制/制動特性的；②直接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性的?！皑尅睒?biāo)示關(guān)鍵特性：①對產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷用戶不能容忍的；②對配合/功能/外觀/裝配等要求必須保證的。5.1.8技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品圖紙編制以下清單，分別提交有關(guān)部門。新增設(shè)施、設(shè)備以及檢驗、測量和試驗設(shè)備（專用計量器具）清單；原材料、配套件清單；工裝夾具（特殊工、夾、模具及刀刃具）清單。5.1.8.1專用計量器具、工裝夾具由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計；5.1.8.2配套件及原材料由采購部負(fù)責(zé)落實解決；5.1.8.3新增設(shè)施、設(shè)備（包括特殊工、夾、模具及刀刃具）以及檢驗、測量和試驗設(shè)備由質(zhì)管部、采購部、生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)落實；5.1.8.4專用計量器具的制作由工程部負(fù)責(zé)完成，質(zhì)管部配合；5.1.8.5工裝夾具的制作由工程部負(fù)責(zé)完成，采購部協(xié)助配合；5.2產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段5.2.1由設(shè)計部門的輸出5.2.1.1設(shè)計失效模式和后果分析DFMEA是一種動態(tài)文件，隨顧客需要和期望不斷更新，它的制定為小組提供了評審以前選擇的產(chǎn)品和過程特性和做出必要的補充、改變和刪減的機(jī)會，以保證合適的設(shè)計特性。5.2.1.2可制造性和裝配設(shè)計顧客需要和期望范圍決定供方產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組進(jìn)行此活動的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組需考慮以下項目：設(shè)計、概念、功能和對制造變差的敏感性，選擇最佳參數(shù)進(jìn)行設(shè)計；制造和裝配過程是否可行；尺寸公差是否合理，并能滿足顧客的要求；性能（包括機(jī)械和電氣性能）要求是否恰當(dāng)；加工數(shù)量的確定；過程調(diào)整達(dá)到最優(yōu)化；材料搬運等達(dá)到最小化。5.2.1.3設(shè)計評審設(shè)計評審應(yīng)包括以下方面的評價：設(shè)計／功能要求的考慮；正式的可靠性和置信度目標(biāo)；零部件／子系統(tǒng)／系統(tǒng)工作循環(huán)和設(shè)計失效模式及后果分析；計算機(jī)仿真和模擬試驗結(jié)果；可制造性和裝配設(shè)計的評審；各加工工序產(chǎn)生的變差結(jié)果；破壞性試驗；設(shè)計驗證進(jìn)展。5.2.1.4樣件制造和控制計劃樣件控制計劃是對樣件制造過程中的尺寸和材料及功能試驗的描述，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組要確保制定樣件控制計劃。樣件的制造為小組和顧客提供了一個極好機(jī)會來評價產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客愿望的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組負(fù)責(zé)所有的樣件都應(yīng)被評審，以便保證產(chǎn)品或服務(wù)符合所要求的規(guī)范和報告數(shù)據(jù)，保證已對特殊產(chǎn)品和過程特性給予特別注意，使用數(shù)據(jù)和經(jīng)驗以制定初始過程參數(shù)和包裝要求，將關(guān)注的問題、變差和費用影響傳達(dá)給顧客。5.2.1.5工程圖樣工程圖樣可包括在控制計劃上出現(xiàn)的特殊（政府法規(guī)和安全性）特性。如顧客沒有工程圖樣，應(yīng)由策劃小組評審控制圖樣，以決定那些對配合、功能、耐久性和政府法規(guī)有特殊影響的因素。應(yīng)對工程圖樣進(jìn)行評審，確定是否具有足夠的數(shù)據(jù)以對每個零件進(jìn)行全尺寸檢驗。圖樣中，應(yīng)能清楚地標(biāo)識控制或基準(zhǔn)平面／定位平面，以便能為現(xiàn)行的控制過程設(shè)計適當(dāng)?shù)墓δ芰烤吆凸に囇b備，所有尺寸應(yīng)保證可行性和工業(yè)制造和測量標(biāo)準(zhǔn)相一致。必要時，功能小組應(yīng)保證數(shù)據(jù)和顧客的系統(tǒng)兼容以進(jìn)行有效的雙向交流。5.2.1.6工程規(guī)范為了更好地識別有關(guān)零部件的功能、耐久性和外觀的要求，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)對工程規(guī)范進(jìn)行詳細(xì)的評審。5.2.1.7材料規(guī)范對于涉及物理特性、性能、環(huán)境、搬運和貯存要求的特殊特性應(yīng)評審材料規(guī)范，這