環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系-環(huán)境職業(yè)安全管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：XX-R-034PAGE管理評(píng)審報(bào)告時(shí)間2019-4-1地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人XXXX評(píng)審目的：通過(guò)開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠持續(xù)地保持其適宜性、充分性和有效性，以保證管理體系方針得到落實(shí)、目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)、規(guī)章制度的要求得到落實(shí)。管理評(píng)審綜述：以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；這是環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)的第一次管理評(píng)審，暫無(wú)以往管理評(píng)審所采取措施的情況。b）與管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部議題的變化，包括：1）相關(guān)方的需求和期望；體系運(yùn)行過(guò)程中，與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題，沒(méi)有較大變化，相關(guān)方的需求和期望得到識(shí)別。具體見(jiàn)《組織內(nèi)外部環(huán)境分析表》、《相關(guān)方要求識(shí)別表》。2）法律法規(guī)要求和其他要求；公司搜集了適用的法律法規(guī)，并進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，無(wú)違反法律、法規(guī)和其他要求的情況發(fā)生。詳見(jiàn)《法律法規(guī)及其他要求清單》、《法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)表》、《法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。3）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；公司編制了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表》，進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，列出了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施，并規(guī)定了執(zhí)行部門(mén)和定期檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行了基本把控。c)管理體系方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；在體系建立之初，董事長(zhǎng)就面向全體工作人員進(jìn)行了管理方針的宣貫，在日常工作中，各部門(mén)主管也都對(duì)其屬下員工進(jìn)行有關(guān)管理方針含義的持久宣傳。經(jīng)過(guò)5個(gè)多月來(lái)的體系運(yùn)行，管理方針已扎根于每位員工的意識(shí)之中，大家對(duì)管理方針的認(rèn)識(shí)也達(dá)到了空前的統(tǒng)一。全體員工同心同德，團(tuán)結(jié)協(xié)作。公司管理目標(biāo)：a)危險(xiǎn)固體廢棄物合法排放率100%；b)廢水合法排放率100%；c)廢氣經(jīng)處理后排放率100%；d)噪聲按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)排放；e)粉塵合法排放率100%f)控制職業(yè)病發(fā)生率為0；g)重大工傷事故為0；h)火災(zāi)事故為0。通過(guò)統(tǒng)計(jì)，截止2019年3月31日，公司目標(biāo)和各部門(mén)分解目標(biāo)均達(dá)成。詳見(jiàn)《目標(biāo)分解及月度匯總》。d）環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；自環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，未發(fā)生環(huán)境污染事件和職業(yè)健康安全事故。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了1個(gè)不合格項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)針對(duì)這1個(gè)不合格采取了糾正措施，糾正措施經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證實(shí)施有效，這此糾正措施的記錄都反映在《內(nèi)審不符合報(bào)告》中。2）監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；經(jīng)過(guò)每月統(tǒng)計(jì)管理目標(biāo)的完成的情況，各部門(mén)均能完成本部門(mén)制定的分解目標(biāo)，詳見(jiàn)《目標(biāo)分解及月度匯總》。目標(biāo)的達(dá)成對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的實(shí)現(xiàn)具有有利的影響。3）對(duì)法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；公司搜集了適用的法律法規(guī)，并進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，無(wú)違反法律、法規(guī)和其他要求的情況發(fā)生。詳見(jiàn)《法律法規(guī)及其他要求清單》、《法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)表》、《法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生正面的影響。4）審核結(jié)果；2018年3月進(jìn)行了第一次內(nèi)審，在內(nèi)審實(shí)施安排中，完全遵循了ISO14001:2015、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)及《內(nèi)部審核管理程序》要求，內(nèi)審員分工也符合“自己不審自己”的原則，整個(gè)內(nèi)審過(guò)程公平、客觀、公正。對(duì)于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的1個(gè)不合格項(xiàng)，也都要求責(zé)任部門(mén)按照要求實(shí)施糾正措施，糾正措施也分別得到了內(nèi)審員的驗(yàn)證。在體系運(yùn)行3個(gè)多月后進(jìn)行的內(nèi)審，是對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)各個(gè)過(guò)程的有效監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)于體系進(jìn)一步的修正和改進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。總之，內(nèi)審實(shí)施基本有效，是適宜的。5）工作人員的協(xié)商和參與；工作人員參與了《管理手冊(cè)》的編制、發(fā)布、實(shí)施，在危險(xiǎn)源和環(huán)境因素評(píng)價(jià)過(guò)程中根據(jù)崗位特性，踴躍提出自己崗位涉及的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，積極參與到環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中去。6）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；公司通過(guò)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，利用機(jī)遇，保證環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的實(shí)現(xiàn)。e）保持有效的管理體系所需資源的充分性；公司現(xiàn)階段的資源配置能夠滿(mǎn)足公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的要求。f）與相關(guān)方的有關(guān)溝通，包括抱怨；按規(guī)定的要求和相關(guān)方進(jìn)行了交流和溝通，暫無(wú)相關(guān)方關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康方面的投訴。公司能夠與供方、顧客和其他相關(guān)方相互協(xié)商，保證供方、顧客和其他相關(guān)方能夠配合，保證管理體系順暢運(yùn)行，取得期望的結(jié)果。g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇。針對(duì)各部門(mén)工作中提出的建議，以及各部門(mén)在此次評(píng)審中反映的問(wèn)題，建議2019年第二季度由綜合管理部再組織全公司進(jìn)行一次ISO45001:2018《職業(yè)健康安全要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。i)管理體系變更需求：公司建立的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合運(yùn)行需要并適合于指定的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的要求，管理體系