公司物資設(shè)備管理辦法

公司物資設(shè)備管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司鐵路建設(shè)項目（以下簡稱本項目）物資設(shè)備采購、供應(yīng)、管理工作，滿足工程質(zhì)量、工期和投資控制要求，根據(jù)國家法律法規(guī)和鐵路總公司（原鐵道部）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目實際，制定本辦法。第二條物資設(shè)備管理遵循“源頭把關(guān)、過程控制、精細(xì)管理”的原則，以“保證質(zhì)量、控制價格、保障供應(yīng)”為核心，對物資設(shè)備實行分類管理、分級負(fù)責(zé)、專業(yè)服務(wù)、統(tǒng)籌供應(yīng)。第三條xxxx鐵路股份有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組。本項目物資設(shè)備采購、供應(yīng)、管理工作在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，日常工作由計劃物資部負(fù)責(zé)。第四條本項目建設(shè)中所需物資設(shè)備的管理均適用本辦法。鐵路總公司另有規(guī)定的物資設(shè)備按相關(guān)規(guī)定辦理。第二章物資設(shè)備分類及其范圍第五條本項目物資設(shè)備分為兩類（一）甲方供應(yīng)物資設(shè)備，簡稱甲供物資設(shè)備。甲供物資設(shè)備包括工程物資設(shè)備和運輸生產(chǎn)設(shè)備，分建設(shè)單位招標(biāo)采購和工管中心組織建設(shè)單位招標(biāo)采購兩類。（二）自購物資設(shè)備是指用于工程的除甲供物資設(shè)備外的其他由承包方采購的物資設(shè)備。第六條物資設(shè)備采購分類隨鐵路總公司政策性調(diào)整而調(diào)整，公司也可根據(jù)工程實施的具體情況和市場情況做出適當(dāng)調(diào)整。第七條工程承包單位必須嚴(yán)格按分類管理的權(quán)限進(jìn)行物資設(shè)備采購，確需越權(quán)采購的，必須報公司核準(zhǔn)后進(jìn)行，否則不予計價，造成的一切損失和后果由工程承包單位自行承擔(dān)。監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，確保進(jìn)場物資設(shè)備符合工程的要求。第三章管理職責(zé)第八條公司相關(guān)部門職責(zé)（一）計劃物資部1．負(fù)責(zé)制定全線物資設(shè)備管理的有關(guān)制度和辦法，建立物資設(shè)備采購供應(yīng)管理體系和質(zhì)量控制管理體系。2．負(fù)責(zé)對各參建單位物資設(shè)備管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。3．負(fù)責(zé)全線甲供物資設(shè)備生產(chǎn)（供應(yīng)）商管理。4．負(fù)責(zé)代表公司參與和落實物資的采購供應(yīng)管理工作。5．負(fù)責(zé)建管物資的招標(biāo)采購與供應(yīng)，包括審核、匯總采購計劃、組織招標(biāo)、簽訂合同。6．負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備價款結(jié)算。（二）財務(wù)部1．參與物資設(shè)備招標(biāo)工作，包括甲供物資設(shè)備需求計劃的審核、招標(biāo)計劃的編制與上報、招標(biāo)文件的會審、評標(biāo)、合同簽訂等。2．負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備價款復(fù)核與支付工作。（三）安全質(zhì)量部1．參與甲供物資設(shè)備的招標(biāo)工作。2．負(fù)責(zé)對物資設(shè)備質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行監(jiān)控。（四）工程管理部1．參與甲供物資設(shè)備的招標(biāo)及其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核。2、參與甲供物資設(shè)備需求計劃的審核。第九條工程承包單位職責(zé)（一）設(shè)立專門物資設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)本辦法制定物資設(shè)備管理辦法和質(zhì)量控制措施。（二）負(fù)責(zé)本單位的自購物資設(shè)備采購供應(yīng)和質(zhì)量管理工作。（三）按時編報甲供物資的需求計劃（包括技術(shù)要求）。（四）做好甲供物資設(shè)備進(jìn)場后的驗收、保管工作。（五）參與公司組織的供應(yīng)商履約評價工作。第十條勘察設(shè)計單位職責(zé)（一）按照鐵路總公司（原鐵道部）發(fā)布的甲供物資設(shè)備目錄，負(fù)責(zé)提供甲供物資設(shè)備清單，明確技術(shù)要求，單獨計算物資設(shè)備購置費用及相關(guān)費用，提供物資設(shè)備進(jìn)場建議計劃。并根據(jù)設(shè)計變更，及時調(diào)整上述資料。（二）配合物資設(shè)備招標(biāo)工作。第十一條咨詢單位職責(zé)負(fù)責(zé)核查設(shè)計院提交的甲供物資設(shè)備清單。第十二條監(jiān)理單位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)核查工程承包單位物資設(shè)備質(zhì)量管理體系。（二）負(fù)責(zé)進(jìn)場物資設(shè)備質(zhì)量的監(jiān)督檢查，按規(guī)定做好物資設(shè)備驗收工作。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)控施工過程中物資設(shè)備質(zhì)量。第四章采購與供應(yīng)第十三條物資設(shè)備采購堅持“優(yōu)質(zhì)、可靠、低成本”的原則。第十四條甲供物資設(shè)備的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄執(zhí)行鐵路總公司（原鐵道部）規(guī)定。主要物資設(shè)備采購必須在鐵路總公司（原鐵道部）公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中進(jìn)行。主要物資設(shè)備包括：甲供物資設(shè)備，砂、石、礦渣粉以及公司認(rèn)定的其他物資設(shè)備。第十五條采購（一）甲供物資設(shè)備1．工程承包單位按公司要求及時編報部管物資和建管物資需求計劃，報經(jīng)公司審核。公司計劃物資部組織有關(guān)部門會審后，編制采購計劃，報公司物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。。2．公司按照鐵路總公司（原鐵道部）關(guān)于部管物資管理的有關(guān)規(guī)定，參與采購招標(biāo)，簽訂采購合同。3．公司按照鐵路總公司（原鐵道部）關(guān)于建管物資管理的有關(guān)規(guī)定，組織招標(biāo)采購，簽訂采購合同。（二）自購物資由工程承包單位按有關(guān)規(guī)定自行組織采購。其中，砂、石、礦渣粉等地材的采購在公司確定的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商范圍內(nèi)選擇，建立全線高性能混凝土原材料主供渠道，穩(wěn)定資源，保證質(zhì)量，保障供應(yīng)。第十六條供應(yīng)（一）甲供物資設(shè)備由中標(biāo)單位組織供應(yīng)。（二）物資供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)甲供物資設(shè)備合同中確定的甲供物資設(shè)備供應(yīng)方案和流程執(zhí)行。工程承包單位也應(yīng)制定合理的自購物資設(shè)備供應(yīng)計劃，優(yōu)化供應(yīng)工作流程，提高供應(yīng)保障能力。第十七條驗收和保管（一）甲供物資設(shè)備到達(dá)指定交貨地點后，工程承包單位及監(jiān)理單位相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)物資供應(yīng)商的到貨通知，按有關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行驗收。存在數(shù)量、質(zhì)量差異等問題時，由收料的工程承包單位通知物資供應(yīng)商按照有關(guān)規(guī)定處理。（二）自購物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場后，工程承包單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，及時對到貨物資設(shè)備進(jìn)行驗收。（三）工程承包單位要按照有關(guān)規(guī)定，設(shè)置必要的倉儲設(shè)施，加強(qiáng)和規(guī)范物資設(shè)備儲存保管，保證儲存的物資設(shè)備質(zhì)量。同時要保持一定儲備量，滿足施工進(jìn)度需要。（四）甲供物資設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場后，由工程承包單位負(fù)責(zé)保管工作。由于保管不善造成丟失損壞的，由工程承包單位自行承擔(dān)責(zé)任。第五章質(zhì)量管理第十八條公司對物資設(shè)備質(zhì)量管理負(fù)總責(zé)。其他參建單位在各自責(zé)任范圍內(nèi)對物資設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)，要建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確物資設(shè)備采購供應(yīng)管理中各環(huán)節(jié)責(zé)任人。第十九條建立健全物資設(shè)備質(zhì)量跟蹤追溯制度。各相關(guān)單位在物資設(shè)備接轉(zhuǎn)過程中必須填制物資設(shè)備質(zhì)量記錄單，全過程記錄物資設(shè)備從廠家到最終使用的質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。第二十條應(yīng)針對不同物資設(shè)備建立質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)，特別是要做好技術(shù)引進(jìn)的新產(chǎn)品、新設(shè)備、新系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)測。第二十一條工程承包單位和監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定頻次、項目對進(jìn)場物資設(shè)備進(jìn)行檢測試驗。只有經(jīng)檢驗合格的物資設(shè)備才允許進(jìn)場，只有經(jīng)過監(jiān)理批準(zhǔn)的物資設(shè)備才可投入工程使用。第二十二條公司計劃物資部要加強(qiáng)物資設(shè)備質(zhì)量的管理和檢查監(jiān)督，定期對物資設(shè)備質(zhì)量狀況進(jìn)行評估、總結(jié)。第二十三條工程承包單位、生產(chǎn)（供應(yīng)）商對監(jiān)理單位的檢驗結(jié)果有異議且不能達(dá)成一致時，由公司選定的第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)做出最終裁定。第二十四條物資設(shè)備如在工程使用過程中，經(jīng)任何一方檢驗、檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時，工程承包單位應(yīng)立即停止使用，并不得進(jìn)行下一道工序的施工。檢驗、檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)將有關(guān)情況及時報公司計劃物資部，由公司計劃物資部會同相關(guān)部門及時提出解決的方案和措施。第六章價款結(jié)算與支付第二十五條價款結(jié)算甲供物資設(shè)備價款及運雜費由公司按有關(guān)規(guī)定和合同要求，進(jìn)行價款結(jié)算與支付。自購物資設(shè)備價款及運雜費由工程承包單位承擔(dān)并自行結(jié)算、支付。第二十六條總量控制公司原則上對甲供物資設(shè)備實行總量控制，超支不補(bǔ)。在對設(shè)計院提供的各標(biāo)段甲供物資設(shè)備清單進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，確定各標(biāo)段甲供物資設(shè)備需求總量。根據(jù)甲供物資設(shè)備清單、采購合同、結(jié)算情況，及時做好甲供物資設(shè)備的核銷。應(yīng)在甲供物資設(shè)備清單總量內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)采購，簽訂采購合同；在采購合同總量內(nèi)進(jìn)行驗收結(jié)算。第七章考核評比第二十七條公司對工程承包單位、監(jiān)理單位的物資設(shè)備管理實行考核評比制度。第二十八條考核評比采用自查與檢查相結(jié)合的方式。內(nèi)容包括業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理等。具體考核內(nèi)容見《物資設(shè)備管理考核評比評分細(xì)則》。第二十九條公司根據(jù)考核情況，對優(yōu)秀單位進(jìn)行表彰，對不合格的單位給予通報批評，并限期整改。第