ERP系統(tǒng)管理辦法

XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理ERP系統(tǒng)管理辦法第一章：前言為了明確公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行中各單位的職責(zé)，規(guī)范各單位系統(tǒng)用戶的操作，保證ERP系統(tǒng)的有效運(yùn)行，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司ERP系統(tǒng)的管理。第二章：職責(zé)第一條：工藝部負(fù)責(zé)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中物料數(shù)據(jù)（包括：銷售、采購(gòu)、計(jì)劃、訂貨、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等子進(jìn)程）、BOM表、工作中心、工藝流程的維護(hù)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)公用數(shù)據(jù)中物料組的維護(hù)和監(jiān)管。第二條：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)參數(shù)的設(shè)置（工序費(fèi)率、原因代碼）；負(fù)責(zé)成本價(jià)的維護(hù)與計(jì)算；負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位系統(tǒng)賬務(wù)的準(zhǔn)確性。第三條：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將銷售需求轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)計(jì)劃，并在ERP中進(jìn)行排產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)數(shù)據(jù)的及時(shí)調(diào)整和維護(hù)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中的訂貨數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)參數(shù)的監(jiān)督與完善。第四條：組裝車間負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)訂單執(zhí)行情況的系統(tǒng)維護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)日能力、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)消耗的非定額物料進(jìn)行反沖；負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存帳實(shí)相符的監(jiān)管。各配套車間根據(jù)生產(chǎn)部的計(jì)劃在系統(tǒng)中制定各自配套排產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程的相關(guān)系統(tǒng)操作，負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存帳實(shí)相符的監(jiān)管。第五條：采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料、零星物料采購(gòu)訂單的維護(hù)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)調(diào)撥、委外的銷售訂單和采購(gòu)訂單的下達(dá)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中采購(gòu)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、訂貨數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)相關(guān)參數(shù)的監(jiān)督與完善；負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資業(yè)務(wù)伙伴供貨比例的審核和維護(hù)；負(fù)責(zé)采購(gòu)異常信息的處理。第六條：物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的收貨；負(fù)責(zé)物資庫(kù)所有物流動(dòng)作（配送、退料、報(bào)廢等）的系統(tǒng)維護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中的訂貨數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)參數(shù)的監(jiān)督與完善；負(fù)責(zé)成品賬務(wù)的維護(hù)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)根據(jù)銷售安排進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)物資與成品庫(kù)存帳實(shí)相符的監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)公司ERP系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，對(duì)ERP系統(tǒng)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)各系統(tǒng)環(huán)節(jié)進(jìn)行指導(dǎo)和技術(shù)支持；負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的系統(tǒng)異常進(jìn)行調(diào)查，并落實(shí)整改，同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人和單位進(jìn)行考核通報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)；保證系統(tǒng)計(jì)劃整體有效運(yùn)行。第七條：質(zhì)量部負(fù)責(zé)物料檢驗(yàn)狀態(tài)改判的維護(hù)；負(fù)責(zé)質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)（檢驗(yàn)員、原因類和不合格原因）的維護(hù)與監(jiān)管；負(fù)責(zé)根據(jù)待檢單維護(hù)檢驗(yàn)信息；負(fù)責(zé)物料降級(jí)使用、改判和解封試用的維護(hù)與監(jiān)管。第八條：各單位系統(tǒng)用戶負(fù)責(zé)本單位的系統(tǒng)操作；負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)相關(guān)問題的處理與反饋，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)須及時(shí)上報(bào)本單位ERP責(zé)任人處理，本單位ERP責(zé)任人無法處理的，由本單位ERP責(zé)任人上報(bào)物流部處理；負(fù)責(zé)對(duì)本職崗位涉及到企業(yè)內(nèi)部信息的相關(guān)內(nèi)容做好保密工作。第三章：ERP系統(tǒng)總要求第一條：ERP運(yùn)行所涉及各單位的領(lǐng)導(dǎo)，作為本單位ERP有效運(yùn)作的第一責(zé)任人。第二條：各單位必須設(shè)置至少一名專職或兼職的ERP操作及協(xié)調(diào)人員（關(guān)鍵用戶），作為本單位ERP有效運(yùn)作的第二責(zé)任人。第三條：各單位的ERP責(zé)任人必須對(duì)ERP系統(tǒng)運(yùn)作過程中涉及本單位數(shù)據(jù)的完整性、正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；做好跨部門信息流的溝通工作、定期向物流部反饋ERP運(yùn)行情況。第四條：各單位ERP系統(tǒng)用戶必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程對(duì)各自負(fù)責(zé)的ERP模塊進(jìn)行操作，不得違反作業(yè)流程對(duì)ERP數(shù)據(jù)擅自修改。嚴(yán)禁未經(jīng)許可刪除、修改非本單位負(fù)責(zé)的ERP數(shù)據(jù)。第四章：生產(chǎn)計(jì)劃流程第一條：生產(chǎn)部將銷售需求轉(zhuǎn)換成ERP系統(tǒng)主計(jì)劃。第二條：當(dāng)月度計(jì)劃滾入確定周期后，生產(chǎn)部根據(jù)系統(tǒng)中主計(jì)劃產(chǎn)生月度計(jì)劃生產(chǎn)訂單、旬生產(chǎn)計(jì)劃、日滾動(dòng)排產(chǎn)計(jì)劃（6天車間層生產(chǎn)訂單確認(rèn)計(jì)劃及9天計(jì)劃層預(yù)排計(jì)劃），并保證日排產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。第三條：

各配套車間根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的確認(rèn)計(jì)劃及預(yù)排計(jì)劃，制定并維護(hù)配套生產(chǎn)計(jì)劃。配套計(jì)劃執(zhí)行“一天確認(rèn)、一天預(yù)排”方案，即當(dāng)天下午17：00前維護(hù)完次日確認(rèn)計(jì)劃和第三天的預(yù)排計(jì)劃。第四條：車間層生產(chǎn)訂單確認(rèn)計(jì)劃具有嚴(yán)肅性，任何涉及確認(rèn)計(jì)劃的改變都必須依據(jù)“確認(rèn)計(jì)劃調(diào)整”流程進(jìn)行申請(qǐng)、審批，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能變動(dòng)。第五章：運(yùn)行MRP的操作流程第一條：銷售部提供銷售需求給生產(chǎn)部、采購(gòu)部。第二條：運(yùn)行MRP之前，由生產(chǎn)部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確定物料的訂貨系統(tǒng)、各項(xiàng)庫(kù)存參數(shù)、訂貨參數(shù)和訂貨方法并錄入ERP系統(tǒng)。第三條：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將所有組裝車間計(jì)劃維護(hù)進(jìn)系統(tǒng)，各配套車間負(fù)責(zé)將配套車間計(jì)劃維護(hù)進(jìn)系統(tǒng)。第四條：生產(chǎn)部根據(jù)銷售需求滾動(dòng)維護(hù)一個(gè)月的主生產(chǎn)計(jì)劃，并提供6天滾動(dòng)日計(jì)劃和9天的組裝預(yù)排計(jì)劃（包括試制需求），如有計(jì)劃變更必須對(duì)ERP系統(tǒng)主生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行更新，保證整個(gè)計(jì)劃的正確性、完整性、及時(shí)性。生產(chǎn)部及配套車間需要不斷修正計(jì)劃訂單生產(chǎn)日期，盡量逼近實(shí)際的生產(chǎn)日期。第五條：

MRP運(yùn)行完之后，系統(tǒng)產(chǎn)生物料需求計(jì)劃的計(jì)劃采購(gòu)訂單作為采購(gòu)部安排采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查、維護(hù)、確認(rèn)和傳送計(jì)劃采購(gòu)訂單到正式的采購(gòu)訂單，同時(shí)將外協(xié)的計(jì)劃生產(chǎn)訂單，轉(zhuǎn)成采購(gòu)訂單；系統(tǒng)產(chǎn)生物料需求計(jì)劃的半成品計(jì)劃生產(chǎn)訂單，由配套車間負(fù)責(zé)檢查、維護(hù)、確認(rèn)和傳送計(jì)劃生產(chǎn)訂單到正式的生產(chǎn)訂單。第六條：所有組裝、配套的車間生產(chǎn)訂單和計(jì)劃生產(chǎn)訂單（組裝的計(jì)劃生產(chǎn)訂單由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計(jì)劃維護(hù)、配套車間的計(jì)劃生產(chǎn)訂單由MRP建議的結(jié)果構(gòu)成），在生產(chǎn)日計(jì)劃需求報(bào)表（含計(jì)劃層）和庫(kù)存儀表板中可以直接打印或查看物料需求。第七條：采購(gòu)部檢查MRP的運(yùn)行結(jié)果，根據(jù)具體的供貨策略判斷是否確認(rèn)計(jì)劃采購(gòu)訂單，并將已確認(rèn)的計(jì)劃采購(gòu)訂單傳送到采購(gòu)平臺(tái)。第八條：各配套車間計(jì)劃員負(fù)責(zé)根據(jù)供貨策略，確認(rèn)計(jì)劃生產(chǎn)訂單，并將已確認(rèn)的計(jì)劃生產(chǎn)訂單傳送到車間管理模塊安排日排產(chǎn)計(jì)劃。第六章：采購(gòu)流程第一條：采購(gòu)部以生產(chǎn)部月度計(jì)劃為基礎(chǔ)，根據(jù)主計(jì)劃產(chǎn)生的需求制定長(zhǎng)線物料采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)日排產(chǎn)計(jì)劃需求或MRP運(yùn)行產(chǎn)生的計(jì)劃采購(gòu)訂單制定短線物料采購(gòu)計(jì)劃及到貨計(jì)劃，確保正常生產(chǎn)。第二條：采購(gòu)部需確保“待確認(rèn)的延交訂單”的24小時(shí)有效性，并在月度盤點(diǎn)前（一般情況為每月26日00：00點(diǎn)前）落實(shí)采購(gòu)訂單的斬?cái)嗷蝽樠硬僮鳌５谄哒拢何锪魇肇?、檢驗(yàn)、拒收、待用、退貨流程第一條：收貨：物流部根據(jù)供應(yīng)商提供的“送貨單”維護(hù)系統(tǒng)收貨并打印“待檢單”，物流部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)送數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，對(duì)當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常的要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)，并進(jìn)行系統(tǒng)收貨更正，對(duì)隔天發(fā)現(xiàn)非送貨內(nèi)差的數(shù)據(jù)異常，填寫《庫(kù)存異常調(diào)整報(bào)告》申請(qǐng)收貨更正（僅需物流部簽字即有效）。第二條：檢驗(yàn)：物流部定制固定的待檢區(qū)，確保實(shí)物與待檢單共存，質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)有檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量部落實(shí)待檢單的簽審，并在2小時(shí)內(nèi)將簽審的“待檢單”進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。第三條：拒收：對(duì)質(zhì)量部檢驗(yàn)為不合格的，物流部負(fù)責(zé)進(jìn)行拒收操作（原因代碼：不合格），對(duì)超計(jì)劃來貨物流部負(fù)責(zé)進(jìn)行拒收操作（原因代碼：無計(jì)劃），拒收部分通過“按訂單打印拒收庫(kù)存”進(jìn)程，可打印并簽字作為憑證。第四條：降級(jí)使用：物流部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量部最終質(zhì)檢意見進(jìn)行系統(tǒng)操作，對(duì)降級(jí)使用部分進(jìn)行接受拒收庫(kù)存操作（原因代碼：降級(jí)使用），對(duì)拒收部分進(jìn)行損壞拒收庫(kù)存操作（原因代碼：退起拒收庫(kù)存）。第五條：退貨：收貨入物資庫(kù)后需退貨的，物流部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)操作，原因代碼分類：合格品退貨、計(jì)劃取消退貨、不合格退貨。第八章：配送流程第一條：倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理基本原則：“賬實(shí)一致”。涉及到倉(cāng)儲(chǔ)管理的物流單位、配套車間、組裝車間、成品庫(kù)必須做到賬實(shí)相符。第二條：物流部對(duì)采購(gòu)到貨的物料必須及時(shí)入庫(kù)，結(jié)算采購(gòu)訂單；通過打印生產(chǎn)計(jì)劃需求報(bào)表，指導(dǎo)備料與配送；對(duì)配送至各車間的定額物料及時(shí)通過定額反沖倉(cāng)庫(kù)發(fā)料反沖，非定額物料通過轉(zhuǎn)移倉(cāng)單，轉(zhuǎn)移至各車間的在制品庫(kù)。（對(duì)于采購(gòu)訂單，原則上到貨后6小時(shí)內(nèi)完成入庫(kù)結(jié)算工作；對(duì)于車間耗用的定額物料，物流部配送至各車間生產(chǎn)車間與生產(chǎn)班組交接之后6小時(shí)內(nèi)完成反沖；對(duì)于非定額物料，轉(zhuǎn)移倉(cāng)單必須日清日結(jié)（每天上午8點(diǎn)為時(shí)界）。杜絕因采購(gòu)訂單未及時(shí)結(jié)算、定額物料未及時(shí)反沖、轉(zhuǎn)移倉(cāng)單未及時(shí)處理導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)環(huán)境嚴(yán)重偏離實(shí)際的現(xiàn)象出現(xiàn)）。第三條：配套車間必須對(duì)倉(cāng)單、配套生產(chǎn)訂單日清日結(jié)，對(duì)配套生產(chǎn)消耗的物料每日反沖，配送到組裝車間的物料在交接后6個(gè)小時(shí)內(nèi)完成反沖。第四條：組裝車間必須對(duì)各類倉(cāng)單日清日結(jié)，對(duì)于生產(chǎn)耗用的非定額物料，每日定時(shí)執(zhí)行反沖，確保組裝車間倉(cāng)庫(kù)、補(bǔ)料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第五條：對(duì)于非生產(chǎn)耗用物料或BOM表無定額的物資，需求單位領(lǐng)用時(shí)“領(lǐng)料單”上需注明“非生產(chǎn)領(lǐng)用”或“生產(chǎn)輔料領(lǐng)用”，系統(tǒng)中物料倉(cāng)儲(chǔ)參數(shù)設(shè)置車間存貨屬性，物料庫(kù)存在轉(zhuǎn)移訂單下達(dá)過程中消耗。第九章：退料、報(bào)廢流程第一條：退物流部退料單位提供質(zhì)量部簽審的“退料單”，實(shí)物操作中合格物料退物資庫(kù)，不合格但可返修物料退不合格品庫(kù)，系統(tǒng)動(dòng)作由物流部按“退料單”操作，退料庫(kù)存從退料單位倉(cāng)庫(kù)中轉(zhuǎn)出，不合格需報(bào)廢物料走報(bào)廢流程。第二條：退車間退料單位提供質(zhì)量部簽審的“退料單”，實(shí)物操作中合格物料或不合格可返修物料直接退接收方倉(cāng)庫(kù)，系統(tǒng)動(dòng)作由接受方按“退料單”操作，不合格需報(bào)廢物料走報(bào)廢流程。第三條：報(bào)廢報(bào)廢單位提供質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部簽審的“報(bào)廢單”，實(shí)物退廢品庫(kù)，系統(tǒng)由物流部按“報(bào)廢單”操作，在報(bào)廢單位的倉(cāng)庫(kù)中根據(jù)責(zé)任判定選擇對(duì)應(yīng)報(bào)廢原因代碼進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整，再根據(jù)廢品編碼調(diào)整入廢品庫(kù)。第十章：成品機(jī)入庫(kù)和銷售流程第一條：物流部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每日成品機(jī)打包下線數(shù)，負(fù)責(zé)將昨日08：00至今日08：00的所有成品機(jī)下線數(shù)進(jìn)行匯總，并將信息知會(huì)生產(chǎn)部和組裝部，物流部負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)操作。第二條：系統(tǒng)操作：每日09：00前完成公司成品倉(cāng)庫(kù)的采購(gòu)收貨，每日下班17：00前負(fù)責(zé)將生產(chǎn)部、組裝車間核對(duì)無誤的成品數(shù)據(jù)在公司成品銷售倉(cāng)庫(kù)做銷售出庫(kù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每日成品機(jī)產(chǎn)值數(shù)據(jù)異常的調(diào)查與處理。第十一章：其他銷售流程廢品、回收物資銷售：對(duì)廢品或回收物資根據(jù)過磅重量調(diào)整入回收庫(kù)或廢品庫(kù)。第十二章：領(lǐng)用流程第一條：實(shí)驗(yàn)領(lǐng)用與返還質(zhì)量部和工藝部實(shí)驗(yàn)領(lǐng)用物料，“領(lǐng)料單”需注明實(shí)驗(yàn)領(lǐng)用，系統(tǒng)一律用“轉(zhuǎn)移訂單”進(jìn)行操作，相關(guān)倉(cāng)庫(kù)：質(zhì)量部倉(cāng)庫(kù)，工藝倉(cāng)庫(kù)，系統(tǒng)維護(hù)動(dòng)作由物資提供單位負(fù)責(zé)，其他相關(guān)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督。實(shí)驗(yàn)完畢后，如果物料合格并且可以再次使用，系統(tǒng)用“轉(zhuǎn)移訂單”將物料轉(zhuǎn)回，系統(tǒng)操作由物料接收單位負(fù)責(zé)，成品測(cè)試返還為特殊情況，如不合格走退料或報(bào)廢。第二條：成品測(cè)試領(lǐng)用與返還組裝車間成品庫(kù)和成品銷售庫(kù)的測(cè)試領(lǐng)用，系統(tǒng)由成品提供單位按照“領(lǐng)料單”做“轉(zhuǎn)移訂單”操作，入測(cè)試單位倉(cāng)庫(kù)（測(cè)試領(lǐng)用成品機(jī)需“報(bào)完工”操作）。成品銷售庫(kù)的測(cè)試返還系統(tǒng)可直接“轉(zhuǎn)移訂單”操作，但組裝車間成品庫(kù)的測(cè)試產(chǎn)品返還，系統(tǒng)必須使用“調(diào)整訂單”操作，試驗(yàn)單位庫(kù)存調(diào)整清空和返還接收單位庫(kù)存調(diào)入，原因代碼：質(zhì)量部測(cè)試產(chǎn)品返還。第三條：非生產(chǎn)物資領(lǐng)用對(duì)于生產(chǎn)訂單無需求類或BOM表無定額的物資，需求單位領(lǐng)用時(shí)“領(lǐng)料單”上需注明“非生產(chǎn)領(lǐng)用”或“生產(chǎn)輔料領(lǐng)用”，系統(tǒng)要求以調(diào)整訂單操作，原因代碼選擇對(duì)應(yīng)單位的“領(lǐng)非生產(chǎn)用料”或“領(lǐng)生產(chǎn)輔料”。第十三章：業(yè)務(wù)伙伴監(jiān)管的相關(guān)流程第一條：外協(xié)外購(gòu)件退料質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)“退料單”維護(hù)“外協(xié)外購(gòu)件退料”信息，采購(gòu)部根據(jù)該部分信息對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理。第二條：物料對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)伙伴的關(guān)系采購(gòu)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)伙伴是否為合格供方的維護(hù)與監(jiān)管，負(fù)責(zé)物料對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)伙伴的供貨資格的維護(hù)與監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的供貨資格的封停、解封，負(fù)責(zé)新廠家物料編碼和數(shù)量，新增供應(yīng)商或新物料經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)后及時(shí)在ERP系統(tǒng)中維護(hù)供應(yīng)源數(shù)據(jù)，包括新增供應(yīng)商的代碼、試用物料的最大試用數(shù)量等，并同時(shí)在MES同步信息，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)伙伴供貨比例的維護(hù)與監(jiān)管。

物料封停后因需退料、需臨時(shí)解封的，由物流單位實(shí)物倉(cāng)管將相關(guān)信息知會(huì)質(zhì)量部相關(guān)人員，該信息知會(huì)需要同時(shí)抄送雙方單位領(lǐng)導(dǎo)。第十四章：財(cái)務(wù)月度盤點(diǎn)流程第一條：一般每月25日為財(cái)務(wù)部月度盤點(diǎn)時(shí)間，系統(tǒng)凍結(jié)時(shí)間為26日00：00至10：00，特殊情況以當(dāng)月ERP項(xiàng)目組正式通知為準(zhǔn)。第二條：ERP項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)前進(jìn)行系統(tǒng)檢查，對(duì)異常類信息負(fù)責(zé)發(fā)出整改警示（異常信息：未結(jié)訂單和異常中斷賬務(wù)），負(fù)責(zé)異常數(shù)據(jù)的監(jiān)督管理。所有跨月做賬均視為異常操作，必須按庫(kù)存異常調(diào)整報(bào)告流程操作。第四條：財(cái)務(wù)月度賬務(wù)導(dǎo)表必須在系統(tǒng)凍結(jié)時(shí)間內(nèi)，否則將視為無效數(shù)據(jù)。系統(tǒng)凍結(jié)時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁涉及庫(kù)存變化的賬務(wù)操作。第十五章：生產(chǎn)BOM表（物料清單）維護(hù)、更改流程第一條：所有產(chǎn)品，由工藝部工藝員負(fù)責(zé)保證設(shè)計(jì)明細(xì)、技術(shù)圖紙的準(zhǔn)確性和一致性；由工藝部數(shù)據(jù)員負(fù)責(zé)維護(hù)系統(tǒng)中的生產(chǎn)BOM數(shù)據(jù)，對(duì)生產(chǎn)BOM和設(shè)計(jì)明細(xì)的準(zhǔn)確性、一致性負(fù)責(zé)，確保據(jù)此產(chǎn)生物料需求的準(zhǔn)確性。各負(fù)責(zé)單位均具有監(jiān)督檢查上一環(huán)節(jié)提供信息錯(cuò)誤的職責(zé)。第二條：工藝部在更改生產(chǎn)BOM之前，必須查詢所涉及到物料的庫(kù)存、采購(gòu)情況，避免因明細(xì)更改造成停產(chǎn)停線或庫(kù)存物料無法消耗形成廢料、呆料的情況。第三條：

生產(chǎn)BOM更改之后，生產(chǎn)部必須及時(shí)更新確認(rèn)計(jì)劃外訂單的估計(jì)材料，保持估計(jì)材料和生產(chǎn)BOM的一致性。確認(rèn)計(jì)劃內(nèi)的訂單已經(jīng)備料，配套車間已經(jīng)據(jù)此安排生產(chǎn)計(jì)劃，為了避免產(chǎn)生廢料、呆料，估計(jì)材料原則上不予更改。若出現(xiàn)重大技術(shù)、質(zhì)量問題，必須更改確認(rèn)計(jì)劃訂單估計(jì)材料的，需由技術(shù)部門、生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、批準(zhǔn)后，再予以更改，并由技術(shù)部門就原制品處理問題提出解決方案。第四條:對(duì)于BOM表不作更改，估計(jì)材料臨時(shí)替換的特殊情況，必須嚴(yán)格按規(guī)定流程處理：首先，由申請(qǐng)部門填寫《估計(jì)材料臨時(shí)替換申請(qǐng)表》，并上傳系統(tǒng)，再分別經(jīng)申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)、工藝部技術(shù)員批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)下發(fā)給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部ERP數(shù)據(jù)管理人