鍋爐安裝 改造 維修質(zhì)保手冊(cè)、程序文件編寫指導(dǎo)書

PAGEPAGE2鍋爐安裝改造維修質(zhì)保手冊(cè)、程序文件編寫指導(dǎo)書XXXX年版批準(zhǔn)：審核：編制：XXXX年6月15日

2011年版鍋爐質(zhì)保手冊(cè)、程序文件編寫指導(dǎo)書公司2011年版鍋爐質(zhì)保體系文件不但數(shù)量多，涉及各職能部門、項(xiàng)目部、專業(yè)化公司，而且又有很多人員一起參加編寫。為確保體系文件的編制在格式、編寫原則、內(nèi)容和編號(hào)方法上一致，以便加強(qiáng)協(xié)調(diào)，對(duì)文件實(shí)施系統(tǒng)管理，特編寫此指導(dǎo)書。一、格式要求(一)、文件編號(hào)格式：體系文件的編號(hào)應(yīng)是唯一的，結(jié)合公司《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)定》按下述示例規(guī)則進(jìn)行編號(hào)：QB/QB/XXXXXXX.XXX–XXXX體系文件批準(zhǔn)年號(hào)體系文件批準(zhǔn)年號(hào)體系文件順序號(hào)體系文件分類號(hào)標(biāo)準(zhǔn)分類號(hào)企業(yè)名稱代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)分類號(hào)：1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2管理標(biāo)準(zhǔn)——體系文件；3工作標(biāo)準(zhǔn)；體系文件分類號(hào)：01質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊(cè)；02質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程序文件；03質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系支持性文件；04質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系記錄匯編；05鍋爐安裝改造維修質(zhì)保手冊(cè)；06鍋爐安裝改造維修程序文件；07鍋爐安裝改造維修支持性文件；08鍋爐安裝改造維修記錄匯編；示例1：《鍋爐質(zhì)保手冊(cè)》的編號(hào)QB/XXXX205.001—2011；示例2：《鍋爐程序文件》的編號(hào)QB/XXXX206.001~022—2011；例如：《文件控制程序》的編號(hào)QB/XXXX206.001—2011；示例3：《鍋爐支持性文件》的編號(hào)QB/XXXX207.001~022—2011；示例4：《鍋爐記錄匯編》的編號(hào)QB/XXXX208.001~022—2011。（二）、正文內(nèi)容格式：程序文件的正文內(nèi)容格式如下：1．目的——寫明本程序文件主要解決的問題，簡(jiǎn)單扼要。2．適用范圍——只界定本程序文件的控制范圍。3．管理職責(zé)——只寫本程序文件所涉及到的主管領(lǐng)導(dǎo)、主要牽頭部門、相關(guān)部門的主要職責(zé)。序號(hào)以3.1；3.2．．．．．．的格式，不要再細(xì)分解。4．控制程序——遵循PDCA原則，寫明控制的時(shí)機(jī)、順序、場(chǎng)所、步驟、方法、使用的資源等。先寫出本程序控制流程圖或?qū)嶋H操作的順序；再按步驟分解如：4.1；4.1.1；4.1.1.1；一般分解到三級(jí)，再往下按a；b；c；…進(jìn)行描述。5．相關(guān)文件——指上述“4控制程序”中引用的文件用《》引出，在此歸集，便于查找，以作為程序文件的支持性文件。6．記錄——指上述“4控制程序”中需要產(chǎn)生的記錄用《》引出，在此歸集，便于查找，為程序的有效實(shí)施留下證據(jù)。7．附錄：本程序需要說明的內(nèi)容，如術(shù)語和定義、采購(gòu)物資分類表、機(jī)械設(shè)備的分類、合同的分類等。（三）、字體格式1、頁(yè)眉：字體——華文新魏；字號(hào)——五號(hào)；字型——傾斜；內(nèi)容——程序文件名稱、編號(hào)、修訂號(hào)；例如:文件控制程序修訂號(hào)002、程序文件標(biāo)題：字體——幼圓；字號(hào)——小三；字型——加粗；例如:文件控制程序3、一級(jí)內(nèi)容標(biāo)題（例如，1．目的）：字體——宋體；字號(hào)——四號(hào)；字型——加粗；4、二級(jí)、三級(jí)內(nèi)容標(biāo)題（例如，4.2文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布；4．2．1文件的編制、批準(zhǔn)）：字體——宋體；字號(hào)——小四；字型——加粗；5、正文：字體——宋體；字號(hào)——小四；字型——常規(guī)；（四）文尾格式在手冊(cè)、程序文件正文的結(jié)尾處加入終結(jié)線，終結(jié)線為2磅居中的粗實(shí)線，長(zhǎng)度為版面寬度的二分之一。在終結(jié)線后增加附注（程序文件的歸口解釋單位、審核、審定、批準(zhǔn)、本版文件發(fā)布時(shí)間）、文件換版記錄（下表一）、本版文件更改記錄（下表二），以便于注明文件的換版、編制、審核、審定、批準(zhǔn)和記錄文件的更改等情況。表一文件換版記錄版本號(hào)編制年度編制人換版主要原因第一版2003年公司鍋爐換證要求第二版2007年特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004——2007頒布第三版2011年公司組織機(jī)構(gòu)、職能調(diào)整表二年版文件更改記錄更改通知單號(hào)編制審核審定批準(zhǔn)更改要點(diǎn)二、通用編寫要求1、相關(guān)文件的引用在程序文件“4.控制程序”中盡量寫清楚本程序?qū)嵤┑牟襟E——控制的對(duì)象——明確由哪個(gè)部門及人員完成某項(xiàng)工作——具體的控制要求和方法——指明應(yīng)完成的時(shí)間段——應(yīng)形成的記錄要求等。如果不能表述清楚，需要引用規(guī)程規(guī)范、程序文件、支持性文件（各部門下發(fā)的管理制度）時(shí)，要用《》寫出原文件的名稱，編寫人員一定要熟悉所引用文件的內(nèi)容；考慮到方便操作也可以直接寫出原有文件的內(nèi)容，寫法上應(yīng)與原有文件保持一致。2、文件自身形成閉環(huán)管理要保持每一個(gè)程序文件的相對(duì)獨(dú)立性.一個(gè)程序文件只寫一項(xiàng)工作或工作的某一方面，要寫明確從哪兒開始，到哪兒結(jié)束，所述內(nèi)容有頭有尾，過程銜接符合PDCA程序，從而避免文件的相互依賴或矛盾，便于操作。寫清執(zhí)行的崗位、主要的工作、時(shí)間的要求、是否需要編制支持性文件、形成什么記錄；3、接口規(guī)定明確所謂接口，是指兩項(xiàng)活動(dòng)（工作）交接之處，這既可能出現(xiàn)在兩個(gè)程序文件規(guī)定范圍之間，也可能出現(xiàn)在一個(gè)程序文件規(guī)定的條款之間。接口不妥當(dāng)表現(xiàn)為上一項(xiàng)活動(dòng)（工作）的輸出與下一項(xiàng)活動(dòng)的輸入不協(xié)調(diào)，或者中間出現(xiàn)空檔，接口處無人負(fù)責(zé)或者有兩個(gè)部門或兩個(gè)人同時(shí)負(fù)責(zé)，造成推諉扯皮，因此，每項(xiàng)工作都要明確由誰做？做到什么程度。4、配合部門會(huì)審一個(gè)程序文件要明確主要責(zé)任部門、配合責(zé)任部門，在“4.控制程序”條款中對(duì)主要責(zé)任部門、配合責(zé)任部門的職責(zé)應(yīng)描述清楚。初稿寫完后要由主要責(zé)任部門，征求配合責(zé)任部門的會(huì)審意見，避免出現(xiàn)配合責(zé)任部門對(duì)程序文件分配的職責(zé)不認(rèn)可的情況，經(jīng)過反饋意見、修改后，于2010年7月10日前提交質(zhì)量工作部。5、文件的編輯和審批所有的文件都必須按統(tǒng)一的規(guī)定進(jìn)行審核、會(huì)審、審定、批準(zhǔn)?！顿|(zhì)保手冊(cè)》：審核——質(zhì)量工作部領(lǐng)導(dǎo)；審定——XX總工程師；批準(zhǔn)——XXX經(jīng)理。《程序文件》：審核——主要責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)；會(huì)審——配合責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)；審定——XXXX；批準(zhǔn)——XX總工程師。三、完成時(shí)間要求完成時(shí)間工作項(xiàng)目具體內(nèi)容2011.7.5文件編寫、修改、會(huì)審1．根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合下表“編寫職責(zé)分工”各職能部門編制本部門所分管的程序文件，包括程序文件中所使用的支持性文件、記錄；2．程序文件的主要職能部門，征求配合責(zé)任部門的會(huì)審意見。2011.7.5審定對(duì)《管理手冊(cè)》、《程序文件》進(jìn)行通稿、審定。2011.7.15文件定稿、印刷1．最高管理者、管理者代表分別批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、《程序文件》；2．送印刷廠印刷；2011.7.20發(fā)布發(fā)布鍋爐質(zhì)保體系文件。2011．8-9月組織公司內(nèi)審1.確定審核方案，指定審核組長(zhǎng)、審核成員;2.編制公司機(jī)關(guān)、專業(yè)化公司、在建項(xiàng)目部的審核計(jì)劃；3．實(shí)施審核；4．體系主管部門對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2011.10組織管理評(píng)審1．對(duì)2010年管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；2．編制管理評(píng)審計(jì)劃；3．實(shí)施管理評(píng)審。2010．12迎接換證評(píng)審1．向認(rèn)證公司提交在建項(xiàng)目清單，與認(rèn)證公司聯(lián)系具體的審核時(shí)間；2．迎接外審。四、鍋爐質(zhì)保體系文件編寫任務(wù)分工序號(hào)文件名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款責(zé)任部門上一版編制人本版編制人質(zhì)量手冊(cè)全部要素質(zhì)量工作部1《文件控制程序》3.1質(zhì)量工作部2《記錄控制程序》3.2質(zhì)量工作部3《合同控制程序》4市場(chǎng)開發(fā)部4《圖紙會(huì)檢設(shè)計(jì)變更控制程序》5工程技術(shù)部5《材料零部件控制程序》6物資管理部6《作業(yè)（工藝）控制程序》7工程技術(shù)部7《焊接人員控制程序》8(1)焊接專業(yè)化8《焊接材料控制程序》8(2)焊接專業(yè)化9《焊接工藝評(píng)定控制程序》8（3-4）焊培中心10《焊接施焊工藝紀(jì)律控制程序》8（5）焊接專業(yè)化11《熱處理控制程序》9焊接專業(yè)化12《檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員控制程序》10(1)檢測(cè)中心13《無損檢測(cè)質(zhì)量控制程序》10(2)-(6)檢測(cè)中心14《理化檢驗(yàn)控制程序》11檢測(cè)中心15《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》12質(zhì)量工作部16《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》13質(zhì)量工作部17《設(shè)備設(shè)施控制程序》13資產(chǎn)管理部18《不合格品控制程序》（直接采用2007三體系文件）14質(zhì)量工作部19《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》（直接采用2007三體系文件）15工程技術(shù)部20《人員培訓(xùn)、考核及其管理程序》16人力資源部21《防腐保溫控制程序》17防腐公司22《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序》18質(zhì)量工作部五、編寫職責(zé)分工和具體要求序號(hào)文件名稱主要責(zé)任部門編寫責(zé)任人編寫要求《質(zhì)保手冊(cè)》質(zhì)量部XXXX1.質(zhì)量保證手冊(cè)至少應(yīng)包括《特種設(shè)備制造安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中規(guī)定的方面內(nèi)容，質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應(yīng)符合《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》（TSGZ0004——2007）要求。在敘述質(zhì)保體系管理活動(dòng)控制的職責(zé)和方法時(shí),已編制程序文件的條款,可直接引入程序文件；沒有編制程序文件的條款，要明確規(guī)定本條款的責(zé)任部門、配合部門、控制內(nèi)容、控制方法及具體要求。2．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況和鍋爐安裝改造維修的特征，突出特種設(shè)備安全性能的要求，應(yīng)體現(xiàn)對(duì)特種設(shè)備安全性能及其持續(xù)改進(jìn)的承諾。3.應(yīng)附有鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖；4.明確規(guī)定各部門、崗位的管理職責(zé)和權(quán)限，對(duì)質(zhì)量工程師和各責(zé)任工程師有書面任命文件；1《文件控制程序》質(zhì)量部XXXX1．應(yīng)明確規(guī)定文件（內(nèi)部、外部）的控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀的要求；2．明確主要責(zé)任部門、主要配合部門（工程部、辦公室、市場(chǎng)部、計(jì)劃部）的職責(zé)，各類文件控制的接口職責(zé)。3．增加文件的編寫、發(fā)放、電子文件的控制。；4.應(yīng)明確項(xiàng)目部使用文件的管理流程，保證其齊全、有效；5.應(yīng)明確法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和其他外來文件的識(shí)別、收集、購(gòu)買、分發(fā)要求，確保在使用處可獲得使用文件的有效版本。2《記錄控制程序》質(zhì)量部XXXX1．明確記錄的編制、填寫、確認(rèn)、收集、保管、保存期限、銷毀的要求；2.應(yīng)明確項(xiàng)目部使用的記錄、表、卡的管理流程，保證其齊全、有效；3《合同控制程序》市場(chǎng)開發(fā)部1．程序中應(yīng)規(guī)定合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求；2.如何確保所簽訂的合同能夠滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；3．需增加對(duì)合同履約管理、收集合同履約信息、合同變更（包括由設(shè)計(jì)變更引起的）、合同歸檔管理的職責(zé)。4．項(xiàng)目計(jì)劃科需明確在合同執(zhí)行前、合同變更（包括由設(shè)計(jì)變更引起的）時(shí)，對(duì)項(xiàng)目部相關(guān)科室、施工隊(duì)的合同交底工作。5．合同履約過程與業(yè)主的溝通，應(yīng)明確溝通后信息的處理、反饋方式、責(zé)任人員。4《圖紙會(huì)檢設(shè)計(jì)變更控制程序》工程技術(shù)部1.應(yīng)規(guī)定圖紙會(huì)審的流程和要求，需形成的記錄要求；2.應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)及施工變更簽證的流程和要求，需形成的記錄要求；3.鍋爐改造方案必須有設(shè)計(jì)圖紙，計(jì)算資料。由外單位提供時(shí)，必須有設(shè)計(jì)許可和設(shè)計(jì)文件鑒定見證，并由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師履行簽字確認(rèn)手續(xù)。4.應(yīng)規(guī)定施工技術(shù)措施的編制、審核、批準(zhǔn)的要求。5《材料零部件控制程序》物資管理部1．應(yīng)規(guī)定施工材料采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放的流程和要求；2.應(yīng)規(guī)定施工材料代用審批的流程和要求；3．明確原材料、焊材、零部件的采購(gòu)主管部門及其職責(zé)，對(duì)供方控制的要求。4．合格供方的選擇、評(píng)價(jià)，應(yīng)分類寫明確控制的方法和要求（如：業(yè)主、監(jiān)理指定，公司控制，項(xiàng)目部控制）。5．對(duì)分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)有行政許可要求時(shí)，應(yīng)對(duì)分供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行評(píng)價(jià)；6．應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)物資入庫(kù)檢驗(yàn)的職責(zé)、權(quán)限；明確對(duì)“采購(gòu)產(chǎn)品”的檢驗(yàn)，項(xiàng)目部供應(yīng)科、質(zhì)檢科與使用單位的接口職責(zé)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品不合格時(shí)，由誰負(fù)責(zé)、如何處置？7．應(yīng)明確規(guī)定有哪幾類物資需委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)，誰負(fù)責(zé)對(duì)受托方的選擇、評(píng)價(jià)，誰負(fù)責(zé)取樣、送檢。6《作業(yè)（工藝）控制程序》工程技術(shù)部1.應(yīng)明確施工工藝的編制、審核、批準(zhǔn)的流程和要求，施工工藝紀(jì)律的檢查要求；2.應(yīng)明確工藝文件的更改、發(fā)放、回收的流程和要求；3.應(yīng)明確施工技術(shù)交底分幾級(jí)，各級(jí)交底的主要內(nèi)容和要求；4.應(yīng)明確現(xiàn)場(chǎng)施工記錄主要有哪幾類，現(xiàn)場(chǎng)施工記錄的填寫、收集、移交、歸檔要求。7《焊接人員控制程序》焊接專業(yè)化1.應(yīng)明確焊工培訓(xùn)、資格考核的職責(zé)、流程和要求；2.應(yīng)明確焊工標(biāo)識(shí)、焊工檔案管理的要求。8《焊接材料控制程序》焊接專業(yè)化1.應(yīng)明確焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理的流程和要求；2.應(yīng)明確焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置的規(guī)定和要求。9《焊接工藝評(píng)定控制程序》焊培中心1.應(yīng)明確焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管的規(guī)定和要求；2.應(yīng)明確焊接工藝評(píng)定報(bào)告的內(nèi)容、編制、審核、批準(zhǔn)的規(guī)定和要求，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)能覆蓋公司申請(qǐng)的鍋爐安裝、改造、維修許可級(jí)別范圍所需要的焊接工藝；3.焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；10《焊接施焊工藝紀(jì)律控制程序》焊接專業(yè)化1.應(yīng)明確焊接工藝文件的內(nèi)容、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改的流程和要求。2.焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）、焊接工藝卡應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；3.應(yīng)明確現(xiàn)場(chǎng)焊接工藝紀(jì)律檢查，施焊記錄填寫的要求；4.應(yīng)明確焊接設(shè)備的配置、使用、維護(hù)的規(guī)定和要求；5.焊