2024年項目投資概算

項目概算投資概算編制闡明本概算的范圍包括XXXX項目本期的所有建設(shè)內(nèi)容。本期系統(tǒng)的開發(fā)以保證系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容的實現(xiàn)為限。應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費用參照中標(biāo)價格測算。本方案設(shè)備價格參照中標(biāo)價測算，設(shè)備的運雜費包括在設(shè)備費中，不另單列。系統(tǒng)集成費按項目軟硬件采購費用的8%估算。系統(tǒng)運行和維護費用由XX信息化工作辦公室每年在下年預(yù)算中向市財政局申請財政撥款。概算編制根據(jù)可研匯報編制費根據(jù)《有關(guān)建設(shè)項目前期工作征詢收費的補充告知》（京價房字[1999]第487號）計??；初步設(shè)計編制費根據(jù)《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》(計價格[]10號)計取；建設(shè)單位管理費根據(jù)《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建[]394號）計算；工程監(jiān)理費根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理與有關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》（(發(fā)改價格[]670號)計??；招標(biāo)代理費根據(jù)《招標(biāo)代理費用收費管理暫行措施》（計價格[]1980號）進行計算。項目總投資概算項目建設(shè)總投資概算為XXXX.XXLINKExcel.Sheet.8"E:\\WorkFolder\\初設(shè)0708海淀BI項目初設(shè)\\圖表\\海淀區(qū)新型政府決策與服務(wù)系統(tǒng)項目-概算.xls""投資估算(區(qū)政府)!R19C3"\a\t萬元人民幣，擬申請市政府固定資產(chǎn)投資XXXX萬元，其他XXX萬元自籌。LINKExcel.Sheet.8"E:\\WorkFolder\\初設(shè)0708海淀BI項目初設(shè)\\圖表\\海淀區(qū)新型政府決策與服務(wù)系統(tǒng)項目-概算.xls""投資估算(區(qū)政府)!Print_Area"\a\f4\h項目名稱項目類型□采購?開發(fā)□集成□征詢□運維資金來源專題經(jīng)費

（萬元）￥207.37自籌經(jīng)費

（萬元）計劃動工曰期01月01曰計劃工期

（月）12計劃竣工曰期09月21曰概算總投資分項合計序號工程和費用名稱估算價值

（萬元）投資比例備注一工程建設(shè)費用￥193.5093.31%1.1硬件設(shè)備購置費￥12.005.79%中標(biāo)價1.2軟件（工具）購置費￥31.0614.98%中標(biāo)價1.3業(yè)務(wù)（流程）梳理費￥15.907.67%中標(biāo)價1.4數(shù)據(jù)（資料）錄入費￥19.609.45%中標(biāo)價1.5軟件系統(tǒng)開發(fā)費XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費￥52.5025.32%中標(biāo)價1.6XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費￥42.0020.25%中標(biāo)價1.7XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費￥9.004.34%中標(biāo)價1.8培訓(xùn)與技術(shù)支持費￥8.003.86%中標(biāo)價1.9系統(tǒng)集成及安裝調(diào)試費￥3.441.66%中標(biāo)價

(1.1價格+1.2價格)*8%二工程建設(shè)其他費用￥13.876.69%2.1項目提議書（代可研）￥1.000.48%計價格[1999]1283號2.2初步設(shè)計編制￥2.000.96%協(xié)議價2.3建設(shè)單位管理費￥5.002.41%財建[]394號2.4工程監(jiān)理費￥3.871.87%中標(biāo)價*2%2.5招標(biāo)代理服務(wù)費￥2.000.96%協(xié)議價三預(yù)備費￥0.000.00%總計￥207.37100.00%投資概算工程費用闡明硬件設(shè)備購置費LINKExcel.Sheet.12E:\\zgcworld\\work\\XXXX項目概算0711\\XXXX項目投資概算.xlsx硬件設(shè)備購置費（利舊調(diào)查後確定）!R3C2:R9C8\a\f5\h序號設(shè)備名稱技術(shù)參數(shù)/配置/性能數(shù)量

（臺套）單價

（萬元）總價

（萬元）參照品牌/型號1XXXX服務(wù)器3.2四核……2￥6.00￥12.00IBMX3XXX2￥0.003￥0.004￥0.005￥0.00單項合計2￥12.00LINKExcel.Sheet.12E:\\zgcworld\\work\\XXXX項目概算0711\\XXXX項目投資概算.xlsx軟件購置費（利舊調(diào)查後確定）!R3C2:R9C8\a\f4\hLINKExcel.Sheet.8"E:\\WorkFolder\\初設(shè)0708海淀BI項目初設(shè)\\圖表\\海淀區(qū)新型政府決策與服務(wù)系統(tǒng)項目-概算.xls""軟件購置費!R1C1:R9C7"\a\f4\h軟件（工具）購置費序號軟件（工具）名稱技術(shù)參數(shù)/配置/性能數(shù)量

（臺套）單價

（萬元）總價

（萬元）備注1OracleDatabaseEnterpriseEdition11G/Perpetual/50顧客數(shù)1￥31.06￥31.064個CPU，三年服務(wù)2￥0.003￥0.004￥0.005￥0.00單項合計1￥31.06業(yè)務(wù)（流程）梳理費LINKExcel.Sheet.12E:\\zgcworld\\work\\XXXX項目概算0711\\XXXX項目投資概算.xlsx業(yè)務(wù)（流程）梳理費!R3C2:R11C7\a\f4\h序號業(yè)務(wù)梳理名稱業(yè)務(wù)梳理內(nèi)容工作量

（人月）單價

（萬元）總價

（萬元）11.0￥1.50￥1.5021.3￥1.50￥1.9531.1￥1.50￥1.6541.2￥1.50￥1.8052.0￥1.50￥3.0060.6￥1.50￥0.9073.4￥1.50￥5.10單項合計11￥15.90數(shù)據(jù)（資料）錄入費LINKExcel.Sheet.12E:\\zgcworld\\work\\XXXX項目概算0711\\XXXX項目投資概算.xlsx數(shù)據(jù)（資料）錄入費!R3C2:R11C7\a\f4\h序號數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)材料）

采集來源數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)材料）內(nèi)容工作量

（人月）單價

（萬元）總價

（萬元）13.0￥1.00￥3.0022.0￥1.00￥2.0030.8￥1.00￥0.8041.2￥1.00￥1.2056.0￥1.00￥6.0065.6￥1.00￥5.6071.0￥1.00￥1.00單項合計20￥19.60軟件開發(fā)費序號系統(tǒng)及功能模塊（或模組）工作量

（人月）單價

（萬元）總價

（萬元）一XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費35.00￥52.501XXXX功能模塊1.00￥1.50￥1.502XXXX功能模組2.00￥1.50￥3.0033.00￥1.50￥4.5041.00￥1.50￥1.5051.00￥1.50￥1.5063.00￥1.50￥4.5076.00￥1.50￥9.0085.00￥1.50￥7.5093.00￥1.50￥4.50102.00￥1.50￥3.00112.00￥1.50￥3.00121.00￥1.50￥1.50135.00￥1.50￥7.50二XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費28.00￥42.001XXXX功能模塊8.00￥1.50￥12.002XXXX功能模組3.00￥1.50￥4.5034.00￥1.50￥6.0045.00￥1.50￥7.505