2011質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果

PAGEPAGE1質(zhì)量審核觀察項(xiàng)、不符合項(xiàng)匯總表（紡機(jī)） √2011年集中審核□日常監(jiān)督審核編號(hào)：A004.206（1101）序號(hào)不符合事實(shí)摘要標(biāo)準(zhǔn)條款備注部門：綜合管理部審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時(shí)間：2011.12.151查2011年度培訓(xùn)計(jì)劃，抽查模具公司提報(bào)的檢驗(yàn)培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)人員：2010年入廠員工；培訓(xùn)目標(biāo)：提高質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)首件檢驗(yàn)，加強(qiáng)自檢率；方式：座談；部門8月9日制定計(jì)劃并組織學(xué)習(xí)，并在同一天的培訓(xùn)效果評(píng)估中記錄“培訓(xùn)6人，合格6人”。建議部門對(duì)培訓(xùn)的有效性評(píng)估，要根據(jù)培訓(xùn)的目標(biāo)，采取不同的評(píng)估方式。如，模具公司本次的培訓(xùn)評(píng)估可以采取在日后的工作中，考核員工執(zhí)行首件和自檢的情況，來評(píng)估培訓(xùn)的有效性更為合適。另外：2011年所有培訓(xùn)均為二級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，為各部門自行組織的培訓(xùn)活動(dòng)。建議主管部門根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求和公司目前人員的實(shí)際狀況，組織一些帶有共性要求的培訓(xùn)活動(dòng)，提高培訓(xùn)的有效性。6.22查設(shè)備大修計(jì)劃，模具公司2011年無大修計(jì)劃。但綜合管理部的《設(shè)備檢查評(píng)分表》對(duì)模具公司的設(shè)備大修計(jì)劃項(xiàng)目，2月、4月、7月、10月共4次評(píng)分均評(píng)4分，滿分5分。建議部門對(duì)評(píng)分細(xì)則進(jìn)一步細(xì)化和完善，以確保評(píng)分的依據(jù)更充分。查設(shè)備臺(tái)帳：抽模具公司設(shè)備臺(tái)賬，臺(tái)賬中只包括租賃的27臺(tái)設(shè)備；而一保二保維修計(jì)劃共48臺(tái)（包括公司內(nèi)部設(shè)備，計(jì)劃中未作標(biāo)識(shí)）。臺(tái)帳與保養(yǎng)計(jì)劃的數(shù)量不符。建議主管部門分別建立各公司租賃和內(nèi)部的設(shè)備管理臺(tái)賬，同時(shí)在設(shè)備維修計(jì)劃中做好標(biāo)識(shí)，便于分別管理。6.3部門：安全保衛(wèi)部審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時(shí)間：2011.12.151抽查2011年6月9日毛絨機(jī)電公司《綜合檢查整改項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書》：驗(yàn)收結(jié)果記錄為”部門對(duì)整改項(xiàng)目4已打報(bào)告，目前正在進(jìn)行”。但最后整改完成情況未提供記錄。8.52部門未制定部門的崗位職責(zé)和質(zhì)量目標(biāo)。另外部門也未對(duì)主管的特殊工種人員，建立管理臺(tái)賬備案，不利于對(duì)特殊工種人員實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。6.25.4.1部門：信息中心審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時(shí)間：2011.12.151查信息中心出、入庫臺(tái)帳，文件與辦公用品同時(shí)登記在同一臺(tái)賬中。建議將文件與辦公用品分別進(jìn)行歸檔管理，建立部門文件的收發(fā)臺(tái)賬和部門辦公用品或低值易耗品領(lǐng)用臺(tái)賬。4.2.32部門未建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是員工工作的方向，沒有目標(biāo)，就失去了前進(jìn)的方向。建議部門崗位要求和公司總的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作主題，編制部門的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.13查營(yíng)銷中心ERP項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，其中進(jìn)貨作業(yè)流程的設(shè)計(jì)，營(yíng)銷中心所有配件進(jìn)貨均采取免檢方式，與公司的采購(gòu)進(jìn)貨流程不符。建議部門與相關(guān)部門針對(duì)不同的產(chǎn)品要求、不同的進(jìn)貨渠道，進(jìn)一步研究和完善進(jìn)貨流程的設(shè)計(jì)，使流程既能滿足生產(chǎn)工作的需要，又能滿足標(biāo)準(zhǔn)求及公司的有關(guān)管理規(guī)定，以確保產(chǎn)品配件質(zhì)量，從而提高產(chǎn)品的整機(jī)性能的穩(wěn)定性和可靠性。4.2.34部門的崗位職責(zé)與目前的崗位設(shè)置不一致。另部門各崗位的任職要求沒有編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)。5.5.14.2.3部門：模具公司審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時(shí)間：2011.12.151查部門的工藝文件發(fā)放記錄：抽件號(hào)FA232A-47102工藝發(fā)放記錄，現(xiàn)場(chǎng)接收文件手續(xù)齊全，但現(xiàn)場(chǎng)卻提供不出工藝文件。4.2.32查10月份采購(gòu)計(jì)劃，件號(hào)16551.0052.0/1,數(shù)量300件，預(yù)收貨時(shí)間10.24號(hào)，實(shí)際為2011.11.15共入庫150件。計(jì)劃拖期且未完成，但無相關(guān)的計(jì)劃調(diào)整資料。另外部門所有的采購(gòu)產(chǎn)品均無采購(gòu)合同，也為建立采購(gòu)臺(tái)帳。7.43查部門的外購(gòu)件檢驗(yàn)臺(tái)帳，件號(hào)16551.0052.0/1,2011年10月24號(hào)入庫150件，抽樣32件，根據(jù)部門的《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》，主要零部件51-150抽樣數(shù)為10-20件，與檢驗(yàn)計(jì)劃不符。8.2.4不符合項(xiàng)4查合同編號(hào)為110108.110.109敘利亞合同的出廠驗(yàn)收情況，部門提供不出該產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和記錄。7.15查合同編號(hào)為A003.204-2011-008D銷售合同，2011年4月29日簽訂，無相應(yīng)的合同評(píng)審記錄，也未提供發(fā)給客戶的出庫記錄和機(jī)臺(tái)編號(hào)，不便于日后的售后服務(wù)。7.26目前刺繡機(jī)的有關(guān)設(shè)計(jì)和工藝文件還不齊全，如：設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)以及質(zhì)量特性分級(jí)表、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、裝箱工藝等文件均未提供，需盡快完善補(bǔ)充。7.37查軸套04-5E圖紙更改，其中圖紙有一處Φ20js6更改為+0.002/+0.01,而底圖為Φ20+0.004/+0.009。7.3部門：毛絨機(jī)電公司審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時(shí)間：2011.12.161現(xiàn)場(chǎng)查看針布包卷守則，守則中規(guī)定包卷錫林側(cè)壓力為6kg，而現(xiàn)場(chǎng)測(cè)力表已損壞，無法進(jìn)行測(cè)量。另外查A186G梳棉機(jī)檢驗(yàn)記錄軸承溫升，技術(shù)要求≤20度，部門確無相應(yīng)的檢測(cè)儀器。7.5.12查部門2011.11.11不合格品處理單，件號(hào)A186G-4107A齒輪板托座，廠家豐誼，檢驗(yàn)員沒有蓋章。8.33查2011.11.21檢驗(yàn)記錄，單號(hào)201111081，件號(hào)FA201-3606，130件，抽樣25件。公司《質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定主要零部件51-150件，抽樣10-20件。實(shí)際抽樣數(shù)量與公司規(guī)定不符。8.2.44查部門供方名錄：其中南通金馳機(jī)電有限公司和青島歐倍特傳動(dòng)設(shè)備有限公司供方均無供方評(píng)定資料。且所有供方自2009.7月以后均未進(jìn)行復(fù)評(píng)。7.4不符合項(xiàng)5部門所有供方均無采購(gòu)合同，且在采購(gòu)單中也未補(bǔ)稱相應(yīng)的質(zhì)量要求。7.46查A186F、A186G梳棉機(jī)中的給棉板的作業(yè)指導(dǎo)書部分工序，缺乏具體的要求，不便于指導(dǎo)工人操作。另外，作業(yè)指導(dǎo)書第3序規(guī)定“裝滾針軸承、上端蓋”，而工藝流程圖中規(guī)定“裝滾針軸承、上端蓋，加潤(rùn)滑油”。第7工序要也存在作業(yè)指導(dǎo)書與流程圖不一至的情況。建議作業(yè)指導(dǎo)書根據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、工藝等規(guī)定明確具體操作的要求，而流程圖只需把工藝過程描述在流程圖中即可。7.5.17查FB171-2100喂棉箱部門存檔圖紙，2010年10月圖紙更改取消2116件號(hào)及數(shù)量，但部門外檢、和檢驗(yàn)用圖均未更改。另外加蓋“毛絨機(jī)電公司圖紙專用章”的FB171-1500分機(jī)部件圖紙，存檔和車間用圖均為復(fù)印圖紙，但部門找不到這兩份圖紙的原圖。4.2.38查產(chǎn)品質(zhì)量反饋服務(wù)信息單，從2011年10月14日至12月05日共計(jì)處理函件130份，大部分的單據(jù)“服務(wù)過程、處理結(jié)果”等欄目都空缺。另外對(duì)函件的處理也是一事一議，目前還沒有對(duì)函件進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，找出共性的問題或潛在的問題，為產(chǎn)品和管理提供改進(jìn)的依據(jù)。4.2.48.49查FB171棉箱無裝配、裝箱等工藝文件。7.5.1無紡科技營(yíng)銷部審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時(shí)間：2011.12.191查編號(hào)為R11W-603合同,客戶：宜興高奇環(huán)保科技有限公司，合同要求：交貨期為11年7月22日，產(chǎn)品交貨后30天完成調(diào)試，合同評(píng)審未對(duì)這兩項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審。追查這兩項(xiàng)要求的執(zhí)行情況：實(shí)際交貨日期2011月8月29日，產(chǎn)品交付使用時(shí)間為2011年11月9日。另編號(hào)為R11W-617的合同，也存在同樣的評(píng)審不具體的問題。7.2不符合項(xiàng)2查部門的質(zhì)量目標(biāo)沒有編制時(shí)間，沒有批準(zhǔn)。另部門的質(zhì)量目標(biāo)第四項(xiàng)應(yīng)收欠款追繳率高于90%，部門目前未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4.2.35.4.13部門崗位職責(zé)未按崗位編寫，而是按人員編寫，對(duì)各崗位人員要求不具體，操作性不強(qiáng)。同時(shí)文件無編制人、審核、批準(zhǔn)、日期等內(nèi)容。5.5.14.2.3部門：無紡科技售后服務(wù)部審核人員：曾姣蓮、邱香菊、鄭艷坤、曾憲剛審核時(shí)間：2011.12.191查產(chǎn)品交付記錄，部門沒有相應(yīng)的在產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中的安裝調(diào)試記錄，同時(shí)也無安裝調(diào)試方面的技術(shù)資料，憑調(diào)試人員的工作經(jīng)驗(yàn)。建議部門能編制一套產(chǎn)品安裝調(diào)試手冊(cè)，一方面可以指導(dǎo)調(diào)試人員調(diào)試，另一方面可以作為新到崗人員的培訓(xùn)教材。7.5.12查對(duì)宜興高奇環(huán)保科技有限公司的服務(wù)計(jì)劃，計(jì)劃只包括服務(wù)項(xiàng)目，時(shí)間、進(jìn)度，沒有明確的部門分工，另計(jì)劃中未對(duì)合同中的培訓(xùn)項(xiàng)目要求進(jìn)行安排。另計(jì)劃編制沒有編制時(shí)間和批準(zhǔn)。7.5.14.2.3不符合項(xiàng)3查用戶差錯(cuò)件補(bǔ)發(fā)情況，部門只對(duì)差錯(cuò)缺損件進(jìn)行調(diào)換和補(bǔ)發(fā)，未對(duì)差錯(cuò)件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不利于后續(xù)工作的改進(jìn)。8.44部門對(duì)顧客滿意度的調(diào)查編寫了《顧客滿意度分析報(bào)告》，列出了包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等問題，但沒有對(duì)其采取糾正措施。8.2.1部門：鑄造公司審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時(shí)間：2011.12.151查車間不合格品存放區(qū)無明顯區(qū)域劃分、無標(biāo)識(shí)7.5.32查《整體錫林道夫檢驗(yàn)記錄》中“錫林堵頭間距：930（+0/-2），檢驗(yàn)結(jié)果間距：931標(biāo)注為“超差”，未作處理。8.3不符合項(xiàng)部門：戰(zhàn)略采購(gòu)部審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時(shí)間：2011.12.161缺少供方檔案的相關(guān)資料7.4部門：金藝公司審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時(shí)間：2011.12.151查《壓鑄鋁合金熔煉保溫工藝守則》化學(xué)成分參數(shù)對(duì)照表Cu的范圍是1.5~3.5，光譜分析報(bào)告3次抽檢，兩次1.49，平均值為1.52。8.3不符合項(xiàng)2查工藝文件《壓鑄工藝卡》、《壓鑄件清理工藝卡》、《壓鑄件驗(yàn)收規(guī)范》均為2003年版本，部分內(nèi)容與目前現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行工藝不符。7.5.1部門：和力達(dá)公司審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時(shí)間：2011.12.161查《顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告》日期為2011年6月，調(diào)查表發(fā)回日期有2011年7月，有的缺少反饋時(shí)間，反饋統(tǒng)計(jì)信息不準(zhǔn)確。8.2.12查《檢驗(yàn)規(guī)程》2007年10月，外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程第五項(xiàng)，圖紙尺寸檢測(cè)抽檢比例為10%~15%，查《外協(xié)加工件檢驗(yàn)記錄》中9月28日繳驗(yàn)單號(hào)0147045繳驗(yàn)數(shù)量為900，實(shí)際檢驗(yàn)30，應(yīng)檢90，不符合抽檢比例。8.2.43查《定子浸漬與干燥工藝規(guī)程》第五項(xiàng)第8條干燥升溫145℃保溫5.5小時(shí)，查相關(guān)《電機(jī)真空浸烘質(zhì)量控制記錄》（2011.10.6）產(chǎn)品型號(hào)FOV160M-26件，在145℃保溫時(shí)間為12.10—13.10僅為1小時(shí)，不符合工藝要求。7.5.1不符合項(xiàng)部門：無紡科技公司技術(shù)質(zhì)量部審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時(shí)間：2011.12.191查《產(chǎn)品包裝工藝守則》無編制、審核、批準(zhǔn)，其中3.5.2防銹油應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，沒有標(biāo)明具體的標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)。7.5.1不符合項(xiàng)2查《發(fā)圖簽收存單》2011年11月11日精開松機(jī)BG061下發(fā)采購(gòu)部和技術(shù)開發(fā)各1份，但技術(shù)質(zhì)量部無人員簽字，建議填寫簽名及簽收日期。4.2.3部門：風(fēng)能公司審核人員：賈增文趙毓雯李偉杰高蕾審核時(shí)間：2011.12.201查圖號(hào)為30KW-1-0圖紙30kw風(fēng)機(jī)機(jī)頭，設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)欄均無簽字、日期。且圖紙沒有受控章標(biāo)識(shí)。無圖紙發(fā)放記錄7.34.2.32查2011年《供方名錄》紡機(jī)風(fēng)能科技公司，5.青島鑫聚寶機(jī)械廠，缺少?gòu)?fù)評(píng)資料。24.青島青興科工貿(mào)發(fā)展有限公司10年7月20日新增，缺少供方評(píng)定報(bào)告、樣品檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。7.4不符合項(xiàng)3缺少計(jì)量器具臺(tái)賬、零部件檢驗(yàn)記錄。7.6、8.2.44查現(xiàn)場(chǎng)，缺少工藝文件。7.5.1部門：金長(zhǎng)城公司審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強(qiáng)審核日期：2011.12.151查海峰志遠(yuǎn)機(jī)械廠供方資料，該供方原名稱為李滄區(qū)志遠(yuǎn)機(jī)械廠，但是供方相關(guān)資料沒有進(jìn)行更改，也沒有更名通知。7.42查公司產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，規(guī)范制定較為詳細(xì)，但是沒有編制人員、批準(zhǔn)人員的簽字，審批手續(xù)不齊全。4.2.33查圖紙發(fā)放臺(tái)賬，2010年3月24日宏大發(fā)圖“JWF1171輸棉管道改進(jìn)圖”包括說明1張，圖紙2張，共兩份.部門提供不出該圖紙。另查2010年7月2日宏大發(fā)放的供石獅JWF1171改造圖，臺(tái)賬沒有進(jìn)行登記。4.2.3不符合項(xiàng)部門：綠環(huán)公司審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強(qiáng)審核日期：2011.12.151對(duì)采購(gòu)合同沒有建立臺(tái)賬，查編號(hào)為CR30501010125的采購(gòu)合同，該合同為2011年9月份的采購(gòu)合同，但是7.4簽訂日期卻為2010年9月30日，合同中對(duì)供貨日期沒有做出詳細(xì)的規(guī)定，合同簽訂不符合程序要求。2查衡水電機(jī)股份有限公司供方資料，只有調(diào)查表、申請(qǐng)表，缺少供方的評(píng)定資料，也沒有定期對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量7.4考核復(fù)評(píng)的記錄。3查蓋板針布磨針工序質(zhì)量控制點(diǎn)工藝文件，質(zhì)量控制內(nèi)容已改，但是文件沒有做出相應(yīng)的更改，實(shí)際測(cè)量項(xiàng)目與工藝文件規(guī)定不符。7.5.1不符合項(xiàng)4查2011年10月25日入庫的QPT52及2011年11月18日入庫的MCB38-3相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)記錄沒有對(duì)檢驗(yàn)日期進(jìn)行記錄，沒有檢驗(yàn)人員的簽章，檢驗(yàn)記錄不可追溯。8.2.4部門：技術(shù)質(zhì)量中心審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強(qiáng)審核日期：2011.12.161查部門2011年質(zhì)量目標(biāo)和部門組織機(jī)構(gòu)圖，都沒有經(jīng)過正規(guī)的審批手續(xù)。4.2.32查管理評(píng)審措施計(jì)劃匯總分析情況，各部門均為按照程序文件要求根據(jù)《2011年度管理評(píng)審報(bào)告》上報(bào)相應(yīng)的8.5糾正措施計(jì)劃，也沒有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。3查2011年工藝紀(jì)律檢查整改通知，7-11月份均無驗(yàn)證情況記錄。8.54查圖紙更改情況，2011年4月25日及7月6日的改圖均以通知的形式下發(fā)，缺少《設(shè)計(jì)更改通知單》與集中更改通知單》。查2011年8月25日FB171喂棉箱發(fā)圖記錄，圖紙的改動(dòng)（FB171-1200-11）沒有相關(guān)人員的簽字。7.35查A003.605（JZ-2011-173）安陽之紅色紡有限公司質(zhì)量問題反饋處理情況，該反饋單已經(jīng)處理完畢，服務(wù)部門處理意見一欄空缺。7.5.1不符合項(xiàng)部門：無紡科技公司采購(gòu)部審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強(qiáng)審核日期：2011.12.191索采購(gòu)合同臺(tái)賬，未能提供。查0405598號(hào)采購(gòu)合同，該合同對(duì)于具體的供貨日期及期限未作規(guī)定，不利于合7.4同的執(zhí)行。2查TJH20101202A采購(gòu)合同，供方為馬丁傳動(dòng)公司，索相應(yīng)的供方資料，未提供供方評(píng)定資料，也未提供對(duì)供方業(yè)績(jī)考核的記錄。7.4不符合項(xiàng)部門：無紡科技公司生產(chǎn)部審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強(qiáng)審核日期：2011.12.191對(duì)于部門的組織機(jī)構(gòu)及職能分配情況，沒有以支持性文件的形式，對(duì)組織結(jié)構(gòu)和各崗位的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行明確，無法促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5.12查無紡科技公司2011年12月份月度生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)供海寧綜合BG232G梳理機(jī)計(jì)劃，索要相關(guān)銷售合同，銷售合同交貨日期為12月15日，該計(jì)劃沒有按期完成，而生產(chǎn)部沒有相關(guān)的考核手段，以督促生產(chǎn)的順利完成。7.5.1部門：無紡科技公司非織造布設(shè)備廠審核人員：邵培喜、閆杭、黃苗苗、郭丕強(qiáng)審核日期：2011.12.201查FA029多倉混棉機(jī)裝配現(xiàn)場(chǎng)，車間沒有相應(yīng)的產(chǎn)品圖紙作為指導(dǎo)性文件。7.5.12查庫房存放零件“右支承座結(jié)合件”實(shí)物13件，盤存卡為12件，帳、卡、物不符。查半品庫房，部分零件分類不明確，存在混放現(xiàn)象，定置管理不到位。7.5.5不符合項(xiàng)3查不合格品處理單，對(duì)FA029-1100-1進(jìn)行不合格品處理，判定該件進(jìn)行返修，卻提供不出返修后再次入庫的檢驗(yàn)記錄。8.3部門：針布公司審核人員：石翠、孫錫文、王為杰、紀(jì)玉順審核日期：2011.12.151查2011年11月、12月生產(chǎn)計(jì)劃，編制、審核、批準(zhǔn)欄無簽字。其中，2011年12月軋機(jī)車間坯條生產(chǎn)計(jì)劃，原計(jì)劃為：軋機(jī)名稱：ABK軋機(jī)，規(guī)格4種（2040/2050/2560/2550），后手寫增加4090,12件，另有多處手寫更改，無計(jì)劃調(diào)整說明。另外，所有生產(chǎn)計(jì)劃無完成日期。公司產(chǎn)品分梳板、固定蓋板、棉網(wǎng)清潔器未列入生產(chǎn)計(jì)劃中。7.5.12沖淬線未列為工序質(zhì)量控制點(diǎn)控制，工人無自檢記錄，無作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.13查2011年12月份“金屬針布生產(chǎn)工序檢驗(yàn)卡片”，其中AC2520X1660、AT5615X5611兩個(gè)型號(hào)圓鋼絲檢驗(yàn)卡片附件上的坯條編號(hào)、鋼絲規(guī)格、鋼絲來源及批號(hào)都沒有記錄，導(dǎo)致原始記錄無法追溯。4.2.4不符合項(xiàng)42011.09.21《鋼絲計(jì)劃》有寶鋼57B球化光亮鋼絲計(jì)劃，無采購(gòu)計(jì)劃。除鋼絲有生產(chǎn)計(jì)劃外，其他物資原材料等采購(gòu)計(jì)劃沒有依據(jù)。7.45《采購(gòu)計(jì)劃》沒有采購(gòu)日期，到貨日期。7.4部門：電氣公司審核人員：石翠、孫錫文、王為杰、紀(jì)玉順審核日期：2011.12.151查天津市恒源傳感器技術(shù)有限公司、北京達(dá)斯康自動(dòng)化科技有限公司、青島金光發(fā)機(jī)械廠供方資料，《供方評(píng)定報(bào)告》中考核復(fù)評(píng)檔案記錄一欄空白。其中，天津恒源自2005年成為正式供方，一直無復(fù)評(píng)記錄。7.42從公司ERP系統(tǒng)抽查：采購(gòu)單號(hào)：PO-0168532，物料號(hào)：R052103010110，低壓斷路器，規(guī)格FAZSl1A/1P，供方名稱：青島恒特儀器儀表有限公司，經(jīng)查，不在2011版供方名錄中。7.4不符合項(xiàng)3A186G梳棉機(jī)檢驗(yàn)規(guī)程中無高溫老練試驗(yàn)要求，檢驗(yàn)記錄中有高溫老練試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目且有檢驗(yàn)結(jié)果。A186G9月份檢驗(yàn)記錄中安全性能測(cè)試項(xiàng)目中絕緣電阻要求為≥1.0MΩ，與檢驗(yàn)規(guī)程中要求≥10MΩ不符8.2.44查2011年11月梳棉機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃，JWF1203，湖北襄樊市3542工廠，機(jī)臺(tái)號(hào)3772-3779，8臺(tái)，完工日期2011-11-15，查相應(yīng)分箱入庫單，實(shí)際入庫日期11.18。7.5.1部門：營(yíng)銷中心審核人員：石翠、孫錫文、王為杰、紀(jì)玉順審核日期：2011.12.161查部門2011年度質(zhì)量目標(biāo)分解表，目標(biāo)：按時(shí)發(fā)貨率95%以上，主機(jī)類產(chǎn)品質(zhì)量合格率確保達(dá)到100%，但經(jīng)詢問無測(cè)算辦法，無完成情況統(tǒng)計(jì)。5.4.12查部門2010年度顧客滿意度調(diào)查表，共86份，發(fā)出120份。表中所涉及的產(chǎn)品包括：梳棉機(jī)零部件、電動(dòng)機(jī)、電器件、各類針布，但目前我公司產(chǎn)品銷售的產(chǎn)品如：清梳聯(lián)改造項(xiàng)目、羊絨梳理機(jī)、梳理機(jī)等未列在表中。同時(shí)經(jīng)詢問，2011年發(fā)放的顧客滿意度調(diào)查表仍是這份表格，表格至今未回收。8.2.1不符合項(xiàng)3查2010年度《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告》，分析中客戶對(duì)油漆質(zhì)量、交貨時(shí)間、各類配件色澤一致性、產(chǎn)品價(jià)格等項(xiàng)目打分一般，不太滿意，但僅針