工藝監(jiān)督考核管理辦法

XXX市XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理工藝監(jiān)督考核管理辦法第一章：前言為加強工藝管理，確保工藝執(zhí)行的嚴肅性，對違反工藝文件及公司相關(guān)規(guī)定、條例的行為進行監(jiān)督、通報，達到規(guī)范工藝操作、持續(xù)提升公司產(chǎn)品質(zhì)量、實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的目的，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于工藝監(jiān)督工作的管理。第二章：職責(zé)第一條：工藝部負責(zé)制定工藝監(jiān)督的管理制度、執(zhí)行考核；組織質(zhì)量部及各車間按要求執(zhí)行工藝監(jiān)督、審核執(zhí)行效果并通報。第二條：工藝部負責(zé)執(zhí)行工藝監(jiān)督管理方案，組織有關(guān)部門聯(lián)合質(zhì)量部、各車間對所有與生產(chǎn)有關(guān)的環(huán)節(jié)進行工藝/質(zhì)量現(xiàn)場的日常、專項監(jiān)督檢查，并協(xié)助責(zé)任單位對發(fā)現(xiàn)的問題制訂合理可行的糾正預(yù)防措施。第三條：各車間內(nèi)部負責(zé)開展自主工藝監(jiān)督檢查，并反饋給工藝部。第三章：定義第一條：工藝監(jiān)督：指對工藝紀律的監(jiān)督檢查和管理。第二條：三性：指工藝文件的正確性、完整性、統(tǒng)一性。第三條：三定：指操作工人定工種、定崗位、定工序。第四條：三按：指工人按產(chǎn)品圖樣、按作業(yè)指導(dǎo)或工藝規(guī)程文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進行操作生產(chǎn)。第五條：工藝監(jiān)督問題分類標(biāo)準(zhǔn)：工藝、質(zhì)量紀律監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題分為兩類，杜絕類問題的定義按下表，其他為一般類問題。杜絕類工藝、質(zhì)量紀律問題列表類別具體分類表述工作態(tài)度未經(jīng)確認更改相關(guān)工藝及生產(chǎn)參數(shù)未經(jīng)確認不按規(guī)定進行排產(chǎn)及生產(chǎn)準(zhǔn)備已知質(zhì)量問題但卻不及時上報質(zhì)量部等控制單位技術(shù)準(zhǔn)備不充分，盲目辦理評審或特批關(guān)鍵崗位明知培訓(xùn)未完成，未通過驗收并獲得上崗資格卻安排上崗工藝規(guī)范及操作要求違反總經(jīng)理禁令明文禁止的工藝質(zhì)量條款已知存在劃傷、破損隱患，但仍隨意對方等技術(shù)工藝文件嚴重缺乏實際操作性，導(dǎo)致無法執(zhí)行第四章：工藝監(jiān)督的主要內(nèi)容第一條：產(chǎn)品圖樣和工藝文件保持“三性”。第二條：實行“三定”和“三按”生產(chǎn)。第三條：組織完成工藝紀律的檢查、整改、復(fù)查與匯報。第四條：對各單位生產(chǎn)類工裝和工具的申購、使用、臺賬管理情況進行監(jiān)督核查。第五章：工藝監(jiān)督檢查內(nèi)容及執(zhí)行要求第一條：工藝監(jiān)督檢查內(nèi)容1.日常工藝監(jiān)督：工藝部組織根據(jù)《日常工藝監(jiān)督檢查表》，每周對相關(guān)單位的工藝執(zhí)行情況及過程執(zhí)行問題進行監(jiān)督并反饋。2.專項工藝監(jiān)督：針對關(guān)鍵重點控制內(nèi)容或臨時突發(fā)質(zhì)量異常點，工藝部組織開展全面的、針對性的過程工藝執(zhí)行監(jiān)督檢查及反饋。各部門的工藝監(jiān)督按下表制定執(zhí)行：第二條：日常工藝監(jiān)督執(zhí)行要求1.工藝部以車間為單位，整理相關(guān)工藝規(guī)范要求并制定《日常工藝監(jiān)督檢查表》，作為工藝部組織工藝監(jiān)督和各車間進行自查自糾的依據(jù)；并根據(jù)重要性定義，對各質(zhì)量控制點進行劃分。2.日常工藝監(jiān)督的檢查要求每日執(zhí)行，由工藝部、車間、質(zhì)量部三方人員共同參與并現(xiàn)場確認各方整改及考核意見。3.根據(jù)實際情況，工藝部可將檢查總表分為若干張子表，每次完成對其中一張子表或一個板塊的現(xiàn)場監(jiān)督檢查并反饋。要求每周至少一次檢查反饋，每月至少實現(xiàn)一次全覆蓋。4.主導(dǎo)檢查的工藝員檢查后將問題點按照《日常工藝監(jiān)督匯總表》的格式匯總后最遲于次日上午下班前發(fā)送至相關(guān)單位。5.工藝部需于次月3號前完成當(dāng)月月度工藝監(jiān)督總結(jié)通報，并于當(dāng)月28日前制定次月日常及專項工藝監(jiān)督的月度計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后發(fā)車間、質(zhì)量部等相關(guān)單位。6.工藝部每月5號前完成對上月各單位工藝監(jiān)督反饋情況的統(tǒng)一匯總通報。7.對于檢查出的異常點，相關(guān)單位按時核實答復(fù)整改進度，工藝部根據(jù)整改日期現(xiàn)場進行復(fù)查，確認關(guān)閉并給出最終考核意見。8.對于工藝監(jiān)督過程中現(xiàn)場反饋的工藝文件不合理、難以量化操作或可操作性不強的工藝要求項目，工藝部需進行核實；工藝部每月定期對此類問題集中討論完善，對確需調(diào)整工藝要求的，需走正式工藝更改流程，簽審并下發(fā)，并同步更新工藝監(jiān)督檢查表。在更改后的正式工藝文件未下發(fā)前，此類問題點作為保留項目，不予考核。第三條：專項工藝監(jiān)督執(zhí)行要求專項工藝監(jiān)督來源主要分為兩類：一類是工藝部針對某一特定版塊工藝要求，自發(fā)組織專項工藝監(jiān)督，以提升此版塊的工藝執(zhí)行力；另一類是公司或部門因某類質(zhì)量問題，臨時性下發(fā)專項工藝監(jiān)督的檢查要求，工藝部聯(lián)合質(zhì)量部及各車間執(zhí)行專項工藝監(jiān)督并反饋結(jié)果。執(zhí)行要求如下：1.專題工藝監(jiān)督，檢查后將問題點專題工藝監(jiān)督共進行四次檢查（初查、復(fù)查），兩次檢查和兩次復(fù)查均需在當(dāng)月完成。2.對各生產(chǎn)單位生產(chǎn)類工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具監(jiān)督管理職責(zé)的工裝和工具管理部門、應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司相關(guān)工裝、工具管理辦法，定期組織相關(guān)單位開展核查或盤點工作，具體內(nèi)容及開展方式由對應(yīng)管理部門制定并執(zhí)行。3.專項工藝監(jiān)督檢查結(jié)果按照《關(guān)于×××的專項工藝監(jiān)督通報》填寫后發(fā)部門負責(zé)人審核，再由工藝監(jiān)督負責(zé)人編號后統(tǒng)一發(fā)送至相關(guān)單位。4.工藝部進行專項工藝監(jiān)督及通報時，需嚴格按照模版進行，并及時跟進責(zé)任單位答復(fù)及復(fù)查驗收。第六章：工藝監(jiān)督異常的驗收和關(guān)閉要求第一條：對各項工藝監(jiān)督異常，工藝部在整改節(jié)點到期或責(zé)任單位答復(fù)后的3個工作日內(nèi)必須進行復(fù)查驗收并給出最終考核意見。第二條：工藝部定期（每月28號）對工藝監(jiān)督考核情況進行匯總發(fā)各單位進行確認，確認無誤后（1-2個工作日內(nèi)無反饋則認為無誤），由工藝部落實考核，同時組織對工藝監(jiān)督反饋合格、車間整改后合格的工藝監(jiān)督項進行不定期抽檢，對與工藝監(jiān)督驗收結(jié)論不一致的監(jiān)督點進行核查并追究對應(yīng)單位的過程監(jiān)督責(zé)任。第七章：工藝指導(dǎo)文件修改與宣貫第一條：對于工藝文件因工藝變更、產(chǎn)品零部件結(jié)構(gòu)變更、設(shè)備工裝變更等進行修改的，應(yīng)同步及時完善《日常工藝監(jiān)督檢查表》內(nèi)容，并同步發(fā)質(zhì)量部備份存檔。第二條：對于重大的工藝更改，必須安排操作培訓(xùn)與驗收，要求操作班組的員工參加培訓(xùn)，并安排操作驗收，保證操作員工能符合文件要求來操作。第八章：檢查與考核第一條：工藝部根據(jù)質(zhì)量控制點的違反情況，視情況對責(zé)任單位進行分類考核，考核原則如下：1.對于檢查發(fā)現(xiàn)的各類異常違規(guī)項，監(jiān)督現(xiàn)場由各方確認后首先給予責(zé)任單位整改要求并明確整改期限。2.涉及到懸掛考核、考核內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)在郵件通報時明確給出考核及依據(jù)；在問題點關(guān)閉時對是否落實考核給出明確意見。3.節(jié)點內(nèi)整改復(fù)查合格后本次異常關(guān)閉，對于整改執(zhí)行情況差、多次復(fù)查仍然存在異常的責(zé)任單位落實績效考核。4.對于一次檢查中同時出現(xiàn)多類異常點