“兩個責(zé)任管理規(guī)定”試點文件匯編

PAGEPAGE100“兩個責(zé)任管理規(guī)定”試點文件匯編目 錄二、特種設(shè)備使用單位使用單位安全總監(jiān)職責(zé)鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)壓力容器安全總監(jiān)職責(zé)氣瓶安全總監(jiān)職責(zé)壓力管道安全總監(jiān)職責(zé)電梯安全總監(jiān)職責(zé)起重機(jī)械安全總監(jiān)職責(zé)客運索道安全總監(jiān)職責(zé)大型游樂設(shè)施2.安全員守則鍋爐安全員守則壓力容器安全員守則氣瓶安全員守則壓力管道安全員守則電梯安全員守則起重機(jī)械安全員守則客運索道安全員守則大型游樂設(shè)施安全員守則場車安全員守則安全風(fēng)險管控清單鍋爐安全風(fēng)險管控清單壓力容器安全風(fēng)險管控清單氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單壓力管道安全風(fēng)險管控清單電梯安全風(fēng)險管控清單起重機(jī)械安全風(fēng)險管控清單客運索道安全風(fēng)險管控清單大型游樂設(shè)施安全風(fēng)險管控清單場車安全風(fēng)險管控清單三、公共部分特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度XXXXXX(質(zhì)量)安全排查報告XX（質(zhì)量）安全調(diào)度會議紀(jì)要有關(guān)通知四、考核指南特種設(shè)備質(zhì)量安全管理人員考核指南特種設(shè)備使用安全管理人員考核指南五、附錄（清單例表）AA1（（造）單位）A2（（位）附錄A3壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（壓力容器設(shè)計單位）附錄A4壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（壓力容器制造（含安裝、修理、改造）單位）附錄A5氣瓶質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（氣瓶制造單位）附錄A6壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（壓力管道設(shè)計單位）A7（（件）制造單位）附錄A8壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（壓力管道安裝（含修理、改造）單位）A9（（造）單位）附錄A10電梯質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（電梯安裝（含修理）單位）A11（（理、改造）單位）A12（（含修理單位）A13（（修理、改造）單位）A14（客運索道安裝（含修理單位）附錄A15大型游樂設(shè)施質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（大型游樂設(shè)施制造（含安裝、修理、改造）單位）附錄A16大型游樂設(shè)施質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（大型游樂設(shè)施安裝（含修理）單位）附錄A17場車質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（場車制造（含修理、改造）單位）附錄A18場車質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（場車修理單位）BB1B2B3B4B5電梯安全風(fēng)險管控清單B6B7B8B9場車安全風(fēng)險管控清單PAGEPAGE121鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)本單位設(shè)立的鍋爐安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)鍋爐使用安列職責(zé)：（一）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位鍋爐安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確保本單位鍋爐的安全使用；（二種設(shè)備安全監(jiān)察條例（）等鍋爐有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（三）組織制定本單位鍋爐使用安全管理制度，督促落實鍋爐安全風(fēng)險管控清單》（四（五）組織制定鍋爐事故應(yīng)急專項預(yù)案并開展應(yīng)急演練；（六（七）對鍋爐安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)鍋爐安全員做好相關(guān)工作；（八）按照規(guī)定組織開展鍋爐使用安全風(fēng)險評價工作，擬定并督促落實鍋爐使用安全風(fēng)險防控措施；（九）組織建立鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度并有效實施；（十）對本單位鍋爐使用安全管理工作進(jìn)行檢查，分析研判主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；（十一）接受和配合有關(guān)部門開展鍋爐安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；（十二）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他鍋爐使用安全管理職責(zé)。壓力容器安全總監(jiān)職責(zé)本單位設(shè)立的壓力容器安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)壓力容承擔(dān)下列職責(zé)：（一確保本單位壓力容器的安全使用；（二特種設(shè)備安全管理人員的配備；（三種設(shè)備安全監(jiān)察條例器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（四）組織制定本單位壓力容器使用安全管理制度，督促落實壓力容器使用安全責(zé)任制，組織開展壓力容器安全合規(guī)管理，組織制定《壓力容器安全風(fēng)險管控清單》；（五）落實壓力容器安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；（六）組織制定壓力容器事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練；（七）對壓力容器安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)壓力容器安全員做好相關(guān)工作；130130（八）按照規(guī)定組織開展壓力容器使用安全風(fēng)險評價工作，擬定并督促落實壓力容器使用安全風(fēng)險防控措施；（九）對本單位壓力容器使用安全管理工作進(jìn)行檢查，分析及時向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；（十）接受和配合有關(guān)部門開展壓力容器安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；（十一）當(dāng)安全員報告壓力容器存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用時，立即作出停止使用壓力容器的決定；（十二）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力容器使用安全管理職責(zé)。PAGEPAGE131壓力管道安全總監(jiān)職責(zé)本單位設(shè)立的壓力管道安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)壓力管承擔(dān)下列職責(zé)：（一確保本單位壓力管道的安全使用；（二特種設(shè)備安全管理人員的配備；（三種設(shè)備安全監(jiān)察條例標(biāo)準(zhǔn)；（四）組織制定本單位壓力管道使用安全管理制度，督促落實壓力管道使用安全責(zé)任制，組織開展壓力管道安全合規(guī)管理，組織制定《壓力管道安全風(fēng)險管控清單》；（五）落實壓力管道安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；（六）組織制定壓力管道事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練；（七）對壓力管道安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)壓力管道安全員做好相關(guān)工作；（八）按照規(guī)定組織開展壓力管道使用安全風(fēng)險評價工作，擬定并督促落實壓力管道使用安全風(fēng)險防控措施；（九）對本單位壓力管道使用安全管理工作進(jìn)行檢查，分析及時向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；（十）接受和配合有關(guān)部門開展壓力管道安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；（十一）當(dāng)安全員報告壓力管道存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用時，立即作出停止使用壓力管道的決定；（十二）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力管道使用安全管理職責(zé)。起重機(jī)械安全總監(jiān)職責(zé)本單位設(shè)立的起重機(jī)械安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)起重機(jī)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：（一種設(shè)備安全監(jiān)察條例（標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織制定本單位起重機(jī)械使用安全管理制度，督促落實起重機(jī)械使用安全責(zé)任制，組織開展起重機(jī)械安全合規(guī)管理；（三）落實本單位起重機(jī)械安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵、安全管理人員的配備；（四組織制定起重機(jī)械事故應(yīng)急專項預(yù)案并開展應(yīng)急演練；（五）落實起重機(jī)械安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；（六）對起重機(jī)械安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)起重機(jī)械安全員做好相關(guān)工作；（七）按照規(guī)定組織開展起重機(jī)械使用安全風(fēng)險隱患排查工作擬定并督促落實起重機(jī)械使用安全風(fēng)險管控措施； （八對本單位起重機(jī)械使用安全管理工作進(jìn)行檢查及時向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；（九）接受和配合有關(guān)部門開展起重機(jī)械安全監(jiān)督檢查、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；（十）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他起重機(jī)械使用安全管理職責(zé)。PAGEPAGE141場車安全總監(jiān)職責(zé)本單位設(shè)立的場車安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)場車使用安擔(dān)下列職責(zé)：（一(廠)內(nèi)專用機(jī)動車輛安全技術(shù)規(guī)程（全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織制定本單位場車使用安全管理制度，督促落實場車使用安全責(zé)任制，組織開展場車安全合規(guī)管理；（三）落實本單位特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵、安全管理人員的配備；（四組織制定場車事故應(yīng)急專項預(yù)案并開展應(yīng)急演練；（五）落實場車安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；（六）對場車安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)場車安全員做好相關(guān)工作；（七）按照規(guī)定組織開展場車使用安全風(fēng)險隱患排查工作，擬定并督促落實場車使用安全風(fēng)險管控措施；（八）對本單位場車使用安全管理工作進(jìn)行檢查，及時向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；（九）接受和配合有關(guān)部門開展場車安全監(jiān)督檢查、定期檢驗和事故調(diào)查等工作，如實提供有關(guān)材料；（十）對于觀光車選型選購負(fù)責(zé)，保證觀光車輛的最大行駛（觀光車專項）（十一（叉車專項）（十二）（觀光車專項）（十三）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他場車使用安全管理職責(zé)。鍋爐安全員守則本單位設(shè)立的鍋爐安全員是指具體負(fù)責(zé)鍋爐使用安全的檢擔(dān)下列職責(zé)：（一變更、停用、報廢（注銷）手續(xù)以及落實鍋爐去功能化；（二）組織制定鍋爐安全操作規(guī)程；（三）組織對鍋爐作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；（四）組織督促開展鍋爐維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定申報鍋爐改造、修理監(jiān)督檢驗，督促落實監(jiān)督檢驗工作；（五）編制鍋爐定期檢驗計劃，組織實施燃燒器年度檢查，督促落實鍋爐定期檢驗和后續(xù)整改等工作；（六）落實鍋爐安全日管控工作制度，按規(guī)定檢查、記錄、報告；（七）按照規(guī)定報告鍋爐事故，參加鍋爐事故救援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；（八）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他鍋爐使用安全管理職責(zé)。壓力容器安全員守則本單位設(shè)立的壓力容器安全員是指具體負(fù)責(zé)壓力容器使用要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：（一（銷）手續(xù)以及落實壓力容器去功能化；（二）組織制定壓力容器安全操作規(guī)程；（三）組織對壓力容器作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；（四）編制壓力容器的自行檢查和定期檢驗計劃，督促落實壓力容器自行檢查、定期檢驗和后續(xù)整改等工作；（五協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；（六（七告本單位安全總監(jiān)；（八容器使用安全管理職責(zé)。壓力容器使用單位應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定，結(jié)合本單位實際，細(xì)化制定《壓力容器安全員守則》。壓力管道安全員守則本單位設(shè)立的壓力管道安全員是指具體負(fù)責(zé)壓力管道使用要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：（一（銷）手續(xù)以及落實壓力管道去功能化；（二）組織制定壓力管道安全操作規(guī)程；（三）組織對壓力管道作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；（四）編制壓力管道的自行檢查和定期檢驗計劃，督促落實壓力管道自行檢查、定期檢驗和后續(xù)整改等工作；（五協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；（六（七告本單位安全總監(jiān)；（八管道使用安全管理職責(zé)。150150起重機(jī)械安全員守則本單位設(shè)立的起重機(jī)械安全員是指具體負(fù)責(zé)起重機(jī)械使用要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：（一）按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》要求，建立健全起重機(jī)械安全檔案，辦理本單位起重機(jī)械使用登記；（二）組織制定起重機(jī)械安全操作規(guī)程；（三）組織對起重機(jī)械作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，指導(dǎo)和監(jiān)督司機(jī)正確使用起重機(jī)械；（四及時處理或報告事故隱患；（五）組織督促開展起重機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查；（六）編制起重機(jī)械定期檢驗計劃，督促落實起重機(jī)械定期檢驗和后續(xù)整改等工作；（七配合事故調(diào)查和善后處理；（八）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他起重機(jī)械使用安全管理職責(zé)。PAGEPAGE151場車安全員守則本單位設(shè)立的場車安全員是指具體負(fù)責(zé)場車使用安全的檢擔(dān)下列職責(zé)：（一）按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》要求，建立健全場車安全技術(shù)檔案，并辦理本單位場車使用登記；（二）組織制定場車安全操作規(guī)程；（三）組織對場車作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，指導(dǎo)和監(jiān)督司機(jī)正確使用場車；（四）對場車和線路進(jìn)行日常巡檢，糾正和制止違章作業(yè)行為，及時處理或報告事故隱患；（五）組織督促開展場車維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查；（六）編制場車定期檢驗計劃，督促落實場車定期檢驗和后續(xù)整改等工作；（七）按照規(guī)定報告場車事故，參加場車事故救援，配合事故調(diào)查和善后處理；（八）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他場車使用安全管理職責(zé)。鍋爐安全風(fēng)險管控清單際情況，制定本清單。4個類別及動態(tài)風(fēng)險進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員；（二）作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件；（三）未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)；（四）作業(yè)人員未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。第四條管理類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)臵安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按規(guī)定建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度；（三）未按規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按規(guī)定及時辦理使用登記和變更登記；（五）未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練；（六）鍋爐停爐期間未按規(guī)定對鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng)。（一）選用國家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品；（二）未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動鍋爐；（三）鍋爐膨脹異常；（四）鍋爐本體（含輔機(jī)附件）和鍋爐范圍內(nèi)管道出現(xiàn)異常等情況；（五）未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、自行檢查和定期檢驗。第六條安全附件、儀表和安全保護(hù)裝臵類風(fēng)險至少包括以下內(nèi)容：（一）安全閥、壓力表、液位計、溫度測量裝等未按規(guī)定定期試驗、校驗或校準(zhǔn)；（二）壓力、液位、溫度測量裝臵示值誤差不正常；（三）水位、壓力、溫度、點火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝臵的設(shè)臵不符合要求。第六條環(huán)境類風(fēng)險至少包括以下內(nèi)容：鍋爐操作空間、鍋爐安臵環(huán)境、安全警示標(biāo)志等存在不符合要求的情況；第七條熱水鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐的風(fēng)險還包括以下內(nèi)容：（一）熱水鍋爐系統(tǒng)、有機(jī)熱載體鍋爐系統(tǒng)不符合要求；（二）自動補(bǔ)給水裝臵、循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝臵不符合要求；（三）膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。第八條D級鍋爐風(fēng)險還包括以下內(nèi)容：（一）未對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；（二）未開展定期自行檢查，未對安全附件定期維護(hù)；（三）擅自對鍋爐進(jìn)行改造；（四）鍋爐使用年限超過8年。第九條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風(fēng)險。第十條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《鍋爐安全風(fēng)險管控清單》（例表見附錄B1），當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)發(fā)生變化時，需對清單及時進(jìn)行調(diào)整。壓力容器安全風(fēng)險管控清單際情況，制定本清單。4個類別進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按有關(guān)規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)并考核合格；（三）壓力容器作業(yè)人員未到崗值守。第四條管理類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)臵安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立壓力容器安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練；（七）未按有關(guān)規(guī)定建立實施移動式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)。第五條設(shè)備類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）使用不符合要求或使用國家明令禁止的壓力容器；（二）壓力容器超額定參數(shù)運行；（三）未按規(guī)定要求開展自行檢查與維護(hù)保養(yǎng)；（四）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求申報并接受檢驗；（五）使用存在故障或異常情況的壓力容器；（六）使用安全附件及保護(hù)裝臵不符合要求的壓力容器；（七）對檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的問題未及時進(jìn)行處理；（八）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險隱患的情況。第六條環(huán)境類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一（二）移動式壓力容器裝卸作業(yè)環(huán)境不符合要求。第七條其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風(fēng)險。本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《壓力容器安全風(fēng)險管控清單》（調(diào)整。PAGEPAGE161壓力管道安全風(fēng)險管控清單第一條為建立并落實壓力管道使用安全主體責(zé)任的長效機(jī)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險管控清單按照壓力管道使用中存在可能4個類別進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員，未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按有關(guān)規(guī)定對安全管理人員和操作人員開展安全教育培訓(xùn)并考核合格。第四條管理類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)臵安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。第五條設(shè)備類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）使用不符合要求的壓力管道；（二）壓力管道超額定參數(shù)運行；（三）未按規(guī)定要求開展自行檢查與維護(hù)保養(yǎng)；（四）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求申報并接受檢驗；（五）使用存在故障或異常情況的壓力管道；（六）使用安全附件及保護(hù)裝臵不符合要求的壓力管道；（七）對檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的問題未及時進(jìn)行處理；（八）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險隱患的情況。第六條環(huán)境類風(fēng)險至少包括壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合有關(guān)規(guī)定。第七條其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風(fēng)險。第八條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《壓力管道安全風(fēng)險管（例表見附錄4，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)發(fā)生變化時，需對清單及時進(jìn)行調(diào)整。起重機(jī)械安全風(fēng)險管控清單第一條為建立并落實起重機(jī)械械使用安全主體責(zé)任的長效第二條本單位風(fēng)險管控清單按照起重機(jī)械使用中存在可能4個類別及動態(tài)風(fēng)險進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）作業(yè)人員未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（三）未按有關(guān)規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育和技能培訓(xùn)；（四）未嚴(yán)格遵循操作規(guī)程進(jìn)行起重作業(yè)。（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)臵安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查，未對登高作業(yè)進(jìn)行管理；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記和變更登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。第五條設(shè)備類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按要求使用符合要求的起重機(jī)械或使用國家明令禁止的起重機(jī)械；（二）未按實際情況選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械；（三）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求安排定期檢驗；（四）橋、粱架等主要受力構(gòu)件發(fā)生明顯的腐蝕、裂紋、塑性變形等；（五）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險隱患的情況。第六條安全保護(hù)裝臵風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）上限位裝臵、斷錯相保護(hù)、制動器、行程限位、漏電保護(hù)器等安全保護(hù)裝臵的故障及缺損；（二）急停開關(guān)功能缺失。第七條環(huán)境類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）作業(yè)區(qū)域內(nèi)未有極端狀況如高海拔、危險品、極端天氣等；（二）作業(yè)區(qū)域內(nèi)地面承載力未滿足要求；未有影響安全作業(yè)的障礙物；相應(yīng)的滅火措施未完備；（三第八條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風(fēng)險。第九條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《起重機(jī)械安全風(fēng)險管（例表見附錄6，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)發(fā)生變化時，需對清單及時進(jìn)行調(diào)整。PAGEPAGE171場車安全風(fēng)險管控清單第一條為建立并落實場車使用安全主體責(zé)任的長效機(jī)制，第二條本單位風(fēng)險管控清單按照場車使用中存在可能導(dǎo)致4個類別及動態(tài)風(fēng)險進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按有關(guān)規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)。第四條管理類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)臵安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記和變更登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。第五條設(shè)備類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國家明令禁止的場車；（二設(shè)備超期為未檢驗；（三）未按實際情況選擇，適合使用條件要求的場車；（四）車輛設(shè)備存在故障、失效等，車輛制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系（六）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險隱患的情況。第六條安全保護(hù)和防護(hù)裝臵風(fēng)險至少包括以下內(nèi)容：（一）未按要求設(shè)臵安全保護(hù)和防護(hù)裝臵、安全監(jiān)控裝臵失效、視頻監(jiān)控裝臵等（二）安全保護(hù)和防護(hù)裝臵、安全監(jiān)控裝臵、視頻監(jiān)控裝臵等失靈或失效。第七條環(huán)境類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：（一）觀光車輛的行駛路線不符合要求；（二）使用環(huán)境不符、標(biāo)志不完善；（三）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)臵警示標(biāo)志或說明；（四）在易燃易爆等危險區(qū)域作業(yè)，裝載運輸易燃易爆、劇毒等危險品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品。第八條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風(fēng)險。第九條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《場車安全風(fēng)險管控清（例表見附錄B9，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)發(fā)生變化時，需對清單及時進(jìn)行調(diào)整。

特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度（單位（X本制度。范圍適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對特種設(shè)備使用安全風(fēng)險隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員職責(zé)本企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長效機(jī)制。月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。人措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。管理要求全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。日管控日管控風(fēng)險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險管控清單》工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險管控清單》進(jìn)XX零報告。確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。周排查1促相關(guān)人員落實整改并進(jìn)行跟蹤驗證整改結(jié)果。XX對排查出的風(fēng)險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立月調(diào)度（單位況匯報由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)（單位）管理情況的匯總分析180180由特種設(shè)備安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)（單位）常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報告，采取有效的應(yīng)對措施進(jìn)行處臵由企業(yè)（單位）指示特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、（單位XX要》記錄XXXXXXXXPAGEPAGE181每日XX安全檢查記錄檢查日期： 年 月 日序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員按檢查項目細(xì)化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設(shè)備本體無事故隱患等3安全附件或安全保護(hù)裝置4環(huán)境5政府監(jiān)督、通報、預(yù)警6投訴舉報7輿情信息8910采取的防范措施：安全員：1具體情況，同時填寫處理結(jié)果。以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位的《XX項目，細(xì)化檢查內(nèi)容。每周XX(質(zhì)量)安全排查報告日期: 年 月 日 第 周上周（質(zhì)量）安全風(fēng)險隱患問題整改核實情況本周主要（質(zhì)量）安全風(fēng)險隱患和整改情況本周（質(zhì)量）安全管理情況評價（質(zhì)量）安全風(fēng)險可控，無較大（質(zhì)量）安全風(fēng)險隱患存在（質(zhì)量）安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點（質(zhì)量）安全管理員意見：簽名：年月日（質(zhì)量）安全總監(jiān)意見：簽名：年月日每月（質(zhì)量）安全調(diào)度會議紀(jì)要（ ）月會議時間會議地點會議主持人會議記錄人參會人員：會議內(nèi)容：本月巡查主要問題：本月整改方案落實情況：3、本月還未解決的問題：月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容（如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等：其他（質(zhì)量）安全事項：6、會議研究采取的措施：備注附件材料：XXXXX有限公司文件文件號：管理規(guī)定》/《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》的通知各分公司、公司各部門：/《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主（X）要求，為進(jìn)一步落實我公司（使用出以下部署：XXX（質(zhì)量）XXX、XXX…..為（質(zhì)量）安全員，根據(jù)職責(zé)規(guī)定，負(fù)責(zé)相應(yīng)的風(fēng)險管控和隱患排查工作。公司組織制定了《XX（質(zhì)量）XX（質(zhì)量）安質(zhì)量險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》/《特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》等管理制度。請公司各部門認(rèn)真執(zhí)行。（蓋章）年 月 日特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 XXXX-2023特種設(shè)備使用安全管理人員考核指南Assessmentguideforqualityandsafetymanagementpersonnelofspecialequipment國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布2023年X月X日PAGEPAGE214特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范目錄1總則 215能力要求與職責(zé) 2163附則 220附 錄 A安全總監(jiān)考核大綱 220A1通用要求 220A1.1法律法規(guī) 220A1.2基礎(chǔ)知識 220A2風(fēng)險控制 222A2.1風(fēng)險識別和評價 222A2.2風(fēng)險控制 222A3事故處理 222A4專業(yè)知識 223A4.1鍋爐 223A4.2壓力容器 223A4.3氣瓶 223A4.4壓力管道 224A4.5電梯 224A4.6起重機(jī)械 224A4.7客運索道 225A4.8大型游樂設(shè)施 225A4.9場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛 225附 錄 B安全員考核大綱 226B1通用要求 226B1.1法律法規(guī) 226B1.2基礎(chǔ)知識 226B2風(fēng)險控制 228B2.1風(fēng)險識別和評價 228B2.2風(fēng)險控制 228B3事故處理 228B4專業(yè)知識 229B4.1鍋爐 229B4.2壓力容器 229B4.3氣瓶充裝 229B4.4壓力管道 229B4.5電梯 230B4.6起重機(jī)械 230B4.7客運索道 230B4.8大型游樂設(shè)施 231B4.9（廠內(nèi)專用機(jī)動車輛 2311總則目的和依據(jù)適用范圍（（廠本指南不適用于《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第一百條規(guī)定的特種設(shè)備使用單位。安全管理人員應(yīng)當(dāng)按照本指南的要求，經(jīng)考核合格后方可從事相應(yīng)的管理工作。人員類別安全管理人員分為安全總監(jiān)、安全員?？己诵问?APP考核內(nèi)容9特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范合，具體內(nèi)容見附件A、附錄B?？己私Y(jié)果考試采用百分制，各科目均達(dá)到70分為合格?？己私Y(jié)果分為合格、不合格兩種；考核不合格，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)整改措施。實施主體縣級以上市場監(jiān)督管理部門組織對本轄區(qū)內(nèi)特種設(shè)備使用單位的安全管理人員隨機(jī)進(jìn)行監(jiān)督抽查考核并公布考核結(jié)果。同時，加強(qiáng)對人員考核不合格的單位監(jiān)管，督促該單位完成整改?？己税才旁瓌t上每年至少組織一次監(jiān)督抽查考核，監(jiān)督抽查考核可結(jié)合常規(guī)監(jiān)督檢查、專項檢查合并進(jìn)行。2能力要求與職責(zé)基本要求安全管理人員應(yīng)當(dāng)具有對所使用的特種設(shè)備安全是否符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定做出符合性判定的能力。除具備前二款能力要求以外，安全管理人員還應(yīng)當(dāng)具有并勝任本規(guī)則、2.3安全員能力要求(3職責(zé)(1)建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，辦理本單位特種設(shè)備使用登記；(2)組織制定特種設(shè)備安全操作規(guī)程；設(shè)備；作；特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范2.3安全總監(jiān)能力要求除具備質(zhì)量安全員的能力以外，還應(yīng)當(dāng)具有以下能力：能分析研判特種設(shè)備使用過程中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險和嚴(yán)重事故隱患，力。職責(zé)準(zhǔn)；3附則2023XXXX220220特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范附 錄 A安全總監(jiān)考核大綱A1通用要求A1.1法律法規(guī)(1)熟悉《特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；(2)熟悉《特種設(shè)備目錄》及對相關(guān)特種設(shè)備的定義；(3)掌握《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》中相關(guān)使用管理要求。A1.2基礎(chǔ)知識A1.2.1各類特種設(shè)備定義（按《特種設(shè)備目錄》）含氣瓶(3(6(8)熟悉場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛的定義及驅(qū)動方式。A1.2.2特種設(shè)備的分類（按《特種設(shè)備目錄》）含氣瓶(3PAGEPAGE221(8)熟悉場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛的分類。A1.2.3人員方面(1)熟悉安全總監(jiān)和安全員的任職條件和配置要求；(2)熟悉安全總監(jiān)和安全員的職責(zé)規(guī)定；(5(4A1.2.5設(shè)備方面）(3特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范合格要求；(4)了解特種設(shè)備自行檢查、開機(jī)檢查、巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)的具體方法和要求。A1.2.6環(huán)境方面規(guī)定；影響。A2風(fēng)險控制A2.1風(fēng)險識別和評價A2.2風(fēng)險控制A3事故處理A4專業(yè)知識A4.1鍋爐A4.2壓力容器A4.3氣瓶特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范A4.4壓力管道(2(5A4.5電梯(5A4.6起重機(jī)械(1)起重機(jī)械主要受力部件、安全保護(hù)裝置及其作用；(2)起重機(jī)械常見缺陷與危害；(5A4.7客運索道(1)客運索道主要受力部件、安全保護(hù)裝置及其作用；(2)客運索道常見缺陷與危害；(5A4.8大型游樂設(shè)施(1)大型游樂設(shè)施主要受力部件、安全保護(hù)裝置及其作用；(2)大型游樂設(shè)施常見缺陷與危害；(5A4.9場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛(1)場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛主要部件、安全保護(hù)裝置、驅(qū)動方式；(2)場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛常見缺陷與危害；場（廠場（廠施；場（廠特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范附 錄 B安全員考核大綱B1通用要求B1.1法律法規(guī)(1)熟悉《特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；(2)熟悉《特種設(shè)備目錄》及對相關(guān)特種設(shè)備的定義；(3)掌握《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》中相關(guān)使用管理要求。B1.2基礎(chǔ)知識B1.2.1各類特種設(shè)備定義（按《特種設(shè)備目錄》）含氣瓶(3(6)(8)熟悉場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛的定義及驅(qū)動方式。B1.2.2特種設(shè)備的分類（按《特種設(shè)備目錄》）含氣瓶(3(8)熟悉場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛的分類。B1.2.3人員方面(4(1)熟悉特種設(shè)備安全管理制度的制定；(2)掌握特種設(shè)備使用登記要求；(3)熟悉特種設(shè)備建立特種設(shè)備安全與節(jié)能技術(shù)檔案的要求；(4)了解特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案的編制和演練要求；(5)掌握特種設(shè)備定期檢驗、自行檢查、開機(jī)檢查、巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。B1.2.5設(shè)備方面(1)熟悉特種設(shè)備本體、主要部件（元件）的檢查方法和合格要求；(2)熟悉特種設(shè)備主要安全附件、安全保護(hù)裝置、儀表的檢查方法和合格要求；(3)熟悉特種設(shè)備自行檢查、開機(jī)檢查、巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)的具體方法和要求。特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范B1.2.6環(huán)境方面規(guī)定；B2B2.1風(fēng)險識別和評價方法；B2.2(4B3事故處理(5B4專業(yè)知識B4.1鍋爐(1)鍋爐主要受壓部件、輔機(jī)附件和安全附件及其作用；(2)鍋爐常見缺陷與危害；(5B4.2壓力容器(1)壓力容器主要受壓部件、安全附件及其作用；(2)壓力容器常見缺陷與危害；(5B4.3氣瓶充裝(1)氣瓶主要受壓部件、安全附件及其作用；(2)氣瓶常見缺陷與危害；(5(6)氣瓶充裝過程中的常見事故類型和特點。B4.4壓力管道230230特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范(1)壓力管道主要受壓部件、安全附件及其作用；(2)壓力管道常見缺陷與危害；(5B4.5電梯(1)電梯主要部件、安全保護(hù)裝置及其作用；(2)電梯常見缺陷與危害；(5B4.6起重機(jī)械(1)起重機(jī)械主要受力部件、安全保護(hù)裝置及其作用；(2)起重機(jī)械常見缺陷與危害；(5B4.7客運索道(1)客運索道主要受力部件、安全保護(hù)裝置及其作用；(2)客運索道常見缺陷與危害；(3)客運索道巡檢、開機(jī)檢查和維護(hù)保養(yǎng)要求；(4)客運索道日管控檢查項目和檢查方法；(5)客運索道常見事故類型和特點。231231B4.8大型游樂設(shè)施(1)大型游樂設(shè)施主要受力部件、安全保護(hù)裝置及其作用；(2)大型游樂設(shè)施常見缺陷與危害；(3(4B4.9場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛(1)場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛主要部件、安全保護(hù)裝置、驅(qū)動方式；(2)場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛常見缺陷與危害；(3)場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛自行檢查和維護(hù)保養(yǎng)要求；(4)場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛日管控檢查項目和檢查方法；(5)場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛常見事故類型和特點。PAGEPAGE339附錄B1 鍋爐安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員人員管理制度；按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案明確檔案內(nèi)容及管理要求；按規(guī)定逐臺建立安全技術(shù)檔案并及時更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續(xù)關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；停用、報廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演練制定鍋爐事故應(yīng)急專項預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10鍋爐停爐期間未按規(guī)定對鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng)水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)11鍋爐本體內(nèi)管道選用國家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動鍋爐制定調(diào)試方案，調(diào)試過程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并記錄；程序。周排查安全總監(jiān)13鍋爐膨脹異常膨脹示值有異常時，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施日管控安全員14受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報告和處理日管控安全員序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注15管道、閥門、分汽（水、油）缸存在振動、變形、泄漏開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報告和處理日管控安全員16未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄日管控安全員17未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗、監(jiān)督檢驗織實施，落實定期檢驗、監(jiān)督檢驗的后續(xù)整改工作；成套裝置中的鍋爐和A級高壓以上電站鍋爐因檢修原因不能按期進(jìn)行月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18安全附件和安全保護(hù)裝置控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期閥未進(jìn)行定期排放試驗護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；落實專人定期開展校驗或試驗。周排查安全總監(jiān)19壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；落實專人定期開展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)20同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報告和處理日管控安全員21水（液）位表的水（液）位顯示不清晰1.明確遠(yuǎn)程水位測量裝置、只讀式水位表檢修、驗收、維護(hù)保養(yǎng)、水位計沖洗等要求；日管控安全員序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注22遠(yuǎn)程水（液）位測量裝置與就地水（液）位表未校對2.沖洗、校對等。周排查安全總監(jiān)23溫度測量裝置未按規(guī)定校驗或者校準(zhǔn)落實專人定期開展送檢或檢查周排查安全總監(jiān)24溫度測量裝置示值誤差不正常日管控安全員25設(shè)置不符合要求1.對安全保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)試、驗收；2、對安全保護(hù)裝置定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和試驗并作出記錄。周排查安全總監(jiān)26環(huán)境因素鍋爐周圍的安全通道、照明、防火、防雷、防風(fēng)、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標(biāo)志的設(shè)置不符合要求爐房管理的要求；鍋爐房維修、改造時應(yīng)滿足50041GB《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等規(guī)定，并形成驗收記錄；按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，禁止非鍋爐作業(yè)人員隨意進(jìn)入鍋爐房。周排查安全總監(jiān)27熱水鍋爐專項自動補(bǔ)給水裝置不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報告和處理周排查安全總監(jiān)28循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報告和處理日管控安全員29有機(jī)熱載體鍋爐專項有機(jī)熱載體未按規(guī)定進(jìn)行檢驗或檢驗不符合要求定期對有機(jī)熱載體按規(guī)定取樣檢驗周排查安全總監(jiān)序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注30膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報告和處理日管控安全員31D級鍋爐專項未對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)定期對鍋爐操作人員進(jìn)行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進(jìn)行培訓(xùn)周排查安全總監(jiān)32未開展定期自行檢查，未對安全附件定期維護(hù)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查周排查安全總監(jiān)33擅自對鍋爐進(jìn)行改造發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運行，做進(jìn)一步處理周排查安全總監(jiān)34超設(shè)計壽命使用使用年限不得超過8年月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人35政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改。周排查安全總監(jiān)36投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患。日管控安全員37輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，鍋爐使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B2 壓力容器安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2、定期檢查作業(yè)人員證件；3、現(xiàn)場檢查作業(yè)人員持證情況日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1、建立人員安全培訓(xùn)制度；2、定期對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力容器安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力容器有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時申報檢驗周排查安全總監(jiān)6未按一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注7未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查8未建立壓力容器操作規(guī)程建立完善操作規(guī)程；加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實施周排查安全總監(jiān)安全隱患未及時整9管理改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在責(zé)任人隱患的壓力容器未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救10援等安全管理制度，制定操作規(guī)程理制度和操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善未及時辦理使用登11記、變更登記、停用、報廢（注銷）（注銷）等相關(guān)手續(xù)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人等相關(guān)手續(xù)未按規(guī)定開展壓力容器年度檢查、定1.按規(guī)定開展壓力容器年度檢查，定期檢驗；12期檢驗，辦理延期2.延期檢驗的壓力容器經(jīng)檢驗機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使檢驗的未采取有效用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用監(jiān)控序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注13管理未落實壓力容器安全事故報告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大嚴(yán)格落實壓力容器安全事故報告制度；及時采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人14容器去功能化處效的保護(hù)措施措施消除使用功能；施，且設(shè)置停用標(biāo)志15未建立壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺賬并進(jìn)行動態(tài)管理16未建立壓力容器事故應(yīng)急專項預(yù)案；并定期演練1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專項預(yù)案；2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄17設(shè)備（管路）部位、焊接接頭缺陷1、對新設(shè)備嚴(yán)格驗收要求；2、制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行；3、必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時消除隱患日管控安全員18有膨脹要求的壓力容器（如）膨脹受阻脹序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注19設(shè)備壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動、響聲或者相互摩擦1、查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；2、制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行；3、必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員20保溫隔熱層破損，真空絕熱層潮濕跑冷1、檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷；2、及時對破損部位進(jìn)行恢復(fù)；3、對絕熱層異常情況需及時測量真空度或日蒸發(fā)率，停止使用并及時進(jìn)行隱患整改21非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃鋼等損壞檢查非金屬襯里層的損壞情況并及時進(jìn)行修復(fù)或更換22支承或者支座變固螺栓松動等加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時及時進(jìn)行修復(fù)23運行期間超壓、超溫、超量等制定運行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；必要時進(jìn)行檢驗、評估24檢漏孔、信號孔有泄漏。檢漏孔不通暢及時對泄漏源進(jìn)行排查并處理；制定運行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；及時對檢漏孔進(jìn)行疏通25接地裝置不符合要求查明異常原因，并及時處理；接地裝置進(jìn)行定期檢測序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注26設(shè)備銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志日管控安全員27使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗合格的壓力容器格的壓力容器月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人28安全附件和安全保護(hù)裝置閥根部閥未常開。重新校驗安全閥；對安全閥鉛封、校驗標(biāo)簽采取保護(hù)措施；安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員29未定期更換查明泄漏原因并消除；確認(rèn)爆破片的安裝方向；制定爆破片定期更換計劃并實施日管控安全員30未在檢定有效期示工作壓力的紅線，壓力表損壞根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；制定壓力表定期檢定計劃并實施；刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；及時更換損壞的壓力表日管控安全員31液位計選型錯誤，無最高和最低安全計存在泄漏根據(jù)工況選取符合要求的液位計；標(biāo)注最高和最低安全液位的標(biāo)志；修復(fù)或更換液位計日管控安全員序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；必要時對遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測試周排查安全總監(jiān)33測溫儀表未定期校驗制定測溫儀表定期校驗計劃并實施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34環(huán)境排放口設(shè)置不符合要求排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)35壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查安全總監(jiān)37投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員38輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員39快開門式壓力容器專項快開門式壓力容器安全聯(lián)鎖裝置不符合要求確保裝置完好；調(diào)試確認(rèn)聯(lián)鎖功能正常；發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理日管控安全員40醫(yī)用氧艙專項醫(yī)用氧氣加壓氧艙艙內(nèi)導(dǎo)靜電裝置的連接失效及時修復(fù)或更換序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注41有機(jī)玻璃材料的劃傷、劣化、銀紋等缺陷以及泄漏及時修復(fù)或更換42醫(yī)用氧艙專項照明裝置（含應(yīng)急照明裝置控裝置、通訊對講裝置、應(yīng)急呼叫裝置、測氧儀、溫度調(diào)節(jié)和加濕裝置失效及時修復(fù)或更換日管控安全員43移動式壓力容器專項每班配備充裝人員及檢查人員不符合要求每班配備充裝人員及檢查人員符合相關(guān)規(guī)定日管控安全員44移動式壓力容器卸載人員無特種設(shè)備作業(yè)人員資格按要求配備相應(yīng)持證作業(yè)人員45使用移動式壓力容器充裝非使用登記介質(zhì)加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動式壓力容器46移動式壓力容器罐體的關(guān)閉裝置在運輸過程中未處于閉止?fàn)顟B(tài)果記錄350350序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注使用移動式壓力容47器超速行駛、運輸劇毒化學(xué)品未按審加強(qiáng)人員教育，規(guī)范運行批路線、時段行駛非應(yīng)急救援情況，移動式壓力容器之48間相互裝卸作業(yè)，加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動式壓力容器移動式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行充裝49未經(jīng)許可、超許可證有效期、超許可范圍、不再具備許可條件進(jìn)行充裝立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；持50移動式壓力未嚴(yán)格執(zhí)行裝卸前后檢查、裝卸過程控制，裝卸記錄不規(guī)范卸檢查記錄表并實施；編制裝卸作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實施容器專項未按安全技術(shù)規(guī)51范要求建立并使用移動式壓力容器充裝質(zhì)量追溯建立并實施移動式壓力容器充裝質(zhì)量追溯系統(tǒng)信息系統(tǒng)52裝卸用管不符合有關(guān)要求裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗；裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；加強(qiáng)連接部位的檢查PAGEPAGE351序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注在禁止裝卸作業(yè)53情境下（如惡劣天氣、異常工況等）建立完善操作規(guī)程；加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實施日管控安全員繼續(xù)作業(yè)54未設(shè)置安全出口，周圍未設(shè)置安全標(biāo)識按要求設(shè)置安全出口；按要求設(shè)置安全標(biāo)識充裝場地未具有良好的通風(fēng)條件或未設(shè)有足夠能力的換按規(guī)范要求設(shè)置換風(fēng)通風(fēng)裝置；月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人55風(fēng)通風(fēng)裝置；缺少環(huán)境溫度控制等安全措施；如充裝場地環(huán)境溫3.度、氣體濃度控制規(guī)定裝設(shè)氣體濃度監(jiān)測報警裝置等安全措施備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，壓力容器使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B3 氣瓶充裝風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員每班充裝人員及持證檢查人員不符合要求1.每個充裝地址持證充裝人員每個班次不少于22.每個充裝地址持證檢查人員每個班次不少于1人日管控安全員2種設(shè)備安全管理人員、氣瓶作業(yè)人員制度；按規(guī)定配備相關(guān)人員，建立臺賬月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3作業(yè)人員無相應(yīng)的資格證書或證書超期的定期檢查作業(yè)人員證件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4未對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識的培訓(xùn)和考核對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識的培訓(xùn)和考核，并且考核合格月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5管理超許可范圍充裝的加強(qiáng)許可管理，嚴(yán)禁超范圍充裝日管控安全員6未對氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)對氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注7未對不合格的氣瓶進(jìn)行處理對存在嚴(yán)重事故隱患、經(jīng)檢驗不合格或者應(yīng)當(dāng)予以報廢的不合格氣瓶進(jìn)行消除使用功能的報廢處理日管控安全員8超量、超壓充裝嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝日管控安全員9移動式壓力容器未嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過程控制，裝卸記錄不規(guī)范檢查記錄表并實施；編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實施日管控安全員10未建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺上保存日管控安全員11未建立、健全安全技術(shù)檔案建立健全安全技術(shù)檔案周排查安全總監(jiān)12按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)等明顯隔離措施周排查安全總監(jiān)13發(fā)現(xiàn)異常情況未按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患未及時整改隱患；制定整改計劃，明確整改措施及責(zé)任人周排查安全總監(jiān)序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注14無充裝許可資質(zhì)、許可證超期的，未及時辦理變更手續(xù)。1、立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；2、加強(qiáng)許可管理，及時變更月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15未建立、健全或有效實施相關(guān)安全管理制度，未及時修訂質(zhì)保手冊、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建立健全并有效實施相關(guān)安全管理制度；關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16未建立、健全操作規(guī)程建立健全操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人17未及時辦理使用登和年度安全狀況護(hù)；全狀況月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18氣瓶檢驗有效期屆滿前一個月，未向氣瓶定期檢驗機(jī)構(gòu)提出定期檢驗申請，并且送檢氣瓶。氣瓶檢驗有效期屆滿前一個月，向氣瓶定期檢驗機(jī)構(gòu)提出定期檢驗申請，并且送檢氣瓶月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人19未制定應(yīng)急預(yù)案或進(jìn)行演練應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，按要求定期開展演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人20未落實安全事故報告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大落實氣瓶安全事故報告制度；及時采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；21漆色不符合要求2、在充裝氣瓶上標(biāo)示警示標(biāo)簽，式樣、制作方日管控安全員上應(yīng)當(dāng)注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣；3.充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定22（后對氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢查記錄的。（后查記錄。日管控安全員23設(shè)備充裝過程中，未進(jìn)行檢查，并且填寫充裝充裝過程中，進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄日管控安全員記錄的。24充裝改裝、翻新、報廢、超期未檢、超過使用年限的氣瓶加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實充裝前檢查制度；對介質(zhì)進(jìn)行回收處理，氣瓶隔離送檢、報廢日管控安全員充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶（車1.加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實充裝前檢查制度；25用氣瓶、非重復(fù)充裝2.嚴(yán)格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶日管控安全員氣瓶、呼吸用氣瓶除以及登記機(jī)關(guān)同意充裝的氣瓶外）序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注26移動式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝或氣瓶直接對其他氣瓶倒裝嚴(yán)格作業(yè)控制，除應(yīng)急救援情況外，禁止移動式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝以及氣瓶直接對其他氣瓶倒裝日管控安全員27裝卸用管不符合有關(guān)要求裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗；裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；加強(qiáng)連接部位的檢查日管控安全員1.充裝裝置應(yīng)當(dāng)能夠有效防止氣體錯裝，必要時應(yīng)當(dāng)先抽真空再進(jìn)行充裝；2.充裝高（低）壓液化氣體、低溫液化氣體以及28未配備符合要求的氣瓶充裝裝置溶解乙炔氣體時，所采用的稱重衡器的最大稱量值以及校驗有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計量規(guī)范或標(biāo)周排查安全總監(jiān)準(zhǔn)的要求；3.充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計量儀表校驗有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求29未按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)并定期調(diào)試周排查安全總監(jiān)所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未辦理使用登記的，對所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備辦理30超過使用年限的，超使用登記證和落實定期檢驗、校驗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人過檢驗有效期的，安全附件超過校驗有效期的序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注31易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識讀鎖槍功能易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識讀本單位經(jīng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人32安全泄壓裝置及安全附件氣瓶安全泄壓裝置不符合有關(guān)要求及時更換安全泄壓裝置；安全閥定期校驗日管控安全員33氣瓶安全儀表及安全附件不符合有關(guān)要求及時更換儀表及安全附件34環(huán)境因素在禁止卸載作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等繼續(xù)作業(yè)建立完善操作規(guī)程；加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實施日管控安全員35氣體濃度監(jiān)測報警裝置不符合相關(guān)要求；配備符合相關(guān)要求的氣體濃度監(jiān)測報警裝置并定期校驗周排查安全總監(jiān)36充裝區(qū)域通風(fēng)不暢、未遮陽按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人37未配備消防設(shè)施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注38易燃易爆氣體充裝備未按要求配置防施易燃易爆氣體充裝場地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人41全警示標(biāo)識不全的告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識應(yīng)齊全月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人42政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查安全總監(jiān)43投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員44輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員45壓縮氣體充裝專項未制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表，未按要求控制制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表（換算成公稱工作壓力日管控安全員序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝（充裝采用先抽后46充工藝的閥除外；充裝氧氣或其他強(qiáng)按照相應(yīng)規(guī)定配備余壓保持閥，氧化性氣體充裝瓶體、瓶閥禁油日管控安全員氧化性氣體的氣瓶，其瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物充裝氟或者二氟化47量大于5kg，充裝壓力大于3MPa（20℃充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量不得大于5kg，充裝壓力不得大于3MPa（20℃時）日管控安全員時）采用電解法制取氫檢測；當(dāng)氫氣中含氧或者氧氣中含氫量超過積比效處理措施48未裝設(shè)自動測定氫、日管控安全員氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報警裝置有抽真空工藝要求有抽真空工藝要求的，應(yīng)設(shè)置抽真空裝置或進(jìn)49的，未設(shè)置抽真空裝行抽真空（氧氣充裝所配置的抽真空設(shè)備應(yīng)當(dāng)周排查安全總監(jiān)置或未進(jìn)行抽真空使用氧專用油脂或無油脂潤滑）50未按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯裝接頭按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯裝接頭周排查安全總監(jiān)360360序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注51高（低）壓液化氣體充裝專項（用氣瓶除外）充裝前逐瓶稱重（車用氣瓶除外）日管控安全員52樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢充裝超量對氣瓶未及時采取有效措施進(jìn)行處置設(shè)置復(fù)檢衡器，對充裝量逐瓶復(fù)檢；自動化充裝對，按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；復(fù)檢；充裝超量對氣瓶及時采取有效措施進(jìn)行處置日管控安全員53安裝在可防止充裝時氣體溢出的負(fù)壓操作系統(tǒng)上處理瓶內(nèi)余氣的裝置；統(tǒng)上周排查安全總監(jiān)54衡器未裝設(shè)超裝報警或者自動切斷氣源的裝置衡器應(yīng)裝設(shè)超裝報警或者自動切斷氣源的裝置周排查安全總監(jiān)55于移動式壓力容器的卸液裝置液相管道上未裝設(shè)切斷閥和止回斷閥在用于移動式壓力容器的卸液裝置液相管道上應(yīng)裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥周排查安全總監(jiān)PAGEPAGE361序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注56低溫液化氣體充裝汽化器出口未裝設(shè)系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置控制報警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置；定期對汽化器出口的溫度、壓力控制報警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置進(jìn)行檢查和調(diào)試周排查安全總監(jiān)57溶解氣體充裝專項裝照測定量補(bǔ)加；充裝時，氣瓶瓶壁溫度不得超過40℃，充裝溶解氣體的容積流速應(yīng)當(dāng)小于0.015m3/h.L日管控安全員58溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置按照要求對計量器具進(jìn)行定期檢驗或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人59未設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置，并定期進(jìn)行調(diào)試60混合氣體氣瓶充裝專項未按規(guī)定確定混合氣體的氣體組分量以及充入順序確定混合氣體的安全性；確定混合氣體組分與材料的相容性；確定要充入氣瓶的氣體組分量以及充入順序日管控安全員61充裝每一氣體組分之前，未使用待充裝的氣體對充裝裝置和管道進(jìn)行置換充裝每一氣體組分之前，應(yīng)當(dāng)使用待充裝的氣體對充裝裝置和管道進(jìn)行置換序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注62車用氣瓶充裝充裝場所未嚴(yán)格執(zhí)行禁煙禁火規(guī)定，充裝時司乘人員未離車現(xiàn)場設(shè)置醒目安全警示標(biāo)志，加強(qiáng)司乘等外來人員管控，嚴(yán)格落實充裝站區(qū)禁煙禁火防爆要求日管控安全員63充裝裝置缺少識讀汽車車牌及氣瓶電子標(biāo)識標(biāo)志的功能配置具有識讀功能、符合規(guī)定的充裝裝置月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B4 壓力管道安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度；定期檢查人員證件日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員建立人員安全培訓(xùn)制度；定期對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力管道有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時申報檢驗建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗管理制度周排查安全總監(jiān)6未建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理7未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注8未建立壓力管道操作規(guī)程建立完善操作規(guī)程；加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實施9安全隱患未及時整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道制定壓力管道隱患整改計劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人周排查安全總監(jiān)未建立崗位責(zé)任、隱患治10理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相根據(jù)單位實際情況，及時建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程關(guān)制度不完善管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11未及時辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)未對已報廢的壓力管道去1.加強(qiáng)對報廢的壓力管道管理，及時采取必12功能化處理，未對辦理停用的壓力管道采取有效的要措施消除使用功能；2.加強(qiáng)停用壓力管道管理，采取有效保護(hù)措保護(hù)措施施，且設(shè)置停用標(biāo)志13未按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗，辦理延期檢驗的未采取有效監(jiān)控用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注14未落實壓力管道安全事故報告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大嚴(yán)格落實壓力管道安全事故報告制度；及時采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15未建立壓力管道、安全附件、操作人員臺賬建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺賬，并進(jìn)行動態(tài)管理16未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案；并定期演練建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案；存演練記錄17設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷對管道嚴(yán)格驗收要求；日管控安全員18壓力管道膨脹受阻，膨脹補(bǔ)償裝置存在缺陷查明并消除受阻原因，確保自由膨脹19存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動等情況查明原因，消除隱患序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注20存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動、腐蝕等情況查明原因，消除隱患21壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動、響聲或者相互摩擦查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；疲勞運行；必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員22絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；及時對破損部位進(jìn)行恢復(fù)；3。查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患23非金屬襯里或非金屬管損壞查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；施，并做好預(yù)案24損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時及時進(jìn)行修復(fù)25運行期間超壓、超溫等制定運行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；必要時進(jìn)行檢驗、評估26接地裝置不符合要求查明異常原因，并及時處理；接地裝置進(jìn)行定期測量序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注27漆色、標(biāo)志等不符合要求按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等28安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗標(biāo)簽缺失，未在驗有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。重新校驗安全閥；對安全閥鉛封、校驗標(biāo)簽采取保護(hù)措施；安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員29爆破片泄漏、反裝，未定期更換查明泄漏原因并消除；確認(rèn)爆破片的安裝方向；制定爆破片定期更換計劃并實施30壓力表選型錯誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；制定壓力表定期檢定計劃并實施；刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；及時更換損壞的壓力表31阻火器泄漏、反裝及其他異常情況查明泄漏原因并消除；確認(rèn)阻火器的安裝方向（限單向阻火器）32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效必要時對遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測試周排查安全總監(jiān)33蠕脹測點或蠕脹量異常修復(fù)蠕脹測點或蠕脹測量帶；好預(yù)案。序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注34使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）嚴(yán)格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人35陰極保護(hù)裝置失效修復(fù)或加裝陰極保護(hù)裝置月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36測溫儀表未定期校驗制定測溫儀表定期校驗計劃并實施37環(huán)境（氣（水閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)38壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查安全總監(jiān)40投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員41輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，壓力管道使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。PAGEPAGE371附錄B6 起重機(jī)械安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控方式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度，按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)糾正和制止違章作業(yè)行為，遵循起重作業(yè)的安全規(guī)章和操作規(guī)程，杜絕不明重量范圍起吊、歪拉斜拽、視線盲區(qū)、站位混亂等違章行為日管控安全員5管理未建立起重機(jī)械安全運行管理規(guī)章制度建立起重機(jī)械安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立安全技術(shù)檔案按照一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案，至少包括以下內(nèi)容：起重機(jī)械設(shè)計、制造技術(shù)資料和文件；材料質(zhì)量證明書和施工質(zhì)量證明文件、安裝改造修理監(jiān)督檢驗報告、驗收報告等技術(shù)資周排查安全總監(jiān)序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控方式責(zé)任人備注料；3.起重機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)記錄。7管理未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)及安全管理要求；報廢手續(xù)，辦理報廢的設(shè)備應(yīng)確認(rèn)去功能化處理。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，并做好記錄周排查安全總監(jiān)9未建立起重機(jī)械事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演練制定起重機(jī)械事故應(yīng)急救援專項預(yù)案并每年至少進(jìn)行1次事故演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10登高作業(yè)風(fēng)險操作人員穿戴勞動保護(hù)用具（全鞋安全防護(hù)措施日管控安全員11設(shè)備未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國家明令禁止，未按實際情況選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械報廢等管理制度；月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按有關(guān)規(guī)定起重機(jī)械