質(zhì)量協(xié)同流程受控文件

編制：日期：標(biāo)準(zhǔn)化：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生效日期：文文件分發(fā)部門(mén)￡總經(jīng)辦￡行政部￡人力資源部R財(cái)務(wù)部R品質(zhì)部￡制造工廠R生產(chǎn)部R工程部￡安全管理部￡?duì)I銷(xiāo)中心RPMCR采購(gòu)部￡倉(cāng)儲(chǔ)部R技術(shù)部文件受控章相關(guān)部門(mén)會(huì)簽：部門(mén)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽總經(jīng)辦制造工廠PMC行政部生產(chǎn)部采購(gòu)部人力資源部工程部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部安全管理部技術(shù)部品質(zhì)部營(yíng)銷(xiāo)中心文件履歷表版次文件履歷表版次變更頁(yè)次變更內(nèi)容生效日期承辦人簽名A0/新發(fā)行1.流程概覽1.1流程目的為確保項(xiàng)產(chǎn)品整個(gè)生命周期內(nèi)質(zhì)量中心協(xié)同工作高效運(yùn)行，特制定本流程。1.2.適用范圍本流程適用于湖北地創(chuàng)三維科技有限公司質(zhì)量中心協(xié)同工作的開(kāi)展過(guò)程。1.3流程責(zé)任人質(zhì)量中心1.4.流程KPI無(wú)1.5.流程KCP無(wú)流程圖及活動(dòng)說(shuō)明2.1流程圖2.2.流程活動(dòng)說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)活動(dòng)描述及工作要求角色輸入輸出01提供同類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量信息新產(chǎn)品在規(guī)劃階段,質(zhì)量代表提供同類(lèi)產(chǎn)品以往出現(xiàn)過(guò)的設(shè)計(jì)問(wèn)題點(diǎn)清單,給技術(shù)設(shè)計(jì)參考使用。質(zhì)量代表新產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告《產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題點(diǎn)清單》02立項(xiàng)評(píng)審質(zhì)量代表參與產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審,主要針對(duì)已知問(wèn)題的反饋、產(chǎn)品需求以及項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量代表產(chǎn)品立項(xiàng)流程評(píng)審報(bào)告03制作質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量代表制作質(zhì)量計(jì)劃,安排好各個(gè)階段完成時(shí)間及人員。質(zhì)量代表項(xiàng)目進(jìn)度表質(zhì)量計(jì)劃04先期質(zhì)量策劃方案質(zhì)量代表開(kāi)始制作質(zhì)量控制方案,規(guī)劃產(chǎn)品預(yù)期達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量代表新產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告先期質(zhì)量策劃方案05參加研發(fā)開(kāi)發(fā)評(píng)審質(zhì)量代表參與各模塊開(kāi)發(fā)評(píng)審,評(píng)審節(jié)點(diǎn)參考相關(guān)開(kāi)發(fā)流程,關(guān)鍵零部件圖紙?jiān)u審,避免出現(xiàn)以往產(chǎn)品類(lèi)似質(zhì)量問(wèn)題。DQE圖紙圖紙?jiān)u審問(wèn)題點(diǎn)06關(guān)鍵物料選型評(píng)審SQE在關(guān)鍵物料選型時(shí),參與物料評(píng)審及確認(rèn)。SQE物料清單關(guān)鍵物料選型清單07供應(yīng)商導(dǎo)入審核SQE參與新供應(yīng)商導(dǎo)入前的審核,輸出QPA、QSA,從質(zhì)量角度判定供應(yīng)商是否合格,是否符合準(zhǔn)入的條件。SQE供應(yīng)商審核QPA、QSA08建立物料檢驗(yàn)SIPSQE在EVT階段開(kāi)始建立新物料的檢驗(yàn)SIP,在PVT階段SIP完成。SQE物料檢驗(yàn)要求簽核版物料SIP09參與物料承認(rèn)針對(duì)新品、關(guān)鍵物料、電子料:研發(fā)在EVT階段研發(fā)開(kāi)始進(jìn)行物料承認(rèn),SQE參與,在PVT階段所有新的物料承認(rèn)完成。2.針對(duì)量產(chǎn)品:SQE輔助工程做物料的測(cè)試。(質(zhì)量負(fù)責(zé)的測(cè)試項(xiàng)目有:鹽霧、落球、報(bào)動(dòng)、跌落、搖擺、RoHS).SQE初版物料承認(rèn)書(shū)簽核版物料承認(rèn)書(shū)10制定關(guān)鍵物料目標(biāo)良率SQE在EVT階段制定關(guān)鍵物料目標(biāo)良率,后期物料按目標(biāo)良率進(jìn)行管控。SQE供應(yīng)商物料生產(chǎn)關(guān)鍵物料目標(biāo)良率11參與測(cè)試用例評(píng)審質(zhì)量代表參與研發(fā)測(cè)試用例評(píng)審,便于研發(fā)完善測(cè)試用例,對(duì)樣機(jī)進(jìn)行充分的測(cè)試。質(zhì)量代表研發(fā)測(cè)試用例評(píng)審建議12參與EVT制樣質(zhì)量代表參與EVT制樣,制樣完成后參與樣機(jī)測(cè)試及評(píng)審,給出EVT樣機(jī)問(wèn)題點(diǎn)。質(zhì)量代表EVT制樣EVT樣機(jī)問(wèn)題點(diǎn)13參與EVT總結(jié)會(huì)議質(zhì)量代表參與EVT總結(jié)會(huì)議,提出EVT階段問(wèn)題點(diǎn)。質(zhì)量代表樣機(jī)、EVT樣機(jī)問(wèn)題點(diǎn)EVT總結(jié)會(huì)議紀(jì)要14TR2召開(kāi)條件符合性質(zhì)量代表確認(rèn)TR2評(píng)審會(huì)議召開(kāi)條件是否符合,確認(rèn)符合后項(xiàng)目經(jīng)理才可召開(kāi)TR2評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量代表樣機(jī)、測(cè)試報(bào)告、問(wèn)題點(diǎn)關(guān)閉情況符合性紀(jì)要List15TR2評(píng)審質(zhì)量代表參與TR2評(píng)審,給出評(píng)審意見(jiàn)。質(zhì)量代表測(cè)試報(bào)告、問(wèn)題點(diǎn)關(guān)閉情況評(píng)審紀(jì)要16DVT物料檢驗(yàn)IQC對(duì)DVT物料進(jìn)行檢驗(yàn),并輸出《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》,合格物料貼綠標(biāo)入庫(kù)。IQC送檢單、物料《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表》17不符合輸出控制程序針對(duì)1QC檢驗(yàn)不合格物料《不符合輸出控制程序》執(zhí)行。SQE不合格物料《糾正和預(yù)防措施處理報(bào)告》18參與DVT質(zhì)量代表參與DVT試產(chǎn)過(guò)程,并輸出試產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)清單。質(zhì)量代表試產(chǎn)《新產(chǎn)品Buglist跟進(jìn)表》19建立初版成品檢驗(yàn)SIP質(zhì)量代表在DVT階段開(kāi)始建立初版新產(chǎn)品成品檢驗(yàn)SIP。質(zhì)量代表產(chǎn)品檢驗(yàn)要求初版成品檢驗(yàn)SIP20建立可靠性測(cè)試方案質(zhì)量代表根據(jù)研發(fā)部測(cè)試用例等建立產(chǎn)品可靠性測(cè)試方案。質(zhì)量代表測(cè)試用例可靠性測(cè)試方案21DVT樣機(jī)可靠性測(cè)試質(zhì)量代表對(duì)DVT試產(chǎn)樣機(jī)進(jìn)行可靠性測(cè)試,輸出可靠性測(cè)試報(bào)告。DQE/測(cè)試員可靠性測(cè)試方案可靠性測(cè)試方案《可靠性測(cè)試報(bào)告》22跟進(jìn)DVT問(wèn)題點(diǎn)關(guān)閉限量代表跟進(jìn)并驗(yàn)證DVT試產(chǎn)問(wèn)題關(guān)閉,并在《新產(chǎn)品BugList跟進(jìn)表》更新。質(zhì)量代表DVT試產(chǎn)問(wèn)題《新產(chǎn)品BugList跟進(jìn)表》23參與DVT總結(jié)會(huì)議質(zhì)量代表參與DVT總結(jié)會(huì)議,提出DVT試產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)。質(zhì)量代表樣機(jī)、DVT樣機(jī)問(wèn)題點(diǎn)DVT總結(jié)會(huì)議紀(jì)要24TR3召開(kāi)條件符合性質(zhì)量代表確認(rèn)TR3評(píng)審會(huì)議召開(kāi)條件是否符合,確認(rèn)符合后項(xiàng)目經(jīng)理才可召開(kāi)TR3評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量代表樣機(jī)、測(cè)試報(bào)告、問(wèn)題點(diǎn)關(guān)閉情況符合性List25參與TR3評(píng)審質(zhì)量代表參與TR3評(píng)審，確認(rèn)是否可以轉(zhuǎn)下一階段。質(zhì)量代表《新產(chǎn)品BugList跟進(jìn)表》評(píng)審紀(jì)要26PVT物料檢驗(yàn)1QC對(duì)PVT物料進(jìn)行檢驗(yàn),并輸出《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》合格物料蝴貼綠標(biāo)入庫(kù)。不合格則流入節(jié)點(diǎn)10。1QC送檢單、物料《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》《糾正和預(yù)防措施處理報(bào)告》27實(shí)施PVT試產(chǎn)準(zhǔn)備質(zhì)量代表檢查SIP、試產(chǎn)檢驗(yàn)人員、設(shè)備、場(chǎng)所等符合試產(chǎn)的要求。質(zhì)量代表SIP、檢驗(yàn)人員、設(shè)備List確認(rèn)表28參與PVT質(zhì)量代表參與PVT試產(chǎn)過(guò)程，并輸出試產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)清單。質(zhì)量代表、SQE、PQE試產(chǎn)PVT試產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)清單29PVT樣機(jī)可靠性測(cè)試質(zhì)量代表對(duì)PVT試產(chǎn)樣機(jī)進(jìn)行可靠性測(cè)試，輸出可靠性測(cè)試報(bào)告。DQE/測(cè)試員測(cè)試要求可靠性測(cè)試方案《可靠性測(cè)試報(bào)告》30跟進(jìn)PVT問(wèn)題點(diǎn)關(guān)閉質(zhì)量代表跟進(jìn)并驗(yàn)證PVT試產(chǎn)問(wèn)題關(guān)閉，并在《新產(chǎn)品BugList跟進(jìn)表》中更新。質(zhì)量代表PVT試產(chǎn)問(wèn)題《新產(chǎn)品BugList跟進(jìn)表》31參與PVT總結(jié)會(huì)議質(zhì)量代表參與PVT總結(jié)會(huì)議,提出PVT試產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)。質(zhì)量代表樣機(jī)、PVT樣機(jī)問(wèn)題點(diǎn)PVT總結(jié)會(huì)議紀(jì)要32TR4召開(kāi)條件符合性質(zhì)量代表確認(rèn)TR4評(píng)審會(huì)議召開(kāi)條件是否符合,確認(rèn)符合后項(xiàng)目經(jīng)理才可召開(kāi)TR4評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量代表樣機(jī)、測(cè)試報(bào)告、向題點(diǎn)關(guān)閉情況符合性list33參與TR4評(píng)審質(zhì)量代表參與TR4評(píng)審，確認(rèn)是否可以轉(zhuǎn)下一階段。質(zhì)量代表《新產(chǎn)品Buglist跟進(jìn)表》評(píng)審紀(jì)要34建立受控版成品SIPPQE根據(jù)質(zhì)量代表輸出的初版SIP建立受控版的成品檢驗(yàn)SIP。PVT轉(zhuǎn)MP之前輸出。PQE初版S1P受控版的成品檢驗(yàn)SIP35MP物料檢驗(yàn)1QC對(duì)MP物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并輸出《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》合格物料貼綠標(biāo)入庫(kù)，不合格則流入節(jié)點(diǎn)17。1QC送檢單、物料《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表》《糾正和預(yù)防措施處理報(bào)告》36苜件檢驗(yàn)IPQC按照《首件檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行首件檢驗(yàn)。合格則正常生產(chǎn)，不合格則流入節(jié)點(diǎn)17。IPQC《首件檢驗(yàn)記錄表》、首件《首件檢驗(yàn)記錄表》、檢驗(yàn)結(jié)果37IPQC制程檢驗(yàn)IPQC參照《IPQC檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行制程檢驗(yàn)。合格則正常生產(chǎn)，不合格則流入節(jié)點(diǎn)17。IPQC制程巡檢《IPQC巡檢報(bào)表》38FQC成品檢驗(yàn)FQC參照《FQC檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行制程檢驗(yàn)。合格則正常生產(chǎn)，不合格則流入節(jié)點(diǎn)17。FQC成品檢驗(yàn)《FQC檢驗(yàn)報(bào)表》39OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)OQC參照《OQC檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行出貨檢驗(yàn)。合格則入庫(kù)，不合格則流入節(jié)點(diǎn)17。OQC出貨檢驗(yàn)《出貨檢驗(yàn)報(bào)表》40客戶(hù)投訴處理CQE在接收到售后部門(mén)關(guān)于客戶(hù)投訴信息后，按照《客戶(hù)投訴處理管理制度》執(zhí)行。CQE客戶(hù)投訴信息《8D改善報(bào)告》41產(chǎn)品停產(chǎn)退市評(píng)審質(zhì)量代表參與產(chǎn)品退市評(píng)審，確認(rèn)產(chǎn)品生