煤礦風(fēng)險辨識評估報告

xxxx有限公司安全風(fēng)險辨識評估報告單位：xxxxXXXX有限公司前言為了貫徹執(zhí)行《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遇制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦(2016)11號）、《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分辦法(試行）》（煤安監(jiān)行管[2020]16號）、《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）》及《XXXX》等有關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，推進煤礦安全風(fēng)險分級管控標準化建設(shè)工作。結(jié)合礦年九月份接續(xù)計劃，特編制礦井2024年度《安全風(fēng)險辨識評估報告》。目錄TOC\o"1-2"\h\u18861一、礦井概況 .9后勤管理專業(yè)2.9.1風(fēng)險點排查根據(jù)當前生產(chǎn)情況及2024年生產(chǎn)接續(xù)安排，后勤管理專業(yè)風(fēng)險點如下：表029后勤管理專業(yè)風(fēng)險點列表序號風(fēng)險點開始時間結(jié)束時間評估日期解除日期1男澡堂2024.1.12024.12.31…………2女澡堂2024.1.12024.12.31…………3職工食堂2024.1.12024.12.31…………4職工宿舍2024.1.12024.12.31…………5水房2024.1.12024.12.31…………6洗衣房2024.1.12024.12.31…………7礦區(qū)2024.1.12024.12.31…………8辦公樓2024.1.12024.12.31…………9倉庫2024.1.12024.12.31…………XXXX有限公司1.對男澡堂安全風(fēng)險辨識評估如下：表9-1男澡堂安全風(fēng)險列表序號風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險描述危害因素風(fēng)險評估管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人信息來源LECD風(fēng)險等級男澡堂火災(zāi)電氣設(shè)備、線纜未正確安裝、使用、維修；消防設(shè)備配置不全；消防專業(yè)培訓(xùn)不到位，可發(fā)生火災(zāi)熱水器等設(shè)備未正確安裝、使用和維修33763低風(fēng)險設(shè)施設(shè)備安裝、維修時必須由專人負責，正規(guī)操作服務(wù)中心澡堂管理員服務(wù)中心XXXXXX辨識澡堂放有可燃材料，如木質(zhì)座椅等63354低風(fēng)險澡堂管理員每班檢查，發(fā)現(xiàn)火源及時控制職工攜帶易燃易爆物品，或存放位置不當33327低風(fēng)險職工隨身攜帶的易燃易爆物品（打火機等）禁止隨意放置，或放置在加熱設(shè)施設(shè)備器具附近職工煙草熄滅不徹底，引燃可燃物33763低風(fēng)險職工煙草在熄滅時，盡量用水，仔細確認熄滅后方可離開現(xiàn)場電器線路短路33763低風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換線纜設(shè)備未定期檢查，老化、短路、接觸不良33763低風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換，線路短路、接觸不良及時維修電氣線路私拉亂接33763低風(fēng)險任何人不得私拉亂接電器線路，督察組定期檢查，發(fā)現(xiàn)有私拉亂接現(xiàn)象進行罰款滅火器數(shù)量不足33763低風(fēng)險嚴格按照消防規(guī)定配置滅火器等消防器具設(shè)施，并定期檢查，更換，確保其有效沒有配齊消防滅火設(shè)施，當發(fā)生意外火災(zāi)事故時，不能及時滅火33327低風(fēng)險配齊消防設(shè)施，能夠保證發(fā)生火災(zāi)時，第一時間進行現(xiàn)場滅火要求澡堂管理員沒有經(jīng)過消防培訓(xùn)，發(fā)生火災(zāi)時不能及時有效控制火勢，加重事故后果33327低風(fēng)險每年對澡堂管理員進行消防專項培訓(xùn)，會使用滅火器等設(shè)施，發(fā)生火災(zāi)時第一時間能夠有效控制火勢機電（觸電）線纜破損，濕手觸碰電器開關(guān)等可發(fā)生觸電事故不規(guī)范用電33763低風(fēng)險規(guī)范用電，正確使用各種電氣設(shè)備服務(wù)中心澡堂管理員服務(wù)中心XXX線纜老化、破損33763低風(fēng)險定期對線纜進行檢查，發(fā)現(xiàn)老化、破損及時更換未定期對電氣設(shè)備檢查、維修33763低風(fēng)險定期對電氣設(shè)備檢查、維修濕手觸碰插座、開關(guān)等33763低風(fēng)險任何人不得在濕手的情況下觸碰插座、開關(guān)等其它水質(zhì)、水溫不達標，未定期消毒殺菌，通風(fēng)換氣等可發(fā)生其它事故澡堂地面濕滑，容易導(dǎo)致滑倒對人員造成傷害。33763低風(fēng)險值班人員及時巡查處理積水，加強防滑設(shè)施，鋪設(shè)防滑墊服務(wù)中心澡堂管理員服務(wù)中心XXX水質(zhì)不達標33763低風(fēng)險澡堂用水必須過濾后使用水溫過低/過高33763低風(fēng)險澡堂管理員嚴格履行崗位職責，確保水溫適度職工隨身攜帶貴重物品33763低風(fēng)險提高職工風(fēng)險防范意識，不隨身攜帶貴重物品未定期對澡堂消毒殺菌33763低風(fēng)險定期對澡堂消毒殺菌未對澡堂通風(fēng)換氣33763低風(fēng)險每天對澡堂通風(fēng)換氣攜帶有傳染性疾病員工進入33763低風(fēng)險定期健康體檢，嚴禁攜帶有傳染性疾病員工進入經(jīng)辨識評估，男澡堂共存3項風(fēng)險。其中，重大風(fēng)險0項。較大風(fēng)險0項。一般風(fēng)險0項。低風(fēng)3項為火災(zāi)、機電和其它。男澡堂共辨識出21條危害因素，其中重大風(fēng)險危害因素0條，較大風(fēng)險危害因素0條，一般風(fēng)險危害因素0條，低風(fēng)險危害因素21條。針對每一條危害因素制定了對應(yīng)的管控措施，本風(fēng)險點共計風(fēng)險管控措21條。2.對女澡堂安全風(fēng)險辨識評估如下：表9-2女澡堂安全風(fēng)險列表序號風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險描述危害因素風(fēng)險評估管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人信息來源LECD風(fēng)險等級女澡堂火災(zāi)電氣設(shè)備、線纜未正確安裝、使用、維修；消防設(shè)備配置不全；消防專業(yè)培訓(xùn)不到位，可發(fā)生火災(zāi)熱水器等設(shè)備未正確安裝、使用和維修33763低風(fēng)險設(shè)施設(shè)備安裝、維修時必須由專人負責，正規(guī)操作服務(wù)中心澡堂管理員服務(wù)中心XXXXXX辨識澡堂放有可燃材料，如木質(zhì)座椅等63354低風(fēng)險澡堂管理員每班檢查，發(fā)現(xiàn)火源及時控制職工攜帶易燃易爆物品，或存放位置不當33327低風(fēng)險職工隨身攜帶的易燃易爆物品（打火機等）禁止隨意放置，或放置在加熱設(shè)施設(shè)備器具附近職工煙草熄滅不徹底，引燃可燃物33763低風(fēng)險職工煙草在熄滅時，盡量用水，仔細確認熄滅后方可離開現(xiàn)場電器線路短路33763低風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換線纜設(shè)備未定期檢查，老化、短路、接觸不良33763低風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換，線路短路、接觸不良及時維修電氣線路私拉亂接33763低風(fēng)險任何人不得私拉亂接電器線路，督察組定期檢查，發(fā)現(xiàn)有私拉亂接現(xiàn)象進行罰款滅火器數(shù)量不足33763低風(fēng)險嚴格按照消防規(guī)定配置滅火器等消防器具設(shè)施，并定期檢查，更換，確保其有效沒有配齊消防滅火設(shè)施，當發(fā)生意外火災(zāi)事故時，不能及時滅火33327低風(fēng)險配齊消防設(shè)施，能夠保證發(fā)生火災(zāi)時，第一時間進行現(xiàn)場滅火要求澡堂管理員沒有經(jīng)過消防培訓(xùn)，發(fā)生火災(zāi)時不能及時有效控制火勢，加重事故后果33327低風(fēng)險每年對澡堂管理員進行消防專項培訓(xùn)，會使用滅火器等設(shè)施，發(fā)生火災(zāi)時第一時間能夠有效控制火勢機電（觸電）線纜破損，濕手觸碰電器開關(guān)等可發(fā)生觸電事故不規(guī)范用電33763低風(fēng)險規(guī)范用電，正確使用各種電氣設(shè)備服務(wù)中心澡堂管理員服務(wù)中心XXX線纜老化、破損33763低風(fēng)險定期對線纜進行檢查，發(fā)現(xiàn)老化、破損及時更換未定期對電氣設(shè)備檢查、維修33763低風(fēng)險定期對電氣設(shè)備檢查、維修濕手觸碰插座、開關(guān)等33763低風(fēng)險任何人不得在濕手的情況下觸碰插座、開關(guān)等其它水質(zhì)、水溫不達標，未定期消毒殺菌，通風(fēng)換氣等可發(fā)生其它事故澡堂地面濕滑，容易導(dǎo)致滑倒對人員造成傷害。33763低風(fēng)險值班人員及時巡查處理積水，加強防滑設(shè)施，鋪設(shè)防滑墊服務(wù)中心澡堂管理員服務(wù)中心XXX水質(zhì)不達標33763低風(fēng)險澡堂用水必須過濾后使用水溫過低/過高33763低風(fēng)險澡堂管理員嚴格履行崗位職責，確保水溫適度職工隨身攜帶貴重物品33763低風(fēng)險提高職工風(fēng)險防范意識，不隨身攜帶貴重物品未定期對澡堂消毒殺菌33763低風(fēng)險定期對澡堂消毒殺菌未對澡堂通風(fēng)換氣33763低風(fēng)險每天對澡堂通風(fēng)換氣攜帶有傳染性疾病員工進入33763低風(fēng)險定期健康體檢，嚴禁攜帶有傳染性疾病員工進入經(jīng)辨識評估，女澡堂共存3項風(fēng)險。其中，重大風(fēng)險0項。較大風(fēng)險0項。一般風(fēng)險0項。低風(fēng)3項為火災(zāi)、機電和其它。女澡堂共辨識出21條危害因素，其中重大風(fēng)險危害因素0條，較大風(fēng)險危害因素0條，一般風(fēng)險危害因素0條，低風(fēng)險危害因素21條。針對每一條危害因素制定了對應(yīng)的管控措施，本風(fēng)險點共計風(fēng)險管控措21條。3.對職工食堂安全風(fēng)險辨識評估如下：表9-5職工食堂安全風(fēng)險列表序號風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險描述危害因素風(fēng)險評估管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人信息來源LECD風(fēng)險等級職工食堂火災(zāi)電氣設(shè)備、線纜未正確安裝、使用、維修；壓力容器使用不當；消防設(shè)備配置不全可發(fā)生火災(zāi)電器線路短路367126一般風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換服務(wù)中心朱秀金服務(wù)中心XXXXXX辨識線纜設(shè)備未定期檢查，老化、短路、接觸不良367126一般風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換，線路短路、接觸不良及時維修電氣線路私拉亂接，超負荷用電367126一般風(fēng)險任何人不得私拉亂接電器線路，督察組定期檢查，發(fā)現(xiàn)有私拉亂接現(xiàn)象進行罰款使用明火且防護措施不當367126一般風(fēng)險使用明火作業(yè)時，佩戴好防護用品，遠離易燃易爆物品使用劣質(zhì)充電器等16742低風(fēng)險禁止使用劣質(zhì)充電器、電熱毯職工煙草熄滅不徹底，引燃可燃物16742低風(fēng)險抽煙可到盥洗室，熄滅煙草時要確保完全熄滅，方可離開滅火器數(shù)量不足16742低風(fēng)險嚴格按照消防規(guī)定配置滅火器等消防器具設(shè)施，并定期檢查，更換，確保其有效違規(guī)使用大功率電氣設(shè)備16742低風(fēng)險嚴格遵守公司規(guī)章制度，任何人不得違規(guī)使用大功率電氣設(shè)備沒有配齊消防滅火設(shè)施，當發(fā)生意外火災(zāi)事故時，不能及時滅火16742低風(fēng)險配齊消防設(shè)施，能夠保證發(fā)生火災(zāi)時，第一時間進行現(xiàn)場滅火要求壓力容器使用不當發(fā)生爆炸，引發(fā)火災(zāi)367126一般風(fēng)險正規(guī)使用壓力容器，不得暴力推拉機電（觸電、機械傷害）線纜老化、破損等可發(fā)生觸電事故不規(guī)范用電16742低風(fēng)險規(guī)范用電，正確使用各種電氣設(shè)備服務(wù)中心朱秀金服務(wù)中心XXX線纜老化、破損16742低風(fēng)險定期對線纜進行檢查，發(fā)現(xiàn)老化、破損及時更換未定期對電氣設(shè)備檢查、維修16742低風(fēng)險定期對電氣設(shè)備檢查、維修濕手觸碰插座、開關(guān)等16742低風(fēng)險任何人不得在濕手的情況下觸碰插座、開關(guān)等使用和面機等違章操作16742低風(fēng)險使用機械設(shè)備作業(yè)嚴格按章操作灼燙高溫作業(yè)發(fā)生灼燙事故煎炸作業(yè)，油溫高，迸濺燙傷16742低風(fēng)險煎炸作業(yè)不得油溫過高，食材瀝干水分，做好個體防護服務(wù)中心朱秀金服務(wù)中心XXX其它食材不新鮮，衛(wèi)生不達標，物品放置不規(guī)范等可發(fā)生其它事故地面水漬未及時清理、濕滑16742低風(fēng)險每班對地面衛(wèi)生進行清理，地面水漬及時清理服務(wù)中心朱秀金服務(wù)中心XXX食品衛(wèi)生不達標、食材不新鮮16742低風(fēng)險選購食材衛(wèi)生達標，食材新鮮食品污染、食品過期16742低風(fēng)險食品分類盛放，每天清點食材作業(yè)人員存在傳染性疾病16742低風(fēng)險嚴禁攜帶有傳染性疾病人員進行上崗作業(yè)工作人員個人衛(wèi)生差16742低風(fēng)險作業(yè)人員加強衛(wèi)生安全意識生鮮、冷凍食品蒸煮不到位16742低風(fēng)險生鮮、冷凍食品蒸煮到位生食、熟食菜板未分開16742低風(fēng)險生食、熟食菜板分開物品放置不規(guī)范16742低風(fēng)險物品規(guī)范放置食材采購渠道不規(guī)范16742低風(fēng)險食材采購渠道規(guī)范刀具放置不規(guī)范16742低風(fēng)險刀具放置規(guī)范未定期消毒殺菌16742低風(fēng)險定期消毒殺菌經(jīng)辨識評估，職工食堂共存4項風(fēng)險。其中，重大風(fēng)險0項。較大風(fēng)險0項。一般風(fēng)1項為火災(zāi)。低風(fēng)3項為灼燙、機電和其它。職工食堂共辨識出27條危害因素，其中重大風(fēng)險危害因素0條，較大風(fēng)險危害因素0條，一般風(fēng)險危害因素5條，低風(fēng)險危害因素22條。針對每一條危害因素制定了對應(yīng)的管控措施，本風(fēng)險點共計風(fēng)險管控措27條。4.對職工宿舍安全風(fēng)險辨識評估如下：表9-7職工宿舍安全風(fēng)險列表序號風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險描述危害因素風(fēng)險評估管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人信息來源LECD風(fēng)險等級職工宿舍火災(zāi)電氣設(shè)備、線纜未正確安裝、使用、維修；違規(guī)使用電氣設(shè)備；消防設(shè)備配置不全可發(fā)生火災(zāi)電器線路短路367126一般風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換服務(wù)中心卞鵬服務(wù)中心XXXXXX辨識線纜設(shè)備未定期檢查，老化、短路、接觸不良36354低風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換，線路短路、接觸不良及時維修電氣線路私拉亂接，超負荷用電367126一般風(fēng)險任何人不得私拉亂接電器線路，督察組定期檢查，發(fā)現(xiàn)有私拉亂接現(xiàn)象進行罰款使用明火且防護措施不當16742低風(fēng)險任何人不得在宿舍使用明火使用劣質(zhì)充電器、電熱毯等367126一般風(fēng)險禁止使用劣質(zhì)充電器、電熱毯職工煙草熄滅不徹底，引燃可燃物367126一般風(fēng)險抽煙可到盥洗室，熄滅煙草時要確保完全熄滅，方可離開滅火器數(shù)量不足16742低風(fēng)險嚴格按照消防規(guī)定配置滅火器等消防器具設(shè)施，并定期檢查，更換，確保其有效違規(guī)使用大功率電氣設(shè)備367126一般風(fēng)險嚴格遵守公司規(guī)章制度，任何人不得違規(guī)使用大功率電氣設(shè)備沒有配齊消防滅火設(shè)施，當發(fā)生意外火災(zāi)事故時，不能及時滅火16742低風(fēng)險配齊消防設(shè)施，能夠保證發(fā)生火災(zāi)時，第一時間進行現(xiàn)場滅火要求機電（觸電）線纜老化、破損等可發(fā)生觸電事故亂接電線16742低風(fēng)險嚴禁私拉亂接電線服務(wù)中心卞鵬服務(wù)中心XXX插座、路由器、充電器、空調(diào)長期不斷電16742低風(fēng)險插座、路由器、充電器、空調(diào)出門前斷電濕手觸碰插座、開關(guān)等16742低風(fēng)險嚴禁濕手觸碰插座、開關(guān)等其它個人風(fēng)險意識差，管理不到發(fā)生其它事故未定期對宿舍進行消毒殺菌16742低風(fēng)險定期對宿舍進行消毒殺菌服務(wù)中心卞鵬服務(wù)中心XXX貴重物品放置在顯眼位置16742低風(fēng)險貴重物品隨身攜帶或放在安全位置人員進出管理不到位16742低風(fēng)險嚴格規(guī)范人員進出管理衛(wèi)生環(huán)境不良，細菌、病毒滋生16742低風(fēng)險保持衛(wèi)生環(huán)境，減少細菌、病毒滋生經(jīng)辨識評估，職工宿舍共存3項風(fēng)險。其中，重大風(fēng)險0項。較大風(fēng)險0項。一般風(fēng)1項為火災(zāi)。低風(fēng)2項為機電和其它。職工宿舍共辨識出16條危害因素，其中重大風(fēng)險危害因素0條，較大風(fēng)險危害因素0條，一般風(fēng)險危害因素5條，低風(fēng)險危害因素11條。針對每一條危害因素制定了對應(yīng)的管控措施，本風(fēng)險點共計風(fēng)險管控措16條。5.對水房安全風(fēng)險辨識評估如下：表9-9水房安全風(fēng)險列表序號風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險描述危害因素風(fēng)險評估管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人信息來源LECD風(fēng)險等級水房灼燙燒水工、維修工作業(yè)前未將熱水排放干凈，可發(fā)生灼燙事故。燒水箱體破損33763低風(fēng)險定期檢查熱水箱服務(wù)中心熱水工服務(wù)中心XXXXXX辨識維修作業(yè)前未將熱水排放干凈33763低風(fēng)險維修作業(yè)前將熱水排放干凈接水過程中注意力不集中33763低風(fēng)險接水過程中注意力集中水流過大33763低風(fēng)險水流不宜過大多人接水擁擠發(fā)生碰撞33763低風(fēng)險多人接水排隊進行經(jīng)辨識評估，水房共存3項風(fēng)險。其中，重大風(fēng)險0項。較大風(fēng)險0項。一般風(fēng)0項災(zāi)。低風(fēng)1項為灼燙。水房共辨識出5條危害因素，其中重大風(fēng)險危害因素0條，較大風(fēng)險危害因素0條，一般風(fēng)險危害因素0條，低風(fēng)險危害因素5條。針對每一條危害因素制定了對應(yīng)的管控措施，本風(fēng)險點共計風(fēng)險管控措5條。6.對洗衣房安全風(fēng)險辨識評估如下：表9-11洗衣房安全風(fēng)險列表序號風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險描述危害因素風(fēng)險評估管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人信息來源LECD風(fēng)險等級洗衣房火災(zāi)日常管理不到位，充電時間過長，礦燈質(zhì)量不達標等可發(fā)生火災(zāi)事故洗衣機、烘干機、熨斗等設(shè)備維護不當，發(fā)生故障，短路、過載等367126一般風(fēng)險定期對設(shè)備進行維護，發(fā)生故障及時安排人員維修或更換，確保設(shè)備的正常運行，防止短路、過載等障礙服務(wù)中心洗衣工服務(wù)中心XXXXXX辨識洗衣房內(nèi)存放干洗劑、石油溶劑等，存放不當遇火源極易引發(fā)火災(zāi)36354低風(fēng)險嚴格控制易燃易爆物品的存放和使用。放置在安全距離內(nèi)，避免接觸火源，使用時注意安全洗滌劑使用不當，可能與火源產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，從而引發(fā)火災(zāi)36354低風(fēng)險洗衣工根據(jù)洗滌劑使用說明進行使用，避免與火源接觸，防止產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)引發(fā)火災(zāi)操作人員沒有足夠的安全意識或技能，在操作過程中出現(xiàn)失誤，使用電氣設(shè)備不當、亂扔煙蒂等36354低風(fēng)險對操作人員進行定期的安全教育和技能培訓(xùn)，提高他們的安全意識和操作技能；洗衣房內(nèi)禁止吸煙，電氣設(shè)備嚴格按照操作說明進行洗衣房的蒸汽管道或水管道泄露，可能會接觸到火源，發(fā)生火災(zāi)36354低風(fēng)險定期對管道進行檢查，維護。確保密封性和正常運行，防止泄露。洗衣房的電線、電纜等長時間使用，可能會發(fā)生老化、短路等現(xiàn)象，引發(fā)火災(zāi)367126一般風(fēng)險定期對線纜進行檢查，更換老化線路，短路及時維修處理火源管理不善，可能會與可燃物接觸發(fā)生火災(zāi)，如工作區(qū)域內(nèi)吸煙、亂扔煙蒂等367126一般風(fēng)險禁止吸煙，洗衣前對口袋進行翻看，避免打火機等誤入洗衣機機電（觸電、機械傷害未定期檢修電氣設(shè)備，線纜破損等可發(fā)生機電事故電線管路破損36354低風(fēng)險定期檢查電線管咯，對破損部分進行維修或更換服務(wù)中心洗衣工服務(wù)中心XXX違規(guī)操作電器設(shè)備36354低風(fēng)險按照使用說明正確操作電氣設(shè)備長發(fā)卷入滾筒等轉(zhuǎn)動部位36354低風(fēng)險長發(fā)挽起，避免卷入滾筒等轉(zhuǎn)動部位其它違章操作，風(fēng)險辨識不到位，可發(fā)生其它事故化纖衣服入洗36354低風(fēng)險嚴禁化纖衣物入洗服務(wù)中心洗衣工服務(wù)中心XXX洗衣房地面濕滑36354低風(fēng)險每班對地面進行清理，保持干凈洗滌劑選用不合理36354低風(fēng)險合理選用洗滌劑洗衣房內(nèi)未定期消毒殺菌36354低風(fēng)險定期對洗衣房消毒殺菌經(jīng)辨識評估，洗衣房共存3項風(fēng)險。其中，重大風(fēng)險0項。較大風(fēng)險0項。一般風(fēng)1項為火災(zāi)。低風(fēng)2項為機電和其它。洗衣房共辨識出14條危害因素，其中重大風(fēng)險危害因素0條，較大風(fēng)險危害因素0條，一般風(fēng)險危害因素3條，低風(fēng)險危害因素11條。針對每一條危害因素制定了對應(yīng)的管控措施，本風(fēng)險點共計風(fēng)險管控措16條。7.對礦區(qū)安全風(fēng)險辨識評估如下：表9-13礦區(qū)安全風(fēng)險列表序號風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險描述危害因素風(fēng)險評估管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人信息來源LECD風(fēng)險等級礦區(qū)運輸工業(yè)廣場內(nèi)車輛車速過快，容易造成交通事故。工廣內(nèi)車速過快33763低風(fēng)險礦區(qū)內(nèi)行駛嚴禁速度過快服務(wù)中心卞鵬服務(wù)中心XXXXXX辨識道路標識不明33763低風(fēng)險定期對道路標識刷漆火災(zāi)秋冬季節(jié)天干物燥，遇明火極易發(fā)生火災(zāi)礦區(qū)內(nèi)枯枝落葉過多33763低風(fēng)險礦區(qū)內(nèi)枯枝落葉過多服務(wù)中心卞鵬服務(wù)中心XXX職工上下班途中煙草、煙蒂亂扔33763低風(fēng)險職工上下班途中煙草、煙蒂亂扔高處墜落對礦區(qū)內(nèi)樹木修剪時登高作業(yè)防護不到位可發(fā)生高處墜落事故登高修剪樹木未站穩(wěn)扶好，使用防護設(shè)施33763低風(fēng)險登高修剪樹木未站穩(wěn)扶好，使用防護設(shè)施服務(wù)中心卞鵬服務(wù)中心XXX物體打擊樹木枝干干枯，有掉落傷人風(fēng)險樹木枝干干枯未及時處理33763低風(fēng)險樹木枝干干枯未及時處理服務(wù)中心卞鵬服務(wù)中心楊衛(wèi)東其它安保人員未履行自身崗位職責可發(fā)生其它事故門衛(wèi)室對進出人員管理不嚴格33763低風(fēng)險門衛(wèi)室嚴格進出人員登記管理服務(wù)中心卞鵬服務(wù)中心XXX安保人員值班期間睡崗、脫崗33763低風(fēng)險安保人員值班期間不得睡崗、脫崗經(jīng)辨識評估，礦區(qū)共存5項風(fēng)險。其中，重大風(fēng)險0項。較大風(fēng)險0項。一般風(fēng)0項。低風(fēng)5項為運輸、火災(zāi)、高處墜落、物體打擊和其它。礦區(qū)共辨識出8條危害因素，其中重大風(fēng)險危害因素0條，較大風(fēng)險危害因素0條，一般風(fēng)險危害因素0條，低風(fēng)險危害因素8條。針對每一條危害因素制定了對應(yīng)的管控措施，本風(fēng)險點共計風(fēng)險管控措8條。8.對辦公樓安全風(fēng)險辨識評估如下：表9-15辦公樓安全風(fēng)險列表序號風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險描述危害因素風(fēng)險評估管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人信息來源LECD風(fēng)險等級辦公樓火災(zāi)電氣設(shè)備、線纜未正確安裝、使用、維修；辦公設(shè)備長時間運轉(zhuǎn)；消防設(shè)備配置不全可發(fā)生火災(zāi)電器線路短路367126一般風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換各科室人員各科室負責人XXX辨識線纜設(shè)備未定期檢查，老化、短路、接觸不良367126一般風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換，線路短路、接觸不良及時維修電氣線路私拉亂接，超負荷用電367126一般風(fēng)險任何人不得私拉亂接電器線路，督察組定期檢查，發(fā)現(xiàn)有私拉亂接現(xiàn)象進行罰款使用明火且防護措施不當16742低風(fēng)險任何人不得在辦公區(qū)域使用明火使用劣質(zhì)充電器、電熱毯等367126一般風(fēng)險辦公區(qū)域禁止使用劣質(zhì)充電器、電熱毯電腦、打印機、路由器、插座等設(shè)備長期運轉(zhuǎn)367126一般風(fēng)險當班工作結(jié)束后，及時關(guān)閉電腦、打印機等設(shè)備職工煙草熄滅不徹底，引燃可燃物36354低風(fēng)險辦公室禁煙草，如有抽煙行為進行罰款。抽煙可到盥洗室，熄滅煙草時要確保完全熄滅，方可離開滅火器數(shù)量不足36354低風(fēng)險嚴格按照消防規(guī)定配置滅火器等消防器具設(shè)施，并定期檢查，更換，確保其有效違規(guī)使用大功率電氣設(shè)備36354低風(fēng)險嚴格遵守公司規(guī)章制度，任何人不得違規(guī)使用大功率電氣設(shè)備沒有配齊消防滅火設(shè)施，當發(fā)生意外火災(zāi)事故時，不能及時滅火36354低風(fēng)險配齊消防設(shè)施，能夠保證發(fā)生火災(zāi)時，第一時間進行現(xiàn)場滅火要求打印機墨粉、紙張，未妥善存儲或處理36354低風(fēng)險各辦公室將更換的墨盒、墨粉、紙張合理存放，廢棄物進行統(tǒng)一銷毀或售賣辦公室中存放酒水、煙草、酒精、化妝品、驅(qū)蚊液、殺蟲劑36354低風(fēng)險辦公室嚴禁存放酒水；因業(yè)務(wù)招待需領(lǐng)取的煙草妥善處理；消毒用酒精避免陽光直曬、接觸火源；化妝品等遠離高溫、火源。驅(qū)蚊液及時更換、不得長期打開；殺蟲劑不得隨意丟棄、暴力摔打、陽光直曬、接觸火源人員未經(jīng)消防培訓(xùn)，不會正確使用滅火器等36354低風(fēng)險每年進行消防專項培訓(xùn)，會使用滅火器等設(shè)施，發(fā)生火災(zāi)時第一時間能夠有效控制火勢機電用電作業(yè)，可能導(dǎo)致觸電、機械傷害。亂接電線36354低風(fēng)險嚴禁私拉亂接電線各科室人員各科室負責人插座不斷電36354低風(fēng)險下班前對插座等電氣設(shè)備斷電物體打擊辦公室內(nèi)堆放材料，工器具等放置不規(guī)范可發(fā)生掉落傷人事故材料、書籍堆放不規(guī)范36354低風(fēng)險材料、書籍規(guī)范堆放各科室人員各科室負責人燈具、掛鐘等懸掛不牢靠36354低風(fēng)險燈具、掛鐘等懸掛牢靠其它工作內(nèi)容不清楚，未合理安排任務(wù)可發(fā)生其它事故未及時完成工作任務(wù)36354低風(fēng)險及時完成工作任務(wù)各科室人員各科室負責人經(jīng)辨識評估，辦公樓共存4項風(fēng)險。其中，重大風(fēng)險0項。較大風(fēng)險0項。一般風(fēng)1項為火災(zāi)。低風(fēng)3項為機電、物體打擊和其它。辦公樓共辨識出18條危害因素，其中重大風(fēng)險危害因素0條，較大風(fēng)險危害因素0條，一般風(fēng)險危害因素5條，低風(fēng)險危害因素13條。9.對倉庫安全風(fēng)險辨識評估如下：表9-17倉庫安全風(fēng)險列表序號風(fēng)險點風(fēng)險類型風(fēng)險描述危害因素風(fēng)險評估管控措施管控單位和責任人最高管控層級和責任人信息來源LECD風(fēng)險等級倉庫火災(zāi)電氣設(shè)備、線纜未正確安裝、使用、維修；辦公設(shè)備長時間運轉(zhuǎn)；消防設(shè)備配置不全可發(fā)生火災(zāi)電器線路短路367126一般風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換調(diào)度室李芳調(diào)度室李芳XXX辨識線纜設(shè)備未定期檢查，老化、短路、接觸不良367126一般風(fēng)險加強線路檢修，發(fā)現(xiàn)老化線路及時更換，線路短路、接觸不良及時維修電氣線路私拉亂接，超負荷用電367126一般風(fēng)險任何人不得私拉亂接電器線路，督察組定期檢查，發(fā)現(xiàn)有私拉亂接現(xiàn)象進行罰款使用明火且防護措施不當16742低風(fēng)險任何人不得在辦公區(qū)域使用明火使用劣質(zhì)充電器、電熱毯等367126一般風(fēng)險辦公區(qū)域禁止使用劣質(zhì)充電器、電熱毯電腦、打印機等設(shè)備長期運轉(zhuǎn)367126一般風(fēng)險當班工作結(jié)束后，及時關(guān)閉電腦、打印機等設(shè)備職工煙草熄滅不徹底，引燃可燃物36354低風(fēng)險辦公室禁煙草，如有抽煙行為進行罰款。抽煙可到盥洗室，熄滅煙草時要確保完全熄滅，方可離開滅火器數(shù)量不足36354低風(fēng)險嚴格按照消防規(guī)定配置滅火器等消防器具設(shè)施，并定期檢查，更換，確保其有效存放大量易燃物品，安全距離不足36354低風(fēng)險各易燃物品分類碼放，且保持安全距離，定期檢查沒有配齊消防滅火設(shè)施，當發(fā)生意外火災(zāi)事故時，不能及時滅火36354低風(fēng)險配齊消防設(shè)施，能夠保證發(fā)生火災(zāi)時，第一時間進行現(xiàn)場滅火要求倉庫管理員沒有經(jīng)過消防培訓(xùn)，發(fā)生火災(zāi)時不能及時有效控制火勢，加重事故后果36354低風(fēng)險每年進行消防專項培訓(xùn)，會使用滅火器等設(shè)施，發(fā)生火災(zāi)時第一時間能夠有效控制火勢機電用電作業(yè)，可能導(dǎo)致觸電、機械傷害。亂接電線36354低風(fēng)險嚴禁私拉亂接電線調(diào)度室李芳調(diào)度室李芳插座不斷電36354低風(fēng)險下班前對插座等電氣設(shè)備斷電物體打擊物料堆放，工器具等放置不規(guī)范可發(fā)生掉落傷人事故物料堆放不規(guī)范36354低風(fēng)險物料規(guī)范堆放調(diào)度室李芳調(diào)度室李芳工器具放置位置不合適36354低風(fēng)險燈具、掛鐘等懸掛牢靠其它工作內(nèi)容不清楚，未合理安排任務(wù)可發(fā)生其它事故未及時完成工作任務(wù)36354低風(fēng)險及時完成工作任務(wù)調(diào)度室李芳調(diào)度室李芳經(jīng)辨識評估，倉庫共存4項風(fēng)險。其中，重大風(fēng)險0項。較大風(fēng)險0項。一般風(fēng)1項為火災(zāi)。低風(fēng)3項為機電、物體打擊和其它。辦公樓共辨識出16條危害因素，其中重大風(fēng)險危害因素0條，較大風(fēng)險危害因素0條，一般風(fēng)險危害因素5條，低風(fēng)險危害因素11條。針對每一條危害因素制定了對應(yīng)的管控措施，本風(fēng)險點共計風(fēng)險管控措16條。六、辨識評估結(jié)果及應(yīng)用本年共排查XX個風(fēng)險點，辨識出風(fēng)險XX項XX條，其中重大風(fēng)險XX項XX條，較大風(fēng)險XX項XX條，一般風(fēng)險XX項XX條，低風(fēng)險XX項XX條。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定，修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。七、2024年重大安全風(fēng)險及管控清單序號煤礦名稱風(fēng)險地點風(fēng)險描述風(fēng)險類型風(fēng)險

等級管控措施管控責任單位管控責任人1XXXX有限公司XXX采煤工作面工作面煤層自燃傾向性為自燃，最短自然發(fā)火期為XXX天，采空區(qū)推采，煤柱受采動影響產(chǎn)生裂隙造成漏風(fēng)，工作面推采緩慢，煤柱或采空區(qū)遺煤氧化自熱，防滅火措施落實不到位，存在自然發(fā)火風(fēng)險?；馂?zāi)重大風(fēng)險1.對采空區(qū)定期進行預(yù)防性灌注黃土泥漿。2.每天工作面及兩端頭噴灑阻化劑，過斷層期間對遺煤地段噴灑阻化劑。3.每天對工作面、回風(fēng)隅角、回風(fēng)流及采空區(qū)氣體檢測，利用安全監(jiān)控系統(tǒng)及束管系統(tǒng)對回風(fēng)隅角的氣體進行連續(xù)監(jiān)測。4.優(yōu)化生產(chǎn)工序，確保工作面正常推進，減少采空區(qū)丟煤，提高回采率。5.合理調(diào)配風(fēng)量，保持適宜風(fēng)速，在工作面上、下隅角掛設(shè)導(dǎo)風(fēng)簾，減少采空區(qū)漏風(fēng)。6.加強上下兩順槽管理，巷道出現(xiàn)受壓變形斷面減小，及時修復(fù)堵漏。7.抓好工作面防滅火措施的落實，做好自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報工作，超前有效的防范生產(chǎn)工作面采空區(qū)遺煤氧化積熱的隱患。8.加強電氣設(shè)備管理，確保保護齊全有效。加強皮帶保護檢查和維護，保各類保護齊全，一氧化碳傳感器設(shè)置合格有效。XXXXXXXXXX2XXXX有限公司XXX采煤工作面開采XX煤層具有煤塵爆炸性，煤塵爆炸指數(shù)為XX9%，工作面生產(chǎn)時割煤、移架、運輸?shù)冗^程中產(chǎn)塵量較大，煤塵濃度超限具有爆炸危險性，防塵系統(tǒng)不完善，綜合防塵措施落實不到位造成煤塵積聚、飛揚，存在煤塵爆炸風(fēng)險。煤塵爆炸重大風(fēng)險1.定期檢查工作面供水水量、水壓，滿足防塵要求。2.合理調(diào)配工作面風(fēng)量，符合排塵風(fēng)速要求。3.落實工作面及順槽內(nèi)防塵設(shè)施的檢查維護工作，確保防塵設(shè)施在生產(chǎn)作業(yè)時正常使用。4.按防塵管理規(guī)定，對工作面及順槽定期沖塵，杜絕煤塵堆積。5.定期開展粉塵濃度檢測，結(jié)合檢測結(jié)果，進一步優(yōu)化工作面風(fēng)量供給，提高綜合防塵措施效果。6.采取措施消除截割作業(yè)時，滾筒與工字鋼等金屬摩擦產(chǎn)生的火花，杜絕明火作業(yè)等各類點火源存在。7.每周檢查隔爆設(shè)施情況，根據(jù)推采進度及時挪移隔爆設(shè)施