第十六章質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施

第十六章質(zhì)量管理體系及質(zhì)量保證措施16.1概述16.2質(zhì)量方針、目標(biāo)16.2.2.1單元工程合格率100優(yōu)良率85％以16.2.2.2分部工程合格率達(dá)100%，優(yōu)良率85%以上，主要分部工程質(zhì)量優(yōu)16.3質(zhì)量管理體系我公司于1997年通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2002年又通過GB/T19001-2000格按照《質(zhì)量管理體系要求》和合同文件的要求，結(jié)合本工程的施工實際及我16.3.2.1項目經(jīng)理是質(zhì)量管理第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本工程質(zhì)量工作。負(fù)16.3.2.3總工程師是技術(shù)主管責(zé)任人，對工程施工技術(shù)工作負(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)16.3.2.4施工經(jīng)理是現(xiàn)場施工質(zhì)量分管責(zé)任人，對現(xiàn)場施工質(zhì)量負(fù)分管領(lǐng)適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針 規(guī)范、規(guī)程合同、工程文件質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量體系文件質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量體系文件專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)人員組織機構(gòu)施工隊技術(shù)員工程技術(shù)部(測組織機構(gòu)施工隊技術(shù)員職能部門質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)崗位職責(zé)施工調(diào)度員內(nèi)部溝通專職質(zhì)檢員量隊)職能部門質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)崗位職責(zé)施工調(diào)度員內(nèi)部溝通專職質(zhì)檢員測量人員施工調(diào)度部質(zhì)量控制工作網(wǎng)施工隊質(zhì)檢員質(zhì)量保證部(試驗室質(zhì)量控制工作網(wǎng)施工隊質(zhì)檢員質(zhì)量保證部(試驗室)人員素質(zhì)施工機械 質(zhì)量控人員素質(zhì)施工機械 質(zhì)量控制過程—心相關(guān)部門班組質(zhì)檢員 試驗人員原材料相關(guān)人員原材料相關(guān)人員施工方法工作環(huán)境施工方法工作環(huán)境施工準(zhǔn)備過程控制施工實施過程控制完工驗收過程控制完工驗收過程控制工程保修期控制質(zhì)量檢驗程序班組自檢進(jìn)貨檢驗、試驗施工隊復(fù)檢過程檢驗、試驗 質(zhì)保部專檢監(jiān)理人檢驗竣工檢驗、驗收↓單元/分項工程驗收↓分部工程驗收↓ 單位工程驗收↓工程完工驗收項目經(jīng)理質(zhì)量第一責(zé)任人!!↓施工經(jīng)理質(zhì)保經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理安全經(jīng)理總工程師施工經(jīng)理質(zhì)保經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理安全經(jīng)理總工程師質(zhì)量保證部質(zhì)量保證部工程技術(shù)部辦公室機電物資部經(jīng)營管理部財務(wù)部施工調(diào)度部安全環(huán)保部試驗室工程技術(shù)部辦公室機電物資部經(jīng)營管理部財務(wù)部施工調(diào)度部安全環(huán)保部試驗室測量隊測量隊↓基礎(chǔ)處理↓基礎(chǔ)處理隊支護(hù)工程隊支護(hù)工程隊機械隊原型觀測隊綜合隊鉆爆隊汽車運輸隊綜合加工廠砼拌和站砼砌筑隊16.3.2.5商務(wù)經(jīng)理是商務(wù)、機電設(shè)備和物資材料質(zhì)量分管責(zé)任人，對商務(wù)作好質(zhì)量檢查記錄，編制質(zhì)量檢查報表，定期向監(jiān)理16.3.2.7工程技術(shù)部(包括測量隊、以下簡稱技術(shù)部)，是項目部工程技術(shù)16.3.2.11經(jīng)營管理部（以下簡稱經(jīng)營部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理培業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底)進(jìn)行作業(yè)；負(fù)責(zé)其施工作業(yè)范圍的施工16.3.2.16施工作業(yè)人員，熟悉本工序/工種施工作業(yè)特點、工藝流程、工序號程序文件名稱1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序ZLCX710.12施工管理程序ZLCX7513顧客溝通與滿意度評價程序ZLCX8214過程監(jiān)視和測量控制程序ZLCX8235檢驗試驗控制程序ZLCX824.16施工測量控制程序ZLCX824.27不合格品控制程序ZLCX8308數(shù)據(jù)分析與利用程序ZLCX8409文件控制程序ZHACX423記錄控制程序ZHACX424序號程序文件名稱職責(zé)管理程序ZHACX551信息交流、協(xié)商與溝通控制程序ZHACX443管理評審控制程序ZHACX560人力資源管理控制程序ZHACX620培訓(xùn)實施程序ZHACX622設(shè)施設(shè)備控制程序ZHACX630合同評審控制程序ZHACX720運輸過程控制程序ZHACX755物資管理程序ZHACX740.1勞務(wù)管理程序ZHACX740.2生產(chǎn)制造管理程序ZHACX751監(jiān)視和測量裝置控制程序ZHACX760內(nèi)部審核控制程序ZHACX822糾正與預(yù)防措施控制程序ZHACX850計劃文件提交監(jiān)理工程師審批。本工程施工項目質(zhì)⑦確定質(zhì)量控制點，明確質(zhì)量控制的依據(jù)和方式，⑧確定項目實施過程中質(zhì)量管理、檢驗、試驗和驗項目部在單項工程開工前，對關(guān)鍵施工項目、施工部位、施工工序(工藝)序號作業(yè)指導(dǎo)書名稱1《圍堰施工作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-12《大江截流作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-23《基坑排水作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-34《土石方明挖作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-45《洞室開挖作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-56《爆破作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-67《土石方填筑作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-78《支護(hù)工程作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-89《鉆孔和灌漿作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-9《砌體作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-10《模板加工和安裝作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-11《鋼筋制安作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-12《止水安裝作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-13《混凝土拌和作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-14《混凝土運輸作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-15《混凝土結(jié)構(gòu)施工縫面處理作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-16《混凝土夏季施工作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-17《混凝土冬季施工作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-18《混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-19序號作業(yè)指導(dǎo)書名稱《混凝土缺陷修整作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-20《塑性混凝土防滲墻施工作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-21《安全監(jiān)測作業(yè)指導(dǎo)書》ZLZD-2216.4質(zhì)量保證措施16.4.1.2在項目部領(lǐng)導(dǎo)班子中配備一名專門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的質(zhì)保經(jīng)理，承工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工藝過程進(jìn)行全面檢查和隨機抽樣檢驗的權(quán)力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格時，可以16.4.1.3項目部設(shè)置專門的檢測機構(gòu)——測量隊和試驗室，由測量隊負(fù)責(zé)16.4.1.4各施工隊、作業(yè)班組配置兼職質(zhì)檢員，形成項目部、施工隊、作16.4.1.6項目部根據(jù)本合同的工作范圍、工作特點、技術(shù)要求及質(zhì)量管理16.4.1.7項目部制定年度質(zhì)量工作計劃，質(zhì)量工作計劃包括：與執(zhí)行本合從事影響質(zhì)量的活動的人員進(jìn)行指定或挑選以及培訓(xùn)和資格考底會，并做好會議記錄，作為項目部內(nèi)部技有關(guān)人員分階段、分層次(按總工程師－技術(shù)部門－職能部門長－作業(yè)人員的交底程序，縱向交底到施工作業(yè)人員，橫向交要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)交底書經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后⑴由測量隊對施工測量數(shù)據(jù)(包括監(jiān)理人提供的測量控制⑵初檢由作業(yè)班組長(或兼職質(zhì)檢員)負(fù)責(zé),初檢合員進(jìn)行復(fù)檢；施工隊專/兼職質(zhì)檢員進(jìn)行全面檢查，合格后報質(zhì)時附相關(guān)檢驗、試驗資料)，由監(jiān)理人對其進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確簽認(rèn)后再轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，不合格工程堅決返工，堅持進(jìn)度服從個人工作考核以及評先報優(yōu)、個人職務(wù)晉升和職稱評定中均執(zhí)行“一票否決權(quán)”析，編寫質(zhì)量統(tǒng)計報表/報告,并根據(jù)監(jiān)理人的要求定期向監(jiān)理人⑸項目部保證為完成合同規(guī)定的各項工作向工地派遣或雇用技術(shù)合格和數(shù)②具有相應(yīng)技術(shù)理論知識和施工經(jīng)驗的各類專業(yè)技術(shù)人員及有能力進(jìn)行現(xiàn)⑺為本工程配備的技術(shù)崗位和特殊工種的工人均持有國家或有關(guān)部門統(tǒng)一人檢查后進(jìn)入工地，并在舊施工設(shè)備進(jìn)入工地前提交主要設(shè)備的使用和檢修記質(zhì)量和施工進(jìn)度需要以及職業(yè)健康安全、文明施求的測量設(shè)備，本工程測量儀器設(shè)備清單，見本施工組織設(shè)計第十二章表16.4.4.1在本工程技術(shù)管理上，實行總工程師負(fù)責(zé)制，設(shè)置技術(shù)部負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)管理，編制施工技術(shù)文件，進(jìn)行16.4.4.2結(jié)合公司類似施工經(jīng)驗，根據(jù)本工程設(shè)計要求、工程特點及技術(shù)16.4.4.4加強與業(yè)主、監(jiān)理人的聯(lián)系，在施工技術(shù)方面取得業(yè)主、監(jiān)理人16.4.4.5實行技術(shù)復(fù)核和技術(shù)交底制度，組織關(guān)鍵和特殊工序的作業(yè)人員16.5質(zhì)量控制措施程保修期全過程進(jìn)行質(zhì)量控制,確保本工程施工質(zhì)量滿16.5.1.1執(zhí)行合同文件(包括招標(biāo)文件技術(shù)條款、設(shè)計文件等)中明確的有序號代號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范一、施工導(dǎo)流和水流控制1GB50201—94防洪標(biāo)準(zhǔn)2SL223-1999水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程3DL/T5129-2001碾壓式土石壩施工規(guī)范4SL303-2004水利水電工程施工組織設(shè)計規(guī)范5DL/T5123-2000水電站基本建設(shè)工程驗收規(guī)程二、土方明挖1GB50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)2GB50202—2002建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范3GBJ201—83土方與爆破工程施工及驗收規(guī)范4DL/T5129-2001碾壓式土石壩施工規(guī)范5DL/T5128—2001混凝土面板堆石壩施工規(guī)范三、石方明挖1GB6722—2003爆破安全規(guī)程2SL47—94水工建筑物巖石基礎(chǔ)開挖工程施工技術(shù)規(guī)范3DL/T5109－1999水利水電工程施工地質(zhì)規(guī)程4DL/T5135-2001水利水電工程爆破施工技術(shù)規(guī)范5GBJ301－88建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)6GB50202—2002建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范四、地下洞室開挖1GB6722-2003爆破安全規(guī)程2GB50086-2001錨桿噴射混凝土支護(hù)技術(shù)規(guī)范3SL47-94水工建筑物巖石基礎(chǔ)開挖工程施工技術(shù)規(guī)范4DL／T5099-1999水工建筑物地下開挖工程施工技術(shù)規(guī)范5DL/T5135-2001水利水電工程爆破施工技術(shù)規(guī)范6DL/T5099-1999水工建筑物地下開挖工程施工技術(shù)規(guī)范五、支護(hù)1GB1499-1998鋼筋混凝土用熱扎鋼筋序號代號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范2DL/T5181-2003水利水電工程錨噴支護(hù)施工規(guī)范3GB50086-2001錨桿噴射混凝土支護(hù)技術(shù)規(guī)范4YBJ226－91噴射混凝土施工技術(shù)規(guī)程5SL46－94水工預(yù)應(yīng)力錨固施工規(guī)范6DL/T5083-2004水電水利預(yù)應(yīng)力錨索施工規(guī)范7GB/T14370-2000預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器8DL/T5148-2001水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范六、鉆孔與灌漿1SL264－2001水利水電工程巖石試驗規(guī)程（試行）2DL/T5150-2001水工混凝土試驗規(guī)程3DL/T5100－1999水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程4JGJ63－89混凝土拌和用水標(biāo)準(zhǔn)5DL5006－92水利水電工程巖石試驗規(guī)程（補充部分）6SL25－92水利水電工程鉆孔壓水試驗規(guī)程7DL/T5148－2001水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范七、圍堰基礎(chǔ)防滲工程1DL/T5144—2001水工混凝土施工規(guī)范2GB50202—2002建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范3DL/T5100—1999水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程4SY/T5060—93鉆井液用膨潤土5JGJ63—89混凝土拌和用水標(biāo)準(zhǔn)6JGJ79—2002建筑地基處理技術(shù)規(guī)范7SL174—96水利水電工程混凝土防滲墻施工技術(shù)規(guī)范八、土石方填筑工程1DL/T5129－2001碾壓式土石壩施工規(guī)范2SL237－1999土工試驗規(guī)程3GB50290－98土工合成材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范4SL/T225－98水利水電工程土工合成材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范5SL/T235－1999土工合成材料測試規(guī)程6SL49－94混凝土面板堆石壩施工規(guī)范7SL/T231—98聚乙烯（PE）土工膜防滲工程技術(shù)規(guī)范8GB/T17643—1998土工合成材料聚乙烯土工膜9GB/T17642—1998土工合成材料非織造復(fù)合土工膜序號代號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范GB/T17638—1998土工合成材料短纖針刺非織造土工布九、混凝土工程1DL/T5144－2001水工混凝土施工規(guī)范2DL/T5150-2001水工混凝土試驗規(guī)程3DL/T5100－1999水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程4GB1499－1998鋼筋混凝土用熱軋鋼筋5GBJ107－87混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)6JGJ63－89混凝土拌和用水標(biāo)準(zhǔn)7GB50204－92混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范8GB50164－92混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)9GB175－1999硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥JGJ18－2003鋼筋焊接及驗收規(guī)程JGJ107－96鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程DL/T5110—2000水電水利工程模板施工規(guī)范GBJ113—87液壓滑動模板施工規(guī)范十、砌體工程1GB50203—2002砌體工程施工及驗收規(guī)范2GB50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)3SL223—1999水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程十一、安全監(jiān)測工程1國家電力監(jiān)管委員會令第3號水電站大壩運行安全管理規(guī)定2能源電[1988]37號水電站大壩安全檢查施行細(xì)則3SL60-94土石壩安全監(jiān)測技術(shù)規(guī)范4DL/T5178-2003混凝土大壩安全監(jiān)測技術(shù)規(guī)范5SL274-2001碾壓式土石壩設(shè)計規(guī)范6GB12897-1991國家一、二等水準(zhǔn)測量規(guī)范7GB12898-1991國家三角測量規(guī)范8DL5006-92水利水電巖石試驗規(guī)程9GB/T13606-92巖土工程用鋼弦式壓力傳感器國家標(biāo)準(zhǔn)覺接受業(yè)主/監(jiān)理人的監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，括測量隊)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專（兼）職質(zhì)檢人員和檢測人員(項目部賦予本工程質(zhì)量檢查和檢測人員對工程使用的材料和工程的所有部項目經(jīng)理(質(zhì)量第一責(zé)任人)施工經(jīng)理安全經(jīng)理總工程師商務(wù)經(jīng)理施工經(jīng)理安全經(jīng)理總工程師商務(wù)經(jīng)理質(zhì)保經(jīng)理施調(diào)部負(fù)責(zé)人質(zhì)保部負(fù)責(zé)人辦公室負(fù)責(zé)人經(jīng)營部負(fù)責(zé)人施調(diào)部負(fù)責(zé)人質(zhì)保部負(fù)責(zé)人辦公室負(fù)責(zé)人經(jīng)營部負(fù)責(zé)人技術(shù)部負(fù)責(zé)人安全部負(fù)責(zé)人機物部負(fù)責(zé)人安全環(huán)保員材料管安全環(huán)保員材料管理員施工調(diào)度員專職測量員勞人管理員文件資料員施工技術(shù)員專職質(zhì)檢員計劃統(tǒng)計員專職試驗員機械管理員施工隊專（兼）職質(zhì)檢員↓作業(yè)班組兼職質(zhì)檢員16.5.3.1為加強本工程質(zhì)量控制，項目部配備質(zhì)保經(jīng)理（總質(zhì)檢工程師）16.5.3.2質(zhì)保部配備部長和專職質(zhì)檢員；負(fù)責(zé)對工程使用的材料和工程所16.5.3.3試驗室配備試驗室主任及專職試驗人員，負(fù)責(zé)編制試驗控制工作16.5.3.4技術(shù)部配備各類專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)本專業(yè)的技術(shù)管理，負(fù)責(zé)編16.5.3.5測量隊配備測量隊長和專職測量人員。負(fù)責(zé)建立施工測量控制網(wǎng)16.5.3.6施調(diào)部配備施工調(diào)度員，負(fù)責(zé)按照專項施工措施計劃、進(jìn)度計劃和質(zhì)量要求組織現(xiàn)場施工作業(yè)，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢查驗收和發(fā)16.5.3.7機物部配備機械管理員和材料管理員，負(fù)責(zé)施工機械設(shè)備管理及16.5.3.9經(jīng)營部配備勞動人事管理員和計劃統(tǒng)計員，負(fù)責(zé)勞動人事與勞務(wù)16.5.3.10辦公室配備專職文件資料管理員,負(fù)責(zé)施工技術(shù)和質(zhì)量文件的收 1、技術(shù)準(zhǔn)備——施工準(zhǔn)備2、施工方案 2、資源準(zhǔn)備↓3、機械設(shè)備、一3、臨時設(shè)施填報單位/分部工程開工申請單-人員配備 4、施工現(xiàn)場監(jiān)理人審核結(jié)果N一3、臨時設(shè)施填報單位/分部工程開工申請單-人員配備5、其它準(zhǔn)備↓Y整改重報↓6、監(jiān)理人要求的其它資料施工技術(shù)交底NNNNNN按合同、圖紙、施工方案要求施工按合同、圖紙、施工方案要求施工進(jìn)入下分部或分項進(jìn)入下道工序進(jìn)入下分部或分項進(jìn)入下道工序yY班組初檢施工隊復(fù)檢質(zhì)保部終檢填報質(zhì)量驗收單↓Y填報質(zhì)量驗收單 監(jiān)理人檢驗↓Y工程質(zhì)量合格簽證監(jiān)理人分部工程完工分部工程完工質(zhì)保部自檢附：材料質(zhì)量合格證質(zhì)保部自檢附：材料質(zhì)量合格證N↓材料試驗報告材料試驗報告填報分部工程驗收單工藝質(zhì)量檢驗資料業(yè)主/監(jiān)理人審核N工藝質(zhì)量檢驗資料NN現(xiàn)場檢查驗收簽認(rèn)中間證書完工證書!否是否完工否是否完工!是工程驗收與交付↓工程保修期保修圖16.5-2質(zhì)量控制工作流程16.5.5.1組建施工項目部，成立項目部組織機構(gòu)，項目經(jīng)理、總工程師、16.5.5.2項目經(jīng)理組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)工程施工合同和業(yè)主、監(jiān)理人的程、規(guī)范、施工圖紙、施工文件、工作程序和規(guī)定(包括業(yè)主16.5.5.3項目經(jīng)理、總工程師、質(zhì)保經(jīng)理等有關(guān)人員參加由監(jiān)理人組織的16.5.5.4項目總工程師組織施工技術(shù)人員對施工圖紙進(jìn)行審查及核對，對16.5.5.5在合同規(guī)定的時間內(nèi)，針對項目特點并按招標(biāo)文件技術(shù)條款的要16.5.5.6根據(jù)質(zhì)量管理及質(zhì)量控制的要求，建立和健全質(zhì)量管理體系，在量檢查制度。在開工前,按有關(guān)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本工程特點進(jìn)行分部、分項16.5.5.7施工現(xiàn)場道路、臨時設(shè)施、施工機械和材料等滿足工程開工的需16.5.5.8測量隊負(fù)責(zé)編制測量計劃，經(jīng)總工程師復(fù)核，報監(jiān)理人審批。對⑴工程開工前，由項目經(jīng)理組織項目部有關(guān)人員進(jìn)行工程施工準(zhǔn)備工作檢⑵在每個單位/分項工程開工前，根據(jù)設(shè)計文件及合同要有必要，由總工程師組織有關(guān)部門進(jìn)行會審)，并簽署意見后項目部按合同進(jìn)度計劃和本技術(shù)條款的要求及監(jiān)理人指定的格式制訂材料對材料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝以及封記的材料的貯存方式，項目部保證其質(zhì)量并適應(yīng)工程的要求，貯存的材料置于便于檢查的地方。除非監(jiān)理人批準(zhǔn)，材料不儲存于道路用地和其他已指選用數(shù)量足夠的、可靠的、精密度足夠并經(jīng)過 簽領(lǐng)使用報監(jiān)理人主材工地試驗材料檢驗 簽領(lǐng)使用報監(jiān)理人主材工地試驗材料檢驗出廠合格證及檢驗報告試驗報告地材清理出場試驗報告地材①項目部在收到開工通知后的28天內(nèi)提交一份現(xiàn)場試驗②項目部根據(jù)招標(biāo)文件技術(shù)條款有關(guān)的規(guī)定，對工程使檢員。專職質(zhì)檢員根據(jù)試驗報告對工程實物質(zhì)量認(rèn)為本工程技術(shù)復(fù)雜、施工難度高的分部/分項工程主要是大⑵在實際施工中，針對關(guān)鍵部位和技術(shù)復(fù)雜的分部/分項⑶技術(shù)部技術(shù)人員將關(guān)鍵部位和技術(shù)復(fù)雜的分部/分項工⑷關(guān)鍵部位和技術(shù)復(fù)雜的分部/分項工程的施工，由經(jīng)過破、焊接等)的操作人員保證持國家授權(quán)單位頒發(fā)位和技術(shù)復(fù)雜的分項/分部工程，進(jìn)行嚴(yán)格控制和檢查驗收。對關(guān)鍵部位和技術(shù)復(fù)雜的分部/分項工程及施工薄弱環(huán)節(jié)關(guān)鍵工序優(yōu)良要求→主要分項工程優(yōu)良要求→主要分部工程優(yōu)良要求→單位工控制環(huán)節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證施工準(zhǔn)備過程熟悉設(shè)計1工程設(shè)計項目、工程量總工、技術(shù)人員設(shè)計意圖、工程特性、特點圖紙及國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查記錄制定施工文件2施工組織設(shè)計總工、技術(shù)人員編制施工組織設(shè)計、上報審批圖紙及國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計3編制項目質(zhì)量計劃質(zhì)保經(jīng)理確定項目質(zhì)量指標(biāo)，項目組織機構(gòu)及質(zhì)量要素的控制國家標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量文件批準(zhǔn)的項目質(zhì)量計劃4施工措施計劃總工、技術(shù)人員編制施工措施計劃、上報審批企業(yè)資源批準(zhǔn)的施工措施計劃技術(shù)交底5逐級交底技術(shù)人員設(shè)計意圖、規(guī)范要求、技術(shù)關(guān)鍵圖紙及施工方案議記錄施工過程大江截流工程截流水工模型試驗6試驗參數(shù)總工、質(zhì)保經(jīng)理、技術(shù)人員截流流量、龍口尺寸和位置、落差和流速、護(hù)底方式、拋投強度、各品種投料數(shù)量和龍口合龍時間，以及配備的測試儀器設(shè)備圖紙及國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)業(yè)主要求戧堤預(yù)進(jìn)占7戧堤回填項目經(jīng)理、施工人員進(jìn)占強度及填筑質(zhì)量(填筑材料，斷面、水下邊坡)滿足施工文件要求圖紙及有關(guān)施工技術(shù)文件生產(chǎn)日報龍口合攏8龍口施工項目經(jīng)理、施工人員填筑強度和填筑質(zhì)量(填筑材料，斷面)滿足設(shè)計要求圖紙及有關(guān)施工技術(shù)文件影像或照片驗收9區(qū)段驗收技術(shù)人員、質(zhì)檢人員區(qū)段界樁范圍明確，檢驗作業(yè)船只施工效果施工技術(shù)措施、技術(shù)文件驗收記錄施工過程上游圍堰填筑工程碾壓試驗試驗參數(shù)總工、質(zhì)檢人員、試驗人員鋪料方式、厚度、壓實度，碾壓遍數(shù)等圖紙及技術(shù)文件試驗成果資料填筑材料材料性能參數(shù)質(zhì)檢人員含泥、級配，粒徑等試驗規(guī)程及技術(shù)文件試驗報告施工進(jìn)度形象、進(jìn)度施工經(jīng)理、施工人員月進(jìn)度計劃周作業(yè)計劃施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度計劃記錄、記要填筑填筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢人員、施工人員填料、厚度、不同材料結(jié)合部填筑等設(shè)計監(jiān)理文件檢驗記錄碾壓碾壓質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢人員、施工人員灑水量、碾壓遍數(shù)及碾壓行走速度等碾壓試驗成果檢驗記錄及試驗報告驗收填筑單元工程質(zhì)檢人員填料質(zhì)量、壓實度、顆粒級配等設(shè)計文件，有關(guān)規(guī)程規(guī)范驗收記錄控制環(huán)節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證施工過程土石方開挖工程爆破試驗石方開挖效率、質(zhì)量項目質(zhì)保、技術(shù)部門爆破參數(shù)、爆破器材、爆破震動速度、爆破塊試驗要求、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范試驗報告測量放樣精度測量人員軸線、輪廓邊線及各種填料、開挖位置線施工圖、測量規(guī)范竣工圖進(jìn)度計劃工期項目經(jīng)理月進(jìn)度、年進(jìn)度、綜合確保合同工期。合同、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案調(diào)度會記錄劃土石方建基面、邊坡質(zhì)量指標(biāo)項目質(zhì)保、技術(shù)部門鉆爆參數(shù)、鉆孔質(zhì)量、裝藥、分段等質(zhì)量、安全效果。開挖清理后的建基面；斷層、破碎、滲水的處理鉆爆試驗及設(shè)計檢驗記錄洞挖20超欠挖、半孔項目質(zhì)量、技術(shù)部門鉆爆參數(shù)、鉆孔質(zhì)量、裝藥、分段等質(zhì)量、安全效果。鉆爆試驗及設(shè)計檢驗記錄施工過程基礎(chǔ)防滲工程泥漿21材料性能質(zhì)檢人員物理性能、流動性能、化學(xué)穩(wěn)定性能、抗水泥污染能力等設(shè)計文件、規(guī)程規(guī)范試驗報告槽孔建造22終孔質(zhì)量施工人員、質(zhì)檢人員孔位、孔深、孔斜、嵌入基巖深度等圖紙、設(shè)計文件、規(guī)范質(zhì)檢記錄墻體澆筑23澆筑過程施工人員、質(zhì)檢人員砼面上升速度、終澆高程、取樣物理力學(xué)性能等圖紙、設(shè)計文件、規(guī)范檢記錄施工過程混凝土工程基礎(chǔ)驗收24開挖工序質(zhì)檢人員檢驗是否滿足設(shè)計要求圖紙、規(guī)范檢驗報告模板施工25模板質(zhì)檢人員、施工人員結(jié)構(gòu)、剛度、精度、面板質(zhì)量圖紙、規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄鋼筋施工26鋼筋質(zhì)檢人員、施工人員鋼筋加工、架立、焊接圖紙、規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄止水施工27止水片質(zhì)檢人員、施工人員止水片制作、埋設(shè)、焊接、支撐圖紙、規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄出機口混凝土28出機口混凝土溫度質(zhì)檢人員出機口混凝土溫度檢測生產(chǎn)計劃、混凝土定料單檢測記錄混凝土運輸及入倉29入倉溫度質(zhì)檢員、作業(yè)人員運輸、澆筑溫度控制技術(shù)文件質(zhì)檢記錄控制環(huán)節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證施工過程混凝土澆筑30澆筑過程質(zhì)檢人員、施工人員混凝土標(biāo)號、下料、平倉、振搗、澆筑間歇時間、積水和泌水情況，埋設(shè)件保護(hù)規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄混凝土養(yǎng)護(hù)31施工管理、措施落實質(zhì)檢人員、施工人員保溫材料及設(shè)置、養(yǎng)護(hù)規(guī)范施工記錄砌體工程砌石材料32材料性能試驗人員、質(zhì)檢人員石料抗壓強度、外形規(guī)格等設(shè)計文件、試驗規(guī)程試驗報告砌石施工33強度質(zhì)檢人員、施工人員砌筑尺寸、位置允許偏差圖紙、設(shè)計文件質(zhì)檢記錄施工過程鉆孔與灌漿工程鉆孔作業(yè)34鉆孔質(zhì)量，鉆孔保護(hù)質(zhì)檢人員、施工人員孔位、深度、孔徑、鉆孔順序、孔斜等圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程質(zhì)檢驗收記錄壓水、灌漿試驗35工作程序、作業(yè)方式和參數(shù)技術(shù)人員、試驗人員吸水量穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)、試驗設(shè)備、材料、性能、工藝流程等試驗要求、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計圖紙試驗報告灌漿作業(yè)36材料制備、作業(yè)方式和參數(shù)質(zhì)檢人員、施工人員、技術(shù)人員材料性能試驗結(jié)果及設(shè)計質(zhì)檢記錄支護(hù)工程錨桿施工37錨桿質(zhì)檢人員、作業(yè)人員材質(zhì)、鉆孔灌漿圖紙、規(guī)范施工記錄、抗撥試驗噴混凝土38強度質(zhì)檢人員、作業(yè)人員配合比、基巖面、噴射工藝、回彈率配合比施工記錄、強度試驗試驗測量施工過程試驗檢測39原材料檢驗質(zhì)檢員、試驗人員材質(zhì)證明或檢測結(jié)果試驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程試驗報告40現(xiàn)場檢測試驗人員試驗方法，條件試驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程試驗報告41室內(nèi)試驗試驗人員試驗方法，條件試驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程試驗報告42工序、過程檢驗質(zhì)檢員現(xiàn)場檢測及室內(nèi)試驗結(jié)果試驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程試驗報告施工測量43原控制的精度；原始地形圖（斷面圖）精度測量人員放樣是否方便；原始地形圖精度業(yè)主提供的資料檢測結(jié)果44補充施工控制網(wǎng)精度測量人員精度是否達(dá)到規(guī)范要求；布設(shè)密度是否合適規(guī)范，設(shè)計總平面布置圖成果資料45施工詳圖及設(shè)計文件自審各部位測量人員了解設(shè)計示意圖；圖紙是否清晰，數(shù)據(jù)有無矛盾設(shè)計圖紙、設(shè)計文件控制環(huán)節(jié)控制要點責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見證46施工放樣各部位測量人員放樣方法；放樣草圖；放樣數(shù)據(jù)計算設(shè)計圖紙，規(guī)范算數(shù)據(jù)原稿47儀器架設(shè)定位方向各部位測量人員平面位置方位邊長檢查；測站點高程引測規(guī)范放樣記錄手簿安全監(jiān)測施工過程儀器設(shè)備埋設(shè)安裝48監(jiān)測設(shè)計技術(shù)人員、作業(yè)人員監(jiān)測范圍、項目、儀器布置位置監(jiān)測要求、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范設(shè)計報告49儀器埋設(shè)安裝作業(yè)