DB37T 4726-2024輕烴生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南

37Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskandthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksforworksafetyoflighthydrocarbonmanufacture 本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定制風(fēng)險，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故輕烴生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南本文件給出了輕烴生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系（以下建設(shè)的基本要求、風(fēng)險管控、隱患排查治理、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和信息化本文件適用于指導(dǎo)輕烴生產(chǎn)小微企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與GB30871危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全為主要組分的烴類混合物。一般包括少量乙烷、液化石油氣和穩(wěn)定輕烴成分，也稱混輕烴生產(chǎn)小微企業(yè)lighthydro卻、分離等物理工藝，進(jìn)行天然氣凈化及輕烴回作業(yè)活動workingactiv識別風(fēng)險的存在并確定其分布和特性、以及可能造成的事故后果等同于DB37/T2882界定的“風(fēng)險控制措施”，與之提出的對風(fēng)險進(jìn)行“管控”相對應(yīng)。即，企業(yè)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物注：事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。本文件所稱“隱患4.1.1負(fù)責(zé)人職責(zé)4.1.1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)4.1.1.2其他負(fù)責(zé)人職責(zé)4.1.2管理人員職責(zé)控和隱患排查治理表的編制及更新，負(fù)責(zé)對隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和報送。履行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，落實本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)4.1.3操作人員職責(zé)4.2制定方案4.3建立制度4.3.1風(fēng)險管控和隱患排查治理制度宜規(guī)定企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，明確各崗位風(fēng)險管控職4.3.2宜將雙重預(yù)防體系運行情況，與各崗位人員的工資獎金掛鉤，進(jìn)行考核獎懲。4.4全員教育培訓(xùn)4.4.1制定全員教育培訓(xùn)計劃，明確教育培訓(xùn)職責(zé)4.4.2教育培訓(xùn)內(nèi)容宜包括雙重預(yù)防體系相關(guān)概念、建設(shè)職責(zé)、實施方案、運行制度、風(fēng)險辨識、風(fēng)5.2.1企業(yè)風(fēng)險點的劃分，宜遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。5.2.2企業(yè)風(fēng)險點劃分為設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點、作業(yè)活動風(fēng)險點兩大類。5.2.3作業(yè)活動風(fēng)險點分為常規(guī)作業(yè)活動風(fēng)險點和非常規(guī)作業(yè)活動風(fēng)險點。常規(guī)作業(yè)活動是指正常生5.3.1企業(yè)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱、類型、可能導(dǎo)致的事故類5.3.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點的排查，宜包括輕烴裝置區(qū)、輕烴儲存區(qū)5.3.3常規(guī)作業(yè)活動風(fēng)險點的排查，宜對生產(chǎn)經(jīng)營全過程按照由壓縮、再生、制冷、分離等工段的運5.3.4非常規(guī)作業(yè)活動發(fā)生率較低，企業(yè)可根據(jù)自身特點，將出現(xiàn)幾率相對較高的非常規(guī)狀態(tài)作業(yè)活5.3.5根據(jù)GB6441、GB/T13861列出的事故類型和危險有害5.3.6生產(chǎn)經(jīng)營單位宜根據(jù)風(fēng)險因素辨識情況，按照“突出重點、簡便易行”的原則要求對風(fēng)險點進(jìn)5.4.1在前期風(fēng)險點排查的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險辨識和危害后果識別，針對各風(fēng)險點可能存在的風(fēng)險，根5.4.2按照風(fēng)險點類別，明確管控措施，分別編制《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單》（參見附錄5.4.3企業(yè)組織全員和相關(guān)方學(xué)習(xí)、了解風(fēng)險分析及管控措施，使各崗位人員掌握本崗位的風(fēng)險點、5.4.5判定為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險以及評價認(rèn)為風(fēng)險較高的，均按照重大風(fēng)險管控，由站長或其上級6.1.1根據(jù)前期風(fēng)險點排查情況，將風(fēng)險管控清單中確定的風(fēng)險管控措施作為隱患排查的內(nèi)容。根據(jù)《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單》，編制《設(shè)備設(shè)施隱患排查），6.1.2將其中帶有專業(yè)性較強且不需要每班檢查的內(nèi)容編制成《專業(yè)性隱患排查表查每半年進(jìn)行一次，綜合性隱患排查每月進(jìn)6.1.3對于管控措施中可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的崗位檢查內(nèi)容宜單獨列出，由企業(yè)安全管理人員同時進(jìn)行6.1.4對于在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場實施的動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)活動，企業(yè)宜按照法規(guī)、標(biāo)6.2.2每次隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難6.2.3崗位檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時消除的隱患，崗位員工及時向企業(yè)安全管理人員匯報；專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)完整保存體現(xiàn)雙重預(yù)防體系過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少——制度文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核獎懲記錄、——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；9信息化管理1234567891是12是6否13是14是35否36是17是18是19是1是2否2否3否1否1否1否1否1否1否1否111行23456212345631行23456789412345651行2361行23471行23481行23491行2341行23451行23451行2341行231行2341行21行23451行2341行231行2341行2341行234511息23息21息2331息23息41門息23息42.倒塔時間及溫度不符合要求，對壓縮機造息51息253息61息232.壓力、液位、溫度、可燃?xì)怏w報警器指示息7器1237器42.壓力、液位、溫度、可燃?xì)怏w報警器指示息8器1息2342.壓力、液位、溫度、可燃?xì)怏w報警器指示息9罐1息234.保溫層破損、伴熱帶損壞或漏息罐1息23息罐41息23息41息2息3息2.按時巡檢壓力、溫度參數(shù)符合工藝要求，DCS壓力遠(yuǎn)傳正常，可燃3.檢查安全閥完好、無內(nèi)漏，截止閥開啟并加鉛封，安全閥在校驗期4害51器232.壓力、液位、溫度、有毒氣體報警器指示息4息組1息組22.壓力、液位、轉(zhuǎn)速、溫度指示不準(zhǔn)確，聯(lián)息34統(tǒng)12.閥門泄漏、閥體損壞或閥門未保持常開狀統(tǒng)2害34567統(tǒng)1息2門息341息234息5息6害統(tǒng)1害23.接地不良;害3害1231234施編號名稱1裝置開車123害4施編號名稱1裝置開車5統(tǒng)害6789查施編號名稱2裝置停車123456施編號名稱3設(shè)備日常維護(hù)123害4害5施編號名稱3設(shè)備日常維護(hù)64充裝作業(yè)1害2害3施編號名稱5壓縮機啟運1234施編號名稱6壓縮機停運123空47再生工段啟運1234編號8123912運34果施編號名稱分離工段停運12害3運4制冷工段啟運12施編號名稱制冷工段啟運345制冷工段停運12施編號345123412施編號名稱裝置檢維修15.作業(yè)區(qū)域設(shè)置警戒帶、警示標(biāo)識，配備235.作業(yè)區(qū)域設(shè)置警戒帶、警示標(biāo)識，配備4壓果編號修56123和窒息、其施編號名稱動火作業(yè)45受限空間作業(yè)12施編號名稱受限空間作業(yè)34.進(jìn)入受限空間作業(yè)的工作人員必須佩戴防護(hù)措施4盲板抽堵作業(yè)1作施編號名稱盲板抽堵作業(yè)23高處作業(yè)12作4.作業(yè)使用的物料等應(yīng)裝入工具袋，上下時手中不應(yīng)施編號名稱高處作業(yè)33.作業(yè)使用的物料等應(yīng)裝入工具袋并固定4場擊臨時用電13.火災(zāi)爆炸危險場所使用相應(yīng)防爆等級的施編號名稱24.配電箱及開關(guān)箱裝必須按規(guī)范要求設(shè)漏電保護(hù)器5.電纜敷設(shè)時應(yīng)避開高溫、易燃、運轉(zhuǎn)部6.暗管埋設(shè)和地下線路設(shè)有“走向標(biāo)志”和“3）；4施編號123施編號45查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急站站站站序號1設(shè)備設(shè)施原料氣緩沖罐1√√√√√√√√2√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號1設(shè)備設(shè)施原料氣緩沖罐3件√√√√√√√√√√√√√√√√2設(shè)備設(shè)施換熱器1√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√3√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號3設(shè)備設(shè)施級排氣罐1道√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號4設(shè)備設(shè)施1門√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號4設(shè)備設(shè)施干燥器4√√√√√√5設(shè)備設(shè)施冷箱1道√√√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號6設(shè)備設(shè)施高壓分離器1道√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號7設(shè)備設(shè)施脫乙烷塔及塔底重沸器1√√√√√√2√√√√3√√√√4件√√√√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號81√√√√√√2√√√√3√√√√4√√√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號91√√√√√√√√2√√√√√3件√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施液化石油氣儲罐1√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√√√√√√√√4施√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號1√√√√√√2√√√3√√√√√√√√√√√√√√√√√4施√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號1√√√√√√2√√√√√√√√3件√√√√√√√√√√√√√√編號崗崗崗全急4√√√√√√5√√√√1√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施制冷壓縮機組2√√√√√√√√√√√√√√√√3件√√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施制冷壓縮機組4道√√√√√√√設(shè)備設(shè)施膨脹機組1√√√√√√2件√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施膨脹機組3統(tǒng)√√√√√√√√4√√√√√√√√設(shè)備設(shè)施消防系統(tǒng)1泵√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施消防系統(tǒng)2√√√√√√√√√√3√√√√√√√√4√√√√√√√4.按設(shè)計要求配備應(yīng)急照明設(shè)施，定期檢查√√5栓√√√√√√6√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施消防系統(tǒng)7資√√√√√√√設(shè)備設(shè)施放空系統(tǒng)1施√√√√√√√√2門√√√√√√3√√√4√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施加熱伴熱系統(tǒng)1√√√√√√√√√√√√2爐√√√√√√4.每年進(jìn)行一次外部檢測及導(dǎo)熱油檢驗，每√√3√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施加熱伴熱系統(tǒng)3√√√√√√√√√4√√√√√√√√5√√6√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號1√√2√√√√√√√√√3柱）√√√√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施監(jiān)視報警系統(tǒng)1√√√√√√√√2√√√√√√3√√√√√查編號類型名稱責(zé)任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設(shè)備設(shè)施儀表控制系統(tǒng)1√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√√√3√√√√√√4√√√√單位：********公司排查頻次：一次/日排查崗位：***序號12345678912序號12345678934器5器序號1234567895器6罐78爐序號12345678989序號12345678992.符合填“√”,不符合填“×”,并在隱患排查記錄里填寫隱患內(nèi)容。單位：********公司排查頻次：一次/日排查崗位：********12345678912312345678934罐51234567891234567895填寫說明：1.每天針對所有的設(shè)施檢查排查，在相應(yīng)日期下簽名；2.符合填“√”,不符合填“×”,并在隱患排查記錄里填寫隱患內(nèi)容。單位：********公司排查頻次：一次/日排查崗位：********12345678912器6.按時巡檢油壓壓差、吸氣壓力、排氣壓力12345678912345678923組123456789填寫說明：1.每天針對所有的設(shè)施檢查排查，在相應(yīng)日期下簽名；2.符合填“√”,不符合填“×”,并在隱患排查記錄里填寫隱患內(nèi)容。單位：********公司排查頻次：一次/日排查崗位：********1234567891統(tǒng)1234567892統(tǒng)1234567892統(tǒng)3統(tǒng)4123456789填寫說明：1.每天針對所有的設(shè)施檢查排查，在相應(yīng)日期下簽名；2.符合填“√”,不符合填“×”,并在隱患排查記錄里填寫隱患內(nèi)容。單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：********車12345單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時車6789單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時點123456單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：****點12345單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時點6單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時點123單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時風(fēng)險點檢查項目危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施排查時間：序號作業(yè)步驟壓縮機啟運1啟機前的檢查1.配電系統(tǒng)故障；3.機油油位過高或過低；4.循環(huán)水壓力不夠；6.安全附件未定期檢驗；7.未放空，機體內(nèi)有積液。2.檢查各聯(lián)鎖保護(hù)、調(diào)節(jié)閥、儀表配風(fēng)、電路、DCS聯(lián)鎖、循環(huán)水系統(tǒng)正常；3.盤車3-5圈，機油油位于1/2～2/3處；4.安全附件完好，在校驗期內(nèi)；5.導(dǎo)通壓縮工段流程；6.油壓聯(lián)鎖保護(hù)啟用；7.使用便攜式可燃?xì)怏w檢測儀檢測；8.可燃?xì)怏w報警器工作正常，定期校驗。2天然氣壓縮機啟動作業(yè)3.液機、憋壓。1.員工加強培訓(xùn)，熟練掌握操作規(guī)程；2.DCS遠(yuǎn)傳、聯(lián)鎖報警運行正常；3.現(xiàn)場操作盤上緊急停機按鈕靈敏好用；4.安全附件處于完好狀態(tài)；5.啟機后，加強運行參數(shù)的檢查；6.關(guān)閉越站旁通。3排凝排污2.泄漏污染環(huán)境。1.排污管線保溫；2.密閉作業(yè)，現(xiàn)場工清料凈。4啟機后檢查2.巡檢記錄不正確。每半年培訓(xùn)工藝參數(shù)，明確責(zé)任，按時巡檢如實記錄。單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：****點運1234單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：***點1234單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：***點123制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時1單位：********公司排查頻次234單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時1單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時點234單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：***點1單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：********點2345單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時12345制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：作業(yè)活動隱患排查表（消防泵啟運/停運）單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：****運123412單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：****風(fēng)險點檢查項目危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施排查時間：序號作業(yè)步驟裝置檢維修1準(zhǔn)備工作2.系統(tǒng)內(nèi)有殘油、有毒有害介質(zhì)1.制定方案并審核；2.禁止交叉作業(yè)，準(zhǔn)備防爆工具；3.辦理相關(guān)作業(yè)票證，并落實安全措施，相關(guān)人員簽字確認(rèn)；4.現(xiàn)場有視頻監(jiān)控、作業(yè)負(fù)責(zé)人及監(jiān)護(hù)人員；5.作業(yè)區(qū)域設(shè)置警戒帶、警示標(biāo)識，配備消防器材，夜間施工配備照明裝置。單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：***風(fēng)險點檢查項目管控措施排查時間：序號作業(yè)步驟裝置檢維修2檢修作業(yè)交付1.未切斷流程、危險辨識不全；2.未使用防爆工具；3.人員監(jiān)護(hù)不到位或未履行責(zé)任；4.涉及特殊作業(yè)未辦理審批手續(xù)；5.分子篩規(guī)格不符合標(biāo)準(zhǔn)。1.現(xiàn)場要進(jìn)行安全交底，并對作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)前的培訓(xùn)；2.核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)；3.使用非防爆工具；4.人員監(jiān)護(hù)到位，作業(yè)票證符合審批手續(xù)；5.分子篩規(guī)格符合標(biāo)準(zhǔn)。3檢修作業(yè)內(nèi)容1.未按操作規(guī)程操作或操作錯誤引起設(shè)備損壞；2.人員未正確佩戴防護(hù)措施引起人員1.員工加強培訓(xùn)，熟練掌握操作規(guī)程；2.更換分子篩、清洗換熱器、及日常設(shè)備檢維護(hù)，使用防爆工具；3.禁止交叉作業(yè)；辦理相關(guān)作業(yè)票證，并落實安全防護(hù)措施；4.現(xiàn)場有作業(yè)負(fù)責(zé)人及監(jiān)護(hù)人員；5.作業(yè)區(qū)域設(shè)置警戒帶、警示標(biāo)識，配備相應(yīng)的防護(hù)、消防器材，夜間施工配備照明裝置。4吹掃、置換、試壓1.未按操作規(guī)程操作或操作錯誤引起設(shè)備損壞；2.人員未正確佩戴防護(hù)措施引起人員1.員工加強培訓(xùn)，熟練掌握操作規(guī)程；專人監(jiān)護(hù)、專人操作；2.導(dǎo)通流程，把置換的氣體連接到放空管道至放空罐；3.每兩小時檢測氣體濃度，必要時加密監(jiān)測；4.設(shè)置警戒區(qū)域，配備相應(yīng)的個體防護(hù)、消防器材。5裝置試車1.未正確導(dǎo)通流程；2.作業(yè)完畢未進(jìn)行檢查或檢查不全面。1.流程斷開，泄壓加裝盲板；2.明確監(jiān)護(hù)人責(zé)任、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)；3.每兩小時記錄參數(shù)，必要時加密巡檢；4.設(shè)置警戒區(qū)域，配備相應(yīng)的消防設(shè)施。6試車后的檢查未使用氮氣置換或置換不合格。1.使用便攜式可燃?xì)怏w檢測儀或肥皂水進(jìn)行氣密試驗；2.現(xiàn)場檢查確認(rèn)并記錄；3.導(dǎo)通流程。制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時點123表H.15作業(yè)活動隱患排查表（動火作業(yè)續(xù)）單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：***點45單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：***點1底單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：***點23作4單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時123制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：***點12作表H.18作業(yè)活動隱患排查表（高處作業(yè)續(xù)）單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時點34場制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：單位：********公司排點13.火災(zāi)爆炸危險場所使用相應(yīng)防爆等級的電24.配電箱及開關(guān)箱裝必須按規(guī)范要求設(shè)漏電保護(hù)器，5.電纜敷設(shè)時應(yīng)避開高溫、易燃、運轉(zhuǎn)部位單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：****點3）；4制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：單位：********公司排查頻次：每次作業(yè)時排查崗位：****點12表H.20作業(yè)活動隱患排查表（吊裝作業(yè)續(xù)