某化工集團有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全（qes）手冊

ZX/QES

吉林眾鑫化工集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

編號ZX/QES.QM-2012

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全（QES）手冊

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011

受控狀態(tài)：

版本狀態(tài)：A/0

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發(fā)送號：

2012-01-25發(fā)布2012-02-01實施

吉林眾鑫化工集團有限公司發(fā)布

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質(zhì)量環(huán)境安全（QES）手冊編號：ZX/QES.QM-2012

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依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008版次：A版

QES環(huán)境安全手冊

GB/T24001-2004修改：第0次修改

目錄

GB/T28001-2011編號：ZX/QES.QM-2012

01QES手冊的修改記錄........................................................................04

02編寫人員..................................................................................05

03頒布令....................................................................................06

04批準(zhǔn)令（公司QES、環(huán)境與職業(yè)安全健康方針）...............................................07

05任命令（管理者代表和員工安全健康代表）...................................................08

06公司環(huán)境、職業(yè)健康安全委員會、員工代表委員會............................................09

07公司簡介..................................................................................10

08手冊的管理................................................................................11

09工藝流程圖................................................................................12

10QES管理體系..............................................................................16

1范圍.....................................................................................16

1.1總則................................................................................16

1.2應(yīng)用.................................................................................17

2規(guī)范性引用文件............................................................................17

3術(shù)語和定義...............................................................................18

4QES管理體系..............................................................................18

4.1總要求...............................................................................18

4.2文件要求.............................................................................19

4.2.1總則.............................................................................19

4.2.2QES管理手冊.....................................................................19

4.2.3文件控制........................................................................19

4.2.4記錄控制........................................................................21

5管理職責(zé).................................................................................21

5.1管理承諾.............................................................................22

5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點...........................................................22

5.3QES方針............................................................................22

5.4策劃................................................................................23

5.4.1QES目標(biāo)........................................................................23

5.4.2QES管理體系的策劃.............................................................24

5.4.3環(huán)境因素、危險源辨識及評價.....................................................24

5.4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求........................................26

5.4.5ES目標(biāo)指標(biāo)和方案..............................................................26

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通....................................................................27

5.5.1職責(zé)和權(quán)限......................................................................27

5.5.2管理者代表.......................................................................31

5.5.3信息交流協(xié)商和溝通...............................................................31

5.6管理評審..............................................................................33

5.6.1總則..............................................................................33

5.6.2評審輸入.........................................................................33

5.6.3評審輸出.........................................................................34

5.6.4管理評審要求.....................................................................34

5.6.5管理評審措施的實施及跟蹤驗證....................................................34

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5.6.6支持性文件..........................................................................34

6資源管理.....................................................................................34

6.1資源提供.................................................................................34

6.2人力資源.................................................................................34

6.2.1總則..................................................................................34

6.2.2能力、意識和培訓(xùn).....................................................................35

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.................................................................................36

6.4工作環(huán)境..................................................................................36

7產(chǎn)品實現(xiàn).....................................................................................37

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃...........................................................................37

7.2與顧客有關(guān)的過程........................................................................38

7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）......................................................................39

7.4采購....................................................................................39

7.4.1采購過程............................................................................39

7.4.2采購信息............................................................................40

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證......................................................................40

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供..........................................................................41

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制...............................................................41

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)...........................................................42

7.5.3標(biāo)識和可追溯性......................................................................43

7.5.4顧客財產(chǎn)............................................................................43

7.5.5產(chǎn)品的防護..........................................................................44

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制......................................................................44

7.7環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制.............................................................45

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)..........................................................................46

8測量、分析和改進..............................................................................46

8.1總則....................................................................................46

8.2監(jiān)視和測量..............................................................................47

8.2.1顧客滿意..............................................................................47

8.2.2內(nèi)部審核..............................................................................48

8.2.3過程的監(jiān)視和測量.....................................................................49

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.....................................................................49

8.2.5環(huán)境與職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視....................................................50

8.2.6合規(guī)性評價...........................................................................51

8.3不符合控制................................................................................52

8.4數(shù)據(jù)分析..................................................................................53

8.5改進.....................................................................................55

8.5.1持續(xù)改進..............................................................................55

8.5.2糾正措施..............................................................................55

8.5.3預(yù)防措施..............................................................................56

附表一：QES手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表.................................................................58

附表二：“一體化”認(rèn)證部門職能分配表............................................................61

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附表三：“一體化”管理體系公司機構(gòu)框圖...........................................................65

附表四：公司環(huán)境安全體系過程示意圖.............................................................66

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01手冊修改頁

QES手冊的修改記錄

章節(jié)號審批單號更改標(biāo)志更改人批準(zhǔn)人修改日期備注

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吉林眾鑫化工集團有限公司

管理手冊編委

02編寫人員

主編：施勁松

編委會成員：鄭德昌孫濤劉興武

中層負責(zé)人：供應(yīng)分公司經(jīng)理：榮麗晶

銷售分公司經(jīng)理：孟憲宏（兼）

總經(jīng)理辦公室：李景亨

生產(chǎn)技術(shù)部部長：鄭德昌

質(zhì)檢中心主任：趙淑艷

安全環(huán)保部部長：劉興武

機動部部長：匡永平

人力資源部部長：賀健

醇酸廠廠長：李春孝

異戊烯醇廠廠長：劉世才

金立方廠廠長：王立民

起草人：管蕊

主審：施勁松（管理者代表）

批準(zhǔn)：趙霽春（總經(jīng)理）

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03頒布令

吉林眾鑫化工集團有限公司為適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要，嚴(yán)格規(guī)范公司的QES管理行為，實現(xiàn)與國際QES管理標(biāo)

準(zhǔn)接軌，并向國內(nèi)外顧客提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，保護自然環(huán)境，最大限度地減少污染，確保職工和顧客的安全

健康，根據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2004idtIS014001：2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001-2012/0HSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》的

要求，結(jié)合本公司實際，制定了吉林眾鑫化工集團有限公司《QES環(huán)境安全管理手冊》，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2012年

2月1日實施。

本手冊是公司QES管理的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，履行各自的質(zhì)量、環(huán)境與職

業(yè)健康安全職責(zé)，實現(xiàn)公司的QES方針和目標(biāo)。

本手冊由公司生技部負責(zé)公司編制、修改，并負責(zé)管理、發(fā)放。

此令！

總經(jīng)理（蓋章）:

2012年1月25日

一6-

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04批準(zhǔn)令

一、公司QES、環(huán)境與職業(yè)安全健康方針：

以人為本；科技創(chuàng)新；節(jié)能年耗；以質(zhì)取勝。

二、質(zhì)量目標(biāo)：

1.合同執(zhí)行率100%；采購產(chǎn)品合格率298%及以上；設(shè)備設(shè)施完好率90%；產(chǎn)品一次交檢合格率＞98%；過程

不良損失率（返工、降等）＜2%；顧客投訴（含抱怨）處理率100%：年顧客滿意率N85%及以上，三年內(nèi)每年以

1%增長

三、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)

序號目標(biāo)指標(biāo)

1噪聲排放達標(biāo)100%符合噪音限制

1.生產(chǎn)廢水：水中無有害物質(zhì)殘留物；

2廢水排放達標(biāo)

2.生活廢水：無固體殘渣，濁污及懸浮物。

3環(huán)境污染事故率為0無環(huán)境污染事件

4危害化學(xué)品泄漏為零原材料、過程產(chǎn)品、最終交付產(chǎn)品無泄露，無污染

5相關(guān)方投訴每年W2次投訴才1次

固體廢棄物排放達標(biāo)率1、廢棄物分類率100%：2、廢棄物回收率100%；3、有害廢棄物處理100%；

6100%4、建筑垃圾處理100%。

7火災(zāi)事故為零1、火火器材配備率100%;2、火火器材完好率100%；3、重要位置安全標(biāo)識率100%。

四、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)

序號目標(biāo)指標(biāo)

員工職業(yè)健康安全知識培訓(xùn)1、安全培訓(xùn)按計劃完成率100%2,員工教育率100%；3、新工人教育率100%；

1

率100%4、特種作業(yè)人員教育率100%。

2噪聲降到法律允許的范圍內(nèi)1、生產(chǎn)現(xiàn)場：白：75dB（A）夜55dB（A）

1、防止高處監(jiān)落，安全設(shè)施完好率100%；2、人為違章事故為0；

3、因高處哈物、物體打擊、坍塌/倒塌造成的事故為0；

輕傷率小于3%°。重傷、死亡

34.防止觸電事故，杜絕中暑事故；5、塵毒作業(yè)點合格率395%；

事故率為0

6.最大限度地降低現(xiàn)場滑倒跌傷的發(fā)生；7.重大機電設(shè)備、設(shè)施事故為0：

8.特種設(shè)備檢定率100斬合格率100%；9.勞動保護用品正確使用率為100%。

4隱患整改率達，90%1、安全員時時檢查：2、每月集中安全檢查3次；3、發(fā)現(xiàn)的隱患立即整改。

5特種作'業(yè)人員持證率100%特種作業(yè)人員無證拒絕上崗

6杜絕火災(zāi)和爆炸的發(fā)生火災(zāi)、爆炸的隱患下降至法律法規(guī)規(guī)定的安全范圍內(nèi)

本方針及目標(biāo)、指標(biāo)從批準(zhǔn)之日起施行，要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解本方針，并加以貫徹。此令!

2012年1月25日

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05任命令（管理者代表和員工安全健康代表）

任命令

經(jīng)公司董事會會議領(lǐng)導(dǎo)層研究決定：

現(xiàn)任命施勁松同志為管理者代表,負責(zé)公司QES管理體系的建立、實施和保持，并保證做到持續(xù)改進。

任命劃界崔同志為職業(yè)健康安全的員工代表,負責(zé)了解員工需求，參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審，商

討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)。具體職責(zé)如下

管理者代表職責(zé)

a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司制定的公司QES方針，并做好各部門的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作，確保目標(biāo)/指標(biāo)的完成工作。

b）主持公司QES管理體系的策劃工作：按照GB/T19001—2008.GB/T24001-2004和GB/T28001-2012標(biāo)

準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系有效運行，并持續(xù)改進。

c）負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；

d）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部QES管理體系審核工作，審批內(nèi)審計劃，以評價QES管理體系的適宜性、充分性和有效性;

e）負責(zé)在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對QES管理體系有關(guān)事宜的與外部方進行聯(lián)絡(luò)，有效性進行溝

通；

f）向最高管理者匯報QES管理體系的運行情況以供評審，并為QES管理體系的改進提供依據(jù)；

g）負責(zé)整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。

員工代表職責(zé)

a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理制定的公司QES方針。

b）負責(zé)參與方針、風(fēng)險評價控制程序的制定和評審；

c）負責(zé)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全問題的控制。

此令!

2012年1月25日

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06公司環(huán)境、職業(yè)健康安全委員會、員工代表委員會

環(huán)境、職業(yè)健康安全委員會公司機構(gòu)

主任：劉興武

常委：鄭德昌孫濤

委員：高雷王銳孫憲斌

員工代表（職工代表）委員會公司機構(gòu)

主任：李景亨

副主任：關(guān)懷

職工代表：陸軍段明玉郭躍先

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07公司簡介

吉林眾鑫化工集團有限公司始建于2005年8月，是一個以環(huán)氧乙烷后加工、環(huán)氧乙烷衍生物的生產(chǎn)、銷

售、研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓為一體的國際性精細化工企業(yè)集團。集團前身為吉林眾鑫化工有限公司（現(xiàn)更名為吉林金

立方化工有限公司，列入集團子公司）。吉林眾鑫化工集團有限公司位于吉林省吉林經(jīng)濟開發(fā)區(qū)九江大路1號。

公司占地面積100萬平方米。現(xiàn)有16萬噸/年醇醛、2萬噸/年乙醇胺、3000噸/年羥乙基磺酸鈉、5000噸/年

異戊烯醇等生產(chǎn)裝置。主要產(chǎn)品有差別化醇酸、聚乙二醇、三乙醇胺、羥乙基磺酸鈉、異戊烯醇和水泥減水劑

單體等，產(chǎn)品主要應(yīng)用在日化原料、化工建材、紡織助劑等方面。集團的異戊烯醇產(chǎn)品擁有發(fā)明專利，填補國

內(nèi)空白，另有12萬噸/年環(huán)氧乙烷項目期已經(jīng)開工建設(shè)。集團有教授級高級工程師（享受國家津貼）2人，

聘有意大利3位知名外籍專家，具有高級職稱的專業(yè)技術(shù)管理人才14人。廠內(nèi)擁有紅外光譜儀、紫外光譜儀、

水分測定儀等先進的檢驗設(shè)備，水、電、汽、制冷、制氮等公用工程配套齊全。眾鑫集團在“十二五”期間，

根據(jù)“研究一批、建設(shè)一批、生產(chǎn)一批、儲備一批”的發(fā)展戰(zhàn)略，計劃至2015年底，將先后投資60億元，

陸續(xù)建成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)，高科技含量、高發(fā)展前景的精細化工產(chǎn)品項目，要把公司打造成國家

級開發(fā)區(qū)內(nèi)的一個支柱企業(yè)。

企業(yè)名稱；吉林眾鑫化工集團有限公司

廠址：吉林經(jīng)濟開發(fā)區(qū)九江路1號

法人代表：崔永軍電話/p>

管理者代表：施勁松電話/p>

企業(yè)電話/p>

傳真/p>

郵編：132101

信箱：sjs6912@126.com

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08手冊的管理

注：《QES環(huán)境安全手冊》在下文中簡稱“手冊”或“QES手冊”。

8.1手冊內(nèi)容

本手冊根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系一要求》GB/T24001-2004idtISO

14001:2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》的要求及GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

要求，結(jié)合公司實際情況編制而成。內(nèi)容包括：

8.1.1公司QES管理體系的范圍，包括刪減的細節(jié)和合理性；

8.1.2支持QES管理體系的程序引用和描述；

8.1.3對QES管理體系過程之間的相互作用的表述；

8.1.4適用法律法規(guī)及其要求的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等應(yīng)用的描述。

8.2手冊的管理

8.2.1手冊由公司生技部負責(zé)公司編制，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。

8.2.2手冊按管理者代表確定的發(fā)放范圍，人資部統(tǒng)一編號，總經(jīng)理辦公室負責(zé)發(fā)放、登記。

8.2.3手冊“受控”文本發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負責(zé)人及其它經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)的人員。

8.2.4手冊限定公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自對外交流、贈送和復(fù)制，持有者調(diào)離公司應(yīng)由

總經(jīng)理辦公室及時回收登記。

8.2.5手冊在使用中如有修改建議應(yīng)反饋到生技部，報管理者代表研究評審方可決定修改意見，最終報總經(jīng)理批

準(zhǔn)實施修改，修改執(zhí)行《文件控制程序》。

a)QES手冊采用活頁裝訂，由生技部負責(zé)更改，更改可采用劃改或換頁形式，手冊持有者依據(jù)“文件更改審批

通知單”實施更改；

b)QES手冊重大或版次更改，或公司QES管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“文件更改審批

通知單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施換版。QES手冊換版仍執(zhí)行本手冊的規(guī)定；

c)QES手冊版次用“A、B、C……”表示第一版、第二版、第三版……以此類推，修改次數(shù)分別用“0、

1、2……”分別表示沒有修改，第一次修改，第二次修改……以此類推。

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質(zhì)量環(huán)境安全（QES）手冊編號：ZX/QES.QM-2012

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011

09工藝流程圖

9.1醇酸系列產(chǎn)品工藝流程

;水：

：電：

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9.2三乙醇胺系列產(chǎn)品工藝流程

水電

一13一

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9.3異戊烯醇產(chǎn)品工藝流程

異丁烯多聚甲醛

異戊烯醇灌裝間防泄漏:

“

異戊烯醇成品

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9.4羥乙基磺酸鈉產(chǎn)品工藝流程

羥乙基磺酸鈉晶體

羥乙基磺酸鈉60%溶液

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10QES管理體系

1范圍

L1總則

本手冊闡明了公司的QES管理體系的要求，用于公司建立文件化的QES管理體系，并采用“過程方法”

中的“PDCA”循環(huán)的方法在管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進全過程中付諸實施，規(guī)

范全體員工的各項QES活動，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和使用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過

管理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強顧客滿意。

質(zhì)量管理體系模式見下圖。

圖釋:增值活動

信息流

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環(huán)境、職業(yè)健康體系模式見下圖

L2應(yīng)用

1.2.1本手冊適用于本公司生產(chǎn)的三乙醇胺系列、非離子表面活性劑系列、異戊烯醇、羥乙基磺酸鈉生產(chǎn)

和服務(wù)的控制。

1.2.2本手冊是公司QES管理體系的核心，適用于我公司QES管理體系的建立、實施與保持，供認(rèn)證機構(gòu)、

顧客及相關(guān)方對公司QES管理體系的審核和認(rèn)證工作。

1.2.3本公司生產(chǎn)的三乙醇胺系列、非離子表面活性劑系列、異戊烯醇、羥乙基磺酸鈉是多年生產(chǎn)的定型

產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在政府技術(shù)監(jiān)督部門備案，產(chǎn)品品種固定，為此刪減GB/T19001—2008idtISO9001:2008

《質(zhì)量管理體系一要求》的7.3設(shè)計開發(fā)條款。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修

改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可

使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。

本手冊引用下列法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：

2.1GB/T19000-2008idtIS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；

2.2GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》；

2.3GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；

2.4GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》；

2.5《中華人民共和國合同法》；

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2.6《中華人民共和國計量法》；

2.7環(huán)境保護、職業(yè)健康安全、消防法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，詳見《法律、法規(guī)和其他要求清單》。

3術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》中的術(shù)語及下述定義:

3.1定義

3.1.1公司：指吉林眾鑫化工集團有限公司。

3.1.2事件：發(fā)生或可能發(fā)生于工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。

3.1.3死亡事故：指發(fā)生事故死亡和負傷后一個月內(nèi)死亡的事故。

3.1.4未成年工：根據(jù)《中華人民共和國勞動法》第五十八條規(guī)定，我國未成年工是指年齡已滿16周歲，

未滿18周歲的勞動者。

3.1.5簡稱：

>質(zhì)量管理體系:簡稱“QMS”或“Q”；

>環(huán)境管理體系：簡稱“EMS”或“E”；

>職業(yè)健康安全管理體系：簡稱“0HS”或“0”；

>環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系：簡稱“ES”；

>質(zhì)量環(huán)境安全管理體系：簡稱“QES”；

3.2縮寫

總經(jīng)理辦公室-----文件發(fā)放部門。

供應(yīng)分公司（部級）一一材料供應(yīng)分公司門。

銷售分公司（部級）一一產(chǎn)品銷售、交付及售后服務(wù)部門

生產(chǎn)技術(shù)部一一簡稱“生技部”指生產(chǎn)、技術(shù)控制部門；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理部門（體系主管部門）。

機動部一一指機械、動力、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表管理部門。

安全環(huán)保部一一簡稱“安環(huán)部”指環(huán)境、職業(yè)健康安全體系主控部門。

人力資源部一一簡稱“人資部”指人力資源管理部門

質(zhì)檢中心——產(chǎn)品檢驗、試驗以及監(jiān)視和測量設(shè)備管理部門。

各廠（各生產(chǎn)單位）一一生產(chǎn)部門（含過程中控）

4QES管理體系

4.1總要求

公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系一要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使

用指南》及GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求。根據(jù)QES標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、

保持和持續(xù)改進QES管理體系，確定如何滿足這些要求，并形成文件。公司應(yīng)界定其環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系的范圍，并形成文件。加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。達到顧客滿意。

為了確保按照標(biāo)準(zhǔn)實施已建立文件化的QES管理體系，公司必須開展以下活動：

a）為實施QES管理體系，確定公司的QES方針和目標(biāo)、指標(biāo)，各綜合部門利用過程方法和管理的系

統(tǒng)方法，確定QES管理體系所需的過程的輸入、輸出、投入的資源和所需的活動，包括管理活動、

資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進有關(guān)的過程，及其活動在整個公司的中的應(yīng)用（詳見附

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表1）,

b）確定這些過程的順序和相互作用；

c）為確保這些過程有效運行和控制，公司通過建立文件化的QES管理體系，確定為確保這些過程有

效運行和控制及對每一個過程實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的有效性，各綜合部門應(yīng)對分管的過程輸入、輸出

及開展的活動和投入資源做出明確的規(guī)定，并確定了監(jiān)視和測量的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程

的運行和控制有效；

d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測量（必要時）和分析這些過程，確保過程符合規(guī)定要求；

f）對過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)改進的機會并采取措施，防止和消除過程進行中

潛在和出現(xiàn)的偏差和問題，防止同類偏差和問題的再發(fā)生，從而增強過程實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的能力，

包括提供必要的資源，實現(xiàn)持續(xù)改進，以提高過程的有效性和效率。

公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系一要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用

指南》的要求及GB/T28001-2012《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求管理這些過程。

本公司的QES管理體系中影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的外包過程：產(chǎn)品運輸、部分設(shè)備檢修。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司的QES管理體系文件包括：

a）A層：QES手冊：包括本公司QES方針和QES目