起重機械安裝 改造維修質(zhì)量保證手冊

起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊

特種設(shè)備安裝改造維修

質(zhì)量保證手冊

HQ/A–2013/1編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)發(fā)放編號XXXXXXX有限公司

發(fā)布日期：二0一三年一月一日

實施日期：二0一三年一月十日

目次

前言

經(jīng)理聲明

1.目的和適用范圍

2.引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

3.術(shù)語和縮略語

4.質(zhì)量保證體系

5.管理職責(zé)

6.技術(shù)文件和資料管理

7.質(zhì)量記錄控制

8.合同評審

9.配件材料管理

10.安裝與維修

11質(zhì)量檢驗

12.無損檢測

13.理化試驗

14.監(jiān)視和測量裝臵的控制

15.施工設(shè)備控制

16.不合格品控制

17.為顧客服務(wù)

18.接受第三方監(jiān)督監(jiān)察與檢驗

19.培訓(xùn)

20.管理評審

21.內(nèi)部質(zhì)量審核

22.手冊管理

23.

附錄A：公司質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖

附錄B：公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)圖

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前言

為適應(yīng)起重機械安裝改造維修要求，根據(jù)TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求之規(guī)定、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》的規(guī)定和要求專門編制了《起重機安裝改造維修質(zhì)量保證手冊》，并依此建立起重機安裝改造維修項目的質(zhì)量保證體系，使起重機械安裝改造維修的質(zhì)量活動處于嚴格管理和受控狀態(tài)，確保起重機械安裝改造維修質(zhì)量完全符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范、信守合同規(guī)定的要求，使顧客滿意，同時也是對公司質(zhì)量保證體系的補充。

為便于顧客了解本公司的質(zhì)量保證能力，對于公司簡況、施工經(jīng)歷和業(yè)績、通訊聯(lián)系方法作以下簡要介紹。

公司簡況：本公司具有獨立法人資格，是專業(yè)安裝、改造、維修單、雙梁起重機、門式起重機、電動葫蘆等起重機械設(shè)備的廠家。

公司現(xiàn)有職工110人，其中各類技術(shù)人員60人，具有高級職稱的技術(shù)人員2人，中級職稱的專業(yè)技術(shù)管理人員20人，其中從事起重機械安裝、改造、維修的人員41人、技術(shù)人員35套。檢驗設(shè)備齊全，可以滿足橋、門式起重機、輕小型起重設(shè)備安裝、改造、維修保養(yǎng)的監(jiān)視和測量需要。

本公司時刻遵循“以質(zhì)量為基礎(chǔ)、以安全為保證、以環(huán)境促效益、全面推行現(xiàn)代化管理、依靠科技進步”。嚴格遵守法律、法規(guī)、履行承諾、降低風(fēng)險消耗，爭創(chuàng)行業(yè)一流、保證顧客滿意的企業(yè)方針，為用戶提供更好的服務(wù)。

企業(yè)名稱：XXXXXXX

地址：XXXXXXX

法人代表：XXX

電話：XXXXXXX

經(jīng)理聲明

為確保起重機械安裝改造維修全面達到項目法人提出的質(zhì)量目標(biāo)和國家有關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，依據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》，結(jié)合TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007規(guī)定，建立了起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系，編制了適用于A級申報級別的《起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊》（HQ/A—2013/1）（以下簡稱本手冊）。

本手冊要求與從事起重機安裝改造維修工程質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的全體人員必須認真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，切實貫徹執(zhí)行。于2013年1月1日發(fā)布作為起重機械安裝改造維修使用，本手冊規(guī)定了公司起重機械安裝改造維修方面的方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是我公司全體人員在起重機械安裝改造維修質(zhì)量體系中必須遵循的企業(yè)法規(guī)和行業(yè)準(zhǔn)則，同時也是公司對外提供信任和承諾的依據(jù)。為確保《起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊》的有效實施和質(zhì)量保證體系的有效運行及持續(xù)改進，現(xiàn)任命公司XXXX為質(zhì)量保證工程師，代表公司經(jīng)理確保按照TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007的要求建立、實施和保持起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系，并向公司經(jīng)理報告管理體系的運行情況，以便管理評審和持續(xù)改進起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系。確保公司和起重機械安裝改造維修的方針、目標(biāo)實現(xiàn)。

1、目的和適用范圍

1.1目的

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本手冊對公司在申報A級級別起重機械安裝改造維修中所奉行的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方針、目標(biāo)做出了規(guī)定，并明確了公司在起重機械安裝改造維修中各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各項質(zhì)量活動以及建立起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系總體要求，是公司在對外承諾和滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，是對顧客和社會的義務(wù)，成為起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證方面的綱領(lǐng)性文件，同時也是接受第三方監(jiān)督檢查及資格評審的依據(jù)之一。

1.2適用范圍

本手冊適用于公司承建的A級申報級別起重機械安裝改造維修工程全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。本手冊規(guī)定的各項要求，目的是通過防止從生產(chǎn)準(zhǔn)備、安裝改造維修到服務(wù)所有階段出現(xiàn)不合格，最終達到起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并通過驗收合格，使顧客滿意。

2、引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

2.1規(guī)范性引用文件

下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的無損檢驗（Non—destructiveExamination）,主要包括射線檢驗（RT）、超聲波檢驗（UT）、磁粉檢驗（MT）和滲透檢驗（PT）等。

顧客：業(yè)主、用戶、總承包商等與CHPCC簽定工程施工合同的單位或部門。

項目經(jīng)理部：由公司派出的承擔(dān)工程項目管理，并代表公司全面履行工程合同的組織。（以下簡稱項目部）。

理化試驗：主要包括化學(xué)分析、力學(xué)性能試驗、光譜（定性）檢驗、硬度試驗及金相分析等。

安裝：指在現(xiàn)場進行的起重機械安裝及相應(yīng)的各工序檢驗工作的總稱。

改造：指對起重機械各機構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)進行局部或全面的改造，改變其運行性能或技術(shù)參數(shù)的總稱。

維修：指在公司進行的起重機械大修、重要的項目修理及相應(yīng)的檢驗工作總稱。二級單位：公司下屬各生產(chǎn)單位和項目部的總稱。

管理部門：指公司的職能處室。

起重機械：符合國務(wù)院頒發(fā)的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第七章第八十八條中規(guī)定的起重機械及其附屬設(shè)施。

專業(yè)施工單位、工地：公司按專業(yè)技術(shù)組建的總則

為確保公司在起重機械安裝改造維修過程中滿足顧客以及相關(guān)方和法律法規(guī)的要求，按照

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TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要、國務(wù)院令第373號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國質(zhì)檢鍋（2003）251號《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》要求，結(jié)合公司自身的特點，建立了起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系，規(guī)定了必要的過程，形成了管理手冊、程序文件和支持性文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。

4.2質(zhì)量保證體系建立的原則

起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系是建立在公司質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)上的專業(yè)質(zhì)量保證體系，是對公司質(zhì)量保證體系的補充，應(yīng)循環(huán)以下基本原則：

——通過對起重機械安裝改造維修過程和活動的識別，明確法律法規(guī)要求和其他相關(guān)要求；——適應(yīng)起重機械安裝改造維修工程特點；

——確定過程之間的質(zhì)量保證體系的構(gòu)成

起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系由質(zhì)量組織管理體系、質(zhì)量法規(guī)體系、質(zhì)量文件體系、質(zhì)量控制體系和資源管理體系構(gòu)成。

4.3.1組織管理體系

4.3.1.1體系組織機構(gòu)

1）公司質(zhì)量保證體系

公司質(zhì)量保證體系是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量保證工程師負責(zé)主持、協(xié)調(diào)和監(jiān)督運行，是對項目開始到竣工交付全過程貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，也對起重機械安裝改造維修項目進行統(tǒng)一管理，包括項目各方面的計劃、組織、實施和控制。

2）各施工單位作為資源的擁有者，著重向項目部提供合格的資源，執(zhí)行項目部的統(tǒng)一指揮，確保對所承擔(dān)起重機械安裝改造維修工程的責(zé)任部門負責(zé)管理，由二級單位負責(zé)提供資源，施工單位具體組織實施的，能夠有效地從事工程質(zhì)量控制和管理活動的完整質(zhì)量管理體制，起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系是公司總的質(zhì)量保證體系的專業(yè)質(zhì)量保證體系。見本手冊附錄B-公司起重機械安裝改造維修。

質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，體現(xiàn)了我公司決策層、管理層和作業(yè)層之間的相互關(guān)系。

2）項目部質(zhì)量保證體系

為確保起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量，公司在項目部建立健全項目質(zhì)量保證體系。項目部質(zhì)量保證體系是在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由項目總工程師負責(zé)主持和監(jiān)督實施，由項目各控制系統(tǒng)、各控制環(huán)節(jié)、控制點具體實施的，能夠獨立而有效地從事工程質(zhì)量控制和管理活動的完整質(zhì)量管理體制。

4.3.1.2體系管理

1）公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系實行兩級管理，職能分工為：公司著重履行全局決策、指揮、計劃、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督職能；項目部著重從起重機械安裝改造維修工程開工質(zhì)量負責(zé)。

4.3.1.3責(zé)任人員的任命

公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，應(yīng)具備規(guī)定的資格，其任命實行層次管理的原則，即：

1）由公司總經(jīng)理任命質(zhì)量保證工程師、施工負責(zé)人及技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理及項目部總工程師；

2）由施工單位負責(zé)人及項目部經(jīng)理任命各專業(yè)責(zé)任人員，報質(zhì)量保證工程師審批。

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4.3.1.4質(zhì)量保證體系協(xié)調(diào)機構(gòu)

公司辦公室是公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系的管理機構(gòu)，其協(xié)調(diào)職能見本部門管理職責(zé)。

4.3.2質(zhì)量控制體系

4.3.2.1控制體系的結(jié)構(gòu)

起重機械安裝改造維修質(zhì)量控制系統(tǒng)，是運用系統(tǒng)工程原理，把起重機械安裝改造維修從施工準(zhǔn)備、方案編制、安裝改造維修到投用全過程的主要影響因素，按其控制環(huán)節(jié)和控制點

為確保質(zhì)量控制系統(tǒng)能夠提供穩(wěn)定的工程質(zhì)量，公司根據(jù)起重機械安裝改造維修特點把控制系統(tǒng)分解為若干個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又分解為多個控制點，控制點確定控制等級。

4.3.3質(zhì)量法規(guī)體系

起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)體系由與起重機械安裝改造維修有關(guān)的國家行業(yè)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等組成。

4.3.4質(zhì)量保證體系文件

起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)（制度）、各級責(zé)任人員崗位職責(zé)、企業(yè)各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制的樣表、卡、報告匯編等。

4.3.5資源管理體系

為確保起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足用戶期望和社會要求，公司對起重機械安裝改造維修工程項目的管理、檢驗、測量、試驗和作業(yè)人員配備下列資源：a）能滿足起重機械安裝改造維修工程施工需要的施工機械、工器具和計量器具；b）符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗、測量和試驗設(shè)備；

c）提供適宜的工作環(huán)境、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境和相應(yīng)的設(shè)施；

d）提供合適的辦公場所和設(shè)施；

e）提供必須的勞動保護和安全設(shè)施；

f）提供滿足工程需要的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)文件和資料。

這些資源應(yīng)包括經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)能夠勝任并能夠獨立開展工作的各類合格人員。

5、管理職責(zé)

5.1質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)

5.1.1質(zhì)量安全方針：堅持質(zhì)量第一，實現(xiàn)持續(xù)改進，使本公司安改修的起重設(shè)備性能優(yōu)良，讓顧客放心，讓顧客滿意。

5.1.2質(zhì)量目標(biāo)：

按國家標(biāo)準(zhǔn)驗收，自制零部件合格率99%；

按國家標(biāo)準(zhǔn)驗收，產(chǎn)品一次交驗合格率達97%，每年上升0.5%

按國家標(biāo)準(zhǔn)驗收，產(chǎn)品、工程和服務(wù)交付合格率達100%；

顧客滿意率96%，每年上升0.5%；

100%

5.1.3公司所有參與起重機械安裝改造維修的機構(gòu)和人員，必須認真學(xué)習(xí)、深刻理解并牢記本手冊規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴格按質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展起重機械安裝改造維修

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活動，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，為顧客提供滿意的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

5.2職責(zé)與權(quán)限

對起重機械安裝改造維修中從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證部門和人員的主要職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定如下：

公司經(jīng)理：

1）負責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)；

2）負責(zé)依照法規(guī)建立、健全公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)《起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊》；

3）任免公司質(zhì)量保證工程師、公司主要管理部門負責(zé)人、施工單位負責(zé)人及技術(shù)負責(zé)人并支持他們獨立開展工作和行使其職權(quán)；

4）負責(zé)審批公司主要資源配臵計劃，提供資源保證，為公司創(chuàng)造良好的質(zhì)量氛圍；

5）負責(zé)主持管理評審。

質(zhì)量保證工程師：

1）協(xié)助最高管理者貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量保證手冊，建立公司質(zhì)保體系，主持、協(xié)調(diào)、監(jiān)管質(zhì)量保證體系的運行；

2）審批起重機械安裝改造維修施工方案，重大工藝技術(shù)方案和糾正預(yù)防措施；

3）批準(zhǔn)《起重機械安裝改造維修工藝標(biāo)準(zhǔn)》；

4）主持編制《起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊》，主持起重機械安裝改造維修許可的取證、換證工作；

5）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織起重機械安裝改造維修技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量改進；

6）負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，總結(jié)質(zhì)量保證體系運行中的先進經(jīng)驗與存在問題，及時匯報質(zhì)量保證體系運行情況；

7）協(xié)調(diào)、解決安全檢察、監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的重大問題。

公司各主要管理部門職責(zé)：

1）認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行起重機械安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊；

2）有權(quán)處理本部門職責(zé)范圍內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向公司質(zhì)量保證工程師匯報工作；

3）負責(zé)完善起重機械安裝改造維修涉及到本部門的質(zhì)量管理制度。

除上述基本職責(zé)、職權(quán)外，各管理部門還應(yīng)明確以下具體職責(zé)和權(quán)限，其中：

a)生產(chǎn)技術(shù)部：

1）負責(zé)機械設(shè)備的購臵、調(diào)配、調(diào)撥、報廢及新購機械的組織驗收工作；

2）參與審核公司起重機械安裝改造維修方案、重大安全技術(shù)措施，并監(jiān)督其實施；

3）參與對起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量驗收；

4）負責(zé)收集國家有關(guān)起重機械管理方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)范；

5）參與組織對起重機械安裝改造維修、使用與保養(yǎng)等方面的監(jiān)督檢查；

6）監(jiān)督檢查計量檢驗、測量設(shè)備的校準(zhǔn)檢定。

b)工程部

1）參與審核公司起重機械安裝改造維修方案、重大安全技術(shù)措施，并監(jiān)督其實施；

2）對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求

3）對工程和服務(wù)過程進行控制對產(chǎn)品、工程和服務(wù)的交付及交付后的活動進行控制；建立用戶檔案，負責(zé)對顧客滿意度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。

c)質(zhì)檢部

1）負責(zé)收集起重機械安全監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)；

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2）負責(zé)組織起重機械安裝改造維修安全許可證及檢驗報告書的辦理工作；

3）負責(zé)起重機械安裝改造維修人員資質(zhì)證的管理工作；

4）參與對起重機械安裝改造維修方案的審核，負責(zé)對安裝改造維修質(zhì)量的竣工驗收工作；

5）參與對起重機械使用與保養(yǎng)等監(jiān)督檢查。

d)辦公室

公司辦公室是公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系的管理機構(gòu)，負責(zé)控制與管理的實施和監(jiān)督兩種職能，包括；

1）在公司經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和日常管理；

2）負責(zé)協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)量保證體系各管理層次間出現(xiàn)的問題和爭議；

3）負責(zé)就體系運行及起重機械安裝改造維修資質(zhì)證等方面的問題與安全監(jiān)察部門、監(jiān)督檢驗單位保持聯(lián)系及匯報工作；

4）有權(quán)監(jiān)督檢查公司各管理層次責(zé)任人員和起重機械安裝改造維修項目質(zhì)量保證體系的運行情況；

5）有權(quán)對違反起重機械安裝改造維修法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)量保證手冊的行為進行制止和處理。

e)公司管理部門檢驗員

1）負責(zé)監(jiān)督檢查起重機械安裝改造維修作業(yè)人員、檢驗人員的資格；

2）參與對重要作業(yè)過程的控制與監(jiān)督；

3）參與起重機械安裝改造維修的質(zhì)量檢驗與驗收

4）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對重要起重機械安裝改造維修不合格品（構(gòu)成質(zhì)量事故或安全事故的）評審工作。

項目部經(jīng)理：

1）認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行起重機械安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊；

2）負責(zé)依照公司規(guī)定建立、健全本項目質(zhì)量保證體系，對項目質(zhì)量保證體系的有效運行和工程質(zhì)量負責(zé)；

3）任命本項目部各部門責(zé)任人員，并支持他們獨立開展工作和行使其職權(quán)。

項目部總工程師：

1）在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目各責(zé)任人員的領(lǐng)導(dǎo)工作和起重機械安裝改造維修質(zhì)保體系運行的日常管理工作；

2）組織指導(dǎo)技術(shù)人員編寫施工方案、施工工藝，并監(jiān)督其實施；

3）負責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理組織建立和完善本項目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)解決項目質(zhì)保體系運行中的問題，并向質(zhì)量保證工程師匯報；

4）審核項目施工技術(shù)方案和工藝措施，有權(quán)處理本項目的質(zhì)量問題；

5）協(xié)助公司有關(guān)部門組織起重機械安裝改造維修施工質(zhì)量驗收工作。

施工單位負責(zé)人：

1）認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行起重機械安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊；

2）負責(zé)依照公司規(guī)定建立、健全本單位質(zhì)量保證體系，對本單位質(zhì)量保證體系的有效運行和工程質(zhì)量負責(zé)；

3）任命本單位各部門責(zé)任人員，并支持他們獨立開展工作和行使其職權(quán)。

施工單位技術(shù)負責(zé)人：

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1）在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本單位各責(zé)任人員的領(lǐng)導(dǎo)工作和起重機械安裝改造維修質(zhì)保體系運行的日常管理工作；

2）組織指導(dǎo)技術(shù)人員編寫施工方案、施工工藝，并監(jiān)督其實施；

3）負責(zé)協(xié)助單位負責(zé)人組織建立和完善本項目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)解決質(zhì)保體系運行中的問題，并向質(zhì)量保證工程師匯報；

4）審核項目施工技術(shù)方案和工藝措施，有權(quán)參與處理本單位的質(zhì)量問題；

5）負責(zé)處理安裝改造維修施工過程中的技術(shù)難題；制定質(zhì)量自檢計劃；審核質(zhì)量自檢記錄；

6）協(xié)助公司有關(guān)部門組織起重機械安裝改造維修施工質(zhì)量驗收工作。

項目相關(guān)責(zé)任人員；

1）貫徹執(zhí)行起重機械安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理手冊：

2）對本職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點的工作進行計劃、組織、

協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，有獎懲建議權(quán)；

3）有權(quán)處理有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向質(zhì)量保證工程師匯報工作；

4）對職責(zé)范圍內(nèi)的執(zhí)行工作質(zhì)量負有直接管理責(zé)任。

除上述基本職責(zé)、職權(quán)外，項目各責(zé)任人員還應(yīng)明確以下具體職責(zé)和權(quán)限，其中：a)項目質(zhì)檢部門負責(zé)人

1）嚴格監(jiān)督、檢查施工過程中的施工質(zhì)量與安全，對安裝改造維修施工中出現(xiàn)的問題要及時提出合理化建議，報項目總工程師審批，并監(jiān)督其實施；

2）負責(zé)審核項目質(zhì)檢人員檢測記錄，督促監(jiān)督有關(guān)人員填寫檢驗報告書；

3）負責(zé)處理、追查施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的原因，并上報單位領(lǐng)導(dǎo)對事故責(zé)任者給予處罰；

4）負責(zé)整個工程中的各類驗收記錄、簽證及技術(shù)文件的整理歸檔的督促工作，及時上報有關(guān)信息報表。

b)項目專職質(zhì)檢員：

1）正確使用執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)程規(guī)范的各項條款和標(biāo)準(zhǔn)要求；

2）熟悉計量檢測、測試和試驗設(shè)備、儀器和器具的性能和用途，在規(guī)定周期檢測內(nèi)使用；

3）負責(zé)審核自檢報告中檢測數(shù)據(jù)的真實性，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；

4）負責(zé)整理各類驗收記錄及簽證的歸類建檔工作，并作好記錄。

c)專業(yè)工地主任

1）全面負責(zé)本工地起重機械的安裝改造維修各項工作；

2）確保質(zhì)量保證體系在本工地的運行；

3）督促有關(guān)人員嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及施工工藝要求施工；

4）負責(zé)具體組織施工過程質(zhì)量驗收。

d)專業(yè)工地專責(zé)工程師（施工技術(shù)員）：

1）編制施工方案及技術(shù)措施，并按規(guī)定進行審批；

2）堅決執(zhí)行施工方案，嚴格按照施工工藝正確指導(dǎo)施工；

3）按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范及工藝要求進行技術(shù)交底，并嚴把質(zhì)量關(guān)，及時解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)難題，對疑難技術(shù)問題應(yīng)盡快向項目質(zhì)量保證工程師匯報；

4）負責(zé)各種施工記錄，自檢記錄的收集整理工作，并及時存檔和上交；

5）負責(zé)實施工程質(zhì)量的質(zhì)檢工作，嚴格按要求進行自檢，杜絕漏項。整理質(zhì)檢記錄，及時上報上級主管部門。

e)班（組）長

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1）組織班組成員學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)起重機械安裝改造維修質(zhì)量方面的質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、新技術(shù)、新工藝；

2）執(zhí)行有關(guān)施工質(zhì)量方面的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，及時完成上級布臵的各項任務(wù)，有抵制違章指揮和不符合質(zhì)量要求施工方法的權(quán)利；

3）積極配合和參與質(zhì)量驗收工作；

4）負責(zé)班組作業(yè)范圍總則

通過對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進行控制，以確保起重機械安裝改造維修工程施工過程中所使用的文件和資料均為有效版本。

6.2職責(zé)

——公司資料室負責(zé)起重機械安裝改造維修工程項目質(zhì)量技術(shù)文件和資料的監(jiān)督及歸檔工作；

——項目部質(zhì)量管理部門負責(zé)起重機械安裝改造維修工程項目質(zhì)量體。

系文件和資料的歸口管理。

——項目部施工管理部門具體負責(zé)起重機械安裝改造維修工程技術(shù)、工藝文件、規(guī)程、規(guī)范的控制管理。

——項目部辦公室負責(zé)上級和外來公文的控制管理。

——項目部資料室負責(zé)質(zhì)量文件、圖紙、規(guī)程、規(guī)范等的接收、核對、分發(fā)、回收和處臵的具體工作。

——專業(yè)工地具體負責(zé)起重機械安裝改造維修工程技術(shù)、工藝文件、規(guī)程、規(guī)范的控制管理負責(zé)其職能范圍文件資料控制的范圍

1）質(zhì)量保證體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書；

2）設(shè)計文件（設(shè)計說明書、施工圖、設(shè)計變更單、說明書、材料表等）控制；

3）施工過程資料控制；

4）施工及驗收規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和管理性技術(shù)法規(guī)控制；

5）施工工藝文件控制；

6）交、竣工資料控制。

6.4文件資料控制的要求

6.4.1體系文件控制

項目所使用的質(zhì)量保證體系有關(guān)文件，包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件由項目質(zhì)量管理部門提出受控發(fā)放計劃，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，項目相關(guān)責(zé)任人員按計劃發(fā)放到相關(guān)部門，確保使用部門使用到有效版本。

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6.4.2設(shè)計文件控制

6.4.2.1質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織設(shè)計文件資料的簽收發(fā)，項目資料管理人員負責(zé)對外（建設(shè)單位或總承包單位）收取，對圖紙會審由項目施工管理部門組織，專業(yè)工地施工工地技術(shù)員參加，主要包括：

1）閱讀設(shè)計說明書，領(lǐng)會設(shè)計圖意和設(shè)計文件構(gòu)成；

2）設(shè)計文件資料是否齊全，能否滿足施工需要；

3）設(shè)計對施工安裝的有關(guān)技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

4）設(shè)計規(guī)定的施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱及版本要求。

6.4.2.3專業(yè)圖紙會審查出的主要問題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)見證資料。由于設(shè)計原因的見證資料以設(shè)計修改通知單為依據(jù)；提出的修改意見以工程聯(lián)絡(luò)單為依據(jù)。工程聯(lián)絡(luò)單應(yīng)有提議人簽字，并經(jīng)設(shè)計代表簽字同意后生效。

6.4.3施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)控制

6.4.3.1對起重機械安裝改造維修工程采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖紙應(yīng)由公司發(fā)布規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理法規(guī)有效版本、通用版控制清單提出其名錄和版本清單，經(jīng)提請顧客（或其代表）確認后，及時通知起重機械安裝改造維修工程各使用場所。

6.4.3.2針對具體工程的施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有效版本按設(shè)計規(guī)定和顧客要求在施工技術(shù)方案或施工技術(shù)措施中明確。

6.4.4施工工藝文件控制

6.4.4.1施工工藝文件包括以下安裝改造維修工藝評定由公司控制，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人員審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.4.4.3施工方案及技術(shù)措施由施工單位技術(shù)員編寫或?qū)I(yè)工地責(zé)任工程師編寫，施工單位技術(shù)負責(zé)人審核，按照規(guī)定范圍分別由公司生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部的相關(guān)責(zé)任人員會審，經(jīng)總工程師審批，或項目相關(guān)單位會審，項目總工程師審批后執(zhí)行。

6.5文件和資料的更改

6.5.1所有的文件和資料的更改，必須按照規(guī)定進行更改，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。

6.5.2文件和資料更改的審批由該文件和資料的原審批部門進行，若指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得愿審批所依據(jù)的有關(guān)資料。

6.5.3文件和資料經(jīng)過修改后，如只有局部改動，可采用換頁或增附更改單的形式更改。如更改文件資料的歸檔保存

6.6.1起重機械安裝改造維修所用設(shè)計文件資料，項目部資料室應(yīng)保存1份完整資料，以供項目有關(guān)人員查閱。

6.6.2安裝改造維修施工資料由技術(shù)人員整理，按規(guī)定分數(shù)上交有關(guān)單位。

6.6.3管理性法規(guī)、施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)按以下原則保存：

發(fā)到個人的管理性法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)由個人保存，并做好有效性標(biāo)識；對已過期版本確有參考價值，原發(fā)放部門負責(zé)做好“作廢版本，僅作參考”的標(biāo)識；

6.6.4施工工藝文件保存、歸檔按以下原則執(zhí)行：

1）施工方案、技術(shù)措施等工藝技術(shù)資料除施工單位自己保存一份歸入機械檔案之外，還應(yīng)-10-

按規(guī)定份數(shù)及時上交公司有關(guān)管理部門。

2）公司資料室按規(guī)定期限保存公司承建的工程項目起重機械安裝改造維修交工技術(shù)資料的副本。

7、質(zhì)量記錄控制

7.1總則

通過對質(zhì)量記錄的有效控制（包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、查閱、編目、歸檔、貯存、保管和處理的要求），保證質(zhì)量記錄能夠真實、完整地反映起重機械安裝改造維修工程施工質(zhì)量狀態(tài)和質(zhì)量體系運行情況，以證明產(chǎn)品、服務(wù)均已符合規(guī)定要求，保證質(zhì)量活動過程的可追溯性和向用戶提供必要的質(zhì)量記錄。

7.2職責(zé)

——項目部質(zhì)量保證部門為起重機械安裝改造維修工程項目的質(zhì)量記錄歸口管理部門，并負責(zé)起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量體系運行記錄的控制；

——項目部質(zhì)量檢查部門負責(zé)起重機械安裝改造維修工程項目與工程質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，并負責(zé)竣工資料的匯總、整理。

——項目部施工管理部門負責(zé)起重機械安裝改造維修工程項目施工技術(shù)記錄的控制和對竣工資料的編目、標(biāo)識歸檔管理和移交。

——項目部物資供應(yīng)部門負責(zé)配件、材料采購、質(zhì)量證明、驗收、復(fù)驗、保管發(fā)放資料的制訂修訂、編目、編號、歸檔保管工作；

——項目部其它各相關(guān)單位或部門負責(zé)職能范圍質(zhì)量記錄控制范圍

7.3.1質(zhì)量體系運行記錄

主要包括反映或證實質(zhì)量體系各要素管理狀態(tài)的原始記錄，基礎(chǔ)資料和綜合性記錄，主要安裝改造維修過程記錄

過程記錄作為起重機械安裝改造維修工程過程控制的各類原始記錄、基礎(chǔ)資料和綜合性記錄。反映和追溯起重機械安裝與維修全過程質(zhì)量狀況。主要包括：

a)施工方案、技術(shù)措施、交底記錄、施工記錄、設(shè)計文件收發(fā)管理臺帳等；

b)材料采購資料、材料質(zhì)量證明書、材料驗收、復(fù)驗資料、材料保管、發(fā)放資料，機械備品配件購臵驗收資料；

c)各種質(zhì)量檢驗資料、無損檢驗和理化試驗資料；

d)計量器具檢定記錄、臺帳；

e)不合格品處臵資料；

f)其它管理和過程控制資料。

7.3.3竣工移交記錄

7.3.3.1竣工移交技術(shù)文件表格的選用及制定原則；

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1）當(dāng)合同規(guī)定和顧客有明確要求時，按合同和顧客要求選用；

2）當(dāng)合同項目所在地建設(shè)管理或安全檢察部門規(guī)定推薦有特殊施工表格時，按其規(guī)定執(zhí)行；

3）合同和顧客無要求時，公司有關(guān)文件有規(guī)定樣表的應(yīng)選用文件規(guī)定的表格；

4）當(dāng)有特殊要求的起重機械安裝改造維修時，如果管理體系文件中的表格不能全部滿足工程需要而需重新制定時，則由項目部質(zhì)檢科擬訂表格報請顧客和公司工程管理部門批準(zhǔn)后方可使用。

7.3.3.2竣工移交技術(shù)文件是起重機械安裝改造維修質(zhì)量的檢驗、試驗或確認性記錄，工程完工后由項目部質(zhì)檢科組織各責(zé)任人員按要求編制和向用戶提供。

起重機械安裝改造維修常用竣工移交技術(shù)文件包括：

1）安裝方案、改造方案及設(shè)計文件、負荷試驗方案、大修方案或技術(shù)措施；

2）開工報告；

3）技術(shù)交底；

4）施工記錄；

5）重大質(zhì)量事故處理鑒定報告；

6）圖紙會審記錄；

7）負荷試驗報告；

8）竣工驗收簽證；

9）自檢報告書；

10）當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢驗機構(gòu)的檢驗報告書；

11）當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督部門頒發(fā)的使用合格證；

12）其它交工技術(shù)資料。

7.4質(zhì)量記錄控制基本要求

7.4.1質(zhì)量記錄應(yīng)填寫規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整、簽證欄手續(xù)完備。不得擅自修改、仿造和事后作后補記錄。

7.4.2屬歸檔或移交顧客的各項產(chǎn)品質(zhì)量記錄和需長期保存的質(zhì)量體系運行記錄，必須用碳素墨水等合格書寫材料填寫。所用記錄的表格不能用復(fù)印件或普通色帶打印機，必須使用鉛筆、油印或激光打印件，以保證字跡的耐久性。

7.4.3質(zhì)量記錄的保存環(huán)境應(yīng)適宜，以防止受潮、變質(zhì)、防火、防蟲蛀、防鼠害、防損壞和丟失。

7.4.4質(zhì)量記錄的形式可以是文字，也可以以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式或照片、膠片等。

7.5質(zhì)量記錄控制其他要求

7.5.1合同要求時，在商定期總則

對起重機械安裝改造維修工程的每一份合同都應(yīng)進行評審，確保合同職責(zé)

——公司工程部歸口管理起重機械安裝改造維修工程的合同評審，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評

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審。

——公司辦公室、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部參加合同的評審。

——項目經(jīng)理參與合同評審，負責(zé)組織起重機械安裝改造維修工程合同的實施。

——項目部計劃部門負責(zé)組織合同執(zhí)行過程中的合同追蹤檢查與評審。

8.3評審對象

8.3.1合同評審的兩種類型

a)起重機械安裝改造維修包容在總的工程合同之評審方式

根據(jù)工程規(guī)模和工程難易程度確定評審方式并組織評審，一般評審的方式分為會議評審和會簽評審兩種形式。

8.4.1會議評審

會議評審一般針對較大工程項目或顧客有特殊要求的招標(biāo)文件和合同組織有關(guān)部門參加的評審，評審結(jié)果應(yīng)形成記錄報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8.4.2會簽評審

會簽評審一般針對工程比較單一而且規(guī)模較小的起重機械安裝改造維修工程，采用會簽單的形式由有關(guān)部門簽署意見的方式，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8.4.3口頭評審

針對施工中顧客提出新增加工程項目進行口頭性合同的評審，口頭評審由公司授權(quán)工程項目部負責(zé)，對口頭性合同應(yīng)采取記錄并經(jīng)顧客確認的方式予以明確。

8.5合同的修訂

不論是顧客提出還是公司提出對合同的修訂，經(jīng)營部應(yīng)就合同的有關(guān)事項與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，明確接口，并將修訂合同信息及時，正確地傳遞給公司有關(guān)職能部門。合同修訂后應(yīng)按合同評審程序重新組織評審。

8.6合同交底和實施

8.6.1合同簽訂或修改后由項目工程部負責(zé)向相關(guān)部門和單位進行合同交底。

8.6.2相關(guān)部門和單位應(yīng)及時按各自職責(zé)落實合同履行的措施。

8.7合同執(zhí)行情況的評估

工程竣工后由工程部、質(zhì)檢部對合同執(zhí)行情況進行評估，主要記錄

工程部負責(zé)對合同評審全過程的記錄，并妥善保存，保存期5年。

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8.9樣表

1、合同（標(biāo)書）評審會議記錄

2、合同（標(biāo)書）評審記錄表

3、合同（標(biāo)書）評審會簽單

9、機械配件、材料控制

1總則

本章對采購和顧客提供材料的控制，材料檢（試）驗的質(zhì)量控制、材料標(biāo)識以及材料的貯存，保管、發(fā)放及機械配件的購臵、驗收、保管及使用等職責(zé)

——公司工程部對配件、材料控制的全過程進行監(jiān)督；

——項目部物資機械管理部門負責(zé)進貨入庫材料的質(zhì)量控制；

——機械使用（施工）單位負責(zé)常用機械配件的購臵、驗收和保管，并保證配件質(zhì)量。

9.3配件、材料采購的控制

9.3.1采購原則

a)對起重機械安裝改造維修所采購配件、材料應(yīng)在合格的供方范圍采購依據(jù)

a)項目專業(yè)工地工程技術(shù)人員根據(jù)起重機械安裝改造維修施工圖、產(chǎn)品說明書、零件圖冊、工程合同、設(shè)計變更及施工計劃等編制備料計劃（工程預(yù)算材料表），經(jīng)計劃部門審批后報項目物資供應(yīng)部門，作為采購的原始依據(jù)；零部件的采購，故障修理范疇的以申請的形式報公司生產(chǎn)技術(shù)部審批。起重機械大修范疇的根據(jù)配料計劃，上報生產(chǎn)技術(shù)部審批；

b)項目物資供應(yīng)部門計劃員核對庫存后，編輯物資需用計劃和物資采購計劃進行采購供應(yīng)；由于公司不設(shè)配件庫，所以對于機械配件原則上計劃被批準(zhǔn)后項目專業(yè)工地可直接購臵，并組織質(zhì)量驗收，涉及到起重機械安全的重要部件由生產(chǎn)技術(shù)部組織購臵和驗收；

c)市場無貨源需要材料代用時，由計劃員向技術(shù)員提供相近規(guī)格材料的貨源信息，材料代用的變更預(yù)算經(jīng)工程管理部門審核，同時需經(jīng)原生產(chǎn)廠家或設(shè)計單位同意。

9.3.4配件材料的采購

根據(jù)施工和采購計劃，分期、分批進行采購；

9.3.5采購材料及配件的驗證原則

a)對重要、關(guān)鍵、批量訂購的材料配件，必要時可在合同中明確有到供方貨源處驗證的安排；

b)如果合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在供方處和施工現(xiàn)場對供方的材料是否符合規(guī)定要求進行驗證；

c)購入材料按規(guī)定進行檢驗、試驗經(jīng)檢（試）驗合格后按規(guī)定辦理材料入庫手續(xù)；購入的機械配件，經(jīng)檢（試）驗合格后直接由施工專業(yè)化工地領(lǐng)用，如檢（試）驗不合格的應(yīng)退回或報廢，嚴禁使用。

d)對于鋼絲繩、滑輪、制動器、行走輪等主要受力構(gòu)件購臵時，應(yīng)向供方索要合格證等證明配件質(zhì)量合格的文件及資料，并按規(guī)定歸檔。

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9.4材料標(biāo)識的管理

9.4.1材料的產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識方法

1）同一批材料采用標(biāo)簽、標(biāo)牌標(biāo)識，標(biāo)注焊接材料檢驗合格除在標(biāo)簽上標(biāo)注檢驗狀態(tài)外還應(yīng)在材料包裝上標(biāo)明材料檢驗標(biāo)記，并與材質(zhì)單保持一致。

9.4.4標(biāo)識維護

材料原材質(zhì)色標(biāo)識被切割、破損，物資供應(yīng)部門應(yīng)補充標(biāo)識。

9.5材料的貯存、保管及發(fā)放

9.5.1倉庫的布局和規(guī)劃

a)應(yīng)根據(jù)所接工程量以及材料的性能和特點設(shè)臵數(shù)量足夠、布局合理的庫房和料場。

b)倉庫的布局和規(guī)劃要保證材料的貯存質(zhì)量，堅持裝卸材料、收發(fā)料方便，減少和降低庫損、庫耗，安全可靠的原則。

c)室材料入庫

a)經(jīng)檢（試）驗合格的材料方可辦理入庫和使用；

b)由保管員按入庫料單驗收入庫記帳及貯存保管。

9.5.3材料的貯存保管

a)庫房可用于儲存管小件及貴重的金屬材料等可進庫存放的材料；焊接材料應(yīng)存放于可控制溫度的庫房材料的貯存保管應(yīng)做到臺帳、料簽、實物、帳面金額及質(zhì)量證件“五對口”

9.5.5入出庫的材料在裝卸、搬運過程中應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程和裝卸規(guī)定，做到文明作業(yè)。

9.5.6材料發(fā)放

a)材料發(fā)放時，保管員應(yīng)認真核對領(lǐng)料憑證，應(yīng)做到五不出庫；

1）手續(xù)不全不出庫；

2）數(shù)量未點清楚不出庫；

3）材質(zhì)不清、質(zhì)量不合格、保養(yǎng)不好不出庫；

4）附件、零件不配套不出庫；

5）質(zhì)量證明書、說明書、技術(shù)資料等必要資料不全不出庫。

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b)保管員發(fā)料后應(yīng)及時下帳，并核對庫存，做到日清月結(jié)，同時堅持盤點，檢查庫存材料的質(zhì)量是否變質(zhì)，帳卡物是否相符，

10、安裝改造維修

10.1總則

為使起重機械安裝改造維修符合法規(guī)和合同要求，公司對起重機械的安裝改造維修過程控制進行策劃，使過程處在受控狀態(tài)。

本章主要闡述了起重機械安裝改造維修過程質(zhì)量控制的環(huán)節(jié)、職責(zé)

——工程師負責(zé)工藝過程的監(jiān)督和重要過程技術(shù)方案或技術(shù)措施的實施監(jiān)控，參加對規(guī)定范圍過程控制策劃

施工單位對起重機械安裝改造維修施工進行總體策劃并形成施工技術(shù)方案，在施工技術(shù)措施中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、施工質(zhì)量要求，質(zhì)量保證措施，以便使施工過程有序進行。

10.4過程控制原則

10.4.1為保證起重機械安裝改造維修的施工質(zhì)量與進度，盡可能采用地面組裝，減少高空作業(yè)。

10.4.2軌式起重機的行走輪、回轉(zhuǎn)機構(gòu)臺車等主要受力承重機構(gòu)應(yīng)盡量在安裝前進行檢查修復(fù)或更改。

10.4.3臂架、滑輪、支撐、鋼結(jié)構(gòu)等必須在安裝前組織專業(yè)人員仔細檢查是否有裂紋、焊縫開裂等異常情況出現(xiàn)，必要時應(yīng)進行無損檢測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

10.4.4為保證施工進度和質(zhì)量，保證有足夠的檢修時間，原則上起重機械其它部位修理可與安裝同時進行，但不可影響安全與質(zhì)量。

10.4.5起重機械的安裝改造維修應(yīng)與該活動相適應(yīng)的技術(shù)人員和技術(shù)工人，并按照政府規(guī)定，取得資質(zhì)證書。

10.4.6必須詳細了解并嚴格按照說明書中所規(guī)定的安裝拆卸程序作業(yè)，嚴禁對產(chǎn)品說明書中規(guī)定的程序做任何改動。

10.4.7參加施工人員必須熟知起重機械拼裝或解體各拆裝件相連接處所有尺寸、規(guī)定及要求。對于有潤滑要求的螺栓，必須按照說明書的要求，按規(guī)定的時間，用規(guī)定的潤滑劑潤滑。

10.4.8參加施工人員必須了解每個拆裝件的重量和吊點位臵。安裝起重機械的過程中，對各個按照部件的聯(lián)結(jié)件，應(yīng)按照說明書的規(guī)定，安裝齊全、固定牢靠，并在安裝后詳細檢查。

10.4.9在安裝后拆卸帶有起重臂和平衡臂的起重機械時，嚴禁只拆裝一個臂就中斷作業(yè)。在緊固要求有預(yù)緊力的螺栓，必須使用專門的可讀數(shù)的工具，將螺栓緊固到規(guī)定的預(yù)緊力值。10.4.10自升式起重機械在升降塔身時，必須按照說明書的規(guī)定，在起重機械處于最佳平衡狀態(tài)，并將導(dǎo)向裝臵調(diào)整到規(guī)定的間隙。在升降塔身時，必須有專人仔細注意檢查，嚴防

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纜被壓拉、刮碰、擠傷等。

10.4.11附著錨定應(yīng)符合說明書及規(guī)程規(guī)范的規(guī)定。

10.4.12起重機械大修時必須按照產(chǎn)品說明書、規(guī)程規(guī)范的規(guī)定解體、維修和保養(yǎng)。10.4.13改造的起重機械，施工單位應(yīng)首先提出設(shè)計方案、繪制圖紙、計算書和所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證措施報有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可實施。

10.5工藝文件控制

10.5.1起重機械安裝改造維修施工前，相關(guān)工藝文件應(yīng)編制，審批完。

10.5.2施工技術(shù)方案、施工技術(shù)措施控制按本手冊《技術(shù)文件和資料管理》中有關(guān)要求執(zhí)行；

10.6工裝使用、保管與維修

10.6.1工裝范圍，本章所指工裝包括以下幾項：

a)起重機械安裝改造維修（場）及配套設(shè)施；

b)組織焊接平臺或框架裝臵，修理車間、擋風(fēng)棚、雨棚、機具、工器具；

c)吊裝索具；

d)除銹、涂漆、防腐絕緣裝臵。

10.6.2修理場地、車間、擋風(fēng)棚、雨棚、地溝沖洗裝臵、焊接平臺由施工單位負責(zé)設(shè)計和規(guī)劃，公司組織合理配臵。

10.6.3安裝改造維修用的機具、工器具、索具等由施工單位提出申請，公司有關(guān)部門審核，生產(chǎn)技術(shù)部組織購臵或調(diào)配。

10.6.4工裝的使用、保管與維修

工裝由施工單位負責(zé)正確使用、保管與維修，設(shè)備大修理由公司生產(chǎn)

技術(shù)部組織。

10.7安裝改造維修方案及技術(shù)措施控制

10.7.1起重機械安裝改造維修前應(yīng)先編制施工方案，改造應(yīng)編制設(shè)計方案和計算書，項目檢修可只編制技術(shù)措施。

10.7.2方案及技術(shù)措施的編制做到有針對性、可操作性，應(yīng)含有施工程序、方法、人員組織等內(nèi)容，重要的抬吊作業(yè)應(yīng)有必要的受力分析和計算。應(yīng)有主要構(gòu)件重量，安裝改造維修程序及方法和要求。

10.7.3方案審批程序

10.7.3.1方案應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員編制，施工單位技術(shù)負責(zé)人審核，根據(jù)規(guī)定起重機械方案審批范圍，分別由公司生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部等管理部門相關(guān)人員會審，經(jīng)公司質(zhì)量保證工程工程師審批，項目相關(guān)管理部門審核，項目總工程師審批后，嚴格按照方案施工。

10.7.3.2方案審批后，如果實際施工時需要修改，修改部分應(yīng)按原審批程序進行審批后，方可施工。

10.8維修與保養(yǎng)

10.8.1起重機械大修

10.8.1.1大修時必須做到：

a)起重機械所有可拆零部件全部拆卸、清理、修理或更換；

b)更換潤滑油；

c)所有電機應(yīng)拆卸、解體、維修；

d更換老化的電線和損壞的電氣元件；對拉臂的鋼絲繩或拉桿按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進行檢查和更換；起重機械上所用的各種儀表應(yīng)按有關(guān)規(guī)定維修、效驗和更換。

10.8.1.2過程控制

a)金屬構(gòu)件和零件的材料必須符合設(shè)計要求，重要的零部件、機構(gòu)件的材料應(yīng)檢驗其化學(xué)

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成分和機械性能。

b)專業(yè)零部件鋼絲繩、卷筒、滑輪、車輪、制動輪、吊鉤、制動器、減速器等應(yīng)依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定嚴格檢查，能夠修復(fù)的應(yīng)及時修復(fù)，確保達

到安全技術(shù)性能要求，不能修復(fù)，達到報廢標(biāo)準(zhǔn)的，堅決予以報廢。

c)通用件如滾動軸承、軸承座與油封、滑動軸承、軸、銷、鍵槽與鍵等要結(jié)合說明書、零件圖冊及有關(guān)規(guī)定進行檢查與維修保養(yǎng)，達到報廢條

件的要及時換新。

d)液壓元件如；柱塞泵、液壓缸、液壓控制閥、管路等要進行仔細檢查和維護保養(yǎng)，液壓元件修復(fù)或更換后，每個液壓控制閥的壓力調(diào)定值要符合設(shè)計要求，液壓性能試驗系統(tǒng)耐壓值應(yīng)達到設(shè)計要求，且做到無泄露和b)參與修理的特種作業(yè)人員應(yīng)持有政府職能部門頒發(fā)的有效資質(zhì)證；

c)起重機械大修是以恢復(fù)機械主要技術(shù)性能為目的，大修前，由公司生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)單位對起重機械進行修前技術(shù)鑒定。電動機、減速機、卷揚機、液壓系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等應(yīng)進行解體，解體時應(yīng)對零部件做必要標(biāo)識，避免裝配時錯裝或漏裝。對損壞件要進行修復(fù)或更換，對全車密封件、修理包要換新；

d)關(guān)鍵外購件如鋼絲繩、制動器、滑輪、吊鉤等受力承重結(jié)構(gòu)或裝臵應(yīng)有產(chǎn)品合格證和必要的材質(zhì)報告；

e)由施工班組長負責(zé)組織各機構(gòu)的解體、檢查和修理裝配，確保修理裝配質(zhì)量符合規(guī)范要求；f)技術(shù)員負責(zé)施工工藝控制，組織填寫并編制相關(guān)質(zhì)量記錄，組織辦理修理報檢工作；g)班組檢驗員應(yīng)負責(zé)施工過程中的檢驗質(zhì)量控制（含隱蔽工程），確保每道工序按要求施工，每個施工項目修理檢測質(zhì)量達到方案及規(guī)范要求。

h)項目質(zhì)檢部負責(zé)按照有關(guān)規(guī)定對檢修項目質(zhì)量進行檢驗。

i)施工過程應(yīng)做到記錄詳盡、規(guī)范并按照要求存檔和移交。

10.8.2經(jīng)常性維修與保養(yǎng)

a)經(jīng)常性修理應(yīng)由技術(shù)人員或項目主修人制定修理措施，措施編制應(yīng)依據(jù)該起重機械的相關(guān)技術(shù)資料修理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，有關(guān)所有參與檢修人員應(yīng)熟悉施工技術(shù)措施及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的修理質(zhì)量過程控制；

b)項目主修人應(yīng)負責(zé)做好修理記錄，記錄應(yīng)包含修理過程，主要換件情況以及修理后的試

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運轉(zhuǎn)情況等安裝施工

a)技術(shù)員負責(zé)安裝條件的確認，施工班組組織安裝，對于重要工序施工技術(shù)員應(yīng)分別進行有針對性的技術(shù)交底；

b)連接件安裝質(zhì)量由操作人員控制，班長確認，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序；

c)施工盡量采用地面組裝，盡可能減少空中作業(yè)和交叉作業(yè)；

d)軌式吊車門架組裝完畢后，應(yīng)在門架回轉(zhuǎn)軌道上選取多點測量標(biāo)高和橢圓度，對檢測數(shù)據(jù)進行對比分析，如果超出誤差允許范圍，施工技術(shù)員要采取措施糾正，保證安裝質(zhì)量；e)施工過程質(zhì)量控制堅持自檢、互檢與專檢相結(jié)合的原則，首先是安裝人員自己檢查施工質(zhì)量，下一道工序安裝人員要對上一道工序安裝質(zhì)量進行檢查，每個施工班組有質(zhì)檢人員負責(zé)對安裝質(zhì)量進行減低檢查；

f)連接螺栓緊固要符合要求，必要時另安排專人對連接螺栓緊固情況進行檢查；

g)安裝時不得碰撞機械，不得強力組對，避免機械設(shè)備損壞或變形；

h)起重機械臂桿奔起前，施工處要組織專人分系統(tǒng)、分專業(yè)仔細檢查安裝質(zhì)量，重點檢查扳起機構(gòu)、鋼絲繩、變副機構(gòu)、各部位滑輪組、制動器及安全防護裝臵，確認安全后方可進行下一道工序施工；

i)起重機械臂桿奔起應(yīng)在參與方案審批部門人員在場監(jiān)督的情況下進行；

j)力矩限制器安裝完畢后應(yīng)聘請廠家有關(guān)人員或公司專業(yè)人員進行輸入制式和調(diào)整；

k)安裝完畢后應(yīng)進行負荷試驗，試驗前，技術(shù)人員要編制施工方案并按照規(guī)定進行審批和施工技術(shù)交底，負荷試驗要在相關(guān)管理部門人員在場的情況下進行，試驗應(yīng)符合該類起重機械負荷試驗規(guī)范的規(guī)定。

1）控制職責(zé)

2）工藝文件控制；施工技術(shù)方案、措施及負荷試驗方案的編、審、批程序執(zhí)行前述文件

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資料控制的規(guī)定；

3）安裝工程具體實施由施工單位負責(zé)人組織實施，實行全過程控制；

4）工程質(zhì)量由操作人員控制，項目質(zhì)量管理部門組織檢查驗收；

5）起重機械由所在項目部組織工程交付驗收。

10.10起重機械改造

10.10.1起重機械改造一般要求

a)金屬結(jié)構(gòu)要求：金屬結(jié)構(gòu)必須堅固耐用、自重應(yīng)力求輕巧、改造工藝要求簡單，安裝維修容易，并應(yīng)力求改善操作人員的工作條件，外形應(yīng)盡可能美觀大方，并盡量避免超限構(gòu)件出現(xiàn)；b)鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)要求：根據(jù)該改造部位，起重機械設(shè)計規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

要求嚴格按要求控制水平彎曲、垂直度、傾斜度、主梁腹板波浪度等技術(shù)參數(shù)偏差在規(guī)定的范圍改造施工

a)由施工技術(shù)員根據(jù)施工圖紙，現(xiàn)場實測，復(fù)核改造構(gòu)件尺寸，制作下料單，做好質(zhì)量記錄；

b)施工技術(shù)員、施工責(zé)任人負責(zé)材料切割，構(gòu)件尺寸復(fù)驗，施工人員負責(zé)焊接坡口制作，并負責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求對鋼材表面除銹；

c)確定達到焊接條件后，應(yīng)有符合要求的焊接人員進行焊接施工，每道焊口必須經(jīng)過無損檢測，確保焊接工藝質(zhì)量。

d)負責(zé)改造的技術(shù)員按經(jīng)批準(zhǔn)的施工工藝文件規(guī)定的施工程序、施工方法、質(zhì)量要求組織施工。并應(yīng)對每道工序進行檢查，確認后，方可進行下一道工序。

e)施工班組長負責(zé)控制班組工作范圍記錄控制

施工單位應(yīng)做好方案、計算書、技術(shù)交底、施工記錄、質(zhì)量檢查驗收記錄、負荷試驗報告、檢驗報告書等原始記錄的收集、整理、歸檔和按規(guī)定上交工作；公司管理部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的資料收集歸檔工作。

11、質(zhì)量檢驗

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11.1總則

本章對起重機械安裝改造維修的材料檢驗、零部件檢驗、過程檢驗、負荷試驗、最終檢驗等檢驗質(zhì)量環(huán)節(jié)及相應(yīng)人員的職責(zé)明確規(guī)定，以保證起重機械安裝改造維修質(zhì)量檢驗的有效控制。

11.2職責(zé)

——項目部及其專業(yè)工地負責(zé)質(zhì)量檢驗計劃的編制、檢驗控制點的設(shè)臵

以及質(zhì)量檢驗的實施，負責(zé)承擔(dān)項目質(zhì)量的自檢和復(fù)檢；

——項目物資機械部門負責(zé)組織采購材料的檢驗工作，具體采購單位負責(zé)采購材料及零部件的檢驗；

——項目不相關(guān)管理部門參與安裝改造維修質(zhì)量自檢與復(fù)檢工作，并監(jiān)督此過程的有效實施。11.3零部件和材料檢驗

起重機械安裝改造維修零部件和材料檢驗按第9章規(guī)定執(zhí)行。

11.4過程檢驗

11.4.1工程施工前，專業(yè)工地負責(zé)編制起重機械安裝改造維修質(zhì)量檢驗計劃，主要工程檢驗實行報檢與自檢相結(jié)合的管理制度。對于有報檢要求的檢驗項目，專業(yè)工地質(zhì)檢員檢查合格后，報項目部質(zhì)量檢查部門，項目部質(zhì)量檢查部門對報檢項目進行復(fù)檢，合格后，報業(yè)主（監(jiān)理）確認。

11.4.3工程檢驗分以下幾種情況：

11.4.3.1專業(yè)工地質(zhì)檢員巡檢，項目部質(zhì)量檢驗責(zé)任人員監(jiān)督。專業(yè)工地質(zhì)檢員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件對工程實體質(zhì)量、施工情況進行巡回檢查，并做好記錄；項目部質(zhì)量檢驗責(zé)任人員負責(zé)專業(yè)工地質(zhì)檢員的巡檢工作進行指導(dǎo)監(jiān)督和簽證材料檢查；

11.4.3.2專業(yè)工地質(zhì)檢員專檢，抽檢。專業(yè)工地質(zhì)檢員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及施工技術(shù)文件對規(guī)定檢查項目進行專項檢查，項目部質(zhì)量檢驗責(zé)任人員按規(guī)定對上述項目進行抽查；

11.4.3.3聯(lián)合檢查。聯(lián)合檢查由公司組織的交付前的質(zhì)量檢查。必要時請業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計代表參加。

11.4.4起重機械維修

11.4.4.1大修前，由公司生產(chǎn)技術(shù)部組織送修單位和施工單位的有關(guān)人員對修前機械設(shè)備進行技術(shù)檢驗（技術(shù)鑒定），承修單位填寫技術(shù)鑒定記錄。

11.4.4.2施工技術(shù)人員及時填寫檢修記錄，質(zhì)檢人員確認。

11.4.4.3質(zhì)檢人員應(yīng)按相關(guān)規(guī)范規(guī)定的檢驗安裝

11.4.5.1項目質(zhì)檢人員按相關(guān)規(guī)范規(guī)定的檢驗a)與起重機械相關(guān)的土建工程檢驗合格，滿足安裝要求；

b)安裝所使用的連接螺栓齊備且檢驗合格；

c)軌式起重機械行走輪等受力承重機構(gòu)且安裝后不易更換的零部件已經(jīng)按要求檢查修復(fù)，無缺陷；

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d)對安裝后不易清潔、除銹刷漆的臂架等部件已經(jīng)按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行了檢查、除銹和刷漆；e)安裝用的機具、工器具齊備且技術(shù)狀態(tài)良好。

11.4.5.3安裝施工應(yīng)根據(jù)施工工藝及施工方案確定的工序和大的工序接點安裝（如軌道或基礎(chǔ)鋪設(shè)、門架安裝、機臺安裝、配重安裝、臂架安裝、變幅及起重鋼絲繩的穿接、安全裝臵），安裝質(zhì)量分析質(zhì)量檢驗也應(yīng)依此順序進行，只有在上道工序安裝質(zhì)量驗收合格的基礎(chǔ)上，方可進行下一道工序施工。

11.4.5.4項目質(zhì)量檢驗人員組織對隱蔽工程進行聯(lián)合檢查，業(yè)主或其代表、監(jiān)理、施工單位等有關(guān)人員參加，專業(yè)技術(shù)人員填寫隱蔽工程記錄，有關(guān)人員簽字確認。

11.4.5.5分項工程的質(zhì)量評定由班組質(zhì)檢員負責(zé)組織施工班組長進行評定，專業(yè)工地質(zhì)檢人員核定后，報項目質(zhì)量檢查部門。

11.4.5.6整個工程的質(zhì)量評定由項目技術(shù)負責(zé)人組織評定，填寫質(zhì)量評定表，報公司質(zhì)量檢驗責(zé)任人員復(fù)核確認。

11.5最終檢驗

11.5.1負荷試驗

11.5.1.1負荷試驗前，項目質(zhì)量檢驗責(zé)任人應(yīng)組織有關(guān)人員對起重機械安裝改造維修工程實體質(zhì)量進行檢查，填寫自檢報告書，并及時報告公司相關(guān)管理部門、顧客和監(jiān)理。

11.5.1.2接到項目質(zhì)量檢驗責(zé)任人的報告后，公司總工程師應(yīng)及時組織公司相關(guān)管理部門的有關(guān)人員參與安裝改造維修的質(zhì)量檢驗和負荷試驗。

11.5.1.3公司質(zhì)量保證工程師工程師及公司管理部門的相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)實際安裝改造維修質(zhì)量對項目質(zhì)檢責(zé)任人提供的自檢報告書進行確認或提出整改意見，當(dāng)整改意見全部得到落實整改后，相關(guān)責(zé)任人員要對負荷試驗條件進行確認。

11.5.1.4同時項目安全監(jiān)察部門應(yīng)及時組織與當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及特種設(shè)備檢驗所取得聯(lián)系，請他們對安裝改造維修的起重機械的質(zhì)量進行檢驗并參與負荷試驗，必要時可請顧客協(xié)調(diào)。

11.5.1.5在所有應(yīng)與負荷試驗的責(zé)任單位人員都到場的情況下，進行負荷試驗，試驗應(yīng)嚴格按照規(guī)程規(guī)范和負荷試驗方案的相關(guān)要求按規(guī)定程序進行。

11.5.1.6施工技術(shù)人員填寫試驗記錄，并由參加試驗的質(zhì)檢人員、施工單位代表、監(jiān)督機構(gòu)代表、試驗負責(zé)人簽字確認。

5.1.7經(jīng)過當(dāng)?shù)卣|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督檢驗合格，頒發(fā)檢驗報告書和安全準(zhǔn)用證，與產(chǎn)權(quán)單位辦理交付手續(xù)后方可投入使用。

11.6資料移交

在起重機械安裝改造維修中，經(jīng)竣工檢驗合格后30日樣表

1、質(zhì)量檢驗評定書

2、自檢報告書

3、檢驗報告書

4、負荷試驗報告

12、無損檢測

12.1總則

本章對起重機械安裝改造維修中的無損檢測人員資格、檢測設(shè)備、檢測過程及檢測報告等控制環(huán)節(jié)及相應(yīng)人員的職責(zé)做出明確規(guī)定，確保起重機械安裝改造維修無損檢測的有效性。

12.2職責(zé)

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——焊接技術(shù)處是無損檢測的歸口管理部門，負責(zé)技術(shù)作業(yè)文件的審定和人員、設(shè)備的管理；負責(zé)無損檢測的實施和控制。

12.3人員資格

12.3.1起重機械安裝改造維修無損檢測人員必須按照政府有關(guān)文件的規(guī)定，考試合格，取得資格證書。

12.3.2各級無損檢測人員只能從事與資格證書相應(yīng)的無損檢測方法和技術(shù)等級的無損檢測工作。

12.3.3焊接技術(shù)處負責(zé)無損檢測人員的管理。

12.4設(shè)備和材料

12.4.1無損檢測設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進行保養(yǎng)、維護和效驗，并處于完好狀態(tài)。

12.4.2無損檢測材料應(yīng)妥善保管，按檢測工藝要求選用。

12.5檢測工藝

12.5.1由具有Ⅱ級以上無損檢測資格人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求，編制無損檢測通用作業(yè)指導(dǎo)書，無損檢測責(zé)任工程師審核。

12.5.2起重機械安裝改造維修無損檢測作業(yè)指導(dǎo)書分為《射線檢測作業(yè)指導(dǎo)書》、《超聲波檢測作業(yè)指導(dǎo)書》。作業(yè)指導(dǎo)書須發(fā)至相應(yīng)的無損檢測人員，以指導(dǎo)其具體操作。

12.5.3必要時，由具體Ⅱ級以上無損檢測資格人員編制專用檢測工藝卡，經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師審核后，并組織有關(guān)檢測人員進行交底。

12.6無損檢測

12.6.1無損檢測前，施工單位應(yīng)將須檢測部件構(gòu)件部位、名稱等資料送交無損檢測部門，無損檢測部門據(jù)此編制金屬檢驗計劃，并做好人員、設(shè)備、材料、工具及防護用品的準(zhǔn)備。

12.6.2施工單位技術(shù)員依據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范確定無損檢測位臵、數(shù)量檢測方法等，對焊縫外觀檢查合格后，填寫無損檢測委托單。委托單位應(yīng)提供必要的安全設(shè)施與條件。

12.6.3施工過程中，如有與無損檢測有關(guān)的變更，施工單位技術(shù)員以書面形式通知檢測部門。

12.6.4檢測人員按照委托單要求進行核實并檢查檢測部位的表面狀況，對不能保證檢測質(zhì)量的表面，通知委托單位進行處理。

12.6.5檢測人員按檢測作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡的要求進行操作，填寫無損檢測記錄。12.6.6射線檢測現(xiàn)場應(yīng)設(shè)安全警示標(biāo)志，夜間作業(yè)應(yīng)設(shè)警示燈。

12.6.7檢測人員對檢測結(jié)果負責(zé)。

12.7檢測結(jié)果

12.7.1無損檢測結(jié)束后，檢測人員應(yīng)在48小時樣表

1、透視記錄

2、透視檢驗報告單

3、超聲波探傷儀記錄

4、超聲波檢驗報告

5、探傷缺陷整改通知單

13、理化試驗

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13.1總則

本章對起重機械安裝改造維修中的理化試驗（材質(zhì)分析、金相分析、硬度試驗）的試驗設(shè)備、試樣制備、試驗操作、試驗報告等環(huán)節(jié)及相應(yīng)人員的職責(zé)作業(yè)明確規(guī)定，確保起重機械安裝改造維修理化試驗的有效控制。

13.2職責(zé)

——焊接技術(shù)處是光譜分析、金相分析、硬度試驗的歸口管理部門，負責(zé)技術(shù)作業(yè)文件的審定和人員、設(shè)備的管理；

——項目金屬實驗室負責(zé)光譜分析、金相分析、硬度試驗的實施和控制。

13.3人員

13.3.1理化試驗人員須經(jīng)過培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，持證上崗。

13.3.2焊接技術(shù)處負責(zé)光譜分析、金相分析、硬度試驗人員的培訓(xùn)與檔案管理。

13.4試驗設(shè)備

13.4.1試驗設(shè)備配臵應(yīng)滿足工作需要，按規(guī)定進行保養(yǎng)、維修和校驗，并處于完好狀態(tài)。13.4.2儀器、設(shè)備的使用應(yīng)嚴格按使用說明書和操作規(guī)程進行。

13.4.3凡應(yīng)計量檢定的儀器、設(shè)備，應(yīng)及時送檢，做好周檢、檢定標(biāo)識和建帳工作。計量儀器、設(shè)備和器具均應(yīng)貼有檢定標(biāo)識，檢定不合格的嚴禁使用。

13.5試樣制備和委托加工

13.5.1凡需進行理化試驗的原材料、產(chǎn)品及零部件，由委托單位負責(zé)按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求制取試樣，并委托加工。

13.5.2試樣制取應(yīng)滿足下列要求：

13.5.2.1試樣制取和加工過程中應(yīng)嚴防改變試樣的力學(xué)性能、工藝性能和熱處理狀態(tài)。13.5.2.2試樣的制取方向、部位、形狀、尺寸、精度及數(shù)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和試驗要求。13.6試驗委托

13.6.1委托單位填寫理化試驗委托單，理化試驗

13.7.1試驗人員應(yīng)核查試樣的標(biāo)記是否清晰，試驗試驗報告

13.8.1試驗人員根據(jù)實驗記錄及時填寫理化試驗報告，對試驗數(shù)據(jù)的正確性負責(zé)。

13.8.2理化實驗責(zé)任工程師和項目理化試驗責(zé)任人員負責(zé)審核理化試驗報告并簽章，對試驗結(jié)果的正確性負責(zé)。

13.8.3理化試驗報告加蓋試驗專用章后通知委托單位領(lǐng)取。

13.8.4理化試驗原始記錄，報告由焊接技術(shù)處存檔，保存期7年。

13.9樣表

1、金屬原材料檢驗報告

2、金相試驗報告（微觀）

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3、金相試驗報告（宏觀）

4、硬度檢驗報告

5.超聲波測厚報告單

6.光譜分析報告

7.金屬試驗、檢驗委托單

14、檢驗與試驗裝臵的控制

14.1總則

通過對檢驗與試驗裝臵（亦可簡稱計量器具）的控制，以確保起重機械安裝改造維修過程檢驗、測量和試驗結(jié)果的正確性。

14.2職責(zé)

——公司質(zhì)檢部是公司檢驗與試驗裝臵的歸口管理部門；

——檢驗與試驗裝臵使用單位負責(zé)歸口管理起重機械安裝改造維修工程使用的檢驗與試驗裝臵，對公司授權(quán)管理的檢驗與試驗裝臵實施監(jiān)督和控制。

——項目部供應(yīng)部門負責(zé)購臵屬非固定資產(chǎn)的符合規(guī)定要求的和試驗裝臵。

——項目部各使用單位負責(zé)檢驗與試驗裝臵的管理、使用、維護、保養(yǎng)。

14.3檢驗與試驗裝臵控制范圍

公司用于起重機械安裝改造維修的檢驗與試驗裝臵分為五種類型：

1）計量器具

2）壓力表

3）NDE設(shè)備

4）試驗設(shè)備

5）電氣測量儀表

14.4檢驗與試驗裝臵控制要求

14.4.1檢驗與試驗裝臵的購臵和首次校準(zhǔn)

14.4.1.1新購臵檢驗與試驗裝臵時應(yīng)填寫“計量器具購臵需用表”上報公司批準(zhǔn)后方可購臵，編制購臵需用表時應(yīng)考慮其精度等級和量程應(yīng)滿足測量的要求，應(yīng)注明規(guī)格型號，必要時寫明生產(chǎn)廠家和特殊要求。

14.4.1.2采購時應(yīng)選擇有制造許可證的廠家產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)有出廠合格證和CMC標(biāo)志，并符合國家法定計量單位的要求。

14.4.1.3新購臵的檢驗與試驗裝臵使用前必須經(jīng)過校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后，對檢測設(shè)備進行管理編號和計量編號，粘貼合格證標(biāo)識，按規(guī)定登入計量器具管理臺帳。

14.4.2檢驗與試驗裝臵的管理

14.4.2.1公司所有檢驗與試驗裝臵分為A、B、C三級管理，并規(guī)定A、B類的檢定周期進行周期檢定。

14.4.2.2對A、B類檢測設(shè)備，公司、各所有單位要分別建立有計量管理編號、名稱、型號規(guī)格、出廠編號、使用部門、檢定周期、檢定日期、有效期等條款的計量器具臺帳。并應(yīng)保持計量器具臺帳與檢測設(shè)備的動態(tài)相符性，對新配、封存、啟封、調(diào)動、檢定日期等動態(tài)情況及時記入臺帳。對報廢檢測設(shè)備及時銷帳。

14.4.2.3檢驗與試驗裝臵使用時，應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。14.4.2.4當(dāng)試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應(yīng)加以效驗，以證明其能用于驗證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。復(fù)檢的內(nèi)容和檢定周期在相應(yīng)文件中予以規(guī)定。對上述校驗和復(fù)驗的記錄應(yīng)予保存，作為控制的依據(jù)。14.4.2.5在檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要

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求時，公司應(yīng)提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設(shè)備的功能是適宜的。

14.4.3檢驗與試驗裝臵的檢定

14.4..3.1公司根據(jù)滿足需要和經(jīng)濟合理的原則，依據(jù)國家授權(quán)的項目建立完善企業(yè)最高計量標(biāo)準(zhǔn)，其標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、人員、環(huán)境、制度符合國家規(guī)定，并依此開展計量檢定工作。

14.4.3.2對檢驗與試驗裝臵的校準(zhǔn)，公司調(diào)整試驗所儀表室必須嚴格按被授權(quán)范圍進行，校驗方法和驗收準(zhǔn)則按相應(yīng)的國家檢定規(guī)程進行。對未被授權(quán)的工作計量標(biāo)準(zhǔn)或授權(quán)范圍以外的檢驗與試驗裝臵應(yīng)按規(guī)定周期和就近就地原則送政府授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行檢定，并對其檢定機構(gòu)進行資格評審，以保證檢定的有效性。

14.4.3.3對A、B類檢驗與試驗裝臵公司生產(chǎn)技術(shù)部編制年度周檢計劃下發(fā)給使用單位。使用單位計量管理人員按計劃組織送檢，檢定結(jié)果以月報形式反饋生產(chǎn)技術(shù)部。

14.4.3.4各單位應(yīng)對檢定后的檢驗與試驗裝臵及時給予狀態(tài)標(biāo)識，并按檢定結(jié)果分類管理。14.4.3.5對發(fā)現(xiàn)異常的檢驗與試驗裝臵應(yīng)立即停止使用，并送計量檢定部門校準(zhǔn)。

14.4.3.6校準(zhǔn)檢驗與試驗裝臵時應(yīng)做好校準(zhǔn)記錄，并保存5年。

14.4.4項目檢驗與試驗裝臵的管理

14.4.4.1項目質(zhì)量檢查部門應(yīng)組織檢測人員根據(jù)起重機械安裝改造維修工程規(guī)定的檢測項目要求，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗與試驗裝臵，填制（計量器具）需求表，并組織配臵。

14.4.4.2對影響起重機械安裝改造維修質(zhì)量的所有檢驗與試驗裝臵按規(guī)定的周期進行檢定或校準(zhǔn)。檢定周期在“計量器具周檢制度”中規(guī)定。

14.4.4.3所有證實起重機械安裝改造維修符合規(guī)定要求的在用檢驗與試驗裝臵都應(yīng)是完好的，并附有在有效使用周期對用于熱處理、焊條烘干、保管用檢驗與試驗裝臵作為管理重點，除周檢外每次長途搬運后，應(yīng)對熱電偶、電子電位差計，溫控儀，ZJI—1型溫濕度計進行校驗（可聯(lián)校），合格后方可啟用。

14.4.4.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗與試驗裝臵偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定在此前已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并形成文件。

14.4.4.6項目部應(yīng)保證檢驗、測量和試驗工資在適宜的環(huán)境條件下進行，確保將環(huán)境對測試結(jié)果的影響消除或減少到允許范圍確保檢驗與試驗裝臵在搬運、防護和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。具體辦法在程序文件中加以規(guī)定。

14.4.4.8檢驗與試驗裝臵使用前，應(yīng)進行狀態(tài)檢查或調(diào)校，確認無異常方可使用。使用人員應(yīng)熟悉掌握操作方法，正確使用，防止檢驗與試驗裝臵（包括試驗用硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失準(zhǔn)。

14.4.4.9所有檢驗與試驗裝臵的檢定或校準(zhǔn)記錄（包括設(shè)備名稱、編號、使用地點、檢定或校準(zhǔn)日期、結(jié)果、環(huán)境條件、責(zé)任人員等），應(yīng)按規(guī)定保存。

14.5監(jiān)督檢查

14.5.1公司按計劃結(jié)合各工程項目施工較大停檢點對監(jiān)視和測量裝臵管理工作進行監(jiān)督檢查，評價工程項目檢驗與試驗裝臵管理現(xiàn)狀，制訂改進辦法。

14.5.2檢驗與試驗裝臵使用單位的負責(zé)人員將計量管理列入施工和質(zhì)量管理內(nèi)容，切實做好現(xiàn)場檢驗與試驗裝臵的監(jiān)督檢查工作，并定期向生產(chǎn)技術(shù)部報告計量管理情況。

14.5.3對于檢驗與試驗裝臵的監(jiān)督檢查應(yīng)做好以下幾方面內(nèi)容：

——檢驗與試驗裝臵在發(fā)放前是否都已校準(zhǔn)合格且有計量管理編號、計量編號和合格證標(biāo)識；

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——計量器具臺帳與檢驗與試驗裝臵是否相符；

——到期檢驗與試驗裝臵是否按時送檢；

——有無漏檢的檢驗與試驗裝臵；

——發(fā)現(xiàn)檢驗與試驗裝臵異常是否立即停用和送檢；

——校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識是否完好；

——信息反饋是否及時準(zhǔn)確。

14.6樣表

1.計量器具登記表

2.檢驗、測量和試驗設(shè)備周檢計劃

15、施工設(shè)備控制

15.1總則

通過對起重機械安裝改造維修所使用的施工設(shè)備購臵、管理、使用、保養(yǎng)、維修、報廢實施有效控制，確保為起重機械安裝改造維修過程配備完好、適用的設(shè)備和保持設(shè)備能力能滿足施工質(zhì)量需要。

15.2職責(zé)

——生產(chǎn)技術(shù)部是公司機械設(shè)備的歸口管理部門，負責(zé)起重機械安裝改造維修過程施工機械、設(shè)備的采購、調(diào)配、處理、報廢和租借工作；

——工程部負責(zé)審核機械設(shè)備使用單位提出的起重機械安裝改造維修工程施工機械配備計劃，需要時，對其過程能力進行驗證；

——項目部負責(zé)機械設(shè)備使用單位向公司及相關(guān)單位租用的組織協(xié)調(diào)工作，并對機械設(shè)備在項目使用情況進行監(jiān)督檢查；

——起重機械安裝改造維修施工單位負責(zé)對進場設(shè)備能力認可、設(shè)備定期狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備維護、保養(yǎng)、經(jīng)常性修理，所用配件的采購、驗證工作，并做好施工機械的運行記錄。

15.3設(shè)備購臵

15.3.1起重機械安裝改造維修施工設(shè)備的選型購臵必須堅持技術(shù)先進、質(zhì)量可靠、價格合理、保護環(huán)境，便于使用和維修。

15.3.2起重機械安裝改造維修施工設(shè)備的購臵統(tǒng)一納入公司設(shè)備購臵計劃，計劃外購臵由使用單位提出申請，經(jīng)公司工程部審核后，報公司主管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由公司生產(chǎn)技術(shù)部組織采購。

15.3.3設(shè)備購臵前，由公司生產(chǎn)技術(shù)部組織調(diào)研和論證后，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行購臵。

15.3.4大型主要設(shè)備購臵到貨后，由生產(chǎn)技術(shù)部組織對設(shè)備進行清點驗收，包括驗收設(shè)備資料。15.3.5新購臵設(shè)備驗收后由生技部組織對新購設(shè)備進行安裝、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)。新購設(shè)備在試用合格，制定出安全技術(shù)操作規(guī)程后方可投入使用。

15.4設(shè)備管理

15.4.1起重機械安裝改造維修施工設(shè)備所屬單位應(yīng)建帳建檔，大型設(shè)備應(yīng)保存設(shè)備能力認可記錄。

15.4.2設(shè)備所屬單位對檔案的數(shù)據(jù)收集整理必須及時準(zhǔn)確。大型設(shè)備的技術(shù)資料原件歸公司檔案管理中心保管。

15.4.3起重機械安裝改造維修施工設(shè)備的租賃由公司生產(chǎn)技術(shù)部牽頭組織辦理，由雙方單位的設(shè)備責(zé)任人員辦理相應(yīng)手續(xù)。

15.4.4設(shè)備所屬單位的責(zé)任人員對起重機械安裝改造維修施工設(shè)備應(yīng)隨時進行狀態(tài)標(biāo)識，定期進行鑒定，狀態(tài)標(biāo)識分三種—完好、待修、報廢。

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15.5設(shè)備使用

15.5.1從事起重機械安裝改造維修施工設(shè)備的操作人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定；設(shè)備操作人員必須做到“四懂三會”（四懂：即懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途；三會：即會操作、會保養(yǎng)、會排除故障）；嚴格遵守安全操作規(guī)程和保養(yǎng)要求，保證設(shè)備完好和安全運行，對大型及主要設(shè)備應(yīng)填寫設(shè)備運轉(zhuǎn)和保養(yǎng)記錄。

15.5.2起重機械安裝改造維修現(xiàn)場設(shè)備責(zé)任人員，應(yīng)認真貫徹執(zhí)行上級管理部門制定的設(shè)備管理制度和要求，建立設(shè)備臺帳和動態(tài)分布表；負責(zé)檢查設(shè)備狀況、日常保養(yǎng)及安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

15.5.3設(shè)備所屬單位的設(shè)備責(zé)任人員負責(zé)統(tǒng)計施工設(shè)備的完好率和利用率；定期上報公司機械管理部門。

15.5.4設(shè)備所屬單位的設(shè)備責(zé)任人員負責(zé)制定設(shè)備保養(yǎng)計劃并實施；負責(zé)檢查驗收設(shè)備保養(yǎng)質(zhì)量狀況。

15.5.5起重機械安裝改造維修施工設(shè)備必須保持良好的機械性。起重機械的安全制動和防護設(shè)施必須齊全有效。室外施工用設(shè)備必須上蓋下墊，做好防護工作。

15.5.6起重機械安裝改造維修施工設(shè)備必須進行定期檢查，其中：

a)項目部施工管理部門每季對現(xiàn)場設(shè)備各抽查一次，項目部的設(shè)備責(zé)任人員每月對現(xiàn)場設(shè)備抽查一次，施工設(shè)備使用單位應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)程規(guī)范的規(guī)定，及時組織對起重機械安裝改造維修設(shè)備進行定期檢查。

b)檢查人員應(yīng)做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要限期整改，并要有信息反饋記錄。

c)檢查的主要設(shè)備維修保養(yǎng)

15.6.1起重機械安裝改造維修施工設(shè)備必須由本機操作員做好日常例保，以確保施工設(shè)備臺清潔、潤滑、防腐、調(diào)整、緊固好。

15.6.2起重機械安裝改造維修施工設(shè)備必須嚴格執(zhí)行“定人、定質(zhì)、定時、定點、定量”的“五定”潤滑制度，由設(shè)備所屬單位責(zé)任人員負責(zé)執(zhí)行。

15.6.3起重機械安裝改造維修施工設(shè)備必須嚴格執(zhí)行設(shè)備強制保養(yǎng)和計劃檢修的規(guī)定，由設(shè)備所屬單位設(shè)備責(zé)任人員負責(zé)執(zhí)行。

15.6.4起重機械安裝改造維修施工設(shè)備中的主要機械的大修列入公司設(shè)備大修計劃，具體實施由設(shè)備所屬單位設(shè)備責(zé)任人員填寫設(shè)備大修鑒定表，經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后安排大修，中小型設(shè)備的大修及日常修理由設(shè)備所屬單位具體負責(zé)組織實施。

15.6.5起重機械安裝改造維修施工設(shè)備大修竣工后，承修單位應(yīng)按質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、機械設(shè)備性能試驗規(guī)程及合同要認真檢查、試運轉(zhuǎn)，修理完畢后，通知生產(chǎn)技術(shù)部與設(shè)備所屬單位聯(lián)合交接驗收。修理結(jié)果必須達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并填寫大修記錄及大修驗收單。

15.7設(shè)備報廢

15.7.1施工設(shè)備使用單位對所用機械設(shè)備申請報廢時，由本單位機械管理人員提出機械報

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廢申請，上報公司生產(chǎn)技術(shù)部。

15.7.2施工設(shè)備符合報廢條件時，應(yīng)由設(shè)備所屬單位組織技術(shù)鑒定小組進行技術(shù)鑒定并填寫報廢鑒定表，由公司生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)