不合格品控制程序（程序文件）

1目的

對不合格品及可疑的材料或產品進行有效的控制和處理，確保不合格品及可疑的材料或產

品不轉序入庫和出廠。

2適用范圍

適用于對本公司進貨、過程、最終檢驗和試驗中的不合格品及可疑的材料或產品的控制。

3職責

3.1品質部負責對不合格品及可疑的材料或產品的評判和處置。

3.2各車間負責涉及本部門不合格品處置的實施。

3.3市場部負責對不合格原材料、外購外協(xié)件的處理。

3.4市場部負責向顧客提出成品讓步申請。

4定義

4.1可疑的材料或產品是指任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的材料或產品。

4.2售后服務用的產品：是指提供給經銷商或其它銷售管道，使用于車輛的維護和修理的各

種零組件和材料。

5工作程序

4.1不合格品的分類

a)嚴重不合格

經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失，直接影響產品質量、性能

技術指標等的不合格。

b)一般不合格

個別或少量影響產品質量的不合格。

5.1不合格品的標識、記錄、隔離。

5.1.1品質部檢驗員應根據(jù)檢驗規(guī)范，按照有關技術標準、產品圖樣的規(guī)定檢驗產品，

正確判斷產品合格與否。

5.1.2不合格品一旦被檢驗出來，檢驗人員應按《產品之標識和追朔管理程序》進行可

視的、明顯的標識和隔離。

5.1.3可疑的材料或產品應用可視的“可疑”標識牌進行標識。

5.1.4所有不合格品應在相應的檢驗報告單上做好記錄，記錄內容應包括不合格品的名

稱、規(guī)格型號、生產部門、工序名稱、數(shù)量、判斷結論、不合格的詳細內容和檢

驗員簽名及日期等。

5.1.5不合格品未經處置，任何部門，個人不得擅自使用加工、轉序、入庫、發(fā)貨。

5.2不合格品的評審和處置

5.2.1進料檢驗不合格時：

5.2.1.1不合格品檢討：由品質部依《原材料檢驗記錄單》和《外購、外協(xié)檢驗記

錄單》做出合格與否的結論，并通知市場部作處理。

521.2不合格品之處理，可選擇以下方式處理：

?降級：接受不合格原材料或配件，只能用于特定的規(guī)范和限定的應用

范圍，或該材料或配件的質量仍能滿足預期的使用目的，并能

符合主要技術標準。

?篩選：對不合格的原材料、配件進行篩選，篩選一般應由分承包商進

行，若由公司配合篩選時，所發(fā)生的費用由市場部在貨款中扣

除。

?特采：檢驗不合格，但生產單位急需使用，主要指標滿足要求，由市

場葡或分承包商提出讓部申請，由質量部、技術科審查，經（副）

總經理核示。（讓步接受）

?退貨：將不能使用的原材料或配件退給供方。

5.2.1.3進料不合格品的處理，均應由市場部提出《不合格評審報告》，相關部門

進行處理，經副總經理批準方可執(zhí)行。

521.4品質部會同市場部以《供貨質量反饋單》的形式向分承包方反饋不合格項

目，其它質量狀況、處置辦法并限期改正。依《糾正和預防措施控制程序》、

《采購控制程序》中的5.5.5條進行。

5.2.2過程檢驗不合格時：

522.1不合格品檢討：由品質部人員依《糾正和預防措施控制程序》以糾正措施

要求通知生產單位做糾正、預防。

522.2不合格品之處理，可以選用以下方式之一：

?返工：若返工后可達到預期的目的，可依據(jù)《返工作業(yè)指導書》進行返

工，但仍需檢驗合格后才可流至下一工序。

?報廢：不能返工時予以直接報廢，置于廢品區(qū)。

5.2.3成品檢驗不合格時:

523.1不合格品檢討：由品質部人員依《糾正和預防措施控制程序》以糾正措施

要求通知生產單位做糾正、預防措施。

523.2不合格品之處理，可選用以下方式之一：

?返工：若返工可達到預期目的則由生產單位依《返工作業(yè)指導書》返工，

但仍須檢驗合格方可。

?報廢：若不能返工時則予以報廢。

?降級使用：如成品雖不合格但主要技術條件可達到客戶要求，如OEM

轉維修市場品。

?特采：如成品雖不合格，但急需出貨時，由生產部填寫《不合格評審報

告》，送品質部、市場部、技術部審查后，呈副（總）經理核示。

如果客戶有要求的，要在發(fā)貨前由業(yè)務處取得客戶的許可后方可

特采。

5.2.4客戶退貨品：

524.1客戶退貨產品，不論其原始原因為何，應先經品質部判定，若合格才能再

入庫使用，若不合格時則依5.2.3成品檢驗不合珞時之規(guī)定予以處理。

5.2.5倉儲不良

5.251倉儲不良之產品，不論其原始原因為何，應先經品質部判定，若合格才能

再入庫使用，若不合格時則依5.2.3成品檢驗不合格時,之規(guī)定予以處理。

5.3可疑物品之處理

5.3.1對所有檢驗、試驗過程中的可疑物品，由品質部或相關部門人員予以隔離并標識，

而后再重新檢驗或測試，檢驗或測試完畢后，據(jù)以判定其狀態(tài)為合格或不合格或

其他狀況，不合格之處理如前各節(jié)所述。

5.4糾正措施計劃：

5.4.1針對各項的不合格品，應加以量化并分析不合格品發(fā)生之原因。

5.4.2針對不合格品發(fā)生之原因可先行利用因果圖、柏拉圖分析，以了解主要之不合格

原因，針對主要之不合格原因應提出糾正措施計劃。

543品質部對各項的糾正措施計劃應加以追蹤其成效。

544每月10日前召開質量分析會對上月生產單位出現(xiàn)的不良項（采重點）作專項研究，

對特別不良項作會議評審，必要時向責任單位發(fā)糾正措施要求。

5.5返工品之控制：

5.5.1各項重新加工品之《返工作業(yè)指導書》應由生產單位抵定，各適當返工作業(yè)場所應

發(fā)放，以有效及正確處理各項返工品。

5.5.2提供給顧客之售后服務件，不得在外觀上具有明顯的返工痕跡（除非事先得到客戶

同意）。

5.6已獲得工程認可產品的核準權：

5.6.1任何與原先客戶核準有異之產品或制程都需先取得客戶之核準文件。

5.6.2對此項要求也適用于對分承包方產品/服務。

5.6.3提交客戶前，須與分承包方意見一致。

5.6.4針對各項之變動須記錄數(shù)量及到期日。

5.6.5當客戶同意之時期期滿后應恢復原來之規(guī)格。

5.6.6在變更期間所交之各項貨品其容器須加以標識。

5.7有關不合格品處理之各項記錄依據(jù)“質量記錄管制程序”規(guī)定予以建檔，保存與管理。

6相關文件

6.1FLL-QP-1001《檢驗和試驗控制程序》

6.2FLL-QP-1201《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》

6.3FLL-QP-1401《糾正和預防措施控制程序》

6.4FLL-QP-0601《采購控制程序》

6.5FLL-JS-005《返工作業(yè)指導書》

7質量記錄

7.1FLL-QR-072《工序質量流轉卡》、《工序質量流轉分卡》

7.2FLL-QR-117《不合格品評審報告》

73FLL-QR-061《供貨質量反饋單》

7.4FLL-QR-094《原材料檢驗記錄單》

7.5FLL-QR-102《外購、外協(xié)檢驗記錄單》

7.6FLL-QR-118《不合格品記錄一覽表》

目的

對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

2范圍

適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制。

3職責

3.1質檢科負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。

3.2生供科負責對不合格品采取糾正和預防措施。

4程序

4.1不合格品的分類

a)嚴重不合格

經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失，直接影響產品質量、性能

技術指標等的不合格。

b)一般不合格

個別或少量影響產品質量的不合格。

4.2進貨不合格品的識別和處理

4.2.1處理方式

a)退換貨；

b)讓步接收。

4.2.2對于檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品檢驗員將其放置于不合格品區(qū)，并在〈物料送檢

單〉上注明不合格，報技術科處理。

4.2.3生產過程中發(fā)現(xiàn)原料不合格，經質檢科重檢后，按4.2.2條款執(zhí)行。

4.3不合格半成品、成品的識別和處理。

4.3.1處理方式

返工、降級使用、讓步接收等。

4.3.2對于檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工,

并將檢驗情況記錄在〈工序巡檢記錄表,、〈膠料快檢報告＞或＜產品檢驗報告表〉

內。返工后的產品必須重新檢驗，仍不合格時由技術科在相應的檢驗記錄上作出

處理決定（讓步接收、返工、降級使用等），由質檢科將記錄發(fā)至生供科和倉庫

進行相應的處理。

a）讓步接收時，檢驗員在標簽上注明“讓步接收”，轉至下道工序或入庫。

只有產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，

讓步接收應取得顧客同意；

b）返工時生供科執(zhí)行，返工后的產品必須重新檢驗,并填寫相應的檢驗記錄。

重檢不合格時，質檢科主管可在檢驗記錄上作出處理決定；

c）降級使用的產品由質檢科主管統(tǒng)一處理。

4.3.3檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，應將不合格品放置于不合格品區(qū)，由經質

檢科主管在相應的檢驗記錄上簽字確認，并按《糾正和預防措施控制程序》

4.2.2a）o

4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品

對于交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品I,應按重大質量