顧客要求程序文件 鋼鐵設(shè)備制造公司規(guī)章制度

唐鋼機械裝備公司管理體系文件

1/0文件編號：JZ/CX-7.2T

顧客要求和評審

管理程序

編制：

審核：

批準：

2010T0T發(fā)布2010-10-10實施

唐鋼機械裝備公司發(fā)布

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10文件發(fā)布段秀華孫向陽肖際慶2010.10.10

1、目的

為識別并確定顧客要求，并確保我公司有能力實現(xiàn)其要求，從而為顧客

提供滿意的產(chǎn)品和服務，特制定本程序。

2、范圍

適用于公司對顧客訂貨產(chǎn)品要求的確定及其評審的管理。

3、相關(guān)文件和術(shù)語

3.1相關(guān)文件無

3.2術(shù)語

3.2.1顧客

接受產(chǎn)品的組織或個人

322要求

明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

323評審

為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活

動。

324常規(guī)產(chǎn)品

指在工藝技術(shù)等方面有成熟經(jīng)驗，能夠執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)標準，常

年重復生產(chǎn)，能夠滿足顧客要求的產(chǎn)品。

325常規(guī)產(chǎn)品評審清單

各分廠通常供貨的常規(guī)產(chǎn)品的清單。

3.2.6非常規(guī)產(chǎn)品

超出“常規(guī)產(chǎn)品清單”以外的產(chǎn)品。

4、職責

4.1經(jīng)營科負責產(chǎn)品要求確定和評審的綜合管理。

4.2各分廠負責編制常規(guī)產(chǎn)品清單，組織、協(xié)調(diào)和實施合同評審活動，并負

責合同評審的記錄和管理。

4.3各分廠負責對常規(guī)產(chǎn)品評審清單中有關(guān)標準和技術(shù)備件、交貨期等內(nèi)容

的評審。

4.4各分廠負責組織、協(xié)調(diào)和實施顧客有特殊要求產(chǎn)品的合同評審。

4.5各分廠依據(jù)產(chǎn)品銷售價格表，負責對顧客有特殊要求產(chǎn)品的價格進行評

審。

4.6各分廠負責唐鋼內(nèi)部合同的評審、簽訂、變更、撤銷和保管等工作；經(jīng)

營科負責唐鋼外部合同的評審、簽訂、撤銷和保管等工作。

5、管理內(nèi)容和要求

5.1顧客要求的確定

通過市場調(diào)查、走訪顧客、信息反饋、與顧客面談等形式，了解顧客的

要求。其中包括明示的、隱含的、法律法規(guī)的要求及其它要求。顧客的要

求在市場調(diào)查報告、技術(shù)協(xié)議草稿、合同草稿、標書（顧客提出的）、口頭

訂單中提出。

5.2顧客要求的評審

5.2.1常規(guī)產(chǎn)品合同的評審

52.1.1編制評審清單

1）各分廠每年12月份提出本單位下年度常規(guī)產(chǎn)品評審清單。

2）各分廠負責清單中有關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標準和技術(shù)條件內(nèi)容的評審，必要

時請技術(shù)質(zhì)量科進行技術(shù)指導。

3）各分廠負責清單中有關(guān)交貨期及生產(chǎn)能力內(nèi)容的評審。

5.2.2非常規(guī)產(chǎn)品合同的評審

對非常規(guī)產(chǎn)品合同的評審，可采用合同評審表或會議評審等方式進行評

審。對重要合同，需要時由公司領(lǐng)導主持或參加評審。評審意見及結(jié)論記

入合同評審表，主要內(nèi)容包括：

1）顧客的要求雙方是否達成一致，對不一致的問題是否得到解決；

2）為了履行此項合同需要增加的技術(shù)措施或管理措施；

3）需要增加的措施是否已經(jīng)落實或得到解決；

4）相關(guān)單位領(lǐng)導簽字，確認同意簽訂此合同。

5.3合同管理

5.3.1合同的簽訂

供需雙方對合同的各項條款經(jīng)協(xié)商達成一致意見后，為明確雙方的權(quán)利

和義務，用書面的形式確定下來，雙方代表簽字、蓋章后生效。

合同的形式有協(xié)議書或合同書兩種，均具有法律約束力，雙方應對協(xié)議

和合同承擔法律責任。

532合同的保管和履行

532.1各類唐鋼內(nèi)部合同簽訂后各分廠按其分類、編號進行裝訂，并建立統(tǒng)

一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟合同臺賬，由各單位保管。唐鋼外部合同簽訂后由

經(jīng)營科建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟合同臺帳。

532.2各分廠按合同或計劃及時安排生產(chǎn)。

533合同的變更

5.3.3.1當顧客提出變更合同的請求時，以顧客的來電、來函、口頭要求或來

人確認變更的內(nèi)容為依據(jù)，經(jīng)評審后同原合同簽訂部門辦理變更手續(xù)。

5.332合同變更后，應及時將變更通知單分送持有原合同的各有關(guān)部門，據(jù)

此執(zhí)行。

533.3本單位因故提出合同變更請求時，征得顧客同意，經(jīng)評審后，由原合

同簽訂部門履行合同更改手續(xù)。

534合同的撤銷

534.1因特殊原因供需雙方不能履行合同時，由經(jīng)營科、各分廠與顧客協(xié)商

取得一致意見，并報公司主管領(lǐng)導批準后，方可撤銷。

534.2合同撤銷后，合同管理員及時開出撤銷單（變更通知單代替）分送持

有原合同的各部門和業(yè)務單位，辦理撤銷手續(xù)。

534.3撤銷的合同加蓋“廢止”章后，一并將變更通知單及其它材料按本程

序文件存檔管理。

5.3.5合同發(fā)放

唐鋼內(nèi)部合同由各分廠負責將正式生效的合同副本發(fā)放到相關(guān)部門；唐

鋼外部合同由經(jīng)營科將正式生效的合同副本發(fā)放到各分廠執(zhí)行。

6、形成的文件

JY/ZY-7.