顧客要求程序文件 鋼鐵設(shè)備制造公司規(guī)章制度

唐鋼機(jī)械裝備公司管理體系文件

1/0文件編號(hào)：JZ/CX-7.2T

顧客要求和評(píng)審

管理程序

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2010T0T發(fā)布2010-10-10實(shí)施

唐鋼機(jī)械裝備公司發(fā)布

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10文件發(fā)布段秀華孫向陽(yáng)肖際慶2010.10.10

1、目的

為識(shí)別并確定顧客要求，并確保我公司有能力實(shí)現(xiàn)其要求，從而為顧客

提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，特制定本程序。

2、范圍

適用于公司對(duì)顧客訂貨產(chǎn)品要求的確定及其評(píng)審的管理。

3、相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)

3.1相關(guān)文件無(wú)

3.2術(shù)語(yǔ)

3.2.1顧客

接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人

322要求

明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

323評(píng)審

為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活

動(dòng)。

324常規(guī)產(chǎn)品

指在工藝技術(shù)等方面有成熟經(jīng)驗(yàn)，能夠執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，常

年重復(fù)生產(chǎn)，能夠滿足顧客要求的產(chǎn)品。

325常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單

各分廠通常供貨的常規(guī)產(chǎn)品的清單。

3.2.6非常規(guī)產(chǎn)品

超出“常規(guī)產(chǎn)品清單”以外的產(chǎn)品。

4、職責(zé)

4.1經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求確定和評(píng)審的綜合管理。

4.2各分廠負(fù)責(zé)編制常規(guī)產(chǎn)品清單，組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施合同評(píng)審活動(dòng)，并負(fù)

責(zé)合同評(píng)審的記錄和管理。

4.3各分廠負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)備件、交貨期等內(nèi)容

的評(píng)審。

4.4各分廠負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施顧客有特殊要求產(chǎn)品的合同評(píng)審。

4.5各分廠依據(jù)產(chǎn)品銷售價(jià)格表，負(fù)責(zé)對(duì)顧客有特殊要求產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行評(píng)

審。

4.6各分廠負(fù)責(zé)唐鋼內(nèi)部合同的評(píng)審、簽訂、變更、撤銷和保管等工作；經(jīng)

營(yíng)科負(fù)責(zé)唐鋼外部合同的評(píng)審、簽訂、撤銷和保管等工作。

5、管理內(nèi)容和要求

5.1顧客要求的確定

通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、走訪顧客、信息反饋、與顧客面談等形式，了解顧客的

要求。其中包括明示的、隱含的、法律法規(guī)的要求及其它要求。顧客的要

求在市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、技術(shù)協(xié)議草稿、合同草稿、標(biāo)書(shū)（顧客提出的）、口頭

訂單中提出。

5.2顧客要求的評(píng)審

5.2.1常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審

52.1.1編制評(píng)審清單

1）各分廠每年12月份提出本單位下年度常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單。

2）各分廠負(fù)責(zé)清單中有關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評(píng)審，必要

時(shí)請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量科進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。

3）各分廠負(fù)責(zé)清單中有關(guān)交貨期及生產(chǎn)能力內(nèi)容的評(píng)審。

5.2.2非常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審

對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審，可采用合同評(píng)審表或會(huì)議評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)

審。對(duì)重要合同，需要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)主持或參加評(píng)審。評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)論記

入合同評(píng)審表，主要內(nèi)容包括：

1）顧客的要求雙方是否達(dá)成一致，對(duì)不一致的問(wèn)題是否得到解決；

2）為了履行此項(xiàng)合同需要增加的技術(shù)措施或管理措施；

3）需要增加的措施是否已經(jīng)落實(shí)或得到解決；

4）相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，確認(rèn)同意簽訂此合同。

5.3合同管理

5.3.1合同的簽訂

供需雙方對(duì)合同的各項(xiàng)條款經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)后，為明確雙方的權(quán)利

和義務(wù)，用書(shū)面的形式確定下來(lái)，雙方代表簽字、蓋章后生效。

合同的形式有協(xié)議書(shū)或合同書(shū)兩種，均具有法律約束力，雙方應(yīng)對(duì)協(xié)議

和合同承擔(dān)法律責(zé)任。

532合同的保管和履行

532.1各類唐鋼內(nèi)部合同簽訂后各分廠按其分類、編號(hào)進(jìn)行裝訂，并建立統(tǒng)

一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，由各單位保管。唐鋼外部合同簽訂后由

經(jīng)營(yíng)科建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)帳。

532.2各分廠按合同或計(jì)劃及時(shí)安排生產(chǎn)。

533合同的變更

5.3.3.1當(dāng)顧客提出變更合同的請(qǐng)求時(shí)，以顧客的來(lái)電、來(lái)函、口頭要求或來(lái)

人確認(rèn)變更的內(nèi)容為依據(jù)，經(jīng)評(píng)審后同原合同簽訂部門辦理變更手續(xù)。

5.332合同變更后，應(yīng)及時(shí)將變更通知單分送持有原合同的各有關(guān)部門，據(jù)

此執(zhí)行。

533.3本單位因故提出合同變更請(qǐng)求時(shí)，征得顧客同意，經(jīng)評(píng)審后，由原合

同簽訂部門履行合同更改手續(xù)。

534合同的撤銷

534.1因特殊原因供需雙方不能履行合同時(shí)，由經(jīng)營(yíng)科、各分廠與顧客協(xié)商

取得一致意見(jiàn)，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可撤銷。

534.2合同撤銷后，合同管理員及時(shí)開(kāi)出撤銷單（變更通知單代替）分送持

有原合同的各部門和業(yè)務(wù)單位，辦理撤銷手續(xù)。

534.3撤銷的合同加蓋“廢止”章后，一并將變更通知單及其它材料按本程

序文件存檔管理。

5.3.5合同發(fā)放

唐鋼內(nèi)部合同由各分廠負(fù)責(zé)將正式生效的合同副本發(fā)放到相關(guān)部門；唐

鋼外部合同由經(jīng)營(yíng)科將正式生效的合同副本發(fā)放到各分廠執(zhí)行。

6、形成的文件

JY/ZY-7.