管理評審報告

XXXXXXXXX有限公司2018年管理評審報告編制：審核：批準：2018年7月

一、評審時間2018年7月23日13：00，公司在行政議室召開管理評審會議。二、評審人員總經(jīng)理XXXX、管理者代表XXXX及各部門/分廠負責人和其他指定人員。三、評審目的評審的目的是對本公司質(zhì)量管理體系運行情況進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性；為體系的改進提供機會，包括方針和目標。評審依據(jù)ISO9001:2015標準、IATF16949：2016、質(zhì)量管理體系文件（包括手冊、程序文件、作業(yè)指導書等）、顧客要求、法律法規(guī)及相關方的要求和意見。五、評審綜述2017年管理評審提出4項改進建議，完成情況如下：序號項目內(nèi)容完成情況12018年通過IATF16949管理體系認證。按計劃進行中2上半年完成小型圓錐線產(chǎn)能提升，并與自動裝配線連線。已完成3上半年內(nèi)完成鐵路大修軸承“30B”設備連線，以提高生產(chǎn)效率。已完成4軌道交通軸承研發(fā)，年內(nèi)完成樣件試制，總結經(jīng)驗，收集完整資料，為企業(yè)發(fā)展增添后勁。按計劃已完成樣品試制，試驗中。與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素變化情況從質(zhì)量管理體系運行以來，針對質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關方、原材料、工藝設備到出貨的各環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量管理體系要，進行了有效的控制，并不斷地采取預防性與可行性相關評估，對風險評估運作可行有效性，應對風險和機遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運行情況措施是有效的，各項運作基本上符合當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016標準要求有效性運行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應市場變化，提高生產(chǎn)效率和效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應較為復雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司應緊緊抓住軌交軸承造修市場機遇，同時應取得鐵路貨車軸承一般檢修資質(zhì)，并在汽車軸承，特別是重卡軸承方面有所突破，以適應市場發(fā)展需求；公司質(zhì)量體系管理能否順應外部變化，不斷利用持續(xù)改進達到法律法規(guī)要求，并滿足相關方需求，同時，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。質(zhì)量管理體系績效和有效性情況顧客滿意及相關方的反饋上半年，市場營銷部對顧客滿意情況進行問卷調(diào)查，并編制了顧客滿意度調(diào)查報告，顧客滿意度總得分為95.3，詳見顧客滿意度報告。顧客抱怨共7起，主要是鐵路軸承熱軸問題，汽車軸承無客戶投訴。質(zhì)量目標實現(xiàn)程度上半年，各項質(zhì)量目標已達標，未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。詳見（2018質(zhì)量目標及過程績效統(tǒng)計）過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性上半年，公司過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)，其中：產(chǎn)品交付合格率為99.8%，其中汽車產(chǎn)品為100%；成品一次交驗合格率為100；零件一次交驗合格為98.4%；交付及時率為98.2%，其中汽車產(chǎn)品為100%；生產(chǎn)計劃完成率為107.6%；內(nèi)部廢品損失為0.18%；外部不良損失占制造成本為0.13%；質(zhì)量成本占制造成本為5.63%詳見（2018上半年質(zhì)量目標及過程績效統(tǒng)計、質(zhì)量成本分析報告）不合格及糾正措施a)體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，基本能按不合格/糾正預防措施管制程序執(zhí)行，2018年內(nèi)審共開出了15項不符合報告及糾正和預防措施單據(jù)，全部完成整改。通過糾正預防措施的實施，使體系得到了改進和提高。b)外部客戶投訴7起，均進行了相應回復和改善。見外部質(zhì)量信息匯總表監(jiān)視和測量結果a)公司上半年度經(jīng)營目標已達成，銷售額為1.7億元，凈利潤1200萬元。b)根據(jù)各部門KPI指標監(jiān)視測量情況，公司KPI已達成。c)儀器校驗管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。公司品質(zhì)部定期收集各部門績效達成資料，并對結果進行分析，未達標的部門，需提交分析報告進行改善，品質(zhì)部跟進改善措施的執(zhí)行且有效，直至關閉。審核結果2018年6月11日-13日進行了公司質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項8項，無嚴重不符合項。詳見（內(nèi)審報告和內(nèi)審問題清單）2017年9月4日-6日進行了公司ISO9001質(zhì)量管理體系外審，發(fā)現(xiàn)2項一般不符合和1項觀察項。2017年11月14日-15日進行鐵路新造軸承產(chǎn)品認證審核，未發(fā)現(xiàn)不符合。2018年5月4日通過鐵路軸承大修資質(zhì)審查，發(fā)現(xiàn)2項一般不符合。通過各相關部門的積極整改，上述不符合項已完成整改。外部供方的績效2018年7月10日生產(chǎn)保障部已完成對供方業(yè)績評定工作，外協(xié)件入廠檢驗合格率99.1%，外購件入廠檢驗合格率98.4%，原材料入廠檢驗合格率100%，供方及時到貨率99%。供應商綜合業(yè)績評價合格率為100%。新產(chǎn)品開發(fā)鐵路快速運輸貨車軸承已通過驗證；軌道交通軸承已完成樣件制造，臺架試驗中。潛在使用失效標識和實際使用現(xiàn)場失效及其對安全和環(huán)境的影響情況在設計開發(fā)過程階段，公司技術部門對產(chǎn)品加工、使用等過程可能存在的風險進行了分析，并采取了預防措施。目前產(chǎn)品在市場上反映良好，上半年未發(fā)生產(chǎn)品使用失效情況，也未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未造成對質(zhì)量安全和環(huán)境的影響資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。應對風險和機遇所采取措施的有效性公司已識別質(zhì)量風險與機遇、經(jīng)營風險與機遇、市場風險與機遇、產(chǎn)品與服務的各個過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施，對控制措施效果的評價的結果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風險可控。改進的機會體系運行中，暫未收到相關部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后，根據(jù)公司體系運行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點，涉及指導文件欠完善的地方，立即修訂、更新。合規(guī)義務遵守情況，對公司法律法規(guī)符合性進行評價，結果為公司產(chǎn)品、活動及服務行為100％符合國家法律法規(guī)要求，并在實際工作中得到遵守。六、評審結論通過評審，認為公司的質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀對變化的內(nèi)、外部環(huán)境具備了一定的適宜性，在運行過程中起到了良好的效果和指導作用，證明體系運行是充分、有效的。希望公司全體員工繼續(xù)努力，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系得持續(xù)改進。盡管體系運行取得了一定效果，但相對要求還存在差距，需要在今后的運行過程中逐步完善，加以改進。七、改進措施建議1、工廠搬遷，配合上級公司完成新廠選址、規(guī)劃落實、工藝布局。2、開