安全生產(chǎn)管理臺賬匯編

目錄

表L1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單................................5555

表1.2安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求符合性評價記錄表..................7777

表1.3安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準符合性評價報告..............................7777

表1.5最新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準規(guī)范傳達培訓(xùn)教育記錄....................9999

表1.6法律、法規(guī)和標準符合性評價不符合項整改記錄......................10101010

表2.1安全生產(chǎn)目標責任書考核與獎懲記錄................................10101010

表2.2標準化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄..................................11111111

表2.3安委會會議記錄表................................................12121212

表2.4財務(wù)月度統(tǒng)計安全獎懲考核表......................................14141414

表2.5XXXX年安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃................................15151515

表2.6安全專項費用使用申請表..........................................15151515

表2.7安全生產(chǎn)費用臺賬................................................17171717

表2.8從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表..........................................18181818

表3.1風(fēng)險評價記錄表..................................................18181818

表3.2作業(yè)活動清單....................................................22222222

表3.3設(shè)備設(shè)施清單....................................................23232323

表3.4風(fēng)險評估報告....................................................24242424

表3.5班組及各崗位分析評價記錄表......................................27272727

表3.6重大風(fēng)險清單....................................................30303030

表3.7風(fēng)險及操縱措施清單..............................................31313131

表3.8風(fēng)險培訓(xùn)教育記錄................................................32323232

表3.9隱患整改通知書..................................................32323232

表3.10隱患整改臺賬...................................................34343434

表3.11重大隱患檔案表.................................................35353535

表3.12向政府部門提交重大隱患書面報告.................................36363636

表3.13變更記錄.......................................................37373737

表3.14工程變更申請表.................................................38383838

表3.15工程變更驗收報告...............................................39393939

表3.16危險源辨識和風(fēng)險評價操縱記錄表.................................40404040

表3.17合格供給商安全檔案.............................................41414141

表3.18合格供給商清單.................................................42424242

表4.1文件發(fā)放申請與登記表............................................43434343

表4.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修改記錄..........................44444444

表4.3文件評審和修訂記錄..............................................44444444

表4.4文件評審和修訂會議簽到表........................................46464646

表5.1安全培訓(xùn)教育記錄................................................47474747

表5.2年度培訓(xùn)教育計劃表..............................................47474747

表5.3從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案相關(guān)記錄................................48484848

表5.4培訓(xùn)教育效果評價表..............................................50505050

表5.5管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡....................................51515151

表5.6承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄..................................52525252

表5.7外來人員培訓(xùn)記錄表..............................................53535353

表5.8班組安全活動計劃................................................55555555

表5.9班組安全活動記錄表..............................................56565656

表5.10管理部門安全活動計劃...........................................57575757

表5.11管理部門安全活動記錄表.........................................58585858

表6.1安全設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單......................................59595959

表6.2安全設(shè)施設(shè)備管理臺賬............................................60606060

表6.3年度綜合檢維修計劃..............................................62626262

表6.4安全設(shè)施檢維修記錄..............................................64646464

表6.5監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳..............................................65656565

表6.6監(jiān)視和測量設(shè)備校準和維護記錄....................................66666666

表6.7特種設(shè)備臺賬....................................................67676767

表6.8特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄........................................68686868

表6.9特種設(shè)備事故隱患臺賬............................................69696969

表6.10特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單.............................................70707070

表6.11安全閥、壓力表、報警儀等更換記錄...............................70707070

表6.12監(jiān)控報警系統(tǒng)維護調(diào)試記錄.......................................71717171

表6.13設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡.............................................72727272

表6.14開車前安全條件確認檢查表.......................................72727272

表6.15開車前隱患排查與整改記錄表.....................................73737373

表6.16生產(chǎn)班組交接班記錄表...........................................74747474

表6.17關(guān)鍵裝置統(tǒng)計表.................................................76767676

表6.18重點部位統(tǒng)計表.................................................76767676

表6.19關(guān)鍵裝置、重點部位安全檢查記錄.................................78787878

表6.20關(guān)鍵裝置、重點部位安全活動記錄.................................79797979

表6.21關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄.............................80808080

表6.22設(shè)備檢維修記錄.................................................81818181

表6.23檢維修作業(yè)風(fēng)險分析和安全措施表.................................82828282

表6.24設(shè)備檢維修方案.................................................83838383

表6.25檢維修交付生產(chǎn)手續(xù).............................................84848484

表6.26檢維修人員安全培訓(xùn)記錄.........................................85858585

表6.27檢維修現(xiàn)場安全檢查表...........................................86868686

表6.28生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢審批表.......................................87878787

表6.29拆除作業(yè)危害分析表.............................................88888888

表6.30拆除設(shè)施交接手續(xù)...............................................90909090

表6.31拆除設(shè)施計劃及方案.............................................90909090

表7.1作業(yè)許可證......................................................91919191

表7.2機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、倉庫區(qū)、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄............101101101101

表7.3合格承包商檔案..............................................103103103103

表7.4承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄......................................104104104104

表7.5承包商表現(xiàn)評價記錄..........................................105105105105

表8.1職業(yè)危害因素識別記錄........................................106106106106

表8.2職業(yè)病危害因素申報表........................................107107107107

表&3職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施維護、檢查、定期校驗和維護記錄..........109109109109

表8.4勞動防護用品發(fā)放臺賬........................................110110110110

表8.5職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬........................................112112112112

表8.6個人防護用品臺賬............................................113113113113

表9.1危險化學(xué)品普查登記表........................................115115115115

表9.2危險化學(xué)品檔案..............................................119119119119

表9.3化驗室化學(xué)試劑分類清單......................................120120120120

表9.4危險化學(xué)品出入庫登記表......................................123123123123

表9.5危險化學(xué)品輸送管道巡線記錄..................................123123123123

表9.6危險化學(xué)品倉庫安全檢查表....................................124124124124

表9.7劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬..........................................129129129129

表9.8裝車前后安全檢查記錄........................................130130130130

表10.1應(yīng)急救援器材臺賬...........................................131131131131

表10.2消防設(shè)施、器材臺帳.........................................132132132132

表10.3防護救治器材臺帳...........................................133133133133

表10.4應(yīng)急救援、消防、防護救治設(shè)施器材檢查維護記錄...............133133133133

表10.5應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄.......................................135135135135

表10.6應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄.......................................135135135135

表10.7應(yīng)急演練效果評估報告.......................................137137137137

表10.8事故管理臺賬...............................................138138138138

表10.9事故報告書.................................................139139139139

表10.10事故調(diào)查報告..............................................139139139139

表10.11事故檔案記錄表............................................140140140140

表11.1安全檢查計劃表.............................................143143143143

表11.2節(jié)假日安全檢查表...........................................145145145145

表11.3公司級綜合安全檢查表.......................................146146146146

表11.4車間級綜合安全檢查表.......................................148148148148

表11.5各類專業(yè)性安全檢查表.......................................151151151151

表11.6安全裝置設(shè)施專業(yè)安全檢查表.................................163163163163

表11.7季節(jié)性安全檢查表...........................................164164164164

表11.8管理人員日常安全檢查表.....................................166166166166

表11.9安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)教育記錄.................................168168168168

表11.10崗位操作人員交接班安全檢查表..............................168168168168

表11.11安全檢查發(fā)現(xiàn)不符合項整改狀況落實記錄......................170170170170

表1.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單

序號法律法規(guī)名稱公布部門法規(guī)/標準編號實施時間適用部門識別日期

、安全生產(chǎn)法律

二、安全生產(chǎn)行政法規(guī)

安全生產(chǎn)部門規(guī)章

四、安全生產(chǎn)地方法規(guī)

序號法律法規(guī)名稱公布部門法規(guī)/標準編號實施時間適用部門識別日期

五、標準、規(guī)范

表1.2安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求符合性評價

記錄表

評價狀況

序號法律、法規(guī)、標準名稱符合性及適用性狀況說明

涉及的部門參與評審人員評審時間

表1.3安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準符合性評價報告

評價目的評價對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準的遵守狀況。

年月日

評價時間地點上午公司會議室

加入評價人員安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員

1、為了確認公司安全標準化管理體系法規(guī)及其他要求的遵循狀況，確保體系運行符合法律法規(guī)

及其他要求。依據(jù)公司程序文件，由各部門負責人于年月日進行法律法規(guī)符合性評價。

評價概述2、評價依據(jù)是《公司法律法規(guī)符合性評價表》和國家、省、地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)條款及公司

要求評價程序進行評價。

3、評價以公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)會議自評的方式進行。

①、組織對公司安全生產(chǎn)管理與適用消防、安全健康、環(huán)境保護等法律、法規(guī)標準的評價。

評價內(nèi)容②、對公司庫區(qū)設(shè)施、辦公區(qū)等與法律法規(guī)、標準的符合性進行評價。

1、成立了安裝生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按規(guī)定配備專職安全管理人員。

2、公司建立了安全生產(chǎn)管理體系，建立安全管理制度，各崗位安全生產(chǎn)責任制及安全操作規(guī)程

并執(zhí)行良好。

3、公司按規(guī)定建立有安全專項金賬，并按規(guī)定?？顚Ｓ?。

執(zhí)行狀況4、新員工有進行三級安全教育培訓(xùn)，各部門不定期地開展各種班組活動，特種作業(yè)人員執(zhí)證上

崗，各應(yīng)急預(yù)案有培訓(xùn)和演練。

5、公司各級干部及員工按公司安全責任制度規(guī)定簽訂了公司安全生產(chǎn)責任書。

6、公司建構(gòu)筑物都經(jīng)過消防驗收符合消防要求。

7、存在易燃易爆物料的罐區(qū)設(shè)備及建構(gòu)筑物等定期進行防雷防靜電檢測并取得合格證。

8、公司定期各種開展安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患能及時整改。

9、儲罐區(qū)等處按要求設(shè)置安全防護措施，為員工配備合格的勞保用品，為員工定期體檢。

10、所存儲經(jīng)營危險品的危險性及預(yù)防措施通過安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)及現(xiàn)場告知牌等方式有告知員

工，并有各種安全標識。

通過評價可以看出，各部門對于安全委員會所識別出的與安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求遵守狀

評價結(jié)論況都比較好。公司在員工安全培訓(xùn)、責任制度的落實、消防設(shè)施、應(yīng)急器材的管理及各種應(yīng)急預(yù)

案演練、設(shè)備檢測等方面執(zhí)行良好；所以公司整個作業(yè)活動符合標準和國家法律法規(guī)及其他要

求。

報舉報放范圍企業(yè)安全負責人、安全主任、各部門負責人

編制：日期：年月日

批準：審核：

表1.4文件發(fā)放記錄

收回原發(fā)放文

序號發(fā)放文件名稱發(fā)放版本號簽收部門簽收人備注

件版本號

表1.5最新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準規(guī)范傳達培訓(xùn)教育

記錄

教育類別培訓(xùn)課程

主講單位

主講人培訓(xùn)日期

（部門）

受教育單位

人數(shù)學(xué)時

（部門）

教育內(nèi)容：

效果評估：（包括內(nèi)容、教材、考核狀況等）

評估結(jié)論：（采取的相應(yīng)提升措施）

表1.6法律、法規(guī)和標準符合性評價不符合項整改記錄

法律、法

序規(guī)、標準及不符合狀計劃采取措計劃完成整改效果

況說明施1一時間確認確認人

號其他要求名

貝

稱

表2.1安全生產(chǎn)目標責任書考核與獎懲記錄

被考核部門/考核主

考核中發(fā)現(xiàn)

序號班組/崗位名考核看法管人員處罰狀況考核日期

問題說明

稱簽名

表2.2標準化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄

序號所需資源名稱配備數(shù)量備注

2

1辦公室1間20m

與其他方面共用

2辦公室計算機4臺

與其他方面共用

3打印機2臺

4人員3人

與其他方面共用

5人員培訓(xùn)器材與設(shè)施1套

與其他方面共用

6會議設(shè)施1套

與安全標準化咨詢單位簽訂合同，受

7技術(shù)-

其培訓(xùn)

用于制作安全生產(chǎn)標準化相關(guān)的標

8資金萬

牌、檢測等

滿足安全標準化建設(shè)的需要

9其他資源

10

11

12

資源使用記錄表

序號資源名稱使用時間用途備注

表2.3安委會會議記錄表

會議時間會議地點

會議主持人會議記錄人

加入人員（簽名）:

會議內(nèi)容:

會議記錄:

可另附頁

表2.4財務(wù)月度統(tǒng)計安全獎懲考核表

序號姓名崗位基數(shù)獎罰小計考核結(jié)果

12345612345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

表2.5XXXX年安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃

序

使用內(nèi)容預(yù)算

Z節(jié)

完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同

時"要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、庫房、罐區(qū)

等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅

火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜

電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支

出；

9配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支

出；

3開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建工程安全

評價）、咨詢和標準化建設(shè)支出；

5配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；

6安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣

應(yīng)用支出；

8安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；

9其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

合計

依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理方法》（財企［2012）16號）

第八條危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采

取超額累退方式依照以下標準平均逐月提?。?/p>

（-）營業(yè)收入不超過1000萬元的，依照4%提?。?/p>

（二）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，依照2%提取；

（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，依照0.5%提??；

（四）營業(yè)收入超過10億元的部分，依照0.2%提取。

XXXX有限公司

年月日

表2.6安全專項費用使用申請表

申請部門:部門負責人:日期:年月日

工程（或物

資）

名稱

工程性質(zhì)投資總額

申請理由及效

果

工藝及布置說

明

工程主要內(nèi)容

所需主要設(shè)備

（材料）數(shù)量

完成時間和進

度

安保部門

財務(wù)人員

審批看法

總會計師

總經(jīng)理

危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全費用應(yīng)當依照以下范圍使用：

（-）完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同

時"要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場

所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、

防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍

堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出；

（二）配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練

支出；

備注（三）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

（四）安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建工程安

全評價）、咨詢和標準化建設(shè)支出；

（五）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；

（六）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

（七）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推

廣應(yīng)用支出；

（A）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；

（九）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

表2.7安全生產(chǎn)費用臺賬

費用合計

費用提取結(jié)存金額

月日工程說明金額備注

金額（元）（元）

（元）

表2.8從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表

序號姓名部門崗位交納保險日期

表3.1風(fēng)險評價記錄表

風(fēng)險評價會議記錄

主持部門風(fēng)險評價小組會議地點日期

評價小組

成員簽名

評價的工程

1

內(nèi)容

風(fēng)險度

會議內(nèi)容已知或預(yù)見

2

危害判定操縱措施

此次風(fēng)險評價的產(chǎn)生的其他

3完整性危害

此次評價涉及到需要更新的

4

評價準則文件

5會議其他內(nèi)容

工作危害分析(JHA)記錄表

工作任務(wù)：機電維修

危害或潛在事件

序

工作步驟(包括作業(yè)環(huán)境、人、主要后果現(xiàn)有安全操縱措施

號

物、管理)

未按要求停電，不停電，產(chǎn)生電弧燒

作業(yè)前檢查，穿戴絕緣工具,

1停電停錯不該停電位置，帶負傷，觸電，人

按電工規(guī)程要求嚴格作業(yè)

荷拉閘，無兩人進行員傷亡

懸掛停電標未按要求懸掛標示牌導(dǎo)致

2觸電，人員傷亡嚴格按電工操作規(guī)程作業(yè)

示牌在有人工作線路上誤送電

產(chǎn)生短路，火

未按要求先檢查后送電；作業(yè)完畢后兩人對換檢查檢

3檢查災(zāi)，觸電，人員

檢查不到位查，有操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行

傷亡

未穿戴使用絕緣防護用

4送電品，帶負荷送電，無人監(jiān)觸電，人員傷亡嚴格按電工操作規(guī)程執(zhí)行

護

漏電，火災(zāi)，爆

嚴格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加

5接地未按要求接地或接地不良炸觸電，人員傷

強接地電阻檢測

亡

觸電，靜電，

工具使用不當；未使用絕嚴格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加

6工具使用火災(zāi)，爆炸，

緣工具；未使用防爆工具強監(jiān)視管理

人員傷亡

未持證上崗；電氣絕緣失觸電；短路；嚴格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，力L

7電氣檢修

效；線路負荷超限火災(zāi)強安全檢查

電氣火花引燃

防爆電氣安檢修后未按防爆電氣安裝嚴格執(zhí)行防爆電氣安裝規(guī)范要

8爆炸性混合氣

裝要求進行復(fù)原求

體

分析人員：審核:分析

日期：20年月日

工作危害分析(JHA)記錄表

工作任務(wù)：動火作業(yè)

危害或潛在事件

工作步驟（包括作業(yè)環(huán)境、人、主要后果現(xiàn)有安全操縱措施

Z節(jié)

物、管理）

違反安全管理…

未辦理動火作業(yè)申請H有制度、有檢查

規(guī)定

?火作業(yè)人員沒有持證上違反法規(guī)嚴格執(zhí)行審批后作業(yè)

崗

廿口才刈八違反安全管理有檢查、落實監(jiān)護人員到位狀

監(jiān)護人員不到位、「

規(guī)定況。

周邊（包括地溝、坑道,,通心工1—人*

...火災(zāi)、爆炸動火刖檢查

等）s易燃物料未清除

設(shè)備或管道內(nèi)存在易燃物一口四口卡

J--印華?火災(zāi)、爆炸動火前檢查

料未吹掃清理潔凈

輸送易燃物質(zhì)的管道未使

用盲板斷開或使用盲板不火災(zāi)、爆炸動火前檢查

符合技術(shù)要求。

1動火前檢查

高空動火作業(yè)為采取防止「小?人水

,火災(zāi)動火前檢查

火花飛濺措施。

未配置滅火器材和應(yīng)急設(shè)違反安全管理七小木4rl

■，叩、小皿…有檢查、落實到位狀況

施，如滅火器、干砂等。規(guī)定

受限空間內(nèi)作業(yè)未進行可火災(zāi)爆炸、中士小大4

,,,一八.—八▼有檢查、落實到位狀況rl

燃氣體和有毒氣體分析毒和窒息

氧氣、乙怏瓶減壓裝置失

效、膠管老化破損、泄漏火災(zāi)、爆炸1安全操作規(guī)程，并實施動火

或放置不符合安全技術(shù)要'前檢查。

」，Egl……丁…、"",.有安全操作規(guī)程，并實施動火

動火用焊炬密封不良泄漏火災(zāi)、爆炸力二木

刖檢查。

操作人員防護用品穿戴不灼燙、中毒或有安全操作規(guī)程，配有勞動防

足。窒息護用品，并監(jiān)視正確使用。

2實施動火

作業(yè)過程違反安全操作規(guī)違反安全管理有安全操作規(guī)程，并實施監(jiān)機

程。規(guī)定檢查。

未在動火終止半小時之后違反安全管理有安全操作規(guī)程，并實施監(jiān)初

3動火終止

就提前離場。規(guī)定檢查。

分析人員：審核：分析

日期：20年月日

工作危害分析（JHA）記錄表

工作任務(wù)：溶劑型涂料生產(chǎn)過程

危害或潛在事件

序

工作步驟（包括作業(yè)環(huán)境、人、主要后果現(xiàn)有安全操縱措施

號

物、管理）

產(chǎn)生靜電積聚放

未穿防靜電工作服a、1m四

,口一包電，著火爆炸作業(yè)前檢查，有操作規(guī)程，偶爾

1人員穿戴右才玨吟上

未佩戴防護手套和防毒口?土有不執(zhí)仃發(fā)生。

中毒

罩

Z仕EG-產(chǎn)生火花、引起爆日常檢查，有操作規(guī)程并嚴格執(zhí)

2工具使用銅制或木制心,

炸行。

“公皿5"一+,+32車輛排煙管產(chǎn)生火車輛進入庫區(qū)前佩戴好阻火帽。

車輛佩戴阻火未配電阻火帽、未停穩(wěn)或日21?公七也:六尸叢匚'班型一

3Z必-4*U星，導(dǎo)致火災(zāi)。車車輛停罪后在車輪側(cè)卜萬放置二

帽并?？康轿卉囕單捶胖萌菈|塊芯一、=人在7人一右入“，，丁，"

輛后溜移位、晃動角墊塊，停車位場地平整。

3…皿，…，外來人員進入庫區(qū)前，先把打火

4外來人貝闖進攜市煙火著火源，導(dǎo)致火災(zāi)

機等寄放在門衛(wèi)室。

現(xiàn)場消防設(shè)

"山坳匹+T'-…玨日常檢查，有可燃氣體檢測報警

5施、報警裝有效、醒目違反法律

器

置、安全標志

分析人員：審核：

分析日期：20年月日

表3.2作業(yè)活動清單

部門（車間）：

序號作業(yè)活動地點（崗位）作業(yè)活動名稱備注

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

表3.3設(shè)備設(shè)施清單

設(shè)k編號設(shè)備地點制造單位噩S設(shè)備狀況附件其它設(shè)備負責人

表3.4風(fēng)險評估報告

XXXXXXXXX有限公司

生產(chǎn)存儲過程風(fēng)險評價報告

編制:

審核:

批準:

批準日期：年月日

XXXX有限公司風(fēng)險評價報告

一、評價目的：

本次風(fēng)險評價是針對全廠范圍內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)活動中存在的危害與

影響因素，依照《危險化學(xué)品安全管理條例》和標準化相關(guān)要求進

行風(fēng)險辨識，并依據(jù)評價結(jié)果，采取針對性的風(fēng)險操縱措施，消除、

減少危害和影響，把風(fēng)險降到最低或者操縱在可以接受的程度。

二、評價范圍

本次風(fēng)險評價范圍主要針對全廠生產(chǎn)設(shè)施及輔助安全生產(chǎn)設(shè)施

的設(shè)備操作、生產(chǎn)過程的工藝操作、檢修作業(yè)進行的識別與評價。

三、評價方法

在進行危害識別的過程中，全廠詳細列出重要作業(yè)活動清單、

關(guān)鍵裝置和設(shè)備設(shè)施清單，然后針對具體的作業(yè)活動及裝置、設(shè)備、

設(shè)施采用不同的分析方法進行風(fēng)險評價，做到具體狀況具體分析，

進而確切地識別出生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的風(fēng)險，依照規(guī)范要求，根

據(jù)我廠具體狀況，此次風(fēng)險評價采用了以下兩種方法：安全檢查表

分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。在進行危害分析和風(fēng)險評價

的時候，全廠領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員和技術(shù)人員堅持深入現(xiàn)場，嘉慶

溝通，與格工段人員一起進行風(fēng)險評價，保證了風(fēng)險評價的質(zhì)量。

四、評價依據(jù)

根據(jù)以下六個方面，結(jié)合本廠實際狀況，制定了《評估危害及

影響后果的嚴重性（S）評判準則》與《危害發(fā)生可能性及頻率（L）

評判準則》，并經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審核通過，整個過程都是以此為依據(jù)進行

評估的。

1、國家、地方及企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標準；

2、行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、管理標準和技術(shù)標準；

3、企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；

4、合同書、任務(wù)書、廠目標中的規(guī)定內(nèi)容；

5、本廠和同行業(yè)所發(fā)生的事故統(tǒng)計資料；

6、企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標指標。

五、評價時間

在進行風(fēng)險評價的過程中，依照規(guī)范要求，根據(jù)日常生產(chǎn)活動

中的具體運行過程，與201x年1月1日至1月31日組織開展全廠

范圍內(nèi)的風(fēng)險評價工作，保證了評價工作的順利運行。

六、評價結(jié)果