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辦公室審計(jì)方案BUSINESSPOWERPOINTLOGO審計(jì)目的CONTENTS目錄審計(jì)期間時(shí)間安排審計(jì)程序?qū)徲?jì)目的核實(shí)公務(wù)車使用、加油、維修、保養(yǎng)；辦公用品采購的真實(shí)、合理性；人員接待支出的真實(shí)、合理性；禮品采購的真實(shí)合理性。審計(jì)目的LOGO審計(jì)期間20XX年X月XX日-20XX年X月XX日審計(jì)期間LOGO時(shí)間安排一周內(nèi)完成時(shí)間安排LOGO審計(jì)程序公務(wù)車公務(wù)車公務(wù)車公務(wù)車（1）檢查車輛登記表，是否存在未授權(quán)的用車記錄；通過百公里耗油檢查是否存在用油不正常的情況。（2）檢查車輛維修保養(yǎng)記錄，檢查維修價(jià)格或者次數(shù)是否異常。（3）登陸車輛違章網(wǎng)，查詢是否存在未處理的違章信息。（4）核實(shí)2014年個(gè)人實(shí)際報(bào)銷的補(bǔ)貼，是否存在超額領(lǐng)用的情況。審計(jì)程序LOGO辦公用品采購辦公用品采購辦公用品采購（1）通過市場詢價(jià)了解辦公用品的市場價(jià)格是否合理。對于硒鼓墨盒等高單價(jià)的物品，檢查是否存在假冒的情況。（2）檢查辦公用品的采購額是否正常，詢問辦公用品質(zhì)量是否正常。（3）對辦公用品領(lǐng)用登記表進(jìn)行檢查，并實(shí)際盤點(diǎn)倉庫庫存。審計(jì)程序LOGO業(yè)務(wù)招待（2）檢查報(bào)銷的發(fā)票是否存在虛假。（1）通過檢查招待費(fèi)明細(xì)賬以及會計(jì)憑證，檢查是否存在報(bào)銷異常的情況。比如超規(guī)格接待、虛假報(bào)銷等情況審計(jì)程序LOGO索取禮品登記表，尤其是煙酒，通過市場詢價(jià)了解煙酒采購的合理性。對禮品領(lǐng)用登記表進(jìn)行檢查，并實(shí)際盤點(diǎn)倉庫庫存。檢查送禮清單是否存在重復(fù)的情況。禮品審計(jì)程序LOGO應(yīng)索取的資料1.公務(wù)車明細(xì)表（含型號規(guī)格、車牌號）2.公務(wù)車報(bào)賬明細(xì)賬（含維修、加油、過橋）3.加油明細(xì)表4.供應(yīng)商清單5.辦公用品領(lǐng)用清單6.辦公用品臺帳7.業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)賬8.禮品供應(yīng)商清單9.禮品登記臺賬

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