質(zhì)保體系手冊

大小崎造地工程陸域形成及地基處理工程

質(zhì)量管理手冊

廈門路橋集

XIAMENR&BGROUP

廈門路橋工程投資發(fā)展有限公司項目一部

二O一五年十二月

序言

為加強對大小嶗造地工程陸域形成及地基處理工程的管理，

規(guī)范參建各方的建設(shè)活動，確保工程質(zhì)量和工期，充分發(fā)揮工程

的投資效益，2015年12月業(yè)主項目部組織7.58knV監(jiān)理、施工

單位的有關(guān)負責(zé)人依據(jù)上級主管部門有關(guān)工程質(zhì)量標準、規(guī)范結(jié)

合本工程實際情況研究制訂了本手冊。

本手冊包括施工工藝對質(zhì)量控制影響分析、質(zhì)量目標、質(zhì)量

保證體系組織機構(gòu)及職責(zé)、項目質(zhì)量管理制度及有關(guān)質(zhì)量管理辦

法等內(nèi)容，以“責(zé)任落實”為重點，明確了質(zhì)量管理程序和各參

建單位管理職責(zé)。針對施工管理薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量問題易發(fā)部位、

工序，有針對性地提出了質(zhì)量管理標準化的重點建設(shè)內(nèi)容，為推

行標準化施工提供了制度保障，具有重要指導(dǎo)作用。

手冊下發(fā)各參建單位后，各參建單位應(yīng)及時組織學(xué)習(xí)，并要

求各施工、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)手冊中的管理要求，結(jié)合本標段實際

情況，細化編制本單位的質(zhì)量保證體系。本手冊中規(guī)定的各單位

質(zhì)量職責(zé)清單為基本要求，各施工監(jiān)理單位必須保證完成的質(zhì)

量，在此基礎(chǔ)上，可進行優(yōu)化和提高。

目錄

1工程概況.....................................................1

1.1工程簡介................................................1

1.2施工工藝................................................2

2編制依據(jù).....................................................2

3目標管理.....................................................3

3.1質(zhì)量目標................................................3

3.2質(zhì)量目標工作網(wǎng)絡(luò)圖......................................3

4質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)及職責(zé)...................................5

4.1組織機構(gòu)框圖............................................5

4.2各級職責(zé)................................................7

4.2.1建設(shè)單位的主要質(zhì)量管理職責(zé)..............................7

4.2.2勘察設(shè)計單位的主要質(zhì)量管理職責(zé)..........................9

4.2.3監(jiān)理部的主要質(zhì)量管理職責(zé)...............................10

4.2.4施工項目部的主要質(zhì)量管理職責(zé)...........................13

4.2.5監(jiān)測單位的主要質(zhì)量管理職責(zé)............................15

5成立項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組....................................16

5.1質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組.......................................16

5.2質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé).......................................16

6質(zhì)量管理制度................................................18

6.1總則...................................................18

6.2施工準備階段質(zhì)量控制...................................18

6.2.1施工組織設(shè)計.........................................18

6.2.2項目劃分.............................................18

6.2.3建立、健全質(zhì)量管理體系和組織機構(gòu)，明確質(zhì)量管理責(zé)任。…18

6.2.4施工機械、設(shè)備.......................................19

6.2.5施工測量.............................................19

6.2.6設(shè)計交底.............................................19

6.3施工階段的質(zhì)量控制.....................................19

6.3.1施工方案.............................................19

6.3.2典型施工.............................................21

6.3.2.1實施范圍...........................................21

6.3.2.2技術(shù)方案編制及典型施工實施流程.....................22

6.3.2.3職責(zé)...............................................22

6.3.2.4實施程序...........................................23

6.3.3建立日常質(zhì)量管理制度.................................24

6.3.4分部分項工程管理要點.................................24

6.3.5材料和工序的控制....................................25

6.4交工驗收和竣工驗收......................................25

6.5缺陷責(zé)任期的質(zhì)量控制...................................26

7質(zhì)量通病治理活動............................................27

7.1目的....................................................27

7.2治理目標................................................27

7.3領(lǐng)導(dǎo)小組................................................27

7.4通病分析................................................27

7.5治理措施.................................................28

7.5.1管理上的通病治理措施.................................28

7.5.2施工工藝通病的治理措施...............................29

7.5.3管理制度落實..........................................30

7.5.4交底及培訓(xùn)...........................................31

7.5.5獎懲制度.............................................32

8附件.......................................................33

附件一人員管理制度........................................33

附件二工程設(shè)計變更管理制度................................37

附件三工程進度管理辦法....................................56

附件四工程檔案管理辦法....................................64

附件五排水板施工質(zhì)量控制措施..............................90

大小嶗造地工程陸域形成及地基處理

質(zhì)量管理手冊

1工程概況

1.1工程簡介

廈門翔安新機場位于大小瞪之間淺灘區(qū)域，按目前國內(nèi)機場最高

等級4F建造，規(guī)劃四條跑道，規(guī)劃面積約27.5km2,其中填海面積

約25km2,填海造地工程分期實施，一期3km2地基處理工程、7.58km2

圍堰工程已基本完成，二期大小嶗造地工程（約7.58km2）陸域形成

及地基處理正在實施，剩余15km2造地工程預(yù)計在2016年下半年實

施。

大小嶗造地工程（約7.58km2）陸域形成及地基處理工程，陸域

全部采用吹砂形成，陸域形成后對地基進行處理，地基處理后的交工

面標高為+4.0米，主要建設(shè)內(nèi)容包括陸域形成、地基處理、臨時工

程等。

本期工程共設(shè)三個施工標段。標段1面積約3.845km2（含公共

暫定區(qū)域A0.27km2,公共暫定區(qū)域B0.235km2）約19億，由中交

上海航道局有限公司承建，廈門合誠水運工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理；標

段2面積約L79km2（含公共暫定區(qū)域A0.27km2）約10億，由長江

航道局承建，廈門港灣咨詢監(jiān)理有限公司監(jiān)理；標段3面積1.315km2

（含公共暫定區(qū)域B0.235km2）約6億，由中交廣州航道局有限公

司承建，江蘇科興項目管理有限公司監(jiān)理。

3

本工程總工期為18個月，缺陷責(zé)任期為12個月。具備施工條件

后7個月內(nèi)完成航站樓核心區(qū)滿載。

增加15km2的概況

1.2施工工藝

7.58km2陸域形成和地基處理實際填筑海砂約為5977萬m3,來

源由儲砂坑、東碇島采砂區(qū)及外購砂組成，其中從東碇島取砂2345萬

m3、外購砂970萬m3。用于陸域形成的吹填料砂采用耙吸式挖泥船

及自卸砂船運輸至儲砂坑，由絞吸式挖泥船吹填至待形成的區(qū)域。地

基處理采用打設(shè)塑料排水板（施打排水板約7078萬米），打設(shè)后再實

施吹填，倒運上載砂料，倒運上載砂料至最終厚度并滿足預(yù)壓時間后

實施強夯并整平碾壓至設(shè)計標高，完成施工任務(wù)。

增加15km2的施工工藝

1.3質(zhì)量控制重點

陸域形成及地基處理工程施工內(nèi)容比較簡單，工藝流程并不復(fù)

雜。但是由于工期緊、吹填砂料隱蔽于海底且砂質(zhì)分布不均、市場上

塑料排水板質(zhì)量良莠不齊、施工作業(yè)人員的綜合素質(zhì)參差不齊等因素

的影響，在塑料排水板插打及強夯地基處理、陸域形成及堆載預(yù)壓吹

填海砂的施工過程中，如果沒有形成一整套行之有效的質(zhì)量管理辦

法，容易出現(xiàn)質(zhì)量事故，影響工程施工進度。

3

7.58km2進場后，業(yè)主項目部組織各監(jiān)理部總監(jiān)理工程師、施工

項目部技術(shù)負責(zé)人，通過總結(jié)前期工程管理經(jīng)驗、結(jié)合類似工程施工

經(jīng)驗，對本工程實際施工內(nèi)容進行質(zhì)量隱患識別與排查，確定重點工

藝流程。

3

質(zhì)量隱患識別與排查表

設(shè)計方案及工藝流程主要質(zhì)量風(fēng)險點發(fā)生概率及影響程度備注

1、儲砂坑的吹填料，可能雜含淤泥，且造地區(qū)原地表層存在淤泥，發(fā)生概率較小，影響的范圍主要集中在尾水排放的

吹填至+2.0m

不均勻吹填布置，導(dǎo)致局部淤泥大量堆積，影響地基處理末端和原地表淤泥層較厚的區(qū)域。

鋪設(shè)0.5m厚的中粗砂墊層砂的原材料不合格影響排水效果發(fā)生的概率

1、市場上塑料排水板質(zhì)量良莠不齊，塑料排水板原料易出現(xiàn)不合

發(fā)生的概率較大，影響范圍廣

格的情況，直接影響排水固結(jié)效果。

陸域受人為因素影響較大，發(fā)生的概率非常高，由于插

?:?打設(shè)排水板、排水砂井

形成2,插板深度不夠，沒有穿透淤泥層，打深度是隱蔽的，難以發(fā)現(xiàn)，且對后期的地基處理

效果影響是巨大的。

3、平面位置偏差較大，導(dǎo)致插板數(shù)量偏少容易被檢查發(fā)現(xiàn)，發(fā)生概率較小。

1、砂的原材料不符合設(shè)計要求，砂源相對穩(wěn)定，發(fā)生概率較小。

吹填至+5.0m發(fā)生概率較大，且是突變的過程，難以控制，處理

2、加載速率過快導(dǎo)致不均勻沉降，影響地基處理效果。

比較麻煩。

?:?施工吹填隔堰，吹填砂至1、原材料質(zhì)量達不到設(shè)計指標，按照設(shè)計堆載厚度達不到設(shè)計荷

砂源相對穩(wěn)定，發(fā)生概率較小。

預(yù)壓卜9.0m載要求。

砂堆。倒運上載砂料至最終堆2、加載速率過快、不均勻堆載，導(dǎo)致不均勻沉降，影響地基處理發(fā)生概率較大，且是突變的過程，難以控制，處理

載載厚度效果。比較麻煩。

滿載預(yù)壓未達到設(shè)計的監(jiān)測指標即開始卸載由監(jiān)測數(shù)據(jù)指導(dǎo)，發(fā)生的概率小。

預(yù)壓

砂卸卸載至交工標高+0.4nu卸載標高過低，預(yù)留強夯沉降量不足發(fā)生的概率小，易于控制。

載

單擊夯擊能量達不到設(shè)計要求

夯點位置偏差出現(xiàn)漏夯

強夯?:?強夯密實受操作人員影響因素較大，發(fā)生的概率較大。

每個點的夯擊次數(shù)及夯沉量不足

夯擊遍數(shù)不足

1、振沖器下沉深度未達到設(shè)計處理底面，或底部漏振，淺層密實

振沖。振沖密實后難以再下沉到設(shè)計深度進行處理，無法采取補救措施。受操作人員影響因素較大，發(fā)生的概率較大。

2、漏孔、未達密實電流，無法采取補救措施。

整平強夯完成后，表面整平碾

漏壓、壓路機設(shè)備功率不夠影響碾壓效果發(fā)生的概率較大，但返工處理難度不大。

碾壓壓至交工面標高

注：?:?為質(zhì)量控制重點環(huán)節(jié)

3

2編制依據(jù)

(1)國家、交通運輸主管部門發(fā)布的與水運建設(shè)相關(guān)的標準、規(guī)

范、規(guī)程及文件。

1)《公路水運工程質(zhì)量安全督查辦法》(交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2008]52號)

2)《水運工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTS252—2015)；

3)《水運工程質(zhì)量檢驗標準》(JTS257-2008)；

4)《疏浚與吹填工程施工規(guī)范》(JTS207-2012)

若上述標準有修改或重新頒布，總監(jiān)辦將及時收集新的標準或規(guī)

范執(zhí)行，并按照其執(zhí)行：

(2)福建省頒布實施的與水運建設(shè)管理相關(guān)的文件。

《福建省水運工程質(zhì)量監(jiān)督指南》

(3)施工圖設(shè)計文件；

(4)依法簽定的工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等工程合同。

3

3目標管理

3.1質(zhì)量目標

達到《水運工程質(zhì)量檢驗標準》(JTS257-2008)合格等級。

3.2質(zhì)量目標工作網(wǎng)絡(luò)圖

大小嶗造地工程陸域形成及地基處理工程項目質(zhì)量保證體系工

作目標網(wǎng)絡(luò)圖。(詳見下頁圖3.1)

3

圖3.1大小瞪造地工程陸域形成及地基處理工程項目質(zhì)量保證體系工作目標網(wǎng)絡(luò)圖。

質(zhì)量保證體系

思想保證組織結(jié)構(gòu)保證技術(shù)保證主動控制過程控制經(jīng)濟保證

質(zhì)

量

培

材

保

訓(xùn)

料

障

、

檢

領(lǐng)

教

驗

導(dǎo)

育

小

組

3

4質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)及職責(zé)

4.1組織機構(gòu)框圖

質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)框圖（詳見下頁圖4.1）

3

圖4.1質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)框圖

3

4.2各級職責(zé)

4.2.1建設(shè)單位的主要質(zhì)量管理職責(zé)

(1)認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)、標準、

制度，貫徹落實企業(yè)質(zhì)量方針和目標，結(jié)合實際情況，組織制定質(zhì)量實施

辦法和規(guī)章制度，督促檢查落實情況。

(2)負責(zé)本項目質(zhì)量體系有效運行。定期或不定期組織對質(zhì)量體系

進行管理評審，研究解決質(zhì)量體系運行中的重大問題，保證質(zhì)量體系在不

斷完善中持續(xù)全面地有效運行。

(3)組織制定項目質(zhì)量管理目標和規(guī)劃，掌握項目工程質(zhì)量動態(tài)。

主持質(zhì)量工作會議，組織工程質(zhì)量評定。

(4)督促參建各方建立健全質(zhì)量管理體系，落實各項質(zhì)量管理制

度，監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系運行的情況。

(5)負責(zé)按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

(6)參與單位工程驗收。組織抽查施工單位檢驗批、分項、分部、

單位工程驗收資料。

(7)監(jiān)督檢查本項目各參建方，尤其是施工單位對各級管理、技術(shù)

人員和質(zhì)檢員進行質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作情況，總結(jié)推廣質(zhì)量管理的經(jīng)驗，

及時表彰先進，處罰事故責(zé)任者。

(8)組織質(zhì)量檢查，推行全面質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎懲規(guī)定。

(9)組織對質(zhì)量事故的原因分析，審定處理方案和改進措施，監(jiān)督

影響工程質(zhì)量問題的解決落實。

(10)負責(zé)本項目施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故的調(diào)查處理。對因指揮不

當或決策失誤造成的工程質(zhì)量事故承擔領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

(11)聽取參建各方技術(shù)人員和質(zhì)檢員的合理化建議，正確處理工

7

程質(zhì)量與施工進度的關(guān)系，對因搶進度而造成的質(zhì)量事故承擔責(zé)任。

表4.1建設(shè)單位質(zhì)量管理職責(zé)落實要求一覽表

工程

責(zé)任行為落實內(nèi)容落實要求

階段

1.1項目建議書及審批文件。

1.2可行性研究報告、審批（核準）

文件；（可行性研究報告的評估報

1施工許可手續(xù)規(guī)范、手續(xù)齊全、資料

告及專家評審意見；項目主管部門

（開工備案）完善

對可行性研究報告的審查意見。）

1.3環(huán)境影響評價報告書及審批

文件。

開

工向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提交水運工程質(zhì)開工前及時辦理、資料

質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

前2

量監(jiān)督申請書。完善。

3.1制定質(zhì)量管理目標。

質(zhì)量管理目標、制度建

3質(zhì)量管理目3.2明確項目組織機構(gòu)及各崗位

立健全，具有針對性和

標、制度和措施職責(zé)。

可操作性。

3.3制定質(zhì)量管理制度和措施

4.1填寫業(yè)主質(zhì)量責(zé)任登記表；

4工程質(zhì)量責(zé)任

4.2督促各參建位填寫質(zhì)量登記建立全面，手續(xù)完善

登記表

表，并審核報送質(zhì)量監(jiān)督單位。

制度具有針對性和可

5工程分包及勞5.1制定分包管理制度。

操作性。

務(wù)分包管理

5.2建立分包管理臺賬。符合制度及規(guī)范要求。

6.1下達施工進度控制施工進度與批復(fù)文件

6.2審批施工總體進度計劃與年一致，無隨意壓縮工期

6施工工期控制

度進度計劃現(xiàn)象

6.3建立工程進度管理臺賬

參建單位人員變更要

7施工、監(jiān)理重

施對參建單位人員變更調(diào)整進行批有批復(fù)意見且及時規(guī)

工要人員調(diào)整批

復(fù)。范、手續(xù)齊全，符合合

階復(fù)

段同要求。

8.1制定變更管理辦法。變更審批程序是否與

8變更管理

8.2建立變更審批臺賬。制度一致

9.1制定計量支付管理辦法；與計量支付管理辦法

9合同管理

9.2建立支付管理臺賬一致

10.1落實上級主管部門檢查問題整改閉合及時，臺賬清

10對有關(guān)檢查的整改臺賬。晰。

整改落實情況10.2業(yè)主有關(guān)檢查問題的整改落

實臺賬。

11質(zhì)量問題、質(zhì)11.1施工過程中組織對工程質(zhì)量進檢查及時全面，有記

8

量事故及重大行檢查的臺賬錄。

隱患處理有制度、處理及時到位

1L2對質(zhì)量通病治理活動的管理、

形成指導(dǎo)文件下發(fā)并

執(zhí)行情況

督促有關(guān)單位執(zhí)行

交、竣符合規(guī)范、標準要求

工驗12、參與單位工組織抽查施工單位檢驗批、分項、

收階程驗收分部、單位工程驗收資料。

段

4.2.2勘察設(shè)計單位的主要質(zhì)量管理職責(zé)

(1)勘察設(shè)計單位是勘察設(shè)計質(zhì)量的直接責(zé)任者，依法對勘察設(shè)計

質(zhì)量負責(zé)，項目管理機構(gòu)、咨詢、監(jiān)理單位的審查并不免除設(shè)計單位應(yīng)承

擔的責(zé)任。

(2)勘察設(shè)計單位應(yīng)貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒布的技術(shù)政策、工程建

設(shè)強制性標準和國家有關(guān)部門關(guān)于項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)

計審查批復(fù)意見。

(3)勘察設(shè)計單位提供的工程地質(zhì)勘察資料和成果必須真實、準

確、可靠。設(shè)計文件必須達到規(guī)定的設(shè)計深度，勘察設(shè)計單位應(yīng)加強總體

工作，認真做好各專業(yè)的協(xié)調(diào)和配合。

(4)勘察設(shè)計單位應(yīng)按規(guī)定對審核合格的施工圖進行技術(shù)交底，對

特殊工程、關(guān)鍵工程、新技術(shù)、新工藝設(shè)計要作出詳細說明。

(5)勘察設(shè)計單位在建設(shè)工程施工階段應(yīng)設(shè)置強有力的現(xiàn)場設(shè)計

代表機構(gòu)，及時解決有關(guān)勘察、設(shè)計技術(shù)問題。積極配合咨詢、監(jiān)理、施

工、單位工作，及時處理現(xiàn)場問題，并做到原因分析準確，處理方案經(jīng)濟

合理。

(6)勘察設(shè)計單位應(yīng)按規(guī)定參加工程檢查和檢驗批以及分項、分

部、單位工程的驗收。發(fā)現(xiàn)違反設(shè)計文件進行施工的，應(yīng)及時通知建設(shè)、

施工、監(jiān)理單位。

9

(7)勘察設(shè)計單位應(yīng)參加建設(shè)工程質(zhì)量事故分析，提出相應(yīng)的技術(shù)

處理方案。對因勘察設(shè)計原因造成的工程質(zhì)量事故承擔相應(yīng)責(zé)任。

(8)勘察設(shè)計單位應(yīng)按規(guī)定做好質(zhì)量技術(shù)資料的整理、歸檔。

表4.2勘察設(shè)計單位質(zhì)量管理職責(zé)落實要求一覽表

工程

責(zé)任行為落實內(nèi)容落實要求

階段

L1進行設(shè)計交底

1設(shè)計交底及

開1.2對施工、監(jiān)理單位的疑問形成答及時、完善

工時、全面

前疑文件

2工程質(zhì)量責(zé)任填寫有關(guān)設(shè)計單位的質(zhì)量責(zé)任登記

建立全面，手續(xù)完善

登記表表

3設(shè)計變更合

施

工理、及時，手續(xù)及時簽署設(shè)計變更意見合理、及時、手續(xù)完善

階齊全

段4設(shè)計服務(wù)符合派駐設(shè)計代表現(xiàn)場辦

按照合同要求進行設(shè)計

合同要求公

4.2.3監(jiān)理單位的主要質(zhì)量管理職責(zé)

(1)編制《監(jiān)理規(guī)劃》，經(jīng)公司總工程師批準后實施；

(2)編制《監(jiān)理實施細則》，經(jīng)項目總監(jiān)理工程師批準后實施；

(3)監(jiān)督檢查承包人的質(zhì)量管理體系建立情況，并對體系運行的有

效性進行評估；

(4)審查承包人編制的《施工組織設(shè)計及施工總進度計劃》和《質(zhì)

量計劃》；

(5)向承包人移交工程控制點并核驗承包人設(shè)置的測量控制網(wǎng)點

或基線；對承包人進行監(jiān)理交底；

(6)組織或參加施工圖紙會審，參加設(shè)計交底；

(7)檢查施工人員、機械、材料、構(gòu)配件的進場情況，審查承包人

的開工申請，簽署工程開工令;

10

(8)檢查承包人技術(shù)交底、安全交底，并派員參加；檢查安全教育

情況；

(9)檢查特殊工種施工人員的操作證書，并進行考試、備案登記；

(10)主持或參加第一次工地會議、工地會議，并進行有關(guān)協(xié)調(diào)；

(11)控制施工質(zhì)量，檢查或檢驗建筑材料和構(gòu)配件質(zhì)量，檢查施

工原始記錄及報告；

(12)對隱蔽、分項和分部工程在規(guī)定時間內(nèi)進行檢查驗收并簽

認，對分項工程質(zhì)量進行評定；

(13)組織或參加工程質(zhì)量事故調(diào)查，協(xié)助審查質(zhì)量事故的處理方

案及其補救措施；

(14)進行工程計量，審查支付申請；

(15)審查承包人提出的交工申請，組織初驗合格后及時向項目法

人轉(zhuǎn)報；

(16)提交相應(yīng)的施工質(zhì)量評價意見和監(jiān)理工作報告；

(17)審核承包人在保修期內(nèi)對工程出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理方案和

實施情況。

表4.3監(jiān)理單位質(zhì)量管理職責(zé)落實要求一覽表

工程

責(zé)任行為落實內(nèi)容落實要求

階段

1.1填寫監(jiān)理質(zhì)量責(zé)任登記表；

1工程質(zhì)量責(zé)任

1.2督查施工單位填寫質(zhì)量責(zé)任登建立全面，手續(xù)完善

登記表

記表。

開規(guī)劃由總監(jiān)理工程師

工組織編制，含監(jiān)理范

前2監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)圍、內(nèi)容、崗位職責(zé)、

理實施細則完2.1工程開工前編制監(jiān)理規(guī)劃；方案、制度、程序及相

善、有針對性應(yīng)表格等，經(jīng)公司技術(shù)

負責(zé)人審批，報業(yè)主批

準后實施。

11

監(jiān)理實施細則由專業(yè)

監(jiān)理工程師編制，要求

2.2分部分項工程開工前編制監(jiān)理

重、難點及措施明確，

實施細則

總監(jiān)理工程師審批后

實施。

施工組織設(shè)計、專項施

3.1督促項目部及時報審施工組織工方案在工程開工前

3施工組織設(shè)計設(shè)計和專項施工方案；編制報審，沒有方案不

和施工方案的得同意施工。

審查，審查意見1,審批及時，重點明

3.2及時對施工組織設(shè)計、專項進行

完善確；

審查，督促項目部按照審查意見進2、’進行符合性、針對

行修改完善。

性、可操作性審查。

4施工和監(jiān)理工4.1監(jiān)理試驗室備案.

地試驗室管理4.2督促施工單位進行試驗室備案。

檢查全面并形成檢查

符合規(guī)定和工4.3對施工單位試驗室的人員、設(shè)

記錄：

程需要，管理規(guī)備、能力、制度的檢查到位并記錄

范全面。

5平行抽檢及

5.1建立試驗臺賬

時、規(guī)范，頻率、

指標符合要求，

5.2材料、標準試驗的原始資料及報1、試驗臺賬齊全、完

檢驗結(jié)果代表告整

性，獨立復(fù)測記2、平行試驗資料完整，

錄完整，平行抽規(guī)范

5.3審查施工單位材料、標準試驗資

檢檢驗結(jié)果代

料

表性。

6旁站、巡視到6.1制定旁站、巡視制度1、旁站記錄如實，準

位，記錄清楚、確、詳細

6.2按照制度進行旁站、巡視監(jiān)理工

施齊全監(jiān)理日志2、重點明確，頻率滿

作，并記錄旁站、巡視記錄。

工記錄連續(xù)、真實足要求，巡視記錄規(guī)范

階

段7監(jiān)理指令的覆7.1監(jiān)理工程師通知發(fā)文規(guī)范，簽收手續(xù)齊

蓋面和及時性7.2現(xiàn)場監(jiān)理指令全，存在問題閉合

8.1制定工地會議制度；按照會議制度及時召

8工地例會、

8.2建立會議落實臺賬。開

9監(jiān)理月報（質(zhì)

及時編制監(jiān)理月報及時、準確

量月報表）

沒有嚴格按照方案施

10施工工藝督工的，督促項目部進行

檢查施工方案落實情況

查整改落實，或?qū)π碌氖?/p>

工方法重新編制

11檢查施工單11.1檢查施工單位質(zhì)保體系的落檢查全面形成檢查記

位質(zhì)量管理行實；錄

12

為11.2檢查主要人員資格、履約情況。

對施工單位實體進行

12.1抽檢實體質(zhì)量原始資料及報告

12施工實體質(zhì)檢測。

量督查質(zhì)量資料審查、批復(fù)及

12.2審查施工單位實體質(zhì)量資料

時。

交、竣

按照檔案管理要求進行監(jiān)理檔案資收集整理及時，歸檔規(guī)

工階13監(jiān)理檔案

料收集、整理、歸檔。范

段

4.2.4施工單位的主要質(zhì)量管理職責(zé)

(1)編制《施工組織設(shè)計》，經(jīng)公司技術(shù)負責(zé)人批準后實施；

(2)編制《分部分項工程專項施工方案》，經(jīng)項目總技術(shù)負責(zé)人審

核后報監(jiān)理部批準實施；

(3)建立施工項目部質(zhì)量管理體系，并對體系運行的有效性進行評

估；

(4)編制報審《施工組織設(shè)計及施工總進度計劃》和《質(zhì)量計劃》,

并按照審批后的計劃進行施工控制；

(5)對監(jiān)理移交的工程控制點進行復(fù)測；

(6)參加施工圖紙會審，參加設(shè)計交底；

(7)施工人員、機械、材料、構(gòu)配件的進場情況進行自查并報驗監(jiān)

理部審查驗收；

(8)按照開工申請的條件進行自查，滿足開工條件后申請開工；

(9)進行技術(shù)交底，要求覆蓋全員；

(10)檢查特殊工種施工人員的操作證書，登記特種作業(yè)人員臺賬,

并報備監(jiān)理部；

(11)按照“三檢制”的要求進行施工質(zhì)量管理，并形成資料臺賬;

(12)對工程質(zhì)量事故提交整改方案；

(13)按照合同要求進行工程計量，填報支付申請；

13

(14)項目部完工后，自檢合格，提出交工申請；

(15)提交相應(yīng)的施工總結(jié)報告；

(16)提交保修期內(nèi)對工程出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理方案，按照批準的

處理方案進行落實。

表4.4施工單位質(zhì)量管理職責(zé)落實要求一覽表

工程

責(zé)任行為落實內(nèi)容落實要求

階段

1工程質(zhì)量責(zé)任

工程質(zhì)量責(zé)任登記表的建立、報批建立全面，手續(xù)完善

登記表

1、施工組織設(shè)計在工

程開工前編制，經(jīng)公司

2施工組織設(shè)計

總工審批；

編制與報批規(guī)編審施工組織設(shè)計文件

2、施工組織設(shè)計經(jīng)監(jiān)

范、及時

理、建設(shè)單位審批后實

施。

3質(zhì)量管理措施

質(zhì)量保證措施及落實資料質(zhì)量保證措施完善、有

完善，有針對性

(具體措施如典型施工制、專項方針對性和可操作性，且

和可操作性，落

案等)落實到位

實到位

制度完善，符合建設(shè)單

工程分包、勞

開4

4.1制定工程分包、勞務(wù)分包制度位有關(guān)分包管理制度

工務(wù)分包合同規(guī)

前要求。

范、管理制度健

分包合同明確質(zhì)量責(zé)

全4.2分包合同文件

任，手續(xù)齊全。

5項目經(jīng)理、技5.1人員按照合同到位情況

術(shù)負責(zé)人、試驗

檢測負責(zé)人符

嚴格按照合同要求落

合合同及相關(guān)

5.2變更及批復(fù)情況實，手續(xù)齊全。

資格要求，人員

到位，變更符合

要求。

交底的材料要求針對

6.1施工技術(shù)交底材料

性。

6施工技術(shù)交底

及時全面的分級交底，

及時、全面

6.2施工技術(shù)交底記錄臺賬并對操作人員培訓(xùn)，留

有培訓(xùn)記錄。

施工7質(zhì)量自檢體系7.1制定質(zhì)量自檢制度，明確質(zhì)量檢工序流程及責(zé)任人明

階段健全，按要求及驗流程及各崗位職責(zé)。確，設(shè)立質(zhì)量控制點；

14

時落實7.2各類質(zhì)量檢驗文件

質(zhì)量單元劃分及時、有

7.3質(zhì)量控制單元劃分

效、報批

8.1建立試驗臺賬

8工地試驗室管8.2材料、標準試驗、原始資料及報資料齊全、完整、規(guī)范

理符合規(guī)定和告

工程需要，管理8.3材料質(zhì)保書及留樣

規(guī)范試驗人員與備案人員

8.4試驗人員情況

一致

交竣7.1制定檔案管理制度1、制度完善

9質(zhì)量文件、檔

工驗2、臺賬嚴格按照制度

案管理健全、落

收階7.2質(zhì)量資料檔案臺賬落實，符合檔案管理的

實到位

段有關(guān)要求

4.2.5監(jiān)測單位的主要質(zhì)量管理職責(zé)

(1)按照合同要求及時到位監(jiān)測人員、監(jiān)測設(shè)備。

(2)施工前根據(jù)實際施工情況編制報審《監(jiān)測實施方案》，方案經(jīng)

監(jiān)理部、業(yè)主審批后實施。

(3)監(jiān)測頻率與期限必須滿足相關(guān)規(guī)程、規(guī)范及現(xiàn)場要求，不得低

于設(shè)計標準。

(4)保護監(jiān)測設(shè)施及系統(tǒng)資源。

(5)技術(shù)服務(wù)工作成果必須符合國家、地方和行業(yè)的現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)

規(guī)范及設(shè)計要求，滿足現(xiàn)場安全施工和質(zhì)量評定、驗收的相關(guān)需要。符合

設(shè)計規(guī)定的要求。

(6)按照招標人、監(jiān)理及相關(guān)部門的要求及時開展監(jiān)測工作。

(7)負責(zé)本工程的檔案管理，竣工資料的檢查、匯總。

15

5成立項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組

5.1質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組

成立質(zhì)量保證體系管理小組，明確人員和各自的職責(zé)，制定詳細的切

實可行的質(zhì)量保證體系管理辦法，明確工程質(zhì)量管理目標、措施，確保工

程質(zhì)量目標順利實現(xiàn)。小組主要成員如下：

組長：謝榮清

副組長：林建偉

成員：陳濱煌、劉錦、林海金、江建東、各標段項目經(jīng)理、各標

段總監(jiān)

5.2質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

項目質(zhì)量管理建立組長負責(zé)制，副組長、成員對組長負責(zé)，對工程進

行技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量檢查，根據(jù)工作內(nèi)容建立相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任制，規(guī)定質(zhì)量

管理的職責(zé)、任務(wù)和要求，使質(zhì)量管理制度化、標準化，必要時聘請專家

顧問或組織召開專家會議，形成完整的質(zhì)量保證體系組織。

組長謝榮清負責(zé)組織編制項目質(zhì)量保證體系管理辦法，對項目質(zhì)保體

系的運轉(zhuǎn)負總責(zé)；

副組長林建偉協(xié)助組長進行質(zhì)保體系的落實檢查，完成組長交辦的其

他質(zhì)量管理工作；

陳濱煌、分管標段的項目經(jīng)理、總監(jiān)具體負責(zé)對本標段監(jiān)理、施工、

監(jiān)測單位質(zhì)保體系的檢查、落實。

劉錦、分管標段的項目經(jīng)理、總監(jiān)具體負責(zé)對本標段監(jiān)理、施工、

監(jiān)測單位質(zhì)保體系的檢查、落實。

林海金、分管標段的項目經(jīng)理、總監(jiān)具體負責(zé)對本標段監(jiān)理、施工、

16

監(jiān)測單位質(zhì)保體系的檢查、落實。

江建東負責(zé)統(tǒng)一項目標準化管理要求，并組織相關(guān)人員進行檢查落

實。

17

6質(zhì)量管理制度

6.1總則

(1)為確保大小嶗造地工程陸域形成及地基處理工程項目的工程建設(shè)

質(zhì)量，根據(jù)工程設(shè)計、施工和國家頒發(fā)的現(xiàn)行水運工程標準、規(guī)范和規(guī)程

及有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。

(2)施工、監(jiān)理單位應(yīng)按照業(yè)主項目部制定的《塑料排水板控制標準》、

《砂井質(zhì)量控制標準》、《吹填施工質(zhì)量控制標準》《卸載及強夯施工質(zhì)量

控制標準》(詳見附件)要求開展施工質(zhì)量通病防治活動。

6.2施工準備階段質(zhì)量控制

6.2.1施工組織設(shè)計

施工施工項目部應(yīng)在簽訂合同協(xié)議書后28天內(nèi)，向監(jiān)理部提交施工組

織設(shè)計文件。監(jiān)理部應(yīng)在收到該文件后14天內(nèi)審查結(jié)束，并報送業(yè)主項

目部審批。

6.2.2項目劃分

業(yè)主項目部應(yīng)組織監(jiān)理部、施工項目部依據(jù)《水運工程質(zhì)量檢驗標準》

(JTS257-2008)的相關(guān)規(guī)定，按單位工程、分部工程和分項工程及檢驗

批進行工程劃分，并報質(zhì)監(jiān)站備案。

6.2.3建立、健全質(zhì)量管理體系和組織機構(gòu)，明確質(zhì)量管理責(zé)任。

監(jiān)理部和施工項目部應(yīng)建立以項目總監(jiān)和項目經(jīng)理為第一責(zé)任人的質(zhì)

量保證體系，制定詳細的工程質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量責(zé)任制度，明確各

部門和各崗位工作職責(zé)。

監(jiān)理部在開工前和施工過程中對以上內(nèi)容進行檢查，督促施工項目部

落實完善。

18

6.2.4施工機械、設(shè)備

施工施工項目部應(yīng)按照投標文件的承諾配備相應(yīng)數(shù)量、規(guī)格、型號的

施工機械、設(shè)備，并保證其處于完好的可用狀態(tài)。監(jiān)理部應(yīng)對施工單位進

場的施工機械和設(shè)備進行核查，確保其按合同執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)施工項目部未

履行投標承諾，監(jiān)理部應(yīng)向其發(fā)出書面整改通知，施工項目部須在收到通

知后14天內(nèi)整改到位。

6.