壓力容器制造程序文件

程序文件LTYR/RQ.SC.03——2022

版本/版序第2版/0

標(biāo)題：合同評審控制程序

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1.范圍

本程序規(guī)定了合同評審的責(zé)任、要求、方法、評審記錄、合同管

理及評審結(jié)果信息傳遞的要求。

本程序合用本公司的產(chǎn)品銷售合同、定單、標(biāo)書的評審。

2.職責(zé)

2.1經(jīng)銷部進行或者組織合同評審，保存合同評審記錄，負責(zé)與顧客

溝通。

2.2技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、按需要參加合同評審。

3.實施程序

3.1合同評審的要求

a、合同能為公司帶來經(jīng)濟效益；

b、產(chǎn)品的各項要求是合適的并己形成書面文字；

c、與投標(biāo)或者報價單不一致的合同或者定單要求已予解

決；d、本公司有能力滿足合同中的要求；

3.2復(fù)雜合同（100萬以上）的評審內(nèi)容

3.2.1技術(shù)方面

a、創(chuàng)造的工藝性；

b、工藝能力和經(jīng)濟性；

c、包裝/運輸?shù)目赡苄裕?/p>

3.2.2銷售方面

價格合理并有經(jīng)濟效益。

3.2.3質(zhì)量方面

a、質(zhì)量要求，驗收標(biāo)準(zhǔn)（條款）的明確性，可行性；

b、質(zhì)量手段的滿足性；

c、質(zhì)量記錄要求的明確性；

d、第二方或者第三方檢驗要求；

3.2.4采購方面

材料、配套件的可購性、經(jīng)濟性。

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3.2.5生產(chǎn)創(chuàng)造方面

a、創(chuàng)造/外協(xié)能力的滿足性；

b、生產(chǎn)能力的平衡/交貨期的滿足性；

3.3簡單合同（100萬以下）的評審

3.3.1電話/傳真合同

a、對客戶發(fā)來的定單電話/傳真，由接受電話/傳真的銷售人員對

其價格和交貨期進行評審。

b、評審后的記錄或者傳真件轉(zhuǎn)成合同文本，經(jīng)請示部門負責(zé)人后

由評審人簽字并傳真給客戶簽字蓋章后返回。

3.3.2簡單書面合同

由銷售人員對其價格和交貨期進行評審。

3.3.3經(jīng)銷人員評審后的簡單合同，由銷售人員在合同目錄上的評審

欄中注明評審的銷售人員姓名和日期。

3.4招投標(biāo)的評審

3.4.1招標(biāo)書的評審

經(jīng)銷部接到招標(biāo)書后應(yīng)對招標(biāo)書進行評審，決定是否投標(biāo)，對招

標(biāo)書有不明確，需溝通時通過傳真或者會議與招標(biāo)方商議，傳真/傳

真回件/商議記要/會談記要等均作為評審記錄存檔，對招標(biāo)文件如

無疑義。則可由經(jīng)銷部負責(zé)人在招標(biāo)文件上簽署決定投標(biāo)的意見作

為評審記錄存檔。

3.4.2投標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)由經(jīng)銷部門組織有關(guān)部門（技術(shù)、質(zhì)

量、采購、生產(chǎn)部門）的領(lǐng)導(dǎo)或者專家會簽或者開會評審，也可由經(jīng)

銷部門的負責(zé)人直接審批。前者應(yīng)留會簽記錄或者評審記要，后者

應(yīng)留負責(zé)人的簽署意見作為評審記錄。

3.5復(fù)雜合同的評審

3.5.1經(jīng)銷部門根據(jù)合同產(chǎn)品或者標(biāo)書項目的新技術(shù)含量和涉及的評

審內(nèi)容組織相關(guān)部門集中開會或者分別會簽的方式對合同進行評審。

3.5.2參加評審的人員應(yīng)對自己部門所涉及的評審內(nèi)容發(fā)表意見；認

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為可以滿足要求時，在“合同評審單”簽字欄內(nèi)簽名和日期。會議評

審應(yīng)由經(jīng)銷部門作出書面評審記要。

3.5.3評審人員認為合同存在不明確或者不能滿足的條款，即存在不

一致問題時，應(yīng)將不一致問題和意見/建議填寫在“合同不一致問

題處置單”中，并在自己所提意見之后簽字。

3.5.4合同主簽人負責(zé)處理不一致問題，需與用戶商議修改的，應(yīng)保

留電話記錄、傳真、信函等。

3.5.5當(dāng)所有不一致問題都被消除，經(jīng)合同/標(biāo)書主簽人核實并在“處

置單”核實結(jié)果一欄注明處理結(jié)果后，將“合同評審單”送交提出不

一致問題的部門的評審人簽名和日期。

3.5.6"合同評審單”中與各項評審內(nèi)容相關(guān)的部門都簽字后合同評審

工作結(jié)束。經(jīng)銷部將“合同評審單”“合同不一致問題處理單”及其

它與之相關(guān)的支持性書面記錄如評審記要、傳真、信函、電話記錄、

書面批示等整理歸檔。

3.5.7"合同評審單”各條款評審結(jié)束后，對可以滿足的條款，在其“結(jié)

果”欄內(nèi)畫“0”；對不能滿足的條款，在其“結(jié)果”欄內(nèi)畫“X”；

對不合適的條款，在其“結(jié)果”欄內(nèi)畫。

3.6合同管理及信息的傳遞

3.6.1經(jīng)銷部編制合同目錄以便查閱，合同目錄同時又用作簡單合同

的評審記要，應(yīng)添加相應(yīng)欄目。

3.6.2合同及附件按單位的規(guī)定發(fā)放，并作記錄。

3.7合同更改

3.7.1當(dāng)生效的合同有變動時，由經(jīng)銷部將變動情況以書面形式通知

原合同持有部門，或者用修改后的合同替換原合同。

3.7.2當(dāng)合同修改變動時，應(yīng)由經(jīng)銷部按原評審程序組織各部門重新

評審。

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4.質(zhì)量記錄

序號記錄名稱記錄編號責(zé)任部門歸檔部門保存期

1合同臺帳NSQB004-01經(jīng)銷部經(jīng)銷部5年

2標(biāo)書合同評審錄NSQB004-02經(jīng)銷部經(jīng)銷部5年

3合同修改記錄經(jīng)銷部經(jīng)銷部5年

4合同發(fā)放記錄表NSQB004-03經(jīng)銷部經(jīng)銷部5年

合同不一致問題

5NSQB004-04經(jīng)銷部經(jīng)銷部5年

處置單

6往來信函經(jīng)銷部經(jīng)銷部5年

合同臺帳

序合同簽自編金額合同合同

名稱交貨期簽收人日期備注

號訂日期合同號阮）評審日期評審單號

標(biāo)書合同評審單

合同簽字部門評審部口主持人編號

合同代號供貨產(chǎn)品名稱合同附件

評審內(nèi)容評審項目結(jié)果結(jié)論意見

1.銷售1.1價格合理并有經(jīng)濟效益

2.1設(shè)計輸入及標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的明確性

2.2設(shè)計參數(shù)、功能

2.設(shè)計

產(chǎn)品的安全性和與環(huán)境的相容性（環(huán)保問

2.3

題）以及有關(guān)法律法規(guī)的要求

承接單位主管領(lǐng)導(dǎo)：

2.4包裝/運輸?shù)目尚行?/p>

3.1創(chuàng)造的工藝性參加評審人員

3.工藝

3.2工藝能力和經(jīng)濟性部門姓名日期

質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)（條款）的明確性、

4.1

可行性

4.2檢驗手段的滿足性

4.檢驗

4.3質(zhì)量記錄要求的明確性

4.4第二方/第三方檢驗要求

5.采購5.1材料/配套件的可購性、經(jīng)濟性

6.1創(chuàng)造/外協(xié)能力的滿足性

6.生產(chǎn)創(chuàng)造

6.2生產(chǎn)能力的平衡/交貨期的滿足性

合同發(fā)放記

序號摘要發(fā)放日期發(fā)放部門簽收人簽收日期備注

合同不一致問題處理單

合同評審部門編號

合同簽訂部門合同代號

合同供貨名稱附件

本合司/標(biāo)書經(jīng)評審存在以下