VDA6.3 2023 過程審核檢查表-參考表單

XX電子有限公司,,,

VDA6.3稽核檢查表,,,

NO.,提問項,評分,審核記錄

,項目管理（P2）,,

2.1,是否已經(jīng)建立了項目管理戰(zhàn)略（包括項目組織機構(gòu)）？,,

2.2*,是否策劃了項目實施需要的所有資源，且已經(jīng)到位，并報告了變更情況？,,

2.3,是否編制了項目計劃并與顧客達成一致，且落實了項目管理？,,

2.4,是否策劃了與質(zhì)量相關(guān)的項目活動，并監(jiān)視了其符合情況？,,

2.5,項目的采購活動是否包含在項目計劃中？,,

2.6*,項目組織是否確保了項目中的變更管理,,

NO.,產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)的策劃（P3）,評分,審核記錄

3.1,是否明確了產(chǎn)品和過程的具體要求？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

3.2*,根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的要求，是否對可行性進行了全面評估？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

3.3,是否詳細策劃了產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)的活動,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

3.4*,是否計劃了采購活動，并監(jiān)視了其符合情況？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

3.5,針對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)的策劃，是否考慮了必要的資源？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

3.6,是否策劃了針對顧客服務(wù)和使用現(xiàn)場失效分析的活動？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

NO.,產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn)（P4）,評分,審核記錄

4.1*,產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)計劃中的活動是否得到落實？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

4.2,為確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的實現(xiàn)，人力資源是否到位并且人員具備資質(zhì)？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

4.3,物質(zhì)/非物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的實現(xiàn)？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

4.4*,是否具有產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)所要求的能力和放行證明？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

4.5,是否落實了策劃的采購活動？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

4.6,是否在產(chǎn)品和生產(chǎn)過程開發(fā)中確定并落實了制造和檢驗規(guī)范？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

4.7,是否在量產(chǎn)條件下進行了能力測試？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

4.8,是否為確保顧客服務(wù)以及使用現(xiàn)場失效分析建立了過程？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

4.9,是否針對從開發(fā)到批量生產(chǎn)的項目交接，建立了受控的方法？,,

,產(chǎn)品,,

,過程,,

NO.,供應(yīng)商管理（P5）,評分,審核記錄

5.1,是否確保了只和獲得批準(zhǔn)的供方開展合作？,,

5.2,是否在供應(yīng)鏈中考慮了顧客的要求？,,

5.3,是否與供方就供貨績效約定了目標(biāo)，并定期評價目標(biāo)的達成情況？,,

5.4*,針對采購的產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行？,,

5.5*,針對采購的產(chǎn)品和服務(wù)，是否確保了約定的質(zhì)量？,,

5.6,是否對進貨產(chǎn)品進行了適當(dāng)?shù)慕桓逗蛢Υ妫?,

5.7,針對具體的任務(wù)，相關(guān)人員是否定義了職責(zé)并具備了資質(zhì)？,,

NO.,過程輸入是什么？過程輸入（P6.1）,評分,審核記錄

6.1.1*,是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接，并確?？煽康纳a(chǎn)啟動？,,

工序1,,,

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工序5,,,

6.1.2,材料是否在約定的時間，按所需的數(shù)量/生產(chǎn)批次大小被送至指定的位置？,,

工序1,,,

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6.1.3,是否對材料進行適當(dāng)?shù)膫}儲，是否所使用的運輸工具/包裝設(shè)備適合材料的特性？,,

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6.1.4,材料是否具備必要的標(biāo)識/記錄/放行，并得以適當(dāng)體現(xiàn)？,,

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6.1.5*,是否對批量生產(chǎn)中的產(chǎn)品或生產(chǎn)過程變更進行了跟蹤和記錄？,,

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NO.,所有生產(chǎn)過程是否受控?過程流程（P6.2）,評分,審核記錄

6.2.1,生產(chǎn)控制計劃以及生產(chǎn)和檢驗文件中的要求是否完整，并得到有效落實？,,

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6.2.2,是否進行了生產(chǎn)過程的放行？,,

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6.2.3*,是否在生產(chǎn)中對特殊特性進行了控制？,,

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6.2.4*,是否對可疑和不合格產(chǎn)品進行了控制？,,

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6.2.5,是否能確保材料在流轉(zhuǎn)過程中不發(fā)生混合/弄錯？,,

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NO.,哪些人力資源用于過程實現(xiàn)？人力資源（P6.3）,評分,審核記錄

6.3.1,員工是否能夠完成分配的任務(wù)？,,

工序1,,,

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6.3.2,員工是否了解監(jiān)視產(chǎn)品和過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？,,

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6.3.3,是否具備必要的人力資源？,,

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NO.,什么物質(zhì)資源用于過程實現(xiàn)？物質(zhì)資源（P6.4）,評分,審核記錄

6.4.1*,生產(chǎn)設(shè)備是否適合滿足顧客對于產(chǎn)品的具體要求？,,

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6.4.2,生產(chǎn)設(shè)備和工具的維護保養(yǎng)是否受控？,,

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6.4.3*,是否能利用測量和檢驗設(shè)備有效監(jiān)視質(zhì)量要求的符合性？,,

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6.4.4,生產(chǎn)和檢驗工位是否滿足要求？,,

工序1,,,

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6.4.5,是否正確地存放了工具、裝置和檢驗設(shè)備？,,

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NO.,過程落實的效率如何？效果和效率（P6.5）,評分,審核記錄

6.5.1,是否針為生產(chǎn)過程設(shè)定了目標(biāo)？,,

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6.5.2,是否質(zhì)量和生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的收集便于分析？,,

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6.5.3*,如果不能滿足產(chǎn)品或生產(chǎn)過程的要求，是否分析了原因，并且驗證了糾正措施的有效性？,,

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6.5.4,是否定期開展過程和產(chǎn)品審核？,,

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NO.,過程應(yīng)產(chǎn)生什么？過程成果/輸出（P6.6）,評分,審核記錄

6.6.1,是否根據(jù)需要確定產(chǎn)量/生產(chǎn)批量，并且有序的地運往下一道生產(chǎn)工序？,,

工序1,,,

工序2,,,

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工序4,,,

工序5,,,

6.6.2,是否對產(chǎn)品進行了適當(dāng)?shù)拇鎯?，所使用的運輸/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品的特性相適應(yīng)？,,

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工序5,,,

6.6.3,是否保持了必要的記錄和放行？,,

工序1,,,

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6.6.4*,是否在產(chǎn)品交付時滿足了顧客的要求？,,

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工序4,,,

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