揚(yáng)州萬科房地產(chǎn)有限公司供應(yīng)商管理工作指引4

揚(yáng)州萬科房地產(chǎn)有限公司編號(hào)YZ-CG-004密級(jí)內(nèi)部公開名稱供應(yīng)商管理工作指引版本A/0第5頁共6頁編制游強(qiáng)審核曹佳寧批準(zhǔn)黃尚斌生效期2011年4月1日揚(yáng)州萬科房地產(chǎn)有限公司供應(yīng)商管理工作指引編制游強(qiáng)日期審核曹佳寧日期批準(zhǔn)黃尚斌日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的通過對(duì)供應(yīng)商的系統(tǒng)管理，識(shí)別材料采購和工程及服務(wù)承包方可能的來源，以及開發(fā)現(xiàn)有的供應(yīng)商，評(píng)價(jià)他們提供本公司所需產(chǎn)品及服務(wù)的能力，從而確保整個(gè)采購過程的有效性和效率。適用范圍向本公司提供用于工程的材料、設(shè)備，以及施工、監(jiān)理、勘察服務(wù)的供應(yīng)商的管理工作。術(shù)語和定義供應(yīng)商:指提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。指向本公司提供用于工程的材料、設(shè)備，以及監(jiān)理、施工、勘察服務(wù)的組織，如供應(yīng)商、承包商、監(jiān)理單位、勘察單位統(tǒng)稱供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商:通過資質(zhì)預(yù)審并考察合格，作為供應(yīng)商資源儲(chǔ)備，尚未進(jìn)行認(rèn)證的供應(yīng)商。通過認(rèn)證的供應(yīng)商分為三類：合格供應(yīng)商、試用供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。合格供應(yīng)商：指經(jīng)資質(zhì)預(yù)審并考察合格，已經(jīng)提供產(chǎn)品或服務(wù)，經(jīng)后評(píng)估評(píng)審合格的供應(yīng)商，即成為合格供應(yīng)商。試用供應(yīng)商：指經(jīng)資質(zhì)預(yù)審并考察合格，具備向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格的供應(yīng)商，和已經(jīng)提供產(chǎn)品或服務(wù)但尚未進(jìn)行后評(píng)估的供應(yīng)商。不合格供應(yīng)商：實(shí)地考察后認(rèn)為不符合萬科要求的供應(yīng)商；在成為合格供應(yīng)商或試用供應(yīng)商后，存在商譽(yù)問題、或提供不可接受之產(chǎn)品或服務(wù)，不具備繼續(xù)向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商，以及后評(píng)估不合格的供應(yīng)商，即為不合格供應(yīng)商。職責(zé)工程與采購管理部采購組采購負(fù)責(zé)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，組織相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行PDC平臺(tái)認(rèn)證。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的檔案、資料及信息管理工作。負(fù)責(zé)定期發(fā)布供應(yīng)商信息。存檔各項(xiàng)目過程評(píng)估匯總表，跟蹤過程評(píng)估績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃。工程與采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審、認(rèn)證評(píng)估表結(jié)論。負(fù)責(zé)發(fā)起供應(yīng)商的后評(píng)估，跟蹤后評(píng)估績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃。形成對(duì)供應(yīng)商評(píng)估的年度總結(jié)。工程與采購管理部項(xiàng)目管理組參與對(duì)供應(yīng)商的考察、認(rèn)證。負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同履約管理。對(duì)當(dāng)期在合作供應(yīng)商，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目管理組、采購組、成本管理組在PDC平臺(tái)定期完成當(dāng)期過程評(píng)估,每月25日前將各項(xiàng)目的《過程評(píng)估表匯總表》（總包應(yīng)為每月）上報(bào)采購部秘書；評(píng)估為不合格的指標(biāo)須具體說明，督促供應(yīng)商人提交績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃，且項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核評(píng)估報(bào)告的客觀真實(shí)性，并審批過程評(píng)估表。成本管理組參與對(duì)供應(yīng)商的考察、認(rèn)證。負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同經(jīng)濟(jì)條款的履約管理。參與供應(yīng)商的過程評(píng)估。參與供應(yīng)商的后評(píng)估。設(shè)計(jì)管理部參與對(duì)供應(yīng)商的考察、認(rèn)證。負(fù)責(zé)對(duì)包括材料、工程在內(nèi)等供應(yīng)商的施工前圖紙交底，以及供應(yīng)商履約過程中的按圖施工?？蛻絷P(guān)系組參與對(duì)供應(yīng)商的過程評(píng)估。參與對(duì)供應(yīng)商的后評(píng)估。工作程序供應(yīng)商日常管理工程與采購管理部負(fù)責(zé)對(duì)新的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，完成供應(yīng)商認(rèn)證。此項(xiàng)工作是新供應(yīng)商進(jìn)入試用名單的必要過程。項(xiàng)目管理組定期完成供應(yīng)商過程評(píng)估，每月25日前將各項(xiàng)目的《過程評(píng)估表匯總表》（總包應(yīng)為每月）上報(bào)工程采購部秘書。評(píng)估結(jié)果如低于60分，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商提交的過程評(píng)估績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃，并跟蹤改進(jìn)情況；采購組對(duì)履約完成的供應(yīng)商，最遲在集中交付4個(gè)月之內(nèi)應(yīng)完成后評(píng)估；評(píng)估為不合格的指標(biāo)須具體說明；采購組負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商提交的后評(píng)估績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃，并跟蹤改進(jìn)情況；采購負(fù)責(zé)部門每年進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估年度總結(jié)，形成《供應(yīng)商評(píng)估年度總結(jié)報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)有供應(yīng)商狀態(tài)分析、分級(jí)調(diào)整建議、下一年度供應(yīng)商需求及尋源策略。工程與采購管理部采購組對(duì)三種類型供應(yīng)商分別建立檔案，負(fù)責(zé)保管、維護(hù)，并根據(jù)日常資質(zhì)預(yù)審、評(píng)價(jià)以及供應(yīng)商自身信息變更情況，及時(shí)更新名單及檔案記錄。新供應(yīng)商資源引入引入途徑已經(jīng)向萬科集團(tuán)內(nèi)其他公司提供產(chǎn)品或服務(wù)；公司其他業(yè)務(wù)部門推薦；自行到公司推銷的供應(yīng)商；公司主動(dòng)聯(lián)系社會(huì)上有良好信譽(yù)的供應(yīng)商和媒體、展會(huì)宣傳中有適合本公司產(chǎn)品的供應(yīng)商。審核資質(zhì)預(yù)審資料營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件資質(zhì)證書復(fù)印件合法稅務(wù)登記證明資信證明各種質(zhì)量體系認(rèn)證文件、獲獎(jiǎng)證書工程技術(shù)能力及優(yōu)勢(shì)說明產(chǎn)品印刷資料企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審及認(rèn)證采購工程師組織項(xiàng)目管理組、成本管理組、設(shè)計(jì)管理部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行工程實(shí)例考察，完成YZ-CG-BD-004《工程供方考察記錄表》(可選)、YZ-CG-BD-012《供應(yīng)商認(rèn)證緯度表》，采購負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)證結(jié)果后，上傳PDC平臺(tái)?？疾旌细窆?yīng)商在PDC平臺(tái)注冊(cè)，采購工程師將其認(rèn)證通過。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)估對(duì)當(dāng)期在合作供應(yīng)商，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)每季度完成一次過程評(píng)估，具有壟斷性質(zhì)的直接委托及零星采購供應(yīng)商可不參評(píng)。過程評(píng)估由項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目管理組、采購組、成本組相關(guān)同事共同完成，評(píng)估結(jié)果須通過項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)人審批。采購負(fù)責(zé)部門需根據(jù)所有參評(píng)供應(yīng)商評(píng)分結(jié)果進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，報(bào)集團(tuán)工程采購與成本管理組備案。對(duì)履約完成的供應(yīng)商，在辦理竣工結(jié)算后或在集中交付4個(gè)月之內(nèi)應(yīng)完成后評(píng)估。各評(píng)估人員需真實(shí)、客觀地評(píng)價(jià)供應(yīng)商的表現(xiàn)，對(duì)于評(píng)為不合格項(xiàng)的評(píng)估指標(biāo)須對(duì)具體情況進(jìn)行說明。項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核付款資料中評(píng)估報(bào)告的客觀性和真實(shí)性。供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)PDC平臺(tái)自動(dòng)向供應(yīng)商發(fā)送績(jī)效改進(jìn)通知后，采購負(fù)責(zé)部門審核供應(yīng)商提交的過程評(píng)估和后評(píng)估績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃，跟蹤改進(jìn)情況，并向項(xiàng)目部通報(bào)。采購負(fù)責(zé)部門應(yīng)關(guān)注建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系的供應(yīng)商、施工總承包商、監(jiān)理的績(jī)效改進(jìn)情況。合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商在每次采購時(shí)直接參與，無須進(jìn)行資質(zhì)審核。試用供應(yīng)商經(jīng)資格預(yù)審并考察合格的供應(yīng)商經(jīng)PDC平臺(tái)認(rèn)證后確定為試用供應(yīng)商。試用供應(yīng)商在每次采購時(shí)直接參與，無須進(jìn)行資質(zhì)審核。試用供應(yīng)商中標(biāo)后，履約完畢，評(píng)估結(jié)論60分以上的試用供應(yīng)商升級(jí)為合格供應(yīng)商。試用供應(yīng)商中標(biāo)后，履約完畢，評(píng)估結(jié)論60分下為降為不合格供應(yīng)商。不合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商、試用供應(yīng)商在出現(xiàn)以下情況轉(zhuǎn)為直接轉(zhuǎn)為不合格供應(yīng)商：供應(yīng)商在事先知情的情況下，仍提供不可接受產(chǎn)品或服務(wù)。因質(zhì)量問題被政府或行業(yè)機(jī)構(gòu)通報(bào)或媒體曝光。不履行合同。有欺騙或欺詐行為。破產(chǎn)或有經(jīng)濟(jì)問題。不合格供應(yīng)商由列入名單之日起二年后方可重新進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審。名單內(nèi)的不合格供應(yīng)商有顯著改進(jìn)，經(jīng)公司經(jīng)理級(jí)以上職員提出，工程與采購管理部、項(xiàng)目管理組主辦人員實(shí)地考察認(rèn)為可以滿足試用要求的，形成書面意見上報(bào)公司管理層，公司管理層同意后，可轉(zhuǎn)為試用供應(yīng)商。供應(yīng)商信息公布：工程與采購管理部負(fù)責(zé)每半年公布《合格供應(yīng)商名單》、《試用供應(yīng)商名單》、《不合格供應(yīng)商名單》的最新版本。支持性