工程施工改造流程

流程編號：世貿商城施工改造工作流程一、流程敘述為規(guī)范世貿商城在建項目及施工改造項目特制訂該流程，以便在執(zhí)行時具體執(zhí)行人員能更清晰明了。1、該流程依次從方案提出、設計、擬定、招投標管理、材料采購、施工管理、工程驗收、工程結算等過程均進行了有效控制，并對整體方案進行記錄備檔。該流程涉及的項目有：商場改造、增加（拆除）鋪位、公共區(qū)域裝飾裝修、鋪位的合并與拆分、頂棚（墻面、地面）維修、廣告位改造、設備維修等（包括但不限于）。該流程涉及以往公司下發(fā)的通知/文件內容時（如：工程結算、材料采購、招投標管理等），仍堅持原通知/文件的原則性內容，僅對個別通知/文件內容進行了優(yōu)化。4、該流程與計核督查中心下發(fā)的（KTIG2010014通知）《關于已交付項目后期改造管理流程的補充通知》內容不沖突。（KTIG2010014通知）主要針對工程結算過程進行控制，而該流程是對整個項目的事前、事中、事后等三個階段分別進行控制。二、流程框圖起草人：部門負責人：流程框圖1：世貿商城施工改造管理流程圖立項及審批立項及審批施工方案審批施工方案審批施工單位選定施工單位選定施工及監(jiān)理施工及監(jiān)理工程竣工及驗收工程竣工及驗收工程結算工程結算工程信息匯總工程信息匯總流程框圖5：項目改造施工及結算流程圖商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。 物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批的改造通知后，施工員根據(jù)改造項目具體情況進行判斷，是否屬于項目改造。物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批的改造通知后，施工員根據(jù)改造項目具體情況進行判斷，是否屬于項目改造。如確定為項目改造，物業(yè)管理中心工程技術人員負責起草工程施工計劃及施工預算方案。經(jīng)部門負責人審批后報世貿總經(jīng)理審核。如確定為項目改造，物業(yè)管理中心工程技術人員負責起草工程施工計劃及施工預算方案。經(jīng)部門負責人審批后報世貿總經(jīng)理審核。 報集團公司總工審核施工計劃及預算方案。集團總工審核無誤后，施工方案及預算方案計核部留存一份備案，作為簽訂合同依據(jù)。 報集團公司總工審核施工計劃及預算方案。集團總工審核無誤后，施工方案及預算方案計核部留存一份備案，作為簽訂合同依據(jù)。物業(yè)管理中心負責篩選施工隊，并簽訂施工合同。施工合同經(jīng)部門負責人審批后報世貿總經(jīng)理審核。物業(yè)管理中心負責篩選施工隊，并簽訂施工合同。施工合同經(jīng)部門負責人審批后報世貿總經(jīng)理審核。報集團總工審批合同，合同審核無誤后交計核部簽章備案。合同簽訂后，安排施工隊進場施工。報集團總工審批合同，合同審核無誤后交計核部簽章備案。合同簽訂后，安排施工隊進場施工。施工隊接到施工指令后，按照合同要求進行施工，施工員做好施工記錄。施工隊接到施工指令后，按照合同要求進行施工，施工員做好施工記錄。工程施工完畢，由派工人以外的技術人員進行驗收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊確認。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳椋瑫嫴?、計核部各留存一份作為工程結算依據(jù)。工程施工完畢，由派工人以外的技術人員進行驗收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊確認。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳?，會計部、計核部各留存一份作為工程結算依據(jù)。 工程結算按照公司既定結算流程辦理。計核部形成工程施工檔案予以留存?zhèn)浒腹こ探Y算按照公司既定結算流程辦理。計核部形成工程施工檔案予以留存?zhèn)浒溉⒏郊ㄉ婕氨砀瘢└郊?：施工方案審批流程表日期：年月日編號：部門提出建議的人員或部門部門負責人項目名稱技術人員施工部位及內容施工方案及施工要求改造原因工期要求成本核算改造前后經(jīng)營成本分析：經(jīng)手人：工程成本元經(jīng)手人管理委員會意見世貿商城總經(jīng)理意見審批人督查處備案接收部門簽字備注注：如有圖紙及其他施工資料，需隨同該流程表一同審批，并在備注中說明，本表由技術人員協(xié)助填寫并簽字。鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復、設備維修等項目可不經(jīng)管理委員會討論。該表由提出建議的人員或部門填寫，一式伍份，建議人或部門、督查處、技術組、施工組、計核部各留1份，其中計核部由施工組報合同一同提供該表。附件2：肯同企業(yè)集團合同簽訂申請表日期：年月日合同編號：合同名稱合同主體甲方：乙方：經(jīng)辦部門經(jīng)辦人合同主要內容承包范圍:承包價格及付款方式：付款方式：復核中心/部門負責人世貿總經(jīng)理計核部備案審批人備注一式（肆）份注：該表由施工組填寫一式肆份，計該部、技術組、施工組各留1份。附件3：世貿商城改造材料計劃單申購部門擬用日期類別序號材料、設備名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量擬使用位置備注申購理由用途及要求申購人：復核人：主管領導：填寫日期：年月日世貿領導意見注：該表由施工組填寫一式叁份，原件留存計核部，技術組、施工組留存復印件附件4：建筑裝飾（安裝）工程驗收表項目名稱：報驗日期：年月日施工單位名稱合同工期實際完成日期負責人致：我單位已完成（部位）的施工任務，質量、工期及安全文明施工等均符合相關要求，且已自檢合格，請給予審查與驗收。施工單位：現(xiàn)場負責人簽章：日期：年月日驗收內容：甲方負責人簽字：日期：年月日消防科物質科督查處主管領導意見督查處備案注：消防科意見即綜合考慮施工中的安全用電情況及其他安全隱患的檢查情況。物質科意見即考慮施工中的材料浪費情況，施工隊伍自購材料的標準、規(guī)格及防火要求等是否符合甲方要求等，領借用材料或工具是否損壞、歸還情況等給予確認。若施工單位未從倉庫領取材料時物質科不用簽字，但施工組應注明。工程全部施工完畢，且無質量、進度、安全及文明施工、材料浪費等問題方可進行工程結算階段。該表由參與施工的施工單位填寫一式肆份，督查處、計核部、技術組、施工組各留1份。附件5：施工質量整改通知書編號：工程名稱施工班組分項名稱接收人整改期限自年月日至年月日止共天主要整改內容整改要求檢查人通知書發(fā)出時間：年月日復查記錄復查人：年月日一式兩份：檢查人、施工單位各留一份。附件6：工程計劃預算表工程名稱：時間：年月日編號：施工部位工程承包范圍及概況工程項目名稱單位數(shù)量單價合計金額合計制表：復核：注：此表由施工員填寫，作為簽訂合同的費用依據(jù)。各簽批人簽批后交至計核部備案。此表一式兩聯(lián)，全部簽署完畢，計核部、物業(yè)管理中心各留一份，其他部門需要可復印。附件7：各施工單位報價匯總工程名稱：日期：年月日施工單位名稱資質等級負責人聯(lián)系方式原始報價（元）調整后合價（元）報價調整說明報價評價已知做過的項目備注會議討論結果參會人員會簽欄備注制表：復核：注：該表由具體實施人員填寫匯總，并在評價欄中寫上本人建議或意向，并分發(fā)至參會人員，議標確定（參會人員不得少于3人，總人數(shù)應為單數(shù)），施工單位確定后督查處、技術組、施工組各留1份。近期在做項目及近半年內執(zhí)行過的項目有單價的或有正在合作的施工單位時，可不執(zhí)行招標程序，由施工組向上級領導匯報后可直接簽訂施工合同。對于一些經(jīng)常性、工程量較少、單項工程造價不足1000.00元時，施工組可與施工單位簽訂期限不超過1年的長期合作協(xié)議。如：鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復、設備維修等項目。附件8：工程報價單施工單位名稱負責人聯(lián)系方式工程名稱企業(yè)資質等級日期序號項目名稱單位數(shù)量綜合單價組成（元）綜合單價（元）合價（元）備注人工主材輔材小計工程造價項目計算方法費率%工程直接費a————工程管理費bb=a×費率企業(yè)所得稅cc=a×費率利潤dd=（a+b+c）×費率稅金ee=（a+b+c+d）×費率工程總造價ff=a+b+c+d+e——施工單位簽章備注注：該表由參與招標報價的施工單位填寫正本1份，副本2份，由施工組分發(fā)至督查處、技術組。附件9：零星工程派工單時間：年月日編號：派工地點施工地點施工內容預算金額預計完成時間注：本單僅限于零星工程使用，每單預算金額在100.00元以下。本單一式三分，派工部門、施工方、計核部各執(zhí)一份。預算金額欄須填寫工程量及預算單價等信息。部門負責人：派工人：施工方：附件10：工程量結算單工程名稱：施工單位名稱：簽發(fā)日期：年月日序號分部工程名稱分項工程名稱工程量單位已結算比例本次結算比例工程量計算規(guī)則說明備注第×聯(lián)財務部、計核部、施工員各留一份合計大寫：注：合同內工程內容全部完成出具此單時，需在此單備注中予以說明完成后的全部工程量情況。如最終結算實際工程量超出合同工程量的20%，需隨此單出具工程量確認書。此單一式叁聯(lián)，簽署完畢，會計部、計核部、物業(yè)管理中心各留存一聯(lián)，其他部門需要可復印。施工單位簽字：施工員簽字：部門負責人：復核：附件11：物業(yè)管理中心“世貿商城改造施工管理”登記臺帳（月份）項目編號項目名稱合同編號合同工期施工方施工方負責人聯(lián)系方式施工篩選方式質保對接人及聯(lián)系方式質保期限施工管理過程控制竣工驗收工程結算負責人：質量監(jiān)督：負責人：經(jīng)手人：施工內容及具體情況已完成形象進度計劃完成日期存在問題（下達通知次）整改情況合同（或預算）金額實際結算金額結算比例余款備注：制表：填報日期：年月日填表說明：改造項目編號建議年份+順序號。例如：2010年第15份改造項目，編號為2010015號。本表每月25日-30日填報一次，上報世貿總經(jīng)理及其他相關部門，并歸檔保存以備查，如不存在（或未發(fā)生）的內容可劃斜線或填“無”，形象進度通常用文字說明或百分比表示。附件12：物業(yè)管理中心施工方案登記表序號收到日期發(fā)單部門主要內容簽收時間簽收人員計劃完成領導審批備注部門名稱簽發(fā)人員審批人意見記錄人：附件13：商場改造信息匯總表編號建議提出人或部門項目信息審批記錄招標記錄施工記錄記錄官備注審批情況經(jīng)手人完成時間招標情況負責人完成時間施工單位開工時間竣工時間驗收情況負責人注：該