產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序制造業(yè)品質(zhì)部質(zhì)量檢驗(yàn)程序與操作手冊(cè) (一)

編號(hào)：UP-QP-023

產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序

文件編號(hào)UP-QP-023版本號(hào)A/0

文件屬性程序文件文件分類二級(jí)文件

維護(hù)部門品管部

編制吳全審核復(fù)核批準(zhǔn)

日期日期日期日期

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A；0首發(fā)版

深圳市VV光電有限公司

產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序

1目的

為驗(yàn)證原材料、半成品、成品的質(zhì)量特性是否符合規(guī)定要求，確保經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、半成品、成品投

入使用。

2適用范圍

適用于進(jìn)料、制程及最終成品的檢驗(yàn)。

3術(shù)語和定義

3.1檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。

3.2進(jìn)料檢驗(yàn)：對(duì)采購的原材料、配套件和委外加工件接收時(shí)的檢驗(yàn)。

3.3制程檢驗(yàn)：指為防止不合格品流入下道工序，而對(duì)各道工序加工的產(chǎn)品及影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要工序所進(jìn)

行的檢驗(yàn)。

3.4最終檢驗(yàn)：是指在生產(chǎn)全部工序結(jié)束后，對(duì)其生產(chǎn)的半成品或成品的檢驗(yàn)。

3.5特采：質(zhì)量不完全合乎標(biāo)準(zhǔn)的原材料及成品，其缺陷不對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生決定性影響，經(jīng)技術(shù)部和相

關(guān)部門評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)后，或征得客戶意見，同意采用選別、讓步接收等方法進(jìn)行處理。

3.6原材料：指生產(chǎn)過程所需要的原料，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、委外加工半成品、修理用

備件、包裝材料等。

3.7在制品：從一個(gè)生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)給另一個(gè)生產(chǎn)工序繼續(xù)加工的自制半成品以及不能單獨(dú)計(jì)算成本的自制半成

品。

3.8半成品：指經(jīng)過一定生產(chǎn)過程并已檢驗(yàn)合格，但尚未制造完工成為成品，仍需進(jìn)一步加工的中間產(chǎn)品。

3.9成品:指已完成全部生產(chǎn)過程，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格，可供銷售的產(chǎn)品。

4職責(zé)與權(quán)限

4.1品管部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)擬定、材料和產(chǎn)品檢測(cè)、不合格問題反饋、客戶投訴處理及

4.2糾正預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,并保存其質(zhì)量記錄。

4.3供應(yīng)鏈管理部：負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、包裝材料的采購、入庫、防護(hù)、進(jìn)料不合格品的處理。

4.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)產(chǎn)品自檢、送檢、產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識(shí)與隔離、產(chǎn)品搬運(yùn)。

4.5研發(fā)部：負(fù)責(zé)對(duì)所有新材料進(jìn)行樣品確認(rèn)。

5內(nèi)容及流程

5.1來料檢驗(yàn)：

5.1.1供應(yīng)商交貨時(shí)要求放置至“待檢區(qū)”，并需隨貨附《送貨單》，倉庫依本公司《采購訂單》的規(guī)格、數(shù)

量點(diǎn)收，核對(duì)無誤后在供應(yīng)商《送貨單》上簽字確認(rèn)后交還送貨供應(yīng)商做暫收，同時(shí)開具《來料送檢

單》交由品管部檢驗(yàn)。

5.1.1品管部接到倉庫《來料檢驗(yàn)單》后，應(yīng)對(duì)“待檢區(qū)”抽取待檢物料，并依原材料的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、

《承認(rèn)書》《IQC檢驗(yàn)規(guī)范》或廠商《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》等進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)及相關(guān)性能測(cè)試。

5.1.2IQC于檢驗(yàn)合格品后在《來料送檢驗(yàn)單》品管欄簽認(rèn)，隨后開具《IQC物料檢驗(yàn)報(bào)告單》交由品管經(jīng)

理或主管審核后貼綠色合格標(biāo)簽（塑膠、包材每卡板貼一張標(biāo)簽，電子、五金料應(yīng)對(duì)每最小包裝標(biāo)

簽上加蓋IQCPASS章）。并將結(jié)果反饋給倉庫，轉(zhuǎn)倉庫辦理入庫手續(xù)。

5.1.3若判定不合格，則開具《IQC物料檢驗(yàn)報(bào)告單》交由品管經(jīng)理或主管，則由品管部組織研發(fā)部、供應(yīng)

鏈管理部、生產(chǎn)部、銷售部、總經(jīng)理簽認(rèn)。最終按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.1.4緊急放行、免檢品

5.1.5.1當(dāng)供應(yīng)鏈管理部確定某種物料需緊急放行時(shí)應(yīng)開出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》交由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可作緊急放行

處理。同時(shí)應(yīng)通知生產(chǎn)部和倉庫,倉庫人員須在《入庫單》上注明“緊急放行”，由品管部跟蹤上線品質(zhì)

狀況。如果緊急放行被否決,品質(zhì)部則按正常程序進(jìn)行來料檢查。

5.152免檢品：IQC需查閱《免檢清單》魂認(rèn)是否是免檢物料，再仔細(xì)核對(duì)改款物料品名規(guī)格與承認(rèn)樣品相

符。貼綠色標(biāo)識(shí)方可入庫。

5.2制程檢驗(yàn)：

5.2.1生產(chǎn)部到倉庫按照《發(fā)料單》領(lǐng)料投產(chǎn)。

5.2.2品管部以BOM單、《IPQC檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》等為依據(jù)對(duì)生產(chǎn)部在制品進(jìn)行物料核對(duì)并出具《首件

確認(rèn)報(bào)告》。如使用物料不合格則立即通知跟線組長停止生產(chǎn)，后查明原因重新領(lǐng)料上線。

5.2.3PQC需對(duì)每臺(tái)產(chǎn)品檢測(cè)并如實(shí)填寫《QC日?qǐng)?bào)表》，不良品按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.2.4樣品檢驗(yàn)：生產(chǎn)部每條生產(chǎn)線開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的第一件成品，經(jīng)生產(chǎn)

自檢合格后，交由IPQC根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢驗(yàn)并出具《首件確認(rèn)報(bào)告》。

5.2.5巡檢：生產(chǎn)過程中，IPQC應(yīng)按照《巡線作業(yè)規(guī)范》對(duì)生產(chǎn)部操作員完成該工序后的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢并

填寫《IPQC巡線報(bào)告單》，并將結(jié)果及時(shí)反饋給生產(chǎn)部；發(fā)現(xiàn)不良品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程

序》。

5.2.6品管部IPQC按照《巡線作業(yè)規(guī)范》不定時(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，IPQC針對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不

良狀況，須及時(shí)反饋?zhàn)鳂I(yè)員改善。在生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)異常，及時(shí)報(bào)備上級(jí)主管和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理干

部處理。

5.2.7品管部根據(jù)IPQC統(tǒng)計(jì)之不良或制程中出現(xiàn)之異?，F(xiàn)象對(duì)責(zé)任單位提出《內(nèi)部異常處理單》，并要求

其三天內(nèi)回復(fù)原因分析和改善對(duì)策，并由工程/QE驗(yàn)證改善對(duì)策有效性，直至結(jié)案。

5.3半成品、成品檢驗(yàn)：

531生產(chǎn)部完成自檢后的半成品、成品或包裝品，需填寫《入庫單》放置待檢區(qū)交由品管部檢驗(yàn)。

5.3.2QA接單到單后需對(duì)送檢品依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》抽檢，抽檢不合格批則開具《內(nèi)部異常處理單》交QE

分析原因，分析結(jié)果出來后交由品管經(jīng)理批示后重工，重工后再次填寫《入庫單》交QA人員檢驗(yàn)，

QA須將每次抽檢情況記錄于品管《半成品檢驗(yàn)報(bào)告單》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》。

5.3.3經(jīng)QA抽檢合格之成品，則由QA根據(jù)包裝要求包裝好放回。品管員在《入庫單》品管欄簽字并在產(chǎn)品外

箱左上角加蓋QAPASS02號(hào)章；對(duì)于特采產(chǎn)品，入庫前須在外箱蓋QAPASS10章并記錄于品管《成

品檢驗(yàn)報(bào)告單》。便于日后追溯。

5.3.4如5.3.3特采后QA須填寫《特殊放行單》交由責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取糾正措施，并按照《糾

正預(yù)防措施報(bào)告》步驟回復(fù)。品管部負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的追蹤。

5.3.5產(chǎn)品入庫：入庫時(shí)倉管需確認(rèn)外箱是否有蓋QAPASS章，《入庫單》是否有品管簽字。如上述任何一個(gè)

條件未滿足則無法辦理入庫手續(xù)。

5.3.6出貨前品管依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，出貨時(shí)品管依《送貨單》、《裝箱清

單》對(duì)裝箱好的產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并填寫《出貨檢查表》。

5.4本辦法由品管部負(fù)費(fèi)制訂、修改并解釋.本辦法自發(fā)文之R起生效.

6流程圖

附件1：來料檢驗(yàn)流程圖；

附件2：制程檢驗(yàn)流程圖；

附件3：成品檢驗(yàn)流程圖。

7相關(guān)文件及記錄

7.1相關(guān)聯(lián)的文件

7.1.1《不合格品控制程序》

7.1.2《巡線作業(yè)規(guī)范》

7.1.3《成品檢驗(yàn)規(guī)范》

7.1.4《IQC檢驗(yàn)規(guī)范》

7.2相關(guān)文件記錄

7.2.1《來料送檢單》

7.2.2《IQC物料檢驗(yàn)報(bào)告單》

7.2.3《品質(zhì)異常改善報(bào)告8D》

7.2.4《特殊放行單》

7.2.5《首件確認(rèn)報(bào)告單》

7.2.6《QC日?qǐng)?bào)表》

7.2.7《免檢清單》

7.2.8《IPQC巡檢報(bào)告單》

7.2.9《內(nèi)部異常處理單》

7.2.10《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》

7.2.11《半成品檢驗(yàn)報(bào)告單》

7.2.12《出貨檢查表》

7.2.13《糾正預(yù)防措施報(bào)告》

7.3相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量記錄

7.3.1《送貨單》

7.3.2《采購訂單》

73.4《入庫單》

73.5《裝箱清單》

7.3.6《領(lǐng)料單》

流程圖：來料檢驗(yàn)流程圖（附件1）

流程圖：制程檢驗(yàn)流程圖（附件2）

卜

流程圖：成品檢驗(yàn)流程圖（附件3）

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CHANGEHISTORY文件修訂履歷

NOAPPROV

REVCHANGEDESCRIPTIONEFF.DATEPREPAREDDEPT

更改申請(qǐng)單ED核

版本修訂內(nèi)容生效日期制訂部門

號(hào)準(zhǔn)

A0新訂制品保

1目的

采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以

利于及早的發(fā)現(xiàn)問題，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，采取預(yù)防措施控制質(zhì)量問題的發(fā)

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生，評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率。

2范圍

本程序適用于各廠進(jìn)料狀況、制程不良分析、成品檢驗(yàn)、客戶投訴及顧客滿意度測(cè)量等各環(huán)節(jié)

的數(shù)據(jù)分析。

3權(quán)責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部門

-收集分析顧客滿意度、市場(chǎng)銷量等信息和數(shù)據(jù)，使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。

-收集整理與產(chǎn)品有關(guān)要求的信息，并與相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。

3.2生產(chǎn)車間、品管及相關(guān)職能部門

-監(jiān)視過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，并收集相應(yīng)之?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行分析以證實(shí)產(chǎn)品、生產(chǎn)及相關(guān)過

程均處于受控

狀態(tài)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，適用時(shí)，可以使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)。

3.3采購部/品管部

-對(duì)供應(yīng)商、服務(wù)商及其來料，服務(wù)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)并收集分析相關(guān)之?dāng)?shù)據(jù)，以證實(shí)其符

合我方之要

求，必要時(shí)可采用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

3.4品管部

-保證所用之統(tǒng)計(jì)技術(shù)是正確及檢驗(yàn)產(chǎn)品特性之用，執(zhí)行有關(guān)之統(tǒng)計(jì)技術(shù)于有關(guān)工序。

-品質(zhì)數(shù)據(jù)記錄及報(bào)告的設(shè)計(jì)。

3.5人力資源部

分析和統(tǒng)計(jì)分析人力資源管理方面的數(shù)據(jù)。

3.6管理者代表

管理者代表負(fù)責(zé)匯總各部門數(shù)據(jù)分析結(jié)果，以評(píng)價(jià)公司整體業(yè)績、提出改進(jìn)建議。

4定義

4.1AC：ACCEPTANCE（允收）

4.2RE：REJECT（拒收）

5作業(yè)內(nèi)容

5.1.1各相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的特性及公司的需要，結(jié)合本程序的要求，給出一些參考性的統(tǒng)

計(jì)技術(shù)方法供相關(guān)部門分析數(shù)據(jù)及信息時(shí)使用。

5.1.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)、信息的分析，及選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，以促進(jìn)有關(guān)過程、

質(zhì)量、顧客滿意度等指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)。

5.1.3品管課指導(dǎo)各相關(guān)事業(yè)部利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并督查其執(zhí)行及改進(jìn)的效果。

5.2數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用

5.2.1業(yè)務(wù)部門在收集分析顧客的滿意度、市場(chǎng)銷量等數(shù)據(jù)信息時(shí)，可以采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技

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術(shù)，如層

法，要因圖，柏拉圖等。

5.2.2生產(chǎn)部門可以采用推移圖、柏拉圖等用于產(chǎn)量、生產(chǎn)進(jìn)度控制及物料控制。

5.2.3采購部及相關(guān)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商、服務(wù)商的交貨期、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，做好對(duì)

供應(yīng)商，服

務(wù)商的評(píng)審及控制，可以采用層別法。

5.2.4品管課在供應(yīng)商來料、生產(chǎn)過程檢測(cè)中，應(yīng)對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，確保相關(guān)的產(chǎn)品

質(zhì)量，過程處

于受控狀態(tài)。應(yīng)運(yùn)用多種方法進(jìn)行分析，需要時(shí)發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求給相關(guān)的事

業(yè)部改善。

5.2.5來料、最終檢驗(yàn)及有關(guān)工序檢驗(yàn)采用MIL-STD-105EII級(jí)正常單次抽樣方案