盤點手冊：某母嬰連鎖店經(jīng)典手冊

######實業(yè)有限公司

營運規(guī)范

盤點手冊

（建議稿）

」一「；

目錄

第一單元前言

第二單元概述

第三單元盤點作業(yè)流程

第四單元盤點的組織及制度確立

第五單元盤點配置圖及其表格

第六單元盤點前的準備

第七單元盤點的具體操作

第八單元盤點結(jié)果的分析和處理

第九單元其它

笫2頁共26貞

運規(guī)范?盤點手冊

第一單元前言

一、適用范圍

本手冊供參加盤點員工和管理人員學習使用，并作為tfflltfttffl實業(yè)有

限公司盤點系統(tǒng)的參考指南。

二、目的

本手冊作為盤點的標準作業(yè)程序，全面介紹盤點系統(tǒng)、要求及流

程，旨在提高盤點的精確度，增進工作效率。

三、益處

使用本手冊可提供以下主要益處：

1.更短的培訓時間

2.更高的工作效率

3.統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)語，便千溝通

4.對千盤點系統(tǒng)的更好理解和實用操作

5.了解盤點在商業(yè)體系中的重要性

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第二單元概述

一、什么是盤點

所謂盤點就是定期或不定期地對店內(nèi)的商品進行全部或部分的

消點，以確實掌握該期間內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績，并因此加以改善，加強管理。

二、為什么盤點

對每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對摩肩接踵、川流不息、進

進出出的顧客，員工忙里忙外，無非是令顧客滿意、企業(yè)興旺昌盛。

然而，要知道是盈或是虧，光靠每天的報表，每天的業(yè)績，是無法準

確知道的，目前的唯?辦法就是盤點，且通過盤點可以達到：

1.確切掌握庫存械

2.掌握損耗并加以改善

3.加強管理，防微杜漸

三、盤點要達成的目的

每次盤點皆需投入大址的人力、物力和時間，同時也帶來一些負

而影響，但它卻是一種非常重要的工作，因為它能達到下列目的：

1.了解商店在一定階段的虧盈狀況

2,了解目前商品的存放位翌，缺貨狀況

3,了解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉(zhuǎn)狀況

4.發(fā)掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、消除死角

5.根據(jù)盤點情況，可加強管理、防微杜漸，同時遏阻不軌行為

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第三單元盤點作業(yè)流程

一、流程圖

盤點作業(yè)流程規(guī)劃的嗔密與否，直接關(guān)系到盤點結(jié)果的真實性

建立盤點制度及標準

-----------------------3------------------------

進行組織落實

責任區(qū)域劃分

_______________J_______________

盤點前的準備及培訓

---------------------

盤點作業(yè)

盤點結(jié)果

進行調(diào)整和結(jié)算追查責任、對策改進

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二、作業(yè)流程管理

1.盤點制度由總部統(tǒng)一制定。包括：盤點方法、盤點周期、帳

務處理、差異處理及獎懲規(guī)定；

2.組織落實

包括：全部盤點的組織落實和部分盤點的組織落實、區(qū)域劃

分；

3.盤點作業(yè)要劃分區(qū)域，落實到人；

4.盤點前準備：主要有人員組織、工具、通告、商品和環(huán)境整

理、工作分配與盤前培訓、各種資料整理；

5.盤點作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫存調(diào)整、差異處理、

獎懲實施。

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第四單元盤點的組織及制度確立

一、盤點制度的確立

盤點方法列表iH

實物和帳而區(qū)域時間段周期

實物帳面全面區(qū)域營業(yè)中營業(yè)后定期不定期

盤點盤點

實際浩以書面將店內(nèi)以類分盤點時商店在每次盤盤點間

點存貨記錄或所有存區(qū)，依商店仍關(guān)門后點間隔隔期不

數(shù)批的電腦記貨區(qū)域序盤點對外營盤點期一致?致的

方法錄進出進行盤?定區(qū)業(yè)的盤點盤點

帳的流城，如

定義動狀況此周而

而得到復始

期末存

貨余額

或估算

成本

商店實由電腦一年二周期性庫存區(qū)銷售區(qū)全面盤大家

物盤點部和財次盤點或盤點點電、精

實用務部進品等，

范圍行或突發(fā)

及時事件、

間間人事變

隔動、經(jīng)

營異常

等

說明：

1.由千商業(yè)行業(yè)自身的特點，我們采用相應交叉的盤點方法進

行盤點。

2.全面盤點由總部統(tǒng)一制定，區(qū)域盤點由店內(nèi)列出半年盤點計

劃表，自行組織實施，并報總部營運總監(jiān)及財務部存查。

3.如遇特殊情況，如門店的人事變動、意外事件發(fā)生（如水災、

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火災)、經(jīng)營異常等，必須另行組織盤點，至千全盤或區(qū)域盤

點，則視情況而定。

二、帳務處理

由財務部制定執(zhí)行

三、差異處理

盤點可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同

行業(yè)標準或公司目標，以及毛利率遠低千同行業(yè)標準或公司目標。

1.盤損率是實際盤點庫存與電腦理論庫存的差異。

一般而言盤損的原因有下列幾種：

(1)錯盤、漏盤

(2)計算錯誤

(3)偷竊

(4)收貨錯誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少

(5)報廢商品未進行庫存更正

(6)對一些消貨商品，未計算降價損失

(7)生鮮品失重等處理不當

(8)商品變價未登記和任意變價

2.若發(fā)生重大差異口寸，應立即采取下列措施：

(1)重新確認盤點區(qū)域，看是否涌盤；

(2)檢查收貨，有無大批異常進貨，并且未錄入電腦；

(3)檢查有無大橇異常退貨，并且未錄入電腦；

(4)檢查庫存更正及清貨變價表；

(5)檢查是否有新來生鮮處理員工，技術(shù)不熟練；

(6)重新計算；

3.同時按規(guī)定程序進行庫存調(diào)整(第八單元有專門論述)

4.商品盤損的多少，代表看管理人員的管理水平及責任感。只

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要結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時有必要獎優(yōu)懲差，

降低損耗。參照行業(yè)標準及華聯(lián)綜合超市的低成本損耗及責

任落實到人的經(jīng)營理念，公司目前規(guī)定的批販店盤點損耗標準

為：

(1).門店盤損率應控制在銷售總金額的4%0-6%0

(2).在4%o以下予以獎勵。

(3).在6%。-8%0之間應視為低千標準水平，必須由店長負責尋

找原因，提出整改措施。

(4).在8%。以上為不正常，須追尋有關(guān)經(jīng)營入員及員工的責

任，并給予處罰。

(5).開店初期二個月的第一次盤點允許有較稱的損耗率。

5.盤點的組織

盤點作業(yè)人員組織，-一般由各店自己負責落實，若為全面盤點，

應由總部營運部、電腦部、財務部、采購部在各門店進行盤點時分頭指

導和監(jiān)督盤點，并由營運部總監(jiān)統(tǒng)籌安排。由各店長負責并具體落實到

各部門和人。盤點作業(yè)是商店人員投入最多的作業(yè)，所以要求全員參

加盤點。一般是每個部門為一個小組。

全面盤點組織構(gòu)架圖(如下圖)

若為區(qū)域盤點，則口樓面各部門，根據(jù)盤點計劃自己組織落實，

同時由ALC(自動數(shù)據(jù)處理中心)配合操作

菩運部總監(jiān)

各店店匕

電腦部II樓面各部門II財務部

上王工

初復抽

盤盤盤

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第五單元盤點配置圖及其表格

一、盤點配置圖

開業(yè)初的全店配置圖可做盤點配置圖之用。i般而言，盤點配翌圖

上除包括賣場的貨架、大陳列區(qū)之外，，還應包括后場的倉庫區(qū)等，只

要是商品儲存、陳列之處均要標明。

為便于掌握整體態(tài)勢及規(guī)劃，盤點圖必須將通道及陳列架標示編

號，并將此編號作成貼紙，粘貼于陳列架右匕角，這樣既可周詳?shù)胤?/p>

配責任區(qū)域，盤點者又可明了自己的工作范團。同時，也可在此圖上

軍握全局，合理調(diào)配，互相援助

盤點用表格（附后）

1.盤點表

2.盤點貴任區(qū)分配表（小組用）

3.小組盤點安排計劃表

4.支援盤點人員安排計劃表

5.盤點培訓計劃表

附1：

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貞寫說叨：

1.按部門墳寫

2.設定編號

3.設定編號

4.清點日期，按年、月、H各兩位埴寫

5.本店名稱

6.商品6位貨號

7.電腦確認的商品名稱

8..按售賣單位清點的數(shù)祜

9.清點人簽字

米注：此表共.：種，第種黑色線（初點）、第.種藍色線（復點）、

第三種紅色線（抽點）

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附2:

盤點責任區(qū)分配表（小組用）

部11日期

姓名盤點類別區(qū)域編號盤點單編號備注

起迄張數(shù)

填表人：批準人：

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附3:

組盤點安排計劃表

所屈部門：主管姓名：曰期

員工職位盤點時盤點內(nèi)容參加盤點步驟加班

姓名間安排時數(shù)

初點復點抽點

部門經(jīng)理：店長：

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附4:

支援組盤點人員安排計劃表

門店i時I'D

所參加盤點加班

屈

姓職盤點時間盤點內(nèi)容步驟時數(shù)

名部位安排

1初復抽

.QA，點

制表：店長批準：

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附5:

盤點培訓計劃表

門比日期

部組本部門其它部門培訓指導

門別*加培訓人員培訓人員時間人員

合

計

制表批準店長

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第六單元盤點前的準備

自古兵家“不打無準備之仗”，事前準備愈周密愈詳細，盤點工

作進展就能愈順利，盤點結(jié)果就會愈準確。

一、人的安排

1.原則上，盤點當日，應停止任何休假，特別是全面盤點至少

應于兩周前安排妥當，包括加班、延長時間等，應由門店各部門寫出

《XX組盤點安排計劃表》如前表并呈報店長批準。

2.責任區(qū)落實到人，明確范圍，采用“互換法”,即商品部A的作

業(yè)人員盤點商品部B的作業(yè)區(qū)，防止“自盤自“造成不實情況發(fā)生。

3.支援各部門盤點的員工，由ALC合理調(diào)配，同時埴寫《支

援組盤點人員安排計劃表》見附表4）,并呈報店長批準。

二、告知

1.通知顧客

若營業(yè)中盤點而影響顧客購物則通過廣播形式告知顧客，以取得

諒解：“尊敬的顧客朋友，您好，我們的盤點給您購物造成了不便，

諸您諒解，順祝您購物愉快！”

若停業(yè)盤點則應提前三天，以廣播方式及公告方式，通知顧客，

避免顧客徒勞往返，公告形式如下（見下頁）：

注意：最好不做停業(yè)盤點，如有特殊情況需停業(yè)盤點，必須有營

運總監(jiān)的許可，并制定專門計劃。

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停業(yè)盤點通知

尊敬的會員朋友，您好！

本店因業(yè)務需要定千-年?月-日

點至年月日點，進行內(nèi)部總

盤點。盤點時間內(nèi)，恕不對外營業(yè)。若因此而造成

您購物上的不便，敬希見諒。同時感謝您于盤點后,

繼續(xù)給予支持和息顧。

牲母嬰用品店

店長敬上

年^^日

2、通知廠商

盤點前，中采購員在訂貨時注明，或以電話告知，或發(fā)函通知，

避免廠商于盤點時段送貨，并在收貨處提前一個星期貼出通知。

三、盤點前培訓

1、盤點前兩個星期內(nèi)進行盤點模擬培訓，講解注意事項，務使

失誤降至最低

2、模擬培訓，按實際盤點步驟進行講解，具體由店長及樓面經(jīng)

理安排實施，并由ALC填寫《盤點培訓計劃表》呢前5),

呈店長批準

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營運規(guī)范-盤點手冊

3、盤點人員進行逐一操作演習

4、各部門主管須進行標準操作示范

5、盤點工具

盤點表（一式三聯(lián)熙、蘭、紅），小張自粘貼紙，紅藍圓珠筆等。

四、工作分配

初點工作由指定員工實施，抽點、復點工作由部門主管或后勤人

員來執(zhí)行。

五、商品整理，環(huán)境整理

實際盤點前兩天對商品進行整理，使盤點工作更有序、有效，及

早清除不良商品，其整理的重點是：

1、檢查貨架價格卡是否與商品陳列位置?致，不致時，要將

其調(diào)整?致或更換新卡；

2、將商品陳列整齊，以利于清點數(shù)朵，象陳列端頭、陳列架、

附壁陳列架、隨機陳列架、堆頭等：

3、消除壞品、退貨商品，該報廢的報廢，該退貨的退到收貨區(qū)，

包裝破損商品要及時處理；

4、消除賣場及作業(yè)場死角，檢查維修檢測區(qū)、收貨區(qū)、結(jié)帳區(qū)

等是否有滯留商品；

5、將各項設各、各用品、工具存放整齊；

6、庫存商品的整理要注意兩點：?是把小箱子放在大箱前；二

是避免商品數(shù)歉不足整箱的當作整箱計算；

7、盤點前最后整理：

-般在盤點前兩小時，對商品進行最后整理，主要是陳列架

上的商品。順序絕對不能改變，否則盤點時會對不上號。

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六、資料單據(jù)整理

為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤點的資料要整理：

1、聯(lián)營式自營商品的單據(jù)整理；

2、報廢品單據(jù)匯總；

3、贈品單據(jù)匯總；

4、改包裝單位的商品單據(jù)匯總；

5、收貨資料的匯總。

七、注意事項

1、盤點前各主管須核查前三日的退貨情況，行是否錄入電腦；

2、主管核對報廢商品是否及時進行庫存更正；

3、主管檢查破包商品是否整理；

4、銷售區(qū)域的盤點必須在當天營業(yè)結(jié)束后進行；

5、電腦部必須在營業(yè)結(jié)束以后，開始盤點以作庫存鎖庫；

6、收貨部門在盤點當日19:00（可依實際情況而定），必

須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入：

7、未錄入的商品，必須貼上“未錄入不需盤點”的標記o

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第七單元盤點的具體操作_________

、盤點作業(yè)流程圖

進行初點鎖庫

墳寫盤點表填黑

色聯(lián)，初點交表

ALC錄入電腦復點填寫盤點表

蘭色聯(lián)

打印初點報表ALC錄入

抽點

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二、盤點的規(guī)定

1.初點規(guī)定

(1)先點倉庫(庫存區(qū))，再點賣場

⑵盤點貨架時，依序由左而右，由上而下

如圖示：--------

(3)每貨架均視為獨立單位，使用單獨的盤點表。若盤點表不

足，則繼續(xù)使用下一張。初點盤點表為黑色；

(4)兩人一組，一人點，一人寫；將數(shù)址寫在自咕貼紙上，放置

在商品的前方；

(5)盤點單上的數(shù)字埴寫要清楚，不可潦萃讓人混淆；

(6)數(shù)字寫錯，要涂改徹底；

(7)清點時，一定要按暈小單位清點，不夠一個單位的忽略不計，

同時取出歸入待處理品堆放處；

(8)盤點時，順便查看商品的有效期，過期商品應隨即取下歸入

待處理品堆放處；

(9)店長要掌握盤點進度，調(diào)度機動人員支援，巡視各部門盤點

區(qū)域，發(fā)掘死角及易漏盤區(qū)域；

(10).對無法查知商品編號或商品售價的商品，就立即取下，稍后追

查歸屬；

(11)盤點注意大分類和小分類，注明該分類商品所在的貨架號

碼。

2.復點作業(yè)規(guī)定

(1)復點時要先檢查盤點配置圖與實際現(xiàn)場是否一致，有否遺漏

區(qū)域；

(2)巡視有無遺湍標示小粘紙的商品；

(3)復點在初點進行一段時間后進行，用藍色一聯(lián)；

⑷復點無誤后將小粘紙拿下。

3.抽點作業(yè)規(guī)定

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(1)對整個區(qū)域的抽點視同復點；

(2)抽點商品要選擇賣場內(nèi)的死角，或體積小、單價高、猛多的

商品;

(3)抽點用紅色盤點表，注明為抽點；

(4)抽點是對初點前復點無差異商品的抽除。

4.差異處理

此處講的差異是初點和復點不一樣及抽點與初點、復點的結(jié)

果不?樣。數(shù)據(jù)差異的調(diào)整，見第八單元庫存調(diào)整)

(1)初點和復點不一樣，應由主管或其指定的不同員工去第三次

點，埴寫紅色單，注明第三次盤點。若還有差異則由不同的

人重復上述動作，并注明是第幾次盤點，直至正確、電腦沒

有差異報表出現(xiàn)為止；

(2)抽點若發(fā)生與前述盤點有差異，按上述動作進行，直至正確；

(3)若無差異則須主管簽名，由ALC進行“確認”動作。

5.注意事項

(1)每份盤點報表必須由部門經(jīng)理以上人員簽名；

(2)主管在簽核報表時，對其數(shù)他的總和應再核對一次，以確保

無誤；

(3)主管必須檢視每位員工負責的盤點區(qū)域是否確實憲整地盤

八占、、，?

(4)在盤點前該盤點品項的銷售區(qū)域應維待適當?shù)陌踩珟齑媪浚?/p>

(5)主管須負責對盤點過程中匯集的待處理品(如破損、變質(zhì)商品、

過保質(zhì)期商品、無商標商品等做出相應處理(如報損、重新

包裝等)。

6.打印實際盤點報表

經(jīng)主管核查無誤后，并由部門經(jīng)理以上人員簽字后，由ALC打

印實際盤點報表。

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營運規(guī)范-盤點手冊

第八單元盤點結(jié)果的分析和處理

盤點作業(yè)結(jié)束后，實際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查

原因，堵疏防漏。

一、追查差異原因（差異原因如第四單元所述）

二、庫存調(diào)整

1.庫存更正流程圖

主管填寫庫存更正表

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營運規(guī)范-盤點手冊

(1)此時產(chǎn)生的差異，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，以盤點實際庫存批作

為正確數(shù)據(jù)；

(2)店長簽字后，ALC方可作“確認“工作；

(3)總公司營運部千各品項盤點后將視悄況予以抽查；

⑷報表保存至該品項下次盤點后，方可銷毀；

(5)帳務調(diào)整，由財務部完成；

(6)盤點電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)程序。

2.資料整理

(1)店長要確認盤點單是否全部收回，同時要有簽名；

(2)復印留底，原件送財務部核算；

(3)財務部在收到盤點資料后，2日內(nèi)提出盤點結(jié)果報告；

⑷各部門做盤點實施情況報告，以作為以后改善、參考之依據(jù)。

盤點報告

部門