質(zhì)量管理體系程序文件-205產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序

質(zhì)量管理體系程敘文件一205產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序

**林股分有限公司

質(zhì)量管理體系程敘文件

產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序

受控狀態(tài)擬制文件編號Q/****2。05-2022審核版本號A/0批準

持有者部門發(fā)放編號

2022年03月26日發(fā)布2022年03月28日實施

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1目的

針對市場的需求和客戶合同的要求,為產(chǎn)品的實現(xiàn)進行合理的規(guī)劃及管理.

2范圍

凡本公司為產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃及管理均屬本范圍。

3權(quán)責

項目貢任部門項目責任部門

定單評審營銷部生產(chǎn)計劃安排及控制生產(chǎn)部

工藝技術(shù)準備技術(shù)部材料采購規(guī)劃營銷部

生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃生產(chǎn)部產(chǎn)品的生產(chǎn)及控制生產(chǎn)部

人力資源規(guī)劃人力行政部監(jiān)視和測量設(shè)備規(guī)劃質(zhì)管部

產(chǎn)品的檢驗質(zhì)管部產(chǎn)品交付、售后服務(wù)營銷部

內(nèi)部質(zhì)量審核管理者代表管理評審總經(jīng)理

文件標準化技術(shù)部糾正與預(yù)防措施質(zhì)管部

5作業(yè)內(nèi)容

5。1合同評審及與顧客溝通

5.1。1收到客戶定單后，營銷部應(yīng)針對定單中客戶需求及企業(yè)情況與生產(chǎn)部、

技術(shù)部、質(zhì)管部商議，進行定單評審。就目前企業(yè)能滿足客戶需求的庫存、材料供

應(yīng)以及生產(chǎn)能力、特別是特殊選項等進行確認。

5。1。2技術(shù)部負責對技術(shù)能力進行評審；質(zhì)管部負責對質(zhì)量保證能力進行評

審，并組織質(zhì)量協(xié)議的評審;采購部負責對外購?fù)鈪f(xié)件采購能力及材料供應(yīng)能力的

評審；生產(chǎn)部負責對交貨期限、交貨數(shù)量、交貨能力的評審.

5。1.3銷售部根據(jù)評審結(jié)果，填寫《合同評審表》，評審合格后與顧客簽訂

合同.由于合同執(zhí)行過程中供需雙方需要變更合同內(nèi)容的，由銷售部與顧客進行聯(lián)

絡(luò)商議，并及時與各職能部門進行溝通或者重新評審。

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5。1。4銷售部應(yīng)做好與顧客的溝通工作，采集顧客信息以及反饋要求，形成

《市場（用戶）調(diào)訪報告》、《顧客滿意度測量表》等，并根據(jù)調(diào)訪和反饋結(jié)果進行

糾正。對于顧客的投訴，銷售部要及時將《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單》反饋給質(zhì)管部，

質(zhì)管部就投訴內(nèi)容進行調(diào)查，分析原因，確定責任部門與責任人，提出糾正和預(yù)防

措施并形成處理報告。5.2計劃安排及控制

當定單確認后，營銷部通知生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)實際定單安排生產(chǎn)，開具生產(chǎn)

任務(wù)單，負責計劃的落實、跟蹤、調(diào)整、控制。

5,3技術(shù)準備安排

對標準產(chǎn)品，由技術(shù)部確認，按技術(shù)資料進行生產(chǎn)；對用戶有特殊要求的產(chǎn)品,

定單確定后，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)用戶的具體要求，準備相應(yīng)的技術(shù)資料，包括生產(chǎn)工

藝、控制方法、控制指標等。

5.4采購安排

采購員根據(jù)定單的要求進行原、輔材料的采購.采購計劃由營銷部負責跟蹤、

調(diào)整、控制。

5.5資源提供

5o5o1設(shè)施與工作環(huán)境

5.5.1.1生產(chǎn)部評價現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的能力,確保滿足顧客要求。當生產(chǎn)

要素發(fā)生調(diào)整時，生產(chǎn)部根據(jù)調(diào)整后的情況進行策劃，需新增設(shè)備與器具時，報請

總經(jīng)理批準后由采購部供應(yīng)負責采購。

5,5.1.2生產(chǎn)部應(yīng)對現(xiàn)有設(shè)施和設(shè)備進行統(tǒng)一管理，建立設(shè)備臺帳，編制設(shè)

備操作規(guī)程和設(shè)備維護保養(yǎng)制度，定期對設(shè)備進行維修保養(yǎng),確保設(shè)備滿足生產(chǎn)要

求。5.5.2人力資源：

5。5.201從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從

教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮。

5°5。2.2各部門如需增配人員則提出申請報批后，由人力行政部統(tǒng)一進行人

力資源的規(guī)劃及招聘.新招收人員由人事行政部對其進行必要的安全以及基礎(chǔ)知識

教育，并經(jīng)實際操作培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。

5。5o2.3根據(jù)需要和申請，人事行政部應(yīng)編制年度培訓計劃并負責組織實

施、跟蹤、記錄.

5。5o3監(jiān)控測量裝置

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質(zhì)管針對監(jiān)視測量要求，詳細規(guī)劃監(jiān)視、測量設(shè)備的配置管理。

5o6原、輔材料檢驗及標識

5。601原、輔材料采購到公司后由倉管員對其進行名稱、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)

商等定義檢查.檢查如無差錯，交由檢驗員對其性能指標進行檢驗，合格后由檢驗

員簽字確認，通知入庫保管。經(jīng)檢驗不合格的原、輔材料，按《不合格品控制程

序》執(zhí)行。

5。6.2原、輔材料入庫后應(yīng)進行適當標識，并注意材料的特性加以儲存與保

管，做好庫存管理.對出、入庫的材料嚴格控制，具體按照《標識與可追溯性控制

程序》、《產(chǎn)品保管和交付控制程序》中有關(guān)條款進行管理控制.

5.6.3倉管員按《領(lǐng)料單》的要求，執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。具體參見《產(chǎn)品保管及交

付控制程序》。5.7產(chǎn)品的生產(chǎn)加工

5。701生產(chǎn)部根據(jù)定單要求組織生產(chǎn)準備工作，包括及時獲得各工序作業(yè)指

導(dǎo)書、設(shè)備、人員、物料等。

5.7o2生產(chǎn)部下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》。各工種作業(yè)情況由相應(yīng)車間主管負

責跟蹤、調(diào)整和控制.在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照定單要求、作業(yè)指導(dǎo)書及其他有效

文件的規(guī)定執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)顯。

5。7.3根據(jù)產(chǎn)品工序作業(yè)要求和特性，確定特殊和關(guān)鍵工序過程，并對該工序

按要求對設(shè)備操作、作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄等進行監(jiān)控。

5o8產(chǎn)品的檢驗

5o8o1產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中按作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)程的要求嚴密控制，由檢驗

員負貢日常的巡檢和抽檢，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行。每批產(chǎn)品都要進行最

終檢驗，在檢驗過程中，應(yīng)遵循《檢驗和試驗控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5。8。2成品入庫

檢驗合格后，開始由質(zhì)管部開出有檢驗員簽名的檢驗報告，通知倉管員辦理入

庫手續(xù)，并做必要的標識。成品應(yīng)放于成品存放區(qū)。

5。9發(fā)貨管理

5。9。1產(chǎn)品交付前，倉庫管理員按營銷部《發(fā)貨通知單》要求發(fā)貨。

5。9.2當產(chǎn)品按要求交付客戶后，本著“客戶至上的宗旨，以及按照合同內(nèi)

有關(guān)服務(wù)條款，應(yīng)對產(chǎn)品實行售后服務(wù)，并應(yīng)對客戶隨時進行跟蹤尋訪，以提高客

戶的滿意度，具體參見《顧客滿意度測量控制程序》。

5。10糾正與預(yù)防措施

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整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，為了消除實際存在的產(chǎn)品質(zhì)量差異和預(yù)防質(zhì)量問題,應(yīng)

采取一系列的糾正與預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。具體操作按照《不合格品控制程

序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5。11內(nèi)審與管理評審

為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，每年各要進行一到兩次評

審活動。參見《管理評審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》。

5。12由總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，各部門制定本部門的質(zhì)量

目標，作為質(zhì)量體系的最高耍求，并通過過程控制來實現(xiàn)。

5。14過程運行中，各部門按照《記錄控制程序》的要求做好質(zhì)量記錄，確保

過程按照體系的要求運行。

6相關(guān)文件：

6o1Q/****2。02—2022《記錄控制程序》

6.2Q/****2.06—2022《采購控制程序》

6。3Q/****2g13-2022《檢驗和試驗控制程序》

6.4Q/****2。11-2022《顧客滿意度測量控制程序》

6.5Q/****2.15-2022《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6o6Q/****2。12—2022《內(nèi)部審核控制程序》

6。7Q/****2.04—2022《管理評審程序》

6o8Q/****2。09-2022《產(chǎn)品保管及交付控制程序》

6o9Q/****3.05°XX-2022《設(shè)備管理制度》

7使用表單；

7.1Q/****4O05-01《生產(chǎn)任務(wù)計劃》

7。2Q/****4.05—02《生產(chǎn)任務(wù)通知單》

7.3Q/****4.05-03《合同評審表》

7.4Q/****4.05—04《采購計劃單》

7o5Q/****4。05—05《發(fā)貨單》

7.6Q/****￡05—06《設(shè)備管理臺賬》

7.7Q/****4。05—07《設(shè)備送檢單》

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7。8Q/****4。05-08《設(shè)備評價表》

7。9Q/****4.05—09《設(shè)備維修記錄表》

7o9Q/****4.05—10《年度培訓計劃》

7010Q/****4.05—11《培訓記錄表》

表號:Q/****4/05-03****

合同評審表股分有限公司編號：

性質(zhì)

型號規(guī)格

質(zhì)

量

要

求

評

審

內(nèi)

容

評

審

結(jié)

年月日論

參

加

人

員

編:Q/****4.05—06****設(shè)備管理臺帳股分有限公司No.

序所在部門設(shè)備名稱類別型號創(chuàng)造單位購買時間數(shù)量使用狀態(tài)檔案號

備注號（場所）

編制：

表號：Q/****4.05—07****

設(shè)備送檢單

編號：股分有限公司

送檢部門型號規(guī)格精度等級或者分度值創(chuàng)造單位

檢驗情況記錄：

結(jié)論:

采購：檢驗：簽收：日期：

表號:Q/****4o05-08蝌**

設(shè)備評價表

編號：股分有限公司

設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家驗收日期使用部門主要技術(shù)參數(shù)或

者

加工能力評價：

評價人：日期：

生產(chǎn)部意見：技術(shù)部意見：質(zhì)管部意見：綜

合

評

價

備注:

表號：Q/****4.05—09****

設(shè)備維修記錄表

編號：股分有限公司設(shè)備名稱型號設(shè)備編號操作者

設(shè)

備

故

障

簡

述

車間負責人：日期：

原

因

分

析

維

修

忌

見

處

理

結(jié)

果

表號：Q/****4.05-10****

2022年度培訓計劃表

編號:20220104股分有限公司

培訓內(nèi)容培訓要求培訓方式培訓部門培訓人次日程安排