管理評(píng)審報(bào)告及相關(guān)輸入記錄

德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)管理評(píng)審報(bào)告及相關(guān)輸入記錄管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：YFR5.6---02一、評(píng)審目的：通過本次管理評(píng)審活動(dòng),通報(bào)和總結(jié)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理、內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。以滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力與適應(yīng)力。二、評(píng)審依據(jù)：《質(zhì)量手冊(cè)》、“管理評(píng)審程序”以及各部門匯報(bào)材料三、評(píng)審時(shí)間：2012年7月8日(一天)四、評(píng)審地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室五、參加部門與人員：總經(jīng)理、管代、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員六、管理評(píng)審會(huì)議議程：1、公司總經(jīng)理主持會(huì)議說明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)。2、各部門匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門匯報(bào)完畢之后對(duì)該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)決策。3、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持效果的綜合評(píng)價(jià)。4、總經(jīng)理主持公司管理層總結(jié)評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)方向。5、管理者代表出具管理評(píng)審報(bào)告。6、管理評(píng)審措施進(jìn)行驗(yàn)證。八、各部門準(zhǔn)備材料要求：①銷售公司提供市場(chǎng)調(diào)研，走訪用戶，用戶滿意調(diào)查的總結(jié)。②化驗(yàn)室提供近階段體系運(yùn)行以來產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)分析。③生產(chǎn)技術(shù)部提供目前設(shè)備現(xiàn)狀及運(yùn)行、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的報(bào)告。④采供部提供原、燃材料采購(gòu)情況和市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓(xùn)匯報(bào)。⑥全質(zhì)辦提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、糾正和預(yù)防措施報(bào)告。編制人：日期:審批人：日期:管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：YFR5.6---01一、評(píng)審目的：確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定變更的需要。以滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力與適應(yīng)力。二、評(píng)審時(shí)間：2012年7月8日(一天)三、評(píng)審地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室四、參加部門與人員：總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理、質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員五、管理評(píng)審綜述及結(jié)論：根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和公司制定的《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定，2012年7月8日在總經(jīng)理的主持下，召開了2012年度管理評(píng)審會(huì)議。根據(jù)議程安排，各部門分別就本部門、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)措施作了匯報(bào)，并分組討論，針對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題以及如何改進(jìn)如何提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高經(jīng)濟(jì)效益，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意做出決議，經(jīng)過討論達(dá)成一致意見：1、質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行評(píng)價(jià)=1\*GB2⑴、公司領(lǐng)導(dǎo)層的變更并未對(duì)我公司質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。隨著公司去年下半年總工程師及總經(jīng)理的外調(diào)，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效運(yùn)行。=2\*GB2⑵、質(zhì)量方針在全廠上下得以貫徹，員工質(zhì)量意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)進(jìn)一步提高，“以顧客為關(guān)注點(diǎn)”的質(zhì)量管理理念進(jìn)一步加強(qiáng)，質(zhì)量目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。2012年第一季、第二季度對(duì)我廠定期檢驗(yàn)中合格率100%；水泥產(chǎn)品在委托省質(zhì)檢站的各類檢驗(yàn)中合格率100%，水泥產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)合格率100%；本廠成品檢驗(yàn)合格率達(dá)100%，產(chǎn)品重大工序質(zhì)量事故為零。2012年上半年,客戶嚴(yán)重質(zhì)量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對(duì)公司的主要客戶進(jìn)行了一次滿意度調(diào)查,顧客滿意度達(dá)到95.04%,圓滿完成了各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。評(píng)審組認(rèn)為公司質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續(xù)改進(jìn)是可以完成的。公司產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的，完全滿足大型工程對(duì)水泥質(zhì)量的要求。=3\*GB2⑶、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備得到合理配置，裝置進(jìn)行了全面檢定，制定了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、主機(jī)臺(tái)時(shí)、產(chǎn)品單位電耗等考核指標(biāo)和考核辦法，產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的監(jiān)視。加大設(shè)備更新改造力度，提高了公司的技術(shù)裝備水平和設(shè)備運(yùn)行效率。截止6月底，設(shè)備校準(zhǔn)或檢定率為100%；=4\*GB2⑷、員工崗位任職能力和技能水平進(jìn)一步提高。今年以來，我廠緊密結(jié)合企業(yè)實(shí)際，不斷完善措施，優(yōu)化管理，真抓實(shí)干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓(xùn)工作。制訂出全廠2012年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，內(nèi)容涉及綜合和專業(yè)管理、專業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)操作等幾大類。半年來，我廠創(chuàng)新培訓(xùn)機(jī)制，大力開展職工教育和崗位技能培訓(xùn)，共計(jì)劃培訓(xùn)24課時(shí)，已實(shí)施完成36課時(shí)，目前培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施率達(dá)150%。=5\*GB2⑸、在現(xiàn)場(chǎng)管理方面，通過推行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，加大了現(xiàn)場(chǎng)整治力度，規(guī)范了員工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。各車間設(shè)備、生產(chǎn)半成品、現(xiàn)場(chǎng)物品實(shí)行定置管理，車間物流有序，場(chǎng)所整潔，生產(chǎn)工作環(huán)境明顯改觀，現(xiàn)場(chǎng)管理水平進(jìn)一步提升。=6\*GB2⑹、質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、檢查、改進(jìn)和完善機(jī)制已建立，糾正預(yù)防性措施均已落實(shí)且效果明顯。今年上半年通過了1次企業(yè)內(nèi)部審核，累計(jì)發(fā)現(xiàn)問題2項(xiàng)，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門均按要求對(duì)進(jìn)行了原因分析，制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。2、需要改進(jìn)的方向：=1\*GB2⑴、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。組織新進(jìn)工作人員全面系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系知識(shí)，進(jìn)一步提高對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)。=2\*GB2⑵、按照持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的工作要求，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，改進(jìn)服務(wù)方式，充分挖掘內(nèi)部潛力，強(qiáng)化質(zhì)量管理，制定更高的工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量的全面提升。=3\*GB2⑶、進(jìn)一步做好服務(wù)質(zhì)量的過程控制及監(jiān)視和測(cè)量工作，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量記錄、服務(wù)流程、法律法規(guī)依據(jù)等規(guī)范性的質(zhì)量控制，確保公司質(zhì)量管理體系在持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)上不斷提升。加強(qiáng)與客戶和內(nèi)部的溝通方面,緊密圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),完善售前、售中、售后服務(wù)，提升企業(yè)的形象，挖掘并開發(fā)出更多的潛在客戶。=4\*GB2⑷、推行設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理，并加強(qiáng)督促和檢查考核，繼續(xù)加大設(shè)備的更新改造力度。從發(fā)現(xiàn)問題解決問題的角度出發(fā)，多檢討各自工作中存在的不足，以此作為完善質(zhì)量管理體系的基點(diǎn)，不斷健全公司的質(zhì)量管理體系，以便更好地促進(jìn)本公司各方面工作的健康發(fā)展。3、2012年度管理評(píng)審結(jié)論評(píng)審結(jié)論：本次管理評(píng)審按照2008版GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評(píng)審程序文件的要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理評(píng)審輸入：內(nèi)部質(zhì)量體系審核、顧客反饋、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況。參加會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門和個(gè)人，對(duì)所報(bào)告的管理評(píng)審信息，尤其是報(bào)告中提出的問題和改進(jìn)建議，發(fā)表了意見、并展開了討論和評(píng)價(jià)；最后由彌中平總經(jīng)理根據(jù)大家的評(píng)價(jià)意見，做出了本次評(píng)審的決定和措施：=1\*GB2⑴.公司制訂的質(zhì)量方針體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、增強(qiáng)顧客滿意的承諾，體現(xiàn)了遵守法律、法規(guī)的承諾，同時(shí)也與公司總的方針是一致的，為制訂質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。這個(gè)質(zhì)量方針是比較切合公司實(shí)際的，并在各個(gè)層次上得到了有效地貫徹。=2\*GB2⑵.公司制訂的質(zhì)量目標(biāo)基本體現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的要求，與公司的質(zhì)量方針基本保持一致，同時(shí)在一些部門也按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了分質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解、細(xì)化。通過內(nèi)審和工作檢查，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到有效貫徹，員工的質(zhì)量意識(shí)和管理意識(shí)不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高。截止到目前，成品送檢合格率100%，出廠水泥合格率100%，顧客滿意度95.04%，遠(yuǎn)超出我們預(yù)期的目標(biāo)要求。=3\*GB2⑶.上次管理評(píng)審以及監(jiān)督外審中的措施已經(jīng)得到落實(shí)，并通過了驗(yàn)證；在本年度的內(nèi)部審核中開出的3份不合格報(bào)告，均得到了整改，且措施經(jīng)驗(yàn)證有效，本年度未發(fā)生重大質(zhì)量事故及客戶投訴現(xiàn)象。=4\*GB2⑷.公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，職能明確清晰，能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，同時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)重視對(duì)人力、機(jī)械、基礎(chǔ)設(shè)施等資源的投入，滿足了生產(chǎn)需求，保障了銷售貨源的供應(yīng)。=5\*GB2⑸.公司的現(xiàn)行體系能夠保證公司的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品新標(biāo)準(zhǔn)的要求。=6\*GB2⑹.培訓(xùn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，公司不但重視質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，而且也注意現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)技能、安全生產(chǎn)、管理知識(shí)等多種培訓(xùn)，同時(shí)也注重培訓(xùn)效果，確保上崗人員能力都能滿足崗位的要求。=7\*GB2⑺.公司的質(zhì)量管理體系基本上符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，證明是適宜的有效的。

管理評(píng)審會(huì)議通知公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室負(fù)責(zé)人：經(jīng)研究決定于2012年7月8日在二樓會(huì)議室召開管理評(píng)審會(huì)議，望準(zhǔn)時(shí)參加。參加人員名單：各部室負(fù)責(zé)人按管理評(píng)審程序文件要求于7月6日提交相應(yīng)的報(bào)告，交綜合辦公室匯總。

管理評(píng)審記錄YFR5.6-05會(huì)議地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室會(huì)議時(shí)間：2012年7月8日參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員。會(huì)議主持：彌中平會(huì)議記錄：屈星會(huì)議內(nèi)容：1、銷售公司作了市場(chǎng)調(diào)研，走訪用戶、用戶滿意調(diào)查的總結(jié)。2、化驗(yàn)室作了近階段體系運(yùn)行以來產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析。3、生產(chǎn)技術(shù)部作了目前設(shè)備現(xiàn)狀及運(yùn)行、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的報(bào)告。4、采供部作了原燃材料采購(gòu)情況和市場(chǎng)調(diào)查分析。5、綜合辦作了目前人力資源分布、配置情況的匯報(bào)。6、全質(zhì)辦做了質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告。7、全質(zhì)辦作了內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、糾正和預(yù)防措施報(bào)告。8、大家討論報(bào)告內(nèi)容和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，形成會(huì)議決議。9、管理者代表對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行做了總結(jié)發(fā)言，認(rèn)為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，并提出了今后進(jìn)一步改進(jìn)的要求和措施。10、公司總經(jīng)理彌中平強(qiáng)調(diào)了質(zhì)量管理的重要性，要求質(zhì)量體系管理部門要不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，進(jìn)一步提高管理水平，滿足用戶的要求。管理評(píng)審發(fā)放記錄編號(hào):YFR5.6-06序號(hào)部門領(lǐng)用人時(shí)間

糾正措施和預(yù)防措施報(bào)告尊敬的總經(jīng)理，各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：一年來，全質(zhì)辦在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)質(zhì)量管理體系文件的要求，充分履行本部門的各項(xiàng)職能，本著健全、實(shí)用的原則，對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行有序管理，不斷改進(jìn)和完善。一年來，我們結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)體系進(jìn)行內(nèi)部審核一次，由公司4人組成的內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組，為期3天審核了GB/T19001—2008版標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，涉及管理層、生產(chǎn)技術(shù)部、銷售公司、綜合辦公室、采供部、化驗(yàn)室、全質(zhì)辦、生產(chǎn)車間（礦山、生料、燒成、制成）。對(duì)11年外部審核不符合項(xiàng)進(jìn)行了驗(yàn)證，通過聽、看、問、查閱各種記錄和資料，經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的內(nèi)審工作，對(duì)我公司質(zhì)量體系作了公正的評(píng)價(jià)，認(rèn)為我公司重視質(zhì)量管理工作，質(zhì)量體系健全，并能有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量不斷穩(wěn)步提高，同時(shí)審核組也指出了存在的一般不符合項(xiàng)，要求存在不符合項(xiàng)的部門迅速制定糾正措施，公司內(nèi)審員對(duì)各部門糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查并對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。下面，我就“產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況”、“生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視情況”、“工藝紀(jì)律執(zhí)行情況”、“糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況”、“產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析情況”、“改進(jìn)建議”，“存在的問題、改進(jìn)建議及本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況”等六大方面向總經(jīng)理及各位作如下報(bào)告：一、產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況：根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，作為公司質(zhì)管部門，必須做到率先示范，帶頭嚴(yán)格按照體系文件去規(guī)范操作，加強(qiáng)產(chǎn)品改進(jìn)意識(shí)，通過質(zhì)量信息反饋，將生產(chǎn)和使用過程中暴露出來的各類問題進(jìn)行分析、研究，組織力量進(jìn)行改進(jìn)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，增強(qiáng)公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。具體來說，我們對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)工作抓了如下幾項(xiàng)工作：1、通過大量實(shí)驗(yàn)對(duì)新技術(shù)新工藝的攻關(guān)，使用脫硫石膏、及磨尾摻加礦粉，改善了水泥性能，滿足了顧客要求。2、完成了制二車間袋裝水泥生產(chǎn)線自動(dòng)裝車的技改，對(duì)改進(jìn)公司產(chǎn)品包裝質(zhì)量起到了一定的保證作用。3、通過長(zhǎng)期堅(jiān)持實(shí)施周檢制度，有效保證了產(chǎn)品質(zhì)量，特別是袋裝水泥質(zhì)量的穩(wěn)定；4、制定了袋重抽查制度，有效的保證了產(chǎn)品質(zhì)量。二、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視情況：1、采購(gòu)產(chǎn)品嚴(yán)格按照2012年內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，評(píng)檢驗(yàn)產(chǎn)品通知單進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，驗(yàn)收入庫(kù)，嚴(yán)格把好采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)關(guān)。2、在生產(chǎn)過程中，我們對(duì)原燃材料、生料、熟料等過程產(chǎn)品嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行監(jiān)視、計(jì)量，并認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，過程質(zhì)量逐步提升，2011年第一季、第二季度對(duì)我廠定期檢驗(yàn)中合格率100%；水泥產(chǎn)品在委托省質(zhì)檢站的各類檢驗(yàn)中合格率100%水泥產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)合格率100%；本廠成品檢驗(yàn)合格率達(dá)100%，產(chǎn)品重大工序質(zhì)量事故為零。3、完成了制成車間出磨水泥溫度測(cè)量裝置，確保出磨水泥溫度在一定范圍內(nèi)，對(duì)質(zhì)量提升機(jī)磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高起到一定作用。三、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況：今年以來，各生產(chǎn)車間各工序均能自覺遵守工藝規(guī)程和工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按照三大規(guī)程進(jìn)行規(guī)范操作。截至7月份，各生產(chǎn)車間均沒有重大的違反工藝紀(jì)律情況發(fā)生。本部門能配合生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)各工藝參數(shù)進(jìn)行記錄分析；根據(jù)不同生產(chǎn)品種，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)工藝；配合生產(chǎn)車間進(jìn)行新產(chǎn)品、新工藝、新原料的試驗(yàn)、試用，均取得較好的效果。四、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況：1、糾正：對(duì)2011年外審及2012年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，各部門已制定糾正措施，公司內(nèi)審員對(duì)各部門糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查并對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。2、預(yù)防：從原材料入庫(kù)到用戶市場(chǎng)，我們廣泛收集相關(guān)信息，例如：對(duì)各種影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和操作、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、顧客反饋等，通過對(duì)這些信息的分析，以查明和消除各種造成不合格產(chǎn)生的潛在原因，確定所采取的步驟，然后再制定預(yù)防措施，并對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行有