酒店經(jīng)營(yíng)分析工作匯報(bào)課件

經(jīng)營(yíng)分析工作匯報(bào)PPTBusinessanalysisworkthoughtworkreportPPT行政部2019.10CONTENTS01總體經(jīng)營(yíng)情況Overalloperatingconditions02經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析Analysisofbusinessbrightspots0304存在問題和形勢(shì)分析Problemsandsituationanalysis下階段工作思路Nextstagethinking總體經(jīng)營(yíng)情況OveralloperatingconditionsPART01業(yè)務(wù)完成情況各分公司完成情況與去年同期比較成本消耗情況重點(diǎn)業(yè)務(wù)完成情況業(yè)務(wù)完成情況Completionofoperations230.91-10月份規(guī)模保持全省第3位92.88%完成度進(jìn)度列全省第4位第6名增幅排名同比增幅17.43%此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）今年1—10月份，公司業(yè)務(wù)完成情況：重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)度Keybusinessprogress代理保險(xiǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)理財(cái)產(chǎn)品63%89%75%緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點(diǎn)，確定全市圓夢(mèng)200萬、追夢(mèng)230萬發(fā)展目標(biāo)，全年新增余額從100萬平臺(tái)上升至200萬平臺(tái)，達(dá)到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺(tái)上升至300萬平臺(tái)，達(dá)到310.11萬元。各分公司完成進(jìn)度Completionofbranches武陵分公司長(zhǎng)治分公司河源分公司大客戶營(yíng)銷中心桂花營(yíng)業(yè)廳濱河營(yíng)業(yè)廳平均進(jìn)度93.4%105.8%95.8%94.9%84.5%81.2%70.8%成本消耗情況Costconsumption初期宣傳廣告、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)共需23.6萬元。初期運(yùn)營(yíng)費(fèi)25%日常流動(dòng)資金、人員工資共需10萬元。其他費(fèi)用12%原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬元。固定資產(chǎn)折舊28%1-10月總費(fèi)用9412333元經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析AnalysisofbusinessbrightspotsPART02跨越發(fā)展碩果累累四個(gè)引領(lǐng)顯成效重點(diǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁主要考核指標(biāo)優(yōu)秀主要指標(biāo)三升三降跨越發(fā)展碩果累累Overcomingdevelopmentisfruitful60%30%榮譽(yù)方面海西分公司在省公司農(nóng)村電商標(biāo)桿示范縣建設(shè)中榮獲“黃金標(biāo)桿”稱號(hào)。緊盯收入全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入26207萬元，完成省分公司預(yù)算（23845萬元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)收入23000萬，增幅18.63%，進(jìn)度、增幅雙雙位列全省第1位。措施得力堅(jiān)決貫徹省公司工作要求，以“轉(zhuǎn)型、對(duì)標(biāo)、三互”為抓手，落實(shí)“四個(gè)常態(tài)化”工作要求。重點(diǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁Stronggrowthinkeybusinesses01儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)累計(jì)新增儲(chǔ)蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場(chǎng)占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。02代理保險(xiǎn)累計(jì)新增保費(fèi)8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位。03其他業(yè)務(wù)貴金屬、理財(cái)業(yè)務(wù)齊驅(qū)，代理業(yè)務(wù)、分銷業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。四個(gè)引領(lǐng)顯成效Fourleadingresults01020304技能引領(lǐng)開展了形式多樣的培訓(xùn)和競(jìng)賽活動(dòng)文化引領(lǐng)開展“三亮三比三創(chuàng)”活動(dòng)，樹立黨員先進(jìn)性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強(qiáng)個(gè)人榮譽(yù)感。勞模引領(lǐng)營(yíng)造出學(xué)習(xí)勞模、關(guān)愛勞模、崇尚勞模、爭(zhēng)當(dāng)勞模的良好氛圍。站點(diǎn)引領(lǐng)打造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點(diǎn)25個(gè)，年度評(píng)選10條投遞轉(zhuǎn)型“領(lǐng)創(chuàng)”標(biāo)兵。主要指標(biāo)三升三降Mainindicator:threeliters,threedrops下降2.27%企業(yè)成本費(fèi)用率98.35%、下降2.27%下降0.13%資產(chǎn)負(fù)債率44.13%、下降0.13%下降0.61%管理成本率0.96%、下降0.61%OOOOOOOO提升0.04%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。提升4.98萬元?jiǎng)趧?dòng)生產(chǎn)率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人主要考核指標(biāo)的表現(xiàn)Performanceofkeyassessmentindicators較全國(guó)平均水平高6.3個(gè)百分點(diǎn)電子面簽使用率57.1%低于集團(tuán)公司95%的標(biāo)準(zhǔn)名址信息錄入準(zhǔn)確率92.86%8月重量不符商品2.4萬件重量稽核考核167萬元1-10月份業(yè)務(wù)質(zhì)量情況存在問題和形勢(shì)分析ProblemsandsituationanalysisPART03當(dāng)前主要存在的問題國(guó)家政策和大環(huán)境情況整改措施當(dāng)前主要任務(wù)當(dāng)前主要存在的問題Maincurrentproblems2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進(jìn)度僅達(dá)到39.85%，離全市62%的平均進(jìn)度差距較大?？h市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點(diǎn)、專區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)還比較滯后，柜臺(tái)未單設(shè)、專柜標(biāo)準(zhǔn)不一等?！?23”工程建設(shè)有待加強(qiáng)2017年1-5月，全市項(xiàng)目開發(fā)未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，后續(xù)發(fā)展壓力大。項(xiàng)目開發(fā)有待加強(qiáng)整改措施Remedialmeasures01加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)報(bào)表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺(tái)賬制度，做到有章可循，有跡可循。03提高增值業(yè)務(wù)代辦渠道營(yíng)銷積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務(wù)營(yíng)銷力度。02加大對(duì)各類優(yōu)秀營(yíng)銷案例的宣貫和跟蹤，結(jié)合營(yíng)銷案和指標(biāo)進(jìn)行檢查指導(dǎo)、考核和激勵(lì)。04建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識(shí)和能力。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO針對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的問題，特制訂四條改進(jìn)措施。當(dāng)前主要任務(wù)Remedialmeasures經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)成為經(jīng)營(yíng)管理的佼佼者核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展居于領(lǐng)先地位成為行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)跑者自主創(chuàng)新能力強(qiáng)市場(chǎng)開拓能力強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力強(qiáng)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)者集團(tuán)公司工作會(huì)議提出：要做強(qiáng)做優(yōu)做大主營(yíng)業(yè)務(wù)做優(yōu)做大做強(qiáng)國(guó)家政策和大環(huán)境情況Nationalpoliciesandthebroaderenvironment142532015年5月4日國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見》。2015年10月23日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，這是我國(guó)首次出臺(tái)快遞業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件。2016年3月17日商務(wù)部等六個(gè)部門制定了《全國(guó)電子商務(wù)物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》。2015年5月15日商務(wù)部出臺(tái)了《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃》，加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè)的深度融合。2014年9月12日國(guó)務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2014—2020年）》。72017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)物流服務(wù)質(zhì)量提升工作的指導(dǎo)意見》。62016年12月，國(guó)家郵政局會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)了《郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO下階段工作思路NextstagethinkingPART04總體工作思路做好三個(gè)工作總體目標(biāo)打造四個(gè)優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)打造企業(yè)文化業(yè)務(wù)開發(fā)方向推動(dòng)創(chuàng)新優(yōu)化總體工作思路Overallworkingphilosophy貫徹董事會(huì)發(fā)展精神深入貫徹公司董事會(huì)年初工作會(huì)議精神。貫徹112工作要求即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個(gè)重點(diǎn)開展智慧服務(wù)以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動(dòng)智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。OOOOOOOO提質(zhì)增效提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動(dòng)咸寧郵政邁向發(fā)展新高度遵循十三五規(guī)劃布局沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效?？傮w目標(biāo)Overallobjective增幅達(dá)10%以上，增幅和效益指標(biāo)超過全省平均水平。01收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對(duì)標(biāo)單位差距。03全年計(jì)劃新增儲(chǔ)蓄余額26億，新增保費(fèi)10億元。02售后服務(wù)綜合滿意度達(dá)到85分以上。04員工收入與企業(yè)利潤(rùn)同步增長(zhǎng)。06金融資金零案件、安全生產(chǎn)零重大責(zé)任事故。05全年計(jì)劃836萬元總體目標(biāo)Overallobjective收入目標(biāo)資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。發(fā)展目標(biāo)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面完成省分公司預(yù)算；效益目標(biāo)客戶服務(wù)滿意度85分以上服務(wù)目標(biāo)資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。安全目標(biāo)進(jìn)位目標(biāo)重點(diǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)收入3億元，增長(zhǎng)14.5%收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距新增余額25億元，新增保費(fèi)10億元。重點(diǎn)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)FocusTimeNode重點(diǎn)業(yè)務(wù)B啟動(dòng)，進(jìn)入夏旺季營(yíng)銷工作2018.5.15所有重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)度在達(dá)到95%以上2017.11.30整體收入要達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，超過50%以上2018.6.30年底旺季啟動(dòng)會(huì)開幕，進(jìn)入旺季生產(chǎn)模式2018.10.20重點(diǎn)業(yè)務(wù)A實(shí)現(xiàn)開門紅，完成70%進(jìn)度2018.3.1重點(diǎn)業(yè)務(wù)C進(jìn)入攻堅(jiān)階段2018.9.15圓滿完成全年計(jì)劃，力爭(zhēng)超額8%完成任務(wù)OOOOOOOOOOOO2018.12.31做好三個(gè)工作Threejobs建立安全追溯體系建立質(zhì)量安全保障體系牢固樹立品牌意識(shí)推動(dòng)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地理標(biāo)志”產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以獨(dú)特的地產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，形成品牌體系。01健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制，形成縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶四級(jí)質(zhì)量安全監(jiān)管體系。02一是建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)可追溯制度；二是建立加工包裝環(huán)節(jié)可追溯制度；三是建立運(yùn)輸、銷售過程中的可追溯制度。03業(yè)務(wù)開發(fā)方向Buildfourstrengths產(chǎn)品開發(fā)1、以同一題材為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌其他因素構(gòu)建產(chǎn)品組合。2、重點(diǎn)圍繞核心重點(diǎn)題材開發(fā)，不同題材應(yīng)符合市場(chǎng)需求。3、借助IP效應(yīng)，傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色，弘揚(yáng)主旋律。渠道開發(fā)1、渠道內(nèi)組合：突出文化特色，突出獨(dú)立貴金屬開發(fā)。2、建立梯次明確的產(chǎn)品價(jià)格層級(jí)。3、渠道外以貴金屬為主，少量配比套票等資源。4、產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制需逐步完善，規(guī)避波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)題文字添加此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）打造企業(yè)文化Buildingcorporateculture加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)員工文化自信，實(shí)現(xiàn)企業(yè)文化引領(lǐng)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。凝聚企業(yè)文化共識(shí)凝聚企業(yè)文化共識(shí)搭建建功立業(yè)平臺(tái)樹建企業(yè)良好形象深化源頭參與機(jī)制1234深入開展“夯基礎(chǔ)、強(qiáng)基層、出亮點(diǎn)”主題教育活動(dòng)，以優(yōu)秀的業(yè)績(jī)?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。搭建建功立業(yè)平臺(tái)強(qiáng)化企業(yè)共同愿景，外樹企業(yè)形象，內(nèi)聚企業(yè)合力。擴(kuò)大社會(huì)影響力。加大服務(wù)民生項(xiàng)目開發(fā)。樹建企業(yè)良好形象加強(qiáng)民主管理，開展合理化建議征集活動(dòng)，引導(dǎo)職工自覺參與到企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理中來，提升企業(yè)民主管理水平。深化源頭參與機(jī)制推動(dòng)創(chuàng)新優(yōu)化PromotingInnovationandOptimization創(chuàng)造條件請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字成效考核請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字您的文字請(qǐng)?jiān)谶@里輸入您的文字推動(dòng)創(chuàng)新優(yōu)化PromotingInnovationandOptimization設(shè)計(jì)源于生活，生活因設(shè)計(jì)而改變，在生活中追求藝術(shù)之美的存在生活因設(shè)計(jì)而改變標(biāo)題添加設(shè)計(jì)源于生活，生活因設(shè)計(jì)而改變，在生活中追求藝術(shù)之美的存在生活因設(shè)計(jì)而改變標(biāo)題添加設(shè)計(jì)源于生活，生活因設(shè)計(jì)而改