工程項(xiàng)目檢查管理程序手冊(cè)

項(xiàng)目檢查管理程序手冊(cè)

1.引用管理制度

L1項(xiàng)目生產(chǎn)管理制度

2.適用范圍

2.1本辦法適用于公司對(duì)項(xiàng)目的檢查管理

3.工作程序

3.1項(xiàng)目檢查方案

各部門經(jīng)理根據(jù)月度計(jì)劃編制《項(xiàng)目檢查方案》，檢查方案內(nèi)容包括經(jīng)營(yíng)行為、技術(shù)、質(zhì)量、安全、

勞務(wù)、資料、進(jìn)度等，填寫《項(xiàng)目檢查記錄表》。

3.2項(xiàng)目檢查形式及頻率

項(xiàng)目部檢查的形式包括：日常檢查、重要節(jié)點(diǎn)檢查和季節(jié)性檢查、節(jié)前、節(jié)后安全檢查、關(guān)鍵工序

檢查與特殊過(guò)程檢查。

3.2.1日常檢查

3.2.1.1日常檢查主要針對(duì)在建項(xiàng)目，檢查頻率各個(gè)項(xiàng)目部至少每月一次。

3.2.1.2按照條線分工，進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量、技術(shù)、安全、資料、進(jìn)度、勞務(wù)等全面的檢查。

3.2.2重要節(jié)點(diǎn)檢查

3.2.2.1重要節(jié)點(diǎn)檢查的范圍包括樁基與基礎(chǔ)各一次、主體（首層/末層）各一次、節(jié)能檢查一次。

3.2.2.2重要節(jié)點(diǎn)檢查的手段包括聽取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物檢杳。

3.2.2.3重要節(jié)點(diǎn)需經(jīng)公司工程部驗(yàn)收合格后，方能申報(bào)市、各區(qū)監(jiān)督站驗(yàn)收。未通過(guò)公司工程部

驗(yàn)收合格，擅自報(bào)監(jiān)督站驗(yàn)收，按項(xiàng)目獎(jiǎng)罰程序手冊(cè)執(zhí)行。

3.2.3季節(jié)性檢查

3.2.3.1季節(jié)性檢查分為高溫季節(jié)、臺(tái)風(fēng)季節(jié)天氣

3.2.3.2季節(jié)性檢查重點(diǎn)：防暑降溫措施、防臺(tái)防汛措施等

3.2.4節(jié)前、節(jié)后安全檢查

3.2.4.1檢查的范圍包括春節(jié)前后、五一節(jié)前后、十一節(jié)前后、元旦前后，檢查以安全為重點(diǎn)。

3.2.4.2檢查重點(diǎn)：安全、防火、用電、防護(hù)設(shè)施、大型機(jī)械等

3.2.5關(guān)鍵工序檢查與特殊過(guò)程檢查

關(guān)鍵工序包括：結(jié)構(gòu)施工中的土方工程、模板工程、鋼筋工程、吊裝及高級(jí)室內(nèi)裝修工程等。

特殊過(guò)程包括：鉆孔灌注樁施工、大體積混凝土澆搗，防水工程施工和“四新”工藝施工定為特殊

過(guò)程。

3.3各條線檢查要求

3.3.1經(jīng)營(yíng)行為檢查

3.3.2.1檢杳內(nèi)容

a）施工中標(biāo)通知書、總包施工合同、單位資質(zhì)證書、安全員協(xié)議、任命書、合同備案

b）項(xiàng)目經(jīng)理證書A證、安全員C證

c）專業(yè)分包（勞務(wù)分包）單位資質(zhì)訐書、專業(yè)分包（勞務(wù)分包）施T合同、安全協(xié)議、仔命書、

專業(yè)分包工程合同備案、專業(yè)分包項(xiàng)目經(jīng)理證書A證、及安全員C證

3.3.2.2檢查頻率

以重要節(jié)點(diǎn)檢查為主。

3.3.2技術(shù)條線檢查

3.3.2.1技術(shù)檢查內(nèi)容

a）各類方案編制齊全，及時(shí)報(bào)審、施工方案流轉(zhuǎn)有記錄，審批意見有效。

b）技術(shù)交底齊全、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題處理及時(shí)合理。

c）進(jìn)行施工方案實(shí)施效果驗(yàn)證，記錄齊全。

d）圖紙會(huì)審、圖紙收發(fā)、設(shè)計(jì)變更、各類專家評(píng)審、技術(shù)復(fù)核、技術(shù)核定單等技術(shù)資料及時(shí)齊

全，分包的技術(shù)管理工作

3.3.2.2技術(shù)檢查頻率

以口常檢查、重要節(jié)點(diǎn)檢杳為主，對(duì)報(bào)建項(xiàng)目每月不少于一次

3.3.3質(zhì)量條線檢查

3.3.3.1質(zhì)量檢查內(nèi)容

（1）對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的檢驗(yàn)，應(yīng)按進(jìn)場(chǎng)的批次和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣檢驗(yàn)方案執(zhí)行;

檢查內(nèi)容：原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號(hào)及性能檢測(cè)報(bào)告等）

和檢驗(yàn)報(bào)告、施工過(guò)程中重要工序的自檢和交接檢驗(yàn)記錄、平行檢驗(yàn)報(bào)告、見證取樣檢測(cè)報(bào)告和隱

蔽工程驗(yàn)收記錄等。

（2）對(duì)混凝土強(qiáng)度等，應(yīng)按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣檢驗(yàn)方案執(zhí)行；

（3）對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中采用計(jì)數(shù)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，應(yīng)按抽查總點(diǎn)數(shù)的合格點(diǎn)率進(jìn)行檢查。

3.3.3.2質(zhì)量檢查頻率

以日常檢查、重要節(jié)點(diǎn)檢查、關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的專項(xiàng)檢查，對(duì)報(bào)建項(xiàng)目每月不少于一次。

3.3.4安全條線檢查

3.3.4.1安全檢查內(nèi)容

（1）安全管理臺(tái)賬是否齊全、以及動(dòng)態(tài)記錄是否及時(shí)；

（2）檢查項(xiàng)目施工作業(yè)環(huán)境，是否存有安全隱患，以及安全隱患的整改情況；

（3）檢查施工人員和管理人員是否有違章違紀(jì)，各類安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、完好；

（4）檢查各類電氣、電箱、電線及施工機(jī)具、設(shè)施和安全保險(xiǎn)裝置是否完好無(wú)缺，施工現(xiàn)場(chǎng)消

防設(shè)施是否完好無(wú)損；

（5）檢查對(duì)重大危險(xiǎn)源控制情況，是否落實(shí)安全技術(shù)措施，監(jiān)控是否到位；

（6）檢查影響安全施工的季節(jié)性自然因素，其它所采取的防范事故的措施，各類應(yīng)急物資是否

齊全、可靠;

（7）檢查分包單位安全管理情況：

（8）檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否達(dá)到文明施工、環(huán)境保護(hù)的要求。

3.3.4.2安全檢查頻率

以日常檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)前節(jié)后、特殊過(guò)程檢查為主，對(duì)報(bào)建項(xiàng)目每月不少于一次。

3.3.5勞務(wù)條線檢查

3.3.5.1勞務(wù)檢查內(nèi)容

（1）勞務(wù)分包合同、合同備案情況

（2）個(gè)人勞動(dòng)合同（附身份證）、社會(huì)保險(xiǎn)記錄、崗前安全培訓(xùn)情況（三級(jí)教育）

（3）施工企業(yè)用工實(shí)名制臺(tái)帳、特種作業(yè)人員名冊(cè)

（4）務(wù)工人員月工資支付情況、務(wù)工人員結(jié)算支付情況

（5）建設(shè)工程班組安全管理檢查記錄表

3.3.5.2勞務(wù)檢查的頻率

以日常檢查為主,對(duì)報(bào)建項(xiàng)目每月不少于一次。

3.3.6資料條線檢查

3.3.6.1資料檢查內(nèi)容

（1）具體檢查的內(nèi)容分為：質(zhì)量管理資料、質(zhì)量保證資料、質(zhì)量驗(yàn)收資料

（2）檢查面涉及：樁基、土建/裝飾、安裝、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、膜結(jié)構(gòu)等，具體檢查范圍以施工

項(xiàng)目實(shí)際施工節(jié)點(diǎn)確定

（3）其他：材料供應(yīng)商備案檢查、材料交易檢查

3.3.6.2資料檢查的頻率

以重要節(jié)點(diǎn)檢查為主，對(duì)報(bào)建項(xiàng)目每月不少于一次。

3.4.檢查結(jié)果

3.4.1對(duì)項(xiàng)目部存在的問題，開具《檢查記錄表》。

3.4.2項(xiàng)目部項(xiàng)目工程師制定整改措施，經(jīng)整改后回復(fù)工程部及安全部。

3.4.3公司工程部、安全部接到回復(fù)后，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行復(fù)查，填寫《隱患整改復(fù)查表》。

3.4.4經(jīng)復(fù)查后,還未整改到位，按項(xiàng)目獎(jiǎng)罰管理流程執(zhí)行。

4.記錄表式

4.1《項(xiàng)目檢查方案》

4.2《項(xiàng)目檢查記錄表》

4.3《檢查記錄表》

4.4《隱患整改復(fù)查表》

4.5《上海市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄表》

4.5《項(xiàng)目檢查表》

項(xiàng)目檢查方案

NO:

日期:

項(xiàng)目名稱分類級(jí)別

檢查部門|

本次檢查形式：

口口常檢查口重一要節(jié)點(diǎn)檢查口季節(jié)性檢查口節(jié)前、節(jié)后檢查□更查

檢查內(nèi)容：

檢查記錄表

工程部經(jīng)理:

項(xiàng)目檢查記錄表

NO:

項(xiàng)目

接待人檢查日期

名稱

本

序號(hào)檢查內(nèi)容或項(xiàng)目事實(shí)記錄合格存在向監(jiān)不合格

次

足？i枳越合同工期制機(jī)總體遨度計(jì)劃,并

1報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)，對(duì)叫進(jìn)度計(jì)劃和關(guān)健工程送

度計(jì)刎進(jìn)行動(dòng)W濘理陋現(xiàn)

金科將工程計(jì)制目標(biāo)層層分靜，完成it"如

2

的搖修井落到實(shí)處傷配

施TiiliH是否產(chǎn)密.流水節(jié)拍是否合理.

3

交叉作業(yè)是否方序迸行

收理H點(diǎn)IJV於杏掖期完成.熔體LWiS

4

曖技計(jì)劃ill展成攫航完成情況

5是否做好施匚口戀及記錄朋（a

6發(fā)時(shí)，準(zhǔn)確地地批工科周報(bào)情況

7是否觸達(dá)審育設(shè)譜用細(xì)

8是西參加發(fā)法院設(shè)計(jì)交底

9因泯金審和《圖機(jī)會(huì)審紀(jì)善》記錄

10用限分發(fā)和器也記錄的現(xiàn)

11根第1；程特點(diǎn)M定的規(guī)相清單情況

12現(xiàn)場(chǎng)僅累陋猊

13標(biāo)養(yǎng)型實(shí)際情況

14CHH：組或12計(jì)》是否不合要求

序號(hào)本根查內(nèi)容或項(xiàng)目事實(shí)記錄合格存在問題不合格

次

15各類專攻魄匚方案是否符合要求

16作如指導(dǎo)書是否苻合要求

17是否對(duì)方案遂行技術(shù)交底

18足否對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行憐點(diǎn).驗(yàn)證

19國(guó)蛾設(shè)“變更和技梟核定記錄脩況

20開工令\的澆淞令'拆模令審批f性

21是否做好到靖及技術(shù)復(fù)根工作

22是否和密11序控刎，參加，程駿收

23技術(shù)資科的維證、整理相歸檔靖況

24現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)處理記錄情況

25對(duì)分包外位的技術(shù)管理的擰制記錄

26整理，俄制搜L文件.竣」一圖情況

27技術(shù)貴辦的收集、鱉理記求

28國(guó)妣及設(shè)計(jì)變更等文件的祭理A5況

29結(jié)構(gòu)外如情猊

30結(jié)門無(wú)箱拉啟情況

31噴修檢賽和試薪記錄

32材料檢卷試袋及備某

33分能分取工程成61聆收

34地加記錄

35對(duì)結(jié)構(gòu)的熊吧敲前驗(yàn)收記錄情況

36隱蔽1：桿工作流程及相關(guān)檢查記求情祝

外堵保溫飽工圖是占符合酒防部”的相關(guān)

37規(guī)定

本

序號(hào)撿查內(nèi)容或項(xiàng)目事實(shí)記錄合格存在問題不合格

次

38不合格乩的拄制情況

39救色的位前期?（察及需辦理的格帆

40總包冷位現(xiàn)場(chǎng)配住的成料

41被M計(jì)劃資料收集情況

42唉lilif現(xiàn)資料收集ffl況

43噴M保證資"收集情況

44噴技發(fā)收資H收集情及

45殊介臺(tái)聯(lián)的質(zhì)口填寫情儀

46分包中*臺(tái)黑鎮(zhèn)與情今

47供法商臺(tái)眼境W情況

48項(xiàng)目承快用.登記情況

49安東總賬建立情況

50施工現(xiàn)修安全檢套

檢查記錄表

NO:

部門：編號(hào):

工程名稱檢查日期

檢查人員檢查部位

檢查記錄及存在問題：

整改措施：

制定人;日期；

復(fù)查意見：

復(fù)查人：日期：

隱患整改復(fù)查表

NO:

單位名稱工程名稱

隱患部位檢查日期

隱患內(nèi)容：

整改措施及實(shí)施人：

制定人：_________實(shí)施人：_______________________________________日期：_____年—月—日

整按時(shí)完成，整改到位口

改

自

按時(shí)完成，整改不到位口原因：

查

結(jié)

論未整改口原因：

公司復(fù)查意見：

復(fù)查人：

復(fù)查日期：

上海市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄表

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